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Arrêté - DELIB BUDGET PRIMITIF
unknown - NOTE budget primitif 2018
Acte - version simplifiée budget primitif 2018
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Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Aménagement du territoire,
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Reports Var./ N-1
Budget
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT
011 - Charges à caractère général 438 404,35 71 895,65 85 444 720,71 444 665,19 55,52 99 446 850,00 0,00 0,5 446 850,00 510 300,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 237 705,62 2 294,38 99 229 900,71 230 736,86 -836,15 100 224 900,00 0,00 -2,2 224 900,00 240 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS 131 481,12 19 218,88 87 141 500,00 153 263,10 -11 763,10 108 145 500,00 0,00 2,8 145 500,00 150 700,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 63 426,25 48 173,75 56 67 320,00 54 239,45 13 080,55 80 69 450,00 0,00 3,2 69 450,00 111 600,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM 5 791,36 2 208,64 72 6 000,00 6 425,78 -425,78 107 7 000,00 0,00 16,7 7 000,00 8 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilé 1 407 221,84 5 378,16 99 1 479 122,31 1 477 234,81 1 887,50 99 1 413 600,00 0,00 -4,4 1 413 600,00 1 412 600,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 29 523,40 6 476,60 82 61 933,00 61 932,36 0,64 99 55 000,00 0,00 -11,2 55 000,00 36 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM 32 042,72 -1 242,72 104 33 520,31 33 517,33 2,98 99 37 300,00 0,00 11,3 37 300,00 30 800,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL 1 345 655,72 144,28 99 1 383 669,00 1 381 785,12 1 883,88 99 1 321 300,00 0,00 -4,5 1 321 300,00 1 345 800,00
014 - Atténuations de produits 49 362,00 638,00 98 49 370,00 49 362,00 8,00 99 87 000,00 0,00 76,2 87 000,00 50 000,00
65 - Autres charges de gestion courante 434 354,94 28 645,06 93 425 038,00 403 448,59 21 589,41 94 391 845,00 0,00 -7,8 391 845,00 463 000,00
66 - Charges financières 6 091,68 0,32 99 3 615,31 3 615,31 0,00 100 2 752,05 0,00 -23,9 2 752,05 6 092,00
67 - Charges exceptionnelles 313,11 5 686,89 5 2 100,69 720,00 1 380,69 34 30 108,94 0,00 999,9 30 108,94 6 000,00
022 - Dépenses imprévues 0,00 177 000,00 0 77 087,00 0,00 77 087,00 0 180 000,00 0,00 133,5 180 000,00 177 000,00
Total dépenses réelles 2 335 747,92 289 244,08 88 2 481 054,02 2 379 045,90 102 008,12 95 2 552 155,99 0,00 2,9 2 552 155,99 2 624 992,00
Total dépenses d'ordre 132 202,50 292 310,50 31 731 924,98 193 451,58 538 473,40 26 420 216,57 0,00 -42,6 420 216,57 424 513,00
Total dépenses de fonctionnement 2 467 950,42 581 554,58 80 3 212 979,00 2 572 497,48 640 481,52 80 2 972 372,56 0,00 -7,5 2 972 372,56 3 049 505,00
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Reports Propositions Globales
Var./
N-1
Propositions
nouvelles
70 - Produits des services, domaine et vente 147 300,13 -13 600,13 110 150 410,00 137 506,33 12 903,67 91 125 200,00 0,00 -16,8 125 200,00 133 700,00
73 - Impôts et taxes 1 336 192,00 -4 323,00 100 1 388 407,00 1 405 962,00 -17 555,00 101 1 399 783,00 0,00 0,8 1 399 783,00 1 331 869,00
74 - Dotations, subventions et participations 930 719,30 -195 270,30 126 824 577,29 888 335,26 -63 757,97 107 800 750,00 0,00 -2,9 800 750,00 735 449,00
75 - Autres produits de gestion courante 38 078,44 -11 078,44 141 34 760,00 35 922,26 -1 162,26 103 35 000,00 0,00 0,7 35 000,00 27 000,00
76 - Produits financiers 35,00 -35,00 0 35,02 162,78 -127,76 464 235,00 0,00 571,0 235,00 0,00
77 - Produits exceptionnels 5 368,40 31,60 99 0,00 72 532,37 -72 532,37 0 0,00 0,00 0,0 0,00 5 400,00
013 - Atténuations de charges 44 485,65 -19 485,65 177 29 474,00 61 456,77 -31 982,77 208 50 000,00 0,00 69,6 50 000,00 25 000,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté 751 087,19 -0,19 100 785 315,69 785 315,69 0,00 100 561 404,56 0,00 -28,5 561 404,56 751 087,00
Total recettes réelles 3 253 266,11 -243 761,11 108 3 212 979,00 3 387 193,46 -174 214,46 105 2 972 372,56 0,00 -7,5 2 972 372,56 3 009 505,00
Total recettes d'ordre 0,00 40 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 40 000,00
Total recettes de fonctionnement 3 253 266,11 -203 761,11 106 3 212 979,00 3 387 193,46 -174 214,46 105 2 972 372,56 0,00 -7,5 2 972 372,56 3 049 505,00
SOLDE DE FONCTIONNEMENT
Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Reports Propositions Globales
Var./
N-1
Propositions
nouvelles
Solde de fonctionnement 785 315,69 -785 315,69 0 0,00 814 695,98 -814 695,98 999 0,00 0,00 -100,0 0,00 0,00
Page 1 de 1 DEPENSES REELLES
DE FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Reports Var./ N-1
Budget
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES
011 - Charges à caractère général 438 404,35 71 895,65 85 444 720,71 444 665,19 55,52 99 446 850,00 0,00 0,5 446 850,00 510 300,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 237 705,62 2 294,38 99 229 900,71 230 736,86 -836,15 100 224 900,00 0,00 -2,2 224 900,00 240 000,00
60228 - Autres fournitures consommables 1 317,12 1 682,88 43 1 000,00 0,00 1 000,00 0 0,00 0,00 -100,0 0,00 3 000,00
60611 - Eau et assainissement 12 328,95 2 671,05 82 12 500,00 23 056,43 -10 556,43 184 15 000,00 0,00 20,0 15 000,00 15 000,00
60612 - Energie - Electricité 91 719,19 -11 719,19 114 91 000,00 72 861,51 18 138,49 80 72 000,00 0,00 -20,9 72 000,00 80 000,00
60621 - Combustibles 1 183,22 1 816,78 39 1 200,00 1 155,00 45,00 96 11 200,00 0,00 833,3 11 200,00 3 000,00
60622 - Carburants 7 130,78 -130,78 101 7 200,00 5 772,85 1 427,15 80 7 200,00 0,00 0,0 7 200,00 7 000,00
60623 - Alimentations 67 432,48 2 567,52 96 67 000,71 63 204,25 3 796,46 94 65 000,00 0,00 -3,0 65 000,00 70 000,00
60628 - Autres fournitures non stockées 289,34 710,66 28 300,00 2 928,49 -2 628,49 976 1 000,00 0,00 233,3 1 000,00 1 000,00
60631 - Fournitures d'entretien 7 001,17 1 998,83 77 7 000,00 13 980,65 -6 980,65 199 8 000,00 0,00 14,3 8 000,00 9 000,00
60632 - Fournitures de petit équipement 11 794,42 3 205,58 78 11 000,00 16 673,01 -5 673,01 151 13 000,00 0,00 18,2 13 000,00 15 000,00
60633 - Fournitures de voirie 0,00 1 000,00 0 0,00 306,00 -306,00 0 500,00 0,00 0,0 500,00 1 000,00
60636 - Vêtements de travail 8 152,89 -2 152,89 135 4 500,00 4 340,46 159,54 96 4 500,00 0,00 0,0 4 500,00 6 000,00
6064 - Fournitures administratives 9 637,19 -3 637,19 160 8 000,00 7 523,61 476,39 94 7 500,00 0,00 -6,3 7 500,00 6 000,00
6065 - Livres,disques,cassettes(bibliothèque,méd 3 991,68 8,32 99 4 000,00 4 000,27 -0,27 100 5 000,00 0,00 25,0 5 000,00 4 000,00
6067 - Fournitures scolaires 14 894,72 3 105,28 82 14 500,00 13 827,91 672,09 95 14 000,00 0,00 -3,4 14 000,00 18 000,00
6068 - Autres matières et fournitures 832,47 1 167,53 41 700,00 1 106,42 -406,42 158 1 000,00 0,00 42,9 1 000,00 2 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS 131 481,12 19 218,88 87 141 500,00 153 263,10 -11 763,10 108 145 500,00 0,00 2,8 145 500,00 150 700,00
611 - Contrats de prestations de services 8 833,40 6 166,60 58 9 000,00 13 684,90 -4 684,90 152 12 000,00 0,00 33,3 12 000,00 15 000,00
6122 - Crédit-bail mobilier 24 471,36 -4 471,36 122 24 500,00 15 053,19 9 446,81 61 20 000,00 0,00 -18,4 20 000,00 20 000,00
6132 - Locations immobilières 4 200,00 0,00 100 4 200,00 4 200,00 0,00 100 4 200,00 0,00 0,0 4 200,00 4 200,00
6135 - Locations mobilières 1 490,40 -1 490,40 0 1 500,00 2 689,57 -1 189,57 179 2 500,00 0,00 66,7 2 500,00 0,00
61521 - Terrains 2 573,99 6 426,01 28 2 700,00 4 355,83 -1 655,83 161 4 500,00 0,00 66,7 4 500,00 9 000,00
615221 - Bâtiments publics 21 512,20 18 487,80 53 20 000,00 24 008,64 -4 008,64 120 22 000,00 0,00 10,0 22 000,00 40 000,00
615228 - Autres bâtiments 1 901,91 98,09 95 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 2 000,00
615231 - Voiries 842,76 157,24 84 1 000,00 3 022,18 -2 022,18 302 3 000,00 0,00 200,0 3 000,00 1 000,00
615232 - Réseaux 24,73 975,27 2 0,00 3 962,09 -3 962,09 0 300,00 0,00 0,0 300,00 1 000,00
61551 - Matériel roulant 7 433,38 -2 433,38 148 7 500,00 4 746,13 2 753,87 63 6 000,00 0,00 -20,0 6 000,00 5 000,00
61558 - Autres biens mobiliers 8 774,65 1 225,35 87 8 500,00 12 498,11 -3 998,11 147 12 000,00 0,00 41,2 12 000,00 10 000,00
6156 - Maintenance 9 869,05 -869,05 109 9 000,00 17 223,39 -8 223,39 191 15 000,00 0,00 66,7 15 000,00 9 000,00
6161 - Multirisques 22 795,00 205,00 99 34 500,00 23 600,00 10 900,00 68 24 000,00 0,00 -30,4 24 000,00 23 000,00
6168 - Autres 11 318,33 -5 818,33 205 0,00 5 456,40 -5 456,40 0 10 000,00 0,00 0,0 10 000,00 5 500,00
617 - Etudes et recherches 1 400,31 599,69 70 15 400,00 14 150,12 1 249,88 91 2 000,00 0,00 -87,0 2 000,00 2 000,00
6182 - Documentation générale et technique 1 230,65 269,35 82 1 200,00 1 856,55 -656,55 154 2 000,00 0,00 66,7 2 000,00 1 500,00
6184 - Versements à des organismes de forma 2 809,00 -309,00 112 2 500,00 2 756,00 -256,00 110 6 000,00 0,00 140,0 6 000,00 2 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 63 426,25 48 173,75 56 67 320,00 54 239,45 13 080,55 80 69 450,00 0,00 3,2 69 450,00 111 600,00
6225 - Indemnités au comptable et aux régisse 620,27 79,73 88 620,00 637,54 -17,54 102 650,00 0,00 4,8 650,00 700,00
6226 - Honoraires 764,72 9 235,28 7 4 000,00 241,43 3 758,57 6 4 000,00 0,00 0,0 4 000,00 10 000,00
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DE FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Reports Var./ N-1
Budget
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES
6227 - Frais d'actes et de contentieux 1 440,00 13 560,00 9 2 000,00 1 220,00 780,00 61 4 000,00 0,00 100,0 4 000,00 15 000,00
6228 - Divers 0,00 4 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 4 000,00
6231 - Annonces et insertions 1 757,95 3 242,05 35 2 000,00 1 768,89 231,11 88 2 000,00 0,00 0,0 2 000,00 5 000,00
6232 - Fêtes et cérémonies 17 446,98 7 553,02 69 18 000,00 13 465,06 4 534,94 74 15 000,00 0,00 -16,7 15 000,00 25 000,00
6236 - Catalogues et imprimés 891,16 108,84 89 1 000,00 20,00 980,00 2 500,00 0,00 -50,0 500,00 1 000,00
6237 - Publications 216,00 284,00 43 200,00 0,00 200,00 0 300,00 0,00 50,0 300,00 500,00
6241 - Transports de biens 0,00 500,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 500,00
6247 - Transports collectifs 8 953,00 7 347,00 54 9 000,00 5 530,00 3 470,00 61 9 000,00 0,00 0,0 9 000,00 16 300,00
6251 - Voyages et déplacements 1 966,27 533,73 78 2 000,00 2 013,65 -13,65 100 3 000,00 0,00 50,0 3 000,00 2 500,00
6256 - Missions 605,15 394,85 60 500,00 649,35 -149,35 129 1 500,00 0,00 200,0 1 500,00 1 000,00
6257 - Réceptions 0,00 0,00 0 0,00 61,89 -61,89 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
6261 - Frais d'affranchissement 7 985,35 14,65 99 7 000,00 8 298,11 -1 298,11 118 8 500,00 0,00 21,4 8 500,00 8 000,00
6262 - Frais de télécommunications 13 590,83 -590,83 104 13 500,00 12 837,97 662,03 95 13 000,00 0,00 -3,7 13 000,00 13 000,00
627 - Services bancaires et assimilés 0,29 499,71 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 500,00
6281 - Concours divers (cotisations...) 7 188,28 411,72 94 7 500,00 7 495,56 4,44 99 8 000,00 0,00 6,7 8 000,00 7 600,00
6288 - Autres services extérieurs 0,00 1 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM 5 791,36 2 208,64 72 6 000,00 6 425,78 -425,78 107 7 000,00 0,00 16,7 7 000,00 8 000,00
63512 - Taxes foncières 5 388,00 1 612,00 76 5 500,00 5 571,00 -71,00 101 6 000,00 0,00 9,1 6 000,00 7 000,00
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (aut 403,36 596,64 40 500,00 854,78 -354,78 170 1 000,00 0,00 100,0 1 000,00 1 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilé 1 407 221,84 5 378,16 99 1 479 122,31 1 477 234,81 1 887,50 99 1 413 600,00 0,00 -4,4 1 413 600,00 1 412 600,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 29 523,40 6 476,60 82 61 933,00 61 932,36 0,64 99 55 000,00 0,00 -11,2 55 000,00 36 000,00
6218 - Autres personnel extérieur 29 523,40 6 476,60 82 61 933,00 61 932,36 0,64 99 55 000,00 0,00 -11,2 55 000,00 36 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM 32 042,72 -1 242,72 104 33 520,31 33 517,33 2,98 99 37 300,00 0,00 11,3 37 300,00 30 800,00
6331 - Versement de transport 4 304,28 -304,28 107 4 135,00 4 134,73 0,27 99 5 000,00 0,00 20,9 5 000,00 4 000,00
6332 - Cotisations versées au FNAL 139,41 60,59 69 115,00 114,43 0,57 99 200,00 0,00 73,9 200,00 200,00
6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. 53,17 46,83 53 74,00 73,46 0,54 99 100,00 0,00 35,1 100,00 100,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFP 25 129,31 -1 129,31 104 26 795,31 26 794,24 1,07 99 29 000,00 0,00 8,2 29 000,00 24 000,00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur 2 416,55 83,45 96 2 401,00 2 400,47 0,53 99 3 000,00 0,00 24,9 3 000,00 2 500,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL 1 345 655,72 144,28 99 1 383 669,00 1 381 785,12 1 883,88 99 1 321 300,00 0,00 -4,5 1 321 300,00 1 345 800,00
64111 - Rémunération principale 673 638,10 13 361,90 98 680 950,00 679 074,71 1 875,29 99 645 000,00 0,00 -5,3 645 000,00 687 000,00
64112 - NBI,supp. fam. de traite. & indemnité d 17 873,23 2 126,77 89 15 230,00 15 229,99 0,01 99 16 000,00 0,00 5,1 16 000,00 20 000,00
64118 - Autres indemnités 116 287,55 -6 287,55 105 128 521,00 128 520,40 0,60 99 128 000,00 0,00 -0,4 128 000,00 110 000,00
64131 - Rémunération 70 333,53 -5 333,53 108 71 241,00 71 240,52 0,48 99 73 000,00 0,00 2,5 73 000,00 65 000,00
64162 - Emplois d'avenir 17 308,41 -4 308,41 133 16 580,00 16 579,39 0,61 99 11 300,00 0,00 -31,8 11 300,00 13 000,00
64168 - Autres emplois d'insertion 15 720,14 5 279,86 74 7 782,00 7 781,29 0,71 99 16 000,00 0,00 105,6 16 000,00 21 000,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF 149 095,85 -9 095,85 106 149 296,00 149 295,42 0,58 99 140 000,00 0,00 -6,2 140 000,00 140 000,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite 212 940,29 -2 940,29 101 217 090,00 217 088,17 1,83 99 200 000,00 0,00 -7,9 200 000,00 210 000,00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC 7 324,51 -1 324,51 122 6 614,00 6 613,71 0,29 99 8 000,00 0,00 21,0 8 000,00 6 000,00
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DE FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Reports Var./ N-1
Budget
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES
6455 - Cotisations pour assurance du personne 43 858,94 5 141,06 89 49 170,00 49 168,04 1,96 99 50 000,00 0,00 1,7 50 000,00 49 000,00
6456 - Versement au FNC du supplément fami 0,00 1 500,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 500,00
6458 - Cotisations aux organismes sociaux 3 010,33 -10,33 100 3 175,00 3 173,61 1,39 99 3 200,00 0,00 0,8 3 200,00 3 000,00
64731 - Versées directement 0,00 0,00 0 9 794,00 9 793,95 0,05 99 10 500,00 0,00 7,2 10 500,00 0,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie 87,84 212,16 29 11,00 10,92 0,08 99 300,00 0,00 999,9 300,00 300,00
6488 - Autres charges 18 177,00 1 823,00 90 28 215,00 28 215,00 0,00 100 20 000,00 0,00 -29,1 20 000,00 20 000,00
014 - Atténuations de produits 49 362,00 638,00 98 49 370,00 49 362,00 8,00 99 87 000,00 0,00 76,2 87 000,00 50 000,00
73921 - Prélèv pour revers de fiscalité entre co 49 362,00 638,00 98 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 50 000,00
739211 - Attributions de compensation 0,00 0,00 0 49 370,00 49 362,00 8,00 99 87 000,00 0,00 76,2 87 000,00 0,00
65 - Autres charges de gestion courante 434 354,94 28 645,06 93 425 038,00 403 448,59 21 589,41 94 391 845,00 0,00 -7,8 391 845,00 463 000,00
651 - Redevance pour concessions,brevets,li 144,00 856,00 14 288,00 219,16 68,84 76 300,00 0,00 4,2 300,00 1 000,00
6531 - Indemnités 72 291,52 2 208,48 97 67 000,00 64 790,78 2 209,22 96 65 000,00 0,00 -3,0 65 000,00 74 500,00
6532 - Frais de mission 765,15 734,85 51 500,00 960,61 -460,61 192 1 000,00 0,00 100,0 1 000,00 1 500,00
6533 - Cotisations de retraite 2 947,86 52,14 98 3 000,00 2 720,62 279,38 90 3 000,00 0,00 0,0 3 000,00 3 000,00
6535 - Formation 0,00 2 000,00 0 500,00 0,00 500,00 0 1 000,00 0,00 100,0 1 000,00 2 000,00
65372 - Cotis. au fond de financ. de l'alloc. fin m 0,00 500,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 500,00
6541 - Créances admises en non-valeur 0,00 1 000,00 0 500,00 189,10 310,90 37 500,00 0,00 0,0 500,00 1 000,00
6553 - Service d'incendie 118 434,36 -1 434,36 101 119 000,00 118 355,60 644,40 99 118 545,00 0,00 -0,4 118 545,00 117 000,00
65548 - Autres contributions 132 896,30 17 103,70 88 132 000,00 115 447,57 16 552,43 87 130 000,00 0,00 -1,5 130 000,00 150 000,00
6558 - Autres contributions obligatoires 0,00 4 500,00 0 0,00 728,36 -728,36 0 1 000,00 0,00 0,0 1 000,00 4 500,00
657362 - CCAS 11 000,00 0,00 100 11 000,00 11 000,00 0,00 100 11 000,00 0,00 0,0 11 000,00 11 000,00
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de dr 95 506,15 493,85 99 90 750,00 89 007,59 1 742,41 98 60 000,00 0,00 -33,9 60 000,00 96 000,00
658 - Charges diverses de la gestion courante 369,60 630,40 36 500,00 29,20 470,80 5 500,00 0,00 0,0 500,00 1 000,00
66 - Charges financières 6 091,68 0,32 99 3 615,31 3 615,31 0,00 100 2 752,05 0,00 -23,9 2 752,05 6 092,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 6 541,88 0,12 99 4 083,54 4 083,54 0,00 100 3 239,00 0,00 -20,7 3 239,00 6 542,00
661121 - ICNE de l'exercice N 3 698,17 0,83 99 3 229,94 3 229,94 0,00 100 2 742,99 0,00 -15,1 2 742,99 3 699,00
661122 - ICNE de l'exercice N-1 -4 148,37 -0,63 99 -3 698,17 -3 698,17 0,00 100 -3 229,94 0,00 -12,7 -3 229,94 -4 149,00
67 - Charges exceptionnelles 313,11 5 686,89 5 2 100,69 720,00 1 380,69 34 30 108,94 0,00 999,9 30 108,94 6 000,00
6714 - Bourses et prix 0,00 1 000,00 0 1 000,00 0,00 1 000,00 0 1 000,00 0,00 0,0 1 000,00 1 000,00
673 - Titres annulés (sur excercices antérieurs 153,11 846,89 15 100,69 0,00 100,69 0 28 108,94 0,00 999,9 28 108,94 1 000,00
6745 - Subventions aux personnes de droit pri 160,00 3 840,00 4 1 000,00 720,00 280,00 72 1 000,00 0,00 0,0 1 000,00 4 000,00
022 - Dépenses imprévues 0,00 177 000,00 0 77 087,00 0,00 77 087,00 0 180 000,00 0,00 133,5 180 000,00 177 000,00
Total dépenses réelles 2 335 747,92 289 244,08 88 2 481 054,02 2 379 045,90 102 008,12 95 2 552 155,99 0,00 2,9 2 552 155,99 2 624 992,00
DEPENSES D'ORDRE
DE FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Reports Propositions Globales
Var./
N-1
Propositions
nouvelles
023 - Virement à la sect. d'investissement 0,00 292 310,00 0 605 848,40 0,00 605 848,40 0 295 426,80 0,00 -51,2 295 426,80 292 310,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections 132 202,50 0,50 99 126 076,58 193 451,58 -67 375,00 153 124 789,77 0,00 -1,0 124 789,77 132 203,00
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DE FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Reports Var./ N-1
Budget
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES
675 - Valeurs comptables des immobilisations c 0,00 0,00 0 0,00 67 375,00 -67 375,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & 132 202,50 0,50 99 126 076,58 126 076,58 0,00 100 124 789,77 0,00 -1,0 124 789,77 132 203,00
Total dépenses d'ordre 132 202,50 292 310,50 31 731 924,98 193 451,58 538 473,40 26 420 216,57 0,00 -42,6 420 216,57 424 513,00
TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Reports Propositions Globales
Var./
N-1
Propositions
nouvelles
Total dépenses de fonctionnement 2 467 950,42 581 554,58 80 3 212 979,00 2 572 497,48 640 481,52 80 2 972 372,56 0,00 -7,5 2 972 372,56 3 049 505,00
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DE FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Reports Var./ N-1
Budget
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES
70 - Produits des services, domaine et vente 147 300,13 -13 600,13 110 150 410,00 137 506,33 12 903,67 91 125 200,00 0,00 -16,8 125 200,00 133 700,00
70311 - Concession dans les cimetières (prod 813,08 686,92 54 2 000,00 243,94 1 756,06 12 2 000,00 0,00 0,0 2 000,00 1 500,00
70312 - Redevances funéraires 200,00 -200,00 0 200,00 0,00 200,00 0 200,00 0,00 0,0 200,00 0,00
70321 - Droits stationnement&location sur la vo 5 236,50 -3 236,50 261 5 000,00 3 759,00 1 241,00 75 5 000,00 0,00 0,0 5 000,00 2 000,00
70388 - Autres redevances et recettes diverse 4 676,49 -176,49 103 4 500,00 1 444,00 3 056,00 32 3 000,00 0,00 -33,3 3 000,00 4 500,00
7062 - Redevances & droits des serv. à caract 768,00 -168,00 128 800,00 952,00 -152,00 119 1 000,00 0,00 25,0 1 000,00 600,00
7066 - Redevances&droits des services à cara 126 254,06 -6 254,06 105 128 740,00 115 863,12 12 876,88 89 100 000,00 0,00 -22,3 100 000,00 120 000,00
7067 - Redev.&droits des serv.péri-scolaire&e 9 182,00 -4 182,00 183 9 000,00 12 924,00 -3 924,00 143 13 000,00 0,00 44,4 13 000,00 5 000,00
70878 - par d'autres redevables 170,00 -70,00 170 170,00 2 320,27 -2 150,27 999 1 000,00 0,00 488,2 1 000,00 100,00
73 - Impôts et taxes 1 336 192,00 -4 323,00 100 1 388 407,00 1 405 962,00 -17 555,00 101 1 399 783,00 0,00 0,8 1 399 783,00 1 331 869,00
73111 - Taxes foncières et d'habitation 1 214 250,00 6 619,00 99 1 303 407,00 1 294 783,00 8 624,00 99 1 294 783,00 0,00 -0,7 1 294 783,00 1 220 869,00
73223 - Fds de péréquation des ress com et in 0,00 0,00 0 50 000,00 76 124,00 -26 124,00 152 70 000,00 0,00 40,0 70 000,00 0,00
7325 - Fonds péréquation des ressources inte 87 102,00 -1 102,00 101 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 86 000,00
7381 - Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub 34 840,00 -9 840,00 139 35 000,00 35 055,00 -55,00 100 35 000,00 0,00 0,0 35 000,00 25 000,00
74 - Dotations, subventions et participations 930 719,30 -195 270,30 126 824 577,29 888 335,26 -63 757,97 107 800 750,00 0,00 -2,9 800 750,00 735 449,00
7411 - Dotation forfaitaire 449 208,00 -4 069,00 100 429 000,00 424 113,00 4 887,00 98 423 000,00 0,00 -1,4 423 000,00 445 139,00
74121 - Dotation de solidarité rurale 103 367,00 -73 367,00 344 55 000,00 57 537,00 -2 537,00 104 55 000,00 0,00 0,0 55 000,00 30 000,00
74127 - Dotation nationale de péréquation 94 229,00 -24 229,00 134 80 000,00 75 315,00 4 685,00 94 75 000,00 0,00 -6,3 75 000,00 70 000,00
74718 - Autres 6 483,42 3 516,58 64 6 500,00 2 075,40 4 424,60 31 2 000,00 0,00 -69,2 2 000,00 10 000,00
74741 - Communes membres du GFP 27 647,64 -12 647,64 184 15 000,00 12 300,43 2 699,57 82 12 000,00 0,00 -20,0 12 000,00 15 000,00
74748 - Autres communes 0,00 0,00 0 718,29 0,00 718,29 0 0,00 0,00 -100,0 0,00 0,00
7478 - Autres organismes 144 727,81 -44 727,81 144 142 000,00 204 494,67 -62 494,67 144 128 700,00 0,00 -9,4 128 700,00 100 000,00
7482 - Compes.perte taxe ad.aux droits mut.,t 49,00 51,00 49 49,00 806,45 -757,45 999 50,00 0,00 2,0 50,00 100,00
748314 - Dotation unique compensations spéc 1 175,00 -1 175,00 0 1 000,00 0,00 1 000,00 0 1 000,00 0,00 0,0 1 000,00 0,00
74832 - Attribution du Fonds départemental de 1 018,43 -918,43 999 1 000,00 964,31 35,69 96 1 000,00 0,00 0,0 1 000,00 100,00
74834 - Etat-Compens.au titre exonérations ta 16 449,00 -1 449,00 109 15 000,00 12 689,00 2 311,00 84 13 000,00 0,00 -13,3 13 000,00 15 000,00
74835 - Etat-Compens.au titre exonérations ta 57 669,00 -7 669,00 115 55 000,00 82 810,00 -27 810,00 150 70 000,00 0,00 27,3 70 000,00 50 000,00
7488 - Autres attributions et participations 28 696,00 -28 586,00 999 24 310,00 15 230,00 9 080,00 62 20 000,00 0,00 -17,7 20 000,00 110,00
75 - Autres produits de gestion courante 38 078,44 -11 078,44 141 34 760,00 35 922,26 -1 162,26 103 35 000,00 0,00 0,7 35 000,00 27 000,00
752 - Revenus des immeubles 18 559,97 -8 559,97 185 16 680,00 16 216,94 463,06 97 16 000,00 0,00 -4,1 16 000,00 10 000,00
758 - Produits divers de gestion courante 19 518,47 -2 518,47 114 18 080,00 19 705,32 -1 625,32 108 19 000,00 0,00 5,1 19 000,00 17 000,00
76 - Produits financiers 35,00 -35,00 0 35,02 162,78 -127,76 464 235,00 0,00 571,0 235,00 0,00
761 - Produits de participations 35,00 -35,00 0 35,02 34,10 0,92 97 35,00 0,00 -0,1 35,00 0,00
765 - Escomptes obtenus 0,00 0,00 0 0,00 128,68 -128,68 0 200,00 0,00 0,0 200,00 0,00
77 - Produits exceptionnels 5 368,40 31,60 99 0,00 72 532,37 -72 532,37 0 0,00 0,00 0,0 0,00 5 400,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d 0,00 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 100,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance q 5 368,40 -68,40 101 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 5 300,00
775 - Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0 0,00 67 375,00 -67 375,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Page 1 de 2 RECETTES REELLES
DE FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Reports Var./ N-1
Budget
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES
7788 - Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0 0,00 5 157,37 -5 157,37 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
013 - Atténuations de charges 44 485,65 -19 485,65 177 29 474,00 61 456,77 -31 982,77 208 50 000,00 0,00 69,6 50 000,00 25 000,00
6419 - Remboursements sur rémunérations d 27 084,10 -7 084,10 135 24 474,00 18 886,23 5 587,77 77 20 000,00 0,00 -18,3 20 000,00 20 000,00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et P 17 401,55 -12 401,55 348 5 000,00 42 570,54 -37 570,54 851 30 000,00 0,00 500,0 30 000,00 5 000,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté 751 087,19 -0,19 100 785 315,69 785 315,69 0,00 100 561 404,56 0,00 -28,5 561 404,56 751 087,00
Total recettes réelles 3 253 266,11 -243 761,11 108 3 212 979,00 3 387 193,46 -174 214,46 105 2 972 372,56 0,00 -7,5 2 972 372,56 3 009 505,00
RECETTES D'ORDRE
DE FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Reports Propositions Globales
Var./
N-1
Propositions
nouvelles
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections 0,00 40 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 40 000,00
721 - Immobilisations incorporelles 0,00 5 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 5 000,00
722 - Immobilisations corporelles 0,00 35 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 35 000,00
Total recettes d'ordre 0,00 40 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 40 000,00
TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Reports Propositions Globales
Var./
N-1
Propositions
nouvelles
Total recettes de fonctionnement 3 253 266,11 -203 761,11 106 3 212 979,00 3 387 193,46 -174 214,46 105 2 972 372,56 0,00 -7,5 2 972 372,56 3 049 505,00
Page 2 de 2 DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Reports Var./ N-1
Budget
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT
001 - Déficit d'investissement reporté 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 8 237,26 0,00 0,0 8 237,26 0,00
020 - Dépenses imprévues 0,00 17 456,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 17 456,00
10 - Dotations, fonds divers et reserves 1 915,00 85,00 95 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 2 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilés 59 647,81 0,19 99 23 279,28 23 279,28 0,00 100 12 207,71 0,00 -47,6 12 207,71 59 648,00
204 - Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 30 000,00 0,00 0,0 30 000,00 0,00
21 - Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0 9 750,94 8 156,95 1 593,99 83 0,00 0,00 -100,0 0,00 0,00
Total dépenses réelles hors opérations 61 562,81 17 541,19 77 33 030,22 31 436,23 1 593,99 95 50 444,97 0,00 52,7 50 444,97 79 104,00
01 - MAIRIE 4 175,93 4 324,07 49 62 000,00 40 246,66 21 753,34 64 0,00 0,00 -100,0 0,00 8 500,00
02 - BIBLIOTHEQUE 2 935,20 0,80 99 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 2 936,00
03 - GROUPE SCOLAIRE 43 854,12 52 222,88 45 237 527,00 237 521,26 5,74 99 143 700,00 0,00 -39,5 143 700,00 96 077,00
04 - ATELIER 1 873,58 4 826,42 27 52 784,80 4 299,39 48 485,41 8 0,00 8 717,00 -83,5 8 717,00 6 700,00
05 - SALLE DES FETES 0,00 0,00 0 10 000,00 1 692,00 8 308,00 16 0,00 0,00 -100,0 0,00 0,00
