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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 20 Exercice 2023 bp ba Gemapi Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 20 Exercice 2023 bp ba Gemapi)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 4 MARS 2023

OJ N° 020 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2023 - Budget Primitif - Budget annexe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).

Date de la convocation : 24 février 2023

Nombre de conseillers en exercice : 231

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole représentée par MARTINEZ Claude suppléant, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALQUIÉ Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCET Martine, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT Bernard représenté par ETCHEGARAY Jean-Pierre suppléant, ENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée

par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc,

BICAIN Jean- - -

Marc -CASSOU Marie-

CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, CASET-

N°34), CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET Emmanuelle représentée par LAHORGUE Michel suppléant, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARGAINS Sylvie, DARRICARRERE Raymond, DE DAVANT Allande, LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, N°11), DUHART Agnès, DURAND PURVIS Anne-Cécile

-

Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELHORGA Bernard, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick,

Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-

,

IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_020-BF

Publié le 10/03/2023BONNECAZE DEBAT Carole, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-

KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABORDE Michel ( - Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-

Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN- SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO Jos - Marie, NARBAIS- OÇAFRAIN Jean-

comp

-Louis, PRAT Jean-

N°11), PRÉBENDÉ Jean-Louis, ROQUES Marie- IL Iban, SAINT ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES- COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, TELLIER François, THICOIPE Xabi, TURCAT Joëlle, UGALDE EA Egoitz, URRUTY Pierre, -

Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

-

- -

PROCURATIONS :

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

- - - -

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEE

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_020-BFOJ N° 020 - Finances, Fiscalité. Exercice 2023 - Budget Primitif - Budget annexe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

er janvier 2018 la compétence

« Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

son

depuis 2020.

Le projet de budget primitif 2023 du budget annexe GEMAPI, incluant la reprise anticipée des restes uit :

BUDGET ANNEXE GEMAPI

Fonctionnement 8 442 674,00 8 442 674,00

Investissement 7 635 436,00 7 635 436,00

TOTAL 16 078 110,00 16 078 110,00

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses

dont 3,7

Pour le littoral et les milieux naturels, les principaux postes concernent le suivi de la qualité des 00.

Outre les opérations déjà engagées les années précédentes, une augmentation des charges est à noter cette année avec la souscription de plusieurs contrats de recherche (ostreopsis, liga, suivi

Chapitre Libellé BP 2022 Crédits ouverts 2022 CA 2022 (provisoire) Restes à réaliser 2022 Proposition BP 2023 Total (RAR + BP)

011 Charges à caractère général 1 360 810,00 1 753 174,60 1 463 293,74 243 787,08 1 634 100,00 1 877 887,08

012 Charges de personnel, frais assimilés 810 667,00 1 052 377,00 893 933,45 1 069 459,00 1 069 459,00

65 Autres charges de gestion courante 802 106,00 803 606,00 648 808,88 9 569,07 942 860,00 952 429,07

Total des dépenses de gestion courante 2 973 583,00 3 609 157,60 3 006 036,07 253 356,15 3 646 419,00 3 899 775,15

66 Charges financières 22 000,00 22 000,00 21 541,98 20 500,00 20 500,00

67 Charges exceptionnelles 205 969,20 742 069,36 716 440,79 20 000,00 20 000,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 18 838,00 18 837,50 0,00

022 Dépenses imprévues 144 401,00 0,00 16 238,85 16 238,85

Total des dépenses réelles de fonctionnement 3 345 953,20 4 392 064,96 3 762 856,34 253 356,15 3 703 157,85 3 956 514,00

023 Virement à la section d'investissement 4 777 010,04 4 322 025,04 4 355 999,00 4 355 999,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 88 972,00 88 972,00 88 971,46 130 161,00 130 161,00

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 4 865 982,04 4 410 997,04 88 971,46 0,00 4 486 160,00 4 486 160,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 8 211 935,24 8 803 062,00 3 851 827,80 253 356,15 8 189 317,85 8 442 674,00

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_020-BFde la journée O! 2023.

Les charges de personnel (chapitre 012) comprennent les frais de personnel communautaire affecté aux services techniques et fonctions supports.

Les traitements des agents sont refacturés par le budget principal pour un total de 1,07

Les autres charges de gestion (chapitre 65) comprennent les contributions à plusieurs syndicats pour un montant total de 943

Les charges financières (chapitre 66), évaluées à 21 er janvier 2022 à 934 er janvier 2023.

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) sont en forte baisse et se limitent à une provision pour annu

Une enveloppe pour dépenses imprévues est inscrite à hauteur de 16

tion

aux amortissements (130

2. Les recettes de fonctionnement

Les recettes de la section de fonctionnement se répartissent comme suit :

Le produit proposé au titre de la taxe GEMAPI reste stable à 5

, ainsi que le FCTVA récupéré sur

les dépenses de fonctionnement (43

Enfin, la

1.

