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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 22804 377 N DEL2020 132 ANNEXE1 Prise en Compte DES Frais D ag Dans Calcul Teom
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 22804 377 N DEL2020 132 ANNEXE1 Prise en Compte DES Frais D ag Dans Calcul Teom)
Thèmes du document : Budget, Banque, Grandes et moyennes entreprises,
Nombre d'ETP
total des services
concernés
Part d'ETP allouée à
collecte et traitement
selon critères de
répartition définis
Montant retenu
0,05 Responsable 1 3 534,30 €
0,15 Assurance 1 4 649,10 €
0,05 Agents 2 2 207,80 €
10 391,20 €
0,03 Responsable 1 2 304,71 €
0,11 Agents 8 4 533,07 €
6 837,78 €
Communication rédaction des supports communautaires, relations presse, opérations de communication spécifiques à collecte et traitement 2 0,03 Agents 2 1 579,20 €
1 579,20 €
0,03 Responsable 3 1 923,31 €
0,93 Agents 19 48 387,17 €
50 310,48 €
0,05 Responsable 1 3 411,00 €
1,34 Agents 10 48 817,54 €
52 228,54 €
Direction générale et
parc auto Gestion administrative direction générale 2 0,10 Agents 2 3 644,00 €
Gestion administrative parc auto 3 0,10 Responsable 1 4 498,30 €
0,10 Agents 2 4 712,65 €
Gestion technique parc auto - atelier VL/PL/Engins 4 0,25 Responsable 1 9 393,25 €
0,40 Agents 3 16 462,13 €
38 710,33 €
55 3,72 160 057,53 €
Montant retenu
TOTAL des charges d'administration générale 2019 253 843,94 €
55
3,72
6,76%
253 843,94 € x 6,76% 17 154,21 €
17 154,21 €
TOTAL des frais d'administration générale 2019 pour la compétence collecte et traitement Montant retenu
160 057,53 €
17 154,21 €
177 211,74 €
Charges générales
TOTAL
Nombre d'ETP alloués aux fonctions supports (Communication, Informatique, RH, Marchés et Aff. Juridiques, Finances)
Nombre d'ETP alloués au service collecte et traitement
Poucentage
Participation du service collecte et traitement au budget général :
TOTAL DES CHARGES GENERALES (011)
Frais de personnel
TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL (012)
Charges générales (011) du budget général affectées à la compétence collecte et traitement
Finances et budget
Préparation budgétaire, présentation et suivi des délibérations budgétaires, suivi des emprunts, ordonnancement (dépenses et recettes), suivi de l'actif, suivi financier des marchés publics
11
critère de répartition : nombre d'opérations comptables relevant de la compétence collecte et traitement par rapport au nombre total d'opérations effectuées en 2019. Total
critère de répartition : calcul, en fonction du nombre d'agents, du temps passé sur la coordination du service collecte et traitement, ainsi que sur la gestion administrative du parc auto Total
critère de répartition : calcul au réel du temps consacré à la compétence collecte et traitement Total
Ressources humaines Gestion du personnel, de la formation et de la médecine du travail 22
critère de répartition : nombre d'agents affectés à la compétence collecte et traitement par rapport au nombre total d'agents. Total
critère de répartition : nombre de marchés publics, de délibérations, de contrats et d'actes concernant le service par rapport au nombre total. Total
DSI Paramétrage et suivi des contrats de maintenance des outils informatiques et téléphoniques 7
critère de répartition : nombre de postes utilisés par le service au regard du nombre total de postes et de matériels de l'agglomération Total
Frais d'administration générale consacrés à la compétence collecte et traitement des déchets en 2019
Charges de personnel (012) du budget général affectées à la compétence collecte et traitement
Détail des agents
intervenants pour
collecte et traitement
Affaires juridiques et
administration générale
Secrétariat des assemblées, rédaction des marchés publics, assistance juridique, suivi du contentieux (en matière de ressources humaines et d'assistance aux agents victimes d'agression dans le cadre de leur fonction et constitution de partie civile)
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