06 - COMPLEXE SPORTIF 2 819,14 54 680,86 4 101 642,96 47 818,37 53 824,59 47 57 200,00 53 105,00 8,5 110 305,00 57 500,00
07 - TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 21 629,28 16 110,72 57 132 184,08 7 486,68 124 697,40 5 57 000,00 6 720,00 -51,8 63 720,00 37 740,00
08 - CRECHE HALTE GARDERIE 42 593,42 3 706,58 91 0,00 0,00 0,00 0 90 000,00 0,00 0,0 90 000,00 46 300,00
09 - TRAVAUX DIVERS 49 763,20 111 322,80 30 91 692,52 54 061,84 37 630,68 58 120 000,00 25 290,00 58,5 145 290,00 161 086,00
120 - LOTISSEMENT SOCIAL 0,00 0,00 0 28 000,00 14 000,00 14 000,00 50 0,00 14 000,00 -50,0 14 000,00 0,00
124 - MONUMENTS HISTORIQUES 1 272,00 8 228,00 13 4 140,00 420,00 3 720,00 10 5 000,00 0,00 20,8 5 000,00 9 500,00
126 - AP MARPA 2014-2017 92 003,95 106 996,05 46 52 600,00 7 620,00 44 980,00 14 0,00 0,00 -100,0 0,00 199 000,00
127 - AP ACCESSIBILITE 2015-2021 2 136,00 78 264,00 2 100 004,62 21 482,13 78 522,49 21 80 400,00 2 662,61 -16,9 83 062,61 80 400,00
128 - AP ESPLANDE DE GUYENNE 2015-201 16 260,00 25 740,00 38 200 000,00 18 882,47 181 117,53 9 300 883,00 181 117,53 141,0 482 000,53 42 000,00
129 - AP SAINTE FOY 2015-2018 19 004,64 46 439,36 29 193 359,20 7 523,28 185 835,92 3 285 000,00 40 000,00 68,1 325 000,00 65 444,00
130 - DEVELOPPEMENT DURABLE 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 93 200,00 0,00 0,0 93 200,00 0,00
16 - TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 23 772,36 11 727,64 66 16 662,60 2 059,73 14 602,87 12 10 000,00 0,00 -40,0 10 000,00 35 500,00
17 - P.L.U. 2 042,70 10 457,30 16 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 12 500,00
Total dépenses opérations d'invest. 326 135,52 535 047,48 37 1 282 597,78 465 113,81 817 483,97 36 1 242 383,00 331 612,14 22,7 1 573 995,14 861 183,00
Total dépenses d'ordre 0,00 40 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 40 000,00
Total dépenses d'investissement 387 698,33 592 588,67 39 1 315 628,00 496 550,04 819 077,96 37 1 292 827,97 331 612,14 23,5 1 624 440,11 980 287,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Reports Propositions Globales
Var./
N-1
Propositions
nouvelles
001 - Excédent d'investissement reporté 382 476,95 -0,95 100 225 651,00 225 651,00 0,00 100 0,00 0,00 -100,0 0,00 382 476,00
024 - Produits des cessions d'immobilisations 0,00 3 700,00 0 55 000,00 0,00 55 000,00 0 0,00 0,00 -100,0 0,00 3 700,00
10 - Dotations, fonds divers et reserves 47 353,41 3 544,59 93 40 000,00 55 564,70 -15 564,70 138 316 169,42 0,00 690,4 316 169,42 50 898,00
16 - Emprunts et dettes assimilés 0,00 0,00 0 64 794,04 0,00 64 794,04 0 250 285,20 0,00 286,3 250 285,20 0,00
20 - Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0 0,00 900,00 -900,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Total recettes réelles hors opérations 429 830,36 7 243,64 98 385 445,04 282 115,70 103 329,34 73 566 454,62 0,00 47,0 566 454,62 437 074,00
Page 1 de 2 RECETTES D'INVESTISSEMENT
Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Reports Var./ N-1
Budget
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT
01 - MAIRIE 0,00 0,00 0 0,00 5 458,00 -5 458,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
02 - BIBLIOTHEQUE 1 200,00 -1 200,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
03 - GROUPE SCOLAIRE 0,00 0,00 0 79 500,00 0,00 79 500,00 0 50 200,00 79 500,00 63,1 129 700,00 0,00
08 - CRECHE HALTE GARDERIE 0,00 28 400,00 0 28 400,00 0,00 28 400,00 0 63 500,00 0,00 123,6 63 500,00 28 400,00
09 - TRAVAUX DIVERS 33 650,80 -50,80 100 2 800,00 2 787,50 12,50 99 28 108,94 0,00 903,9 28 108,94 33 600,00
124 - MONUMENTS HISTORIQUES 0,00 0,00 0 0,00 4 500,00 -4 500,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
128 - AP ESPLANDE DE GUYENNE 2015-201 0,00 10 000,00 0 60 500,00 0,00 60 500,00 0 211 001,00 0,00 248,8 211 001,00 10 000,00
129 - AP SAINTE FOY 2015-2018 16 465,67 30 234,33 35 82 057,98 0,00 82 057,98 0 180 000,00 7 057,98 128,0 187 057,98 46 700,00
130 - DEVELOPPEMENT DURABLE 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 18 401,00 0,00 0,0 18 401,00 0,00
Total recettes opérations d'invest. 51 316,47 67 383,53 43 253 257,98 12 745,50 240 512,48 5 551 210,94 86 557,98 151,8 637 768,92 118 700,00
Total recettes d'ordre 132 202,50 292 310,50 31 731 924,98 193 451,58 538 473,40 26 420 216,57 0,00 -42,6 420 216,57 424 513,00
Total recettes d'investissement 613 349,33 366 937,67 62 1 370 628,00 488 312,78 882 315,22 35 1 537 882,13 86 557,98 18,5 1 624 440,11 980 287,00
SOLDE D'INVESTISSEMENT
Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Reports Propositions Globales
Var./
N-1
Propositions
nouvelles
Solde d'investissement 225 651,00 -225 651,00 0 55 000,00 -8 237,26 63 237,26 -15 245 054,16 -245 054,16 -100,0 0,00 0,00
Page 2 de 2 DEPENSES REELLES
D'INVESTISSEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Reports Var./ N-1
Budget
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS
001 - Déficit d'investissement reporté 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 8 237,26 0,00 0,0 8 237,26 0,00
020 - Dépenses imprévues 0,00 17 456,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 17 456,00
10 - Dotations, fonds divers et reserves 1 915,00 85,00 95 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 2 000,00
10226 - Taxe d'aménagement 1 915,00 85,00 95 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 2 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilés 59 647,81 0,19 99 23 279,28 23 279,28 0,00 100 12 207,71 0,00 -47,6 12 207,71 59 648,00
1641 - Emprunts en euros 59 647,81 0,19 99 23 279,28 23 279,28 0,00 100 12 207,71 0,00 -47,6 12 207,71 59 648,00
204 - Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 30 000,00 0,00 0,0 30 000,00 0,00
2041513 - Projets d'infrastructures d'intérêt nat 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 30 000,00 0,00 0,0 30 000,00 0,00
21 - Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0 9 750,94 8 156,95 1 593,99 83 0,00 0,00 -100,0 0,00 0,00
2111 - Terrains nus 0,00 0,00 0 750,94 750,00 0,94 99 0,00 0,00 -100,0 0,00 0,00
2113 - Terrains aménagés autres que voirie 0,00 0,00 0 0,00 4 586,40 -4 586,40 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
2128 - Autres agencements et aménagements 0,00 0,00 0 4 000,00 1 144,80 2 855,20 28 0,00 0,00 -100,0 0,00 0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage tech 0,00 0,00 0 5 000,00 0,00 5 000,00 0 0,00 0,00 -100,0 0,00 0,00
2182 - Matériel de transport 0,00 0,00 0 0,00 604,75 -604,75 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informati 0,00 0,00 0 0,00 549,00 -549,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0 0,00 522,00 -522,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Total dépenses réelles hors opérations 61 562,81 17 541,19 77 33 030,22 31 436,23 1 593,99 95 50 444,97 0,00 52,7 50 444,97 79 104,00
DEPENSES D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Reports Propositions Globales
Var./
N-1
Propositions
nouvelles
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections 0,00 40 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 40 000,00
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagement 0,00 35 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 35 000,00
232 - Immobilisations incorporelles en cours 0,00 5 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 5 000,00
Total dépenses d'ordre 0,00 40 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 40 000,00
TOTAL DEPENSES
D'INVESTISSEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Reports Propositions Globales
Var./
N-1
Propositions
nouvelles
Total dépenses hors opérations 61 562,81 57 541,19 51 33 030,22 31 436,23 1 593,99 95 50 444,97 0,00 52,7 50 444,97 119 104,00
Page 1 de 3 RECETTES REELLES
D'INVESTISSEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Reports Var./ N-1
Budget
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS
001 - Excédent d'investissement reporté 382 476,95 -0,95 100 225 651,00 225 651,00 0,00 100 0,00 0,00 -100,0 0,00 382 476,00
024 - Produits des cessions d'immobilisation 0,00 3 700,00 0 55 000,00 0,00 55 000,00 0 0,00 0,00 -100,0 0,00 3 700,00
024 - Produits des cessions d'immobilisations 0,00 3 700,00 0 55 000,00 0,00 55 000,00 0 0,00 0,00 -100,0 0,00 3 700,00
10 - Dotations, fonds divers et reserves 47 353,41 3 544,59 93 40 000,00 55 564,70 -15 564,70 138 316 169,42 0,00 690,4 316 169,42 50 898,00
10222 - FCTVA 15 080,55 -9 080,55 251 40 000,00 41 452,06 -1 452,06 103 47 878,00 0,00 19,7 47 878,00 6 000,00
10226 - Taxe d'aménagement 32 272,86 12 625,14 71 0,00 14 112,64 -14 112,64 0 15 000,00 0,00 0,0 15 000,00 44 898,00
1068 - Excédents de fonctionnement capitalis 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 253 291,42 0,00 0,0 253 291,42 0,00
16 - Emprunts et dettes assimilés 0,00 0,00 0 64 794,04 0,00 64 794,04 0 250 285,20 0,00 286,3 250 285,20 0,00
1641 - Emprunts en euros 0,00 0,00 0 64 794,04 0,00 64 794,04 0 250 285,20 0,00 286,3 250 285,20 0,00
20 - Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0 0,00 900,00 -900,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
2031 - Frais d'études 0,00 0,00 0 0,00 900,00 -900,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Total recettes réelles hors opérations 429 830,36 7 243,64 98 385 445,04 282 115,70 103 329,34 73 566 454,62 0,00 47,0 566 454,62 437 074,00
RECETTES D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Reports Propositions Globales
Var./
N-1
Propositions
nouvelles
021 - Virement de la sect. de fonctionnement 0,00 292 310,00 0 605 848,40 0,00 605 848,40 0 295 426,80 0,00 -51,2 295 426,80 292 310,00
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections 132 202,50 0,50 99 126 076,58 193 451,58 -67 375,00 153 124 789,77 0,00 -1,0 124 789,77 132 203,00
2111 - Terrains nus 0,00 0,00 0 0,00 67 375,00 -67 375,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
2802 - Frais liés doc. urbanisme & numérisatio 4 590,58 0,42 99 4 590,58 4 590,58 0,00 100 3 807,44 0,00 -17,1 3 807,44 4 591,00
28031 - Frais d'études 2 480,15 -0,15 100 962,50 962,50 0,00 100 6 008,22 0,00 524,2 6 008,22 2 480,00
2804111 - Biens mobiliers, matériel et études 4 000,00 0,00 100 4 000,00 4 000,00 0,00 100 4 000,00 0,00 0,0 4 000,00 4 000,00
2804133 - Projets d'infrastructures d'intérêt nat 148,73 0,27 99 148,73 148,73 0,00 100 148,73 0,00 0,0 148,73 149,00
28041511 - Biens mobiliers, matériel et études 14 371,53 -0,53 100 14 507,71 14 507,71 0,00 100 14 507,71 0,00 0,0 14 507,71 14 371,00
28041513 - Projets d'infrastructures d'intérêt na 19 318,45 -0,45 100 19 554,45 19 554,45 0,00 100 19 318,45 0,00 -1,2 19 318,45 19 318,00
2804181 - Biens mobiliers, matériel et études 333,33 -0,33 100 333,33 333,33 0,00 100 333,33 0,00 0,0 333,33 333,00
28051 - Concessions et droits similaires 1 870,00 0,00 100 1 870,00 1 870,00 0,00 100 0,00 0,00 -100,0 0,00 1 870,00
281312 - Bâtiments scolaires 0,00 0,00 0 175,50 175,50 0,00 100 0,00 0,00 -100,0 0,00 0,00
281316 - Equipements du cimetière 17 862,12 -0,12 100 4 785,19 4 785,19 0,00 100 0,00 0,00 -100,0 0,00 17 862,00
281318 - Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0 281,91 281,91 0,00 100 0,00 0,00 -100,0 0,00 0,00
28135 - Install.géné.,agencement,aménagement 2 874,11 -0,11 100 2 874,11 2 874,11 0,00 100 2 780,10 0,00 -3,3 2 780,10 2 874,00
28152 - Installations de voirie 0,00 0,00 0 205,28 205,28 0,00 100 0,00 0,00 -100,0 0,00 0,00
281534 - Réseaux d'électrification 0,00 0,00 0 1 948,44 1 948,44 0,00 100 0,00 0,00 -100,0 0,00 0,00
281568 - Autre mat et outil d'incendie et de déf 1 875,79 0,21 99 1 411,45 1 411,45 0,00 100 1 411,45 0,00 0,0 1 411,45 1 876,00
28158 - Autres install., matériel et outillage tec 1 250,02 -0,02 100 1 250,06 1 250,06 0,00 100 1 523,14 0,00 21,8 1 523,14 1 250,00
28181 - Install.générales,agencement & aména 7 463,55 0,45 99 7 463,55 7 463,55 0,00 100 7 463,55 0,00 0,0 7 463,55 7 464,00
28182 - Matériel de transport 7 549,75 0,25 99 7 549,75 7 549,75 0,00 100 11 166,29 0,00 47,9 11 166,29 7 550,00
28183 - Matériel de bureau et informatique 9 040,58 0,42 99 10 303,59 10 303,59 0,00 100 10 288,20 0,00 -0,1 10 288,20 9 041,00
28184 - Mobilier 6 773,10 -0,10 100 7 114,82 7 114,82 0,00 100 7 586,99 0,00 6,6 7 586,99 6 773,00
Page 2 de 3 RECETTES D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Reports Var./ N-1
Budget
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS
28188 - Autres immobilisations corporelles 30 400,71 0,29 99 34 745,63 34 745,63 0,00 100 34 446,17 0,00 -0,9 34 446,17 30 401,00
Total recettes d'ordre 132 202,50 292 310,50 31 731 924,98 193 451,58 538 473,40 26 420 216,57 0,00 -42,6 420 216,57 424 513,00
TOTAL RECETTES
D'INVESTISSEMENT Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2016
Budget Réalisé Solde % réal.
Année 2017 Budget Primitif 2018
Reports Propositions Globales
Var./
N-1
Propositions
nouvelles
Total recettes hors opérations 562 032,86 299 554,14 65 1 117 370,02 475 567,28 641 802,74 42 986 671,19 0,00 -11,7 986 671,19 861 587,00
Page 3 de 3 OPERATION N° 01 - MAIRIE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
0 2182 - Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 42 000,00 17 704,76 24 295,24 42 0,00 0,00 -100,0 0,00
86 2183 - Matériel de bureau et matériel informati 1 500,00 1 301,80 198,20 10 000,00 7 083,23 2 916,77 70 0,00 0,00 -100,0 0,00
0 2184 - Mobilier 0,00 660,64 -660,64 10 000,00 15 403,67 -5 403,67 154 0,00 0,00 -100,0 0,00
31 2188 - Autres immobilisations corporelles 7 000,00 2 213,49 4 786,51 0,00 55,00 -55,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
Total Dépenses 0,00 8 500,00 4 175,93 4 324,07 62 000,00 40 246,66 21 753,34 0,00 0,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Solde Réalisé Budget Budget
Année 2016
%
réal.
Réalisé Solde % réal.
Budget Primitif 2018 Année 2017
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
0 1342 - Amendes de Police 0,00 0,00 0,00 0,00 5 458,00 -5 458,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
Total Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 458,00 -5 458,00 0,00 0,00
Solde de l'opération 0,00 -8 500,00 -4 175,93 -4 324,07 -62 000,00 -34 788,66 -27 211,34 0,00 0,00
Page 1 de 18 OPERATION N° 02 - BIBLIOTHEQUE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
99 2183 - Matériel de bureau et matériel informati 2 936,00 2 935,20 0,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
Total Dépenses 0,00 2 936,00 2 935,20 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Solde Réalisé Budget Budget
Année 2016
%
réal.
Réalisé Solde % réal.
Budget Primitif 2018 Année 2017
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
0 1323 - Départements 0,00 1 200,00 -1 200,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
Total Recettes 0,00 0,00 1 200,00 -1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde de l'opération 0,00 -2 936,00 -1 735,20 -1 200,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Page 2 de 18 OPERATION N° 03 - GROUPE SCOLAIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
96 2031 - Frais d'études 2 500,00 2 400,00 100,00 17 763,00 17 763,00 0,00 100 0,00 0,00 -100,0 0,00
0 21312 - Bâtiments scolaires 37 040,00 0,00 37 040,00 5 490,00 5 486,93 3,07 99 134 700,00 0,00 999,9 134 700,00
0 21318 - Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 2 880,00 2 880,00 0,00 100 0,00 0,00 -100,0 0,00
0 2135 - Instal.géné.,agencements,aménagement 10 000,00 0,00 10 000,00 30 615,00 30 614,82 0,18 99 0,00 0,00 -100,0 0,00
0 2158 - Autres install., matériel et outillage tech 0,00 0,00 0,00 4 164,00 4 164,00 0,00 100 0,00 0,00 -100,0 0,00
24 2183 - Matériel de bureau et matériel informati 8 577,00 2 071,40 6 505,60 1 120,00 1 119,18 0,82 99 6 000,00 0,00 435,7 6 000,00
0 2184 - Mobilier 0,00 0,00 0,00 465,00 464,40 0,60 99 0,00 0,00 -100,0 0,00
103 2188 - Autres immobilisations corporelles 37 960,00 39 382,72 -1 422,72 11 183,00 11 182,80 0,20 99 3 000,00 0,00 -73,2 3 000,00
0 2315 - Installation, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00 163 847,00 163 846,13 0,87 99 0,00 0,00 -100,0 0,00
Total Dépenses 143 700,00 96 077,00 43 854,12 52 222,88 237 527,00 237 521,26 5,74 0,00 143 700,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Solde Réalisé Budget Budget
Année 2016
%
réal.
Réalisé Solde % réal.
Budget Primitif 2018 Année 2017
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
0 1322 - Régions 0,00 0,00 0,00 79 500,00 0,00 79 500,00 0 50 200,00 79 500,00 63,1 129 700,00
Total Recettes 50 200,00 0,00 0,00 0,00 79 500,00 0,00 79 500,00 79 500,00 129 700,00
Solde de l'opération -93 500,00 -96 077,00 -43 854,12 -52 222,88 -158 027,00 -237 521,26 79 494,26 79 500,00 -14 000,00
Page 3 de 18 OPERATION N° 04