Chapitre Libellé BP 2022 Crédits ouverts 2022 CA 2022 (provisoire) Restes à réaliser 2022 Proposition BP 2023 Total (RAR + BP)

73 Impôts et taxes 5 000 000,00 5 031 149,00 5 048 685,00 5 000 000,00 5 000 000,00

74 Dotations et participations 808 706,49 1 663 250,62 859 785,07 666 521,46 253 064,57 919 586,03

Total des recettes de gestion courante 5 808 706,49 6 694 399,62 5 908 470,07 666 521,46 5 253 064,57 5 919 586,03

77 Produits exceptionnels 0,00 4 861,71 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 5 808 706,49 6 694 399,62 5 913 331,78 666 521,46 5 253 064,57 5 919 586,03

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 5 808 706,49 6 694 399,62 5 913 331,78 666 521,46 5 253 064,57 5 919 586,03

002 Résultat de fonctionnement reporté 2 108 662,38 2 108 662,38 2 108 662,38 2 523 087,97 2 523 087,97

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 7 917 368,87 8 803 062,00 8 021 994,16 666 521,46 7 776 152,54 8 442 674,00

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_020-BFintègrent notamment les opérations suivantes :

é

achats de matériels,

travaux sur ouvrages de prévention des inondations

participation GEMAPI aux opérations de travaux de la compétence eaux pluviales.

2.

sent comme suit :

, hors dette nouvelle,

Chapitre Libellé BP 2022 Crédits ouverts 2022 CA 2022 (provisoire) Restes à réaliser 2022 Proposition BP 2023 Total (RAR + BP)

20 Immobilisations incorporelles 1 735 803,00 1 957 046,25 344 116,04 833 374,34 1 155 400,00 1 988 774,34

204 Subventions d'équipement versées 200 000,00 468 593,14 107 042,63 161 550,51 1 000 000,00 1 161 550,51

21 Immobilisations corporelles 110 800,00 132 350,80 7 816,83 59 692,56 125 700,48 185 393,04

23 Immobilisations en cours 3 208 327,00 3 478 450,66 1 180 487,58 185 824,30 3 209 220,00 3 395 044,30

Total des dépenses d'équipement 5 254 930,00 6 036 440,85 1 639 463,08 1 240 441,71 5 490 320,48 6 730 762,19

16 Emprunts et dettes assimilées 70 300,00 70 300,00 70 299,57 38 520,00 38 520,00

020 Dépenses imprévues 141 101,80 0,00 0,00

Total des dépenses financières 211 401,80 70 300,00 70 299,57 0,00 38 520,00 38 520,00

45 Opérations pour le compte de tiers 0,00 9 870,00 7 140,00 480,00 2 280,00 2 760,00

Total des dépenses réelles d'investissement 5 466 331,80 6 116 610,85 1 716 902,65 1 240 921,71 5 531 120,48 6 772 042,19

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 5 466 331,80 6 116 610,85 1 716 902,65 1 240 921,71 5 531 120,48 6 772 042,19

001 Solde d'exécution négatif reporté 991 550,15 991 550,15 991 550,15 863 393,81 863 393,81

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 6 457 881,95 7 108 161,00 2 708 452,80 1 240 921,71 6 394 514,29 7 635 436,00

Chapitre Libellé BP 2022 Crédits ouverts 2022 CA 2022 (provisoire) Restes à réaliser 2022 Proposition BP 2023 Total (RAR + BP)

13 Subventions d'investissement 509 640,03 63 966,27 397 342,94 61 403,00 458 745,94

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 396 584,48 396 584,48

20 Immobilisations incorporelles 20 703,00 20 703,00 20 702,59 2 280,00 2 280,00

Total des recettes d'équipement 20 703,00 530 343,03 84 668,86 397 342,94 460 267,48 857 610,42

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 579 646,76 656 003,76 184 541,50 38 204,19 582 413,00 620 617,19

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 486 877,17 1 486 877,17 1 486 877,17 1 647 078,39 1 647 078,39

Total des recettes financières 2 066 523,93 2 142 880,93 1 671 418,67 38 204,19 2 229 491,39 2 267 695,58

45 Opérations pour le compte de tiers 0,00 23 940,00 0,00 21 690,00 2 280,00 23 970,00

Total des recettes réelles d'investissement 2 087 226,93 2 697 163,96 1 756 087,53 457 237,13 2 692 038,87 3 149 276,00

021 Virement de la section de fonctionnement 4 777 010,04 4 322 025,04 4 355 999,00 4 355 999,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 88 972,00 88 972,00 88 971,46 130 161,00 130 161,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 4 865 982,04 4 410 997,04 88 971,46 0,00 4 486 160,00 4 486 160,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 6 953 208,97 7 108 161,00 1 845 058,99 457 237,13 7 178 198,87 7 635 436,00

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_020-BFDes subventions Etat, Région, Département et FEDER sont attendues à hauteur de 61 ; tandis que le FCTVA est estimé à 582

fonctionnement et les dotations aux amortissements.

Pour finir

III. VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) de la Communauté

joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_020-BF

Signé électroniquement par : Remi BOCHARD

Date de signature : 10/03/2023

Qualité : Directeur général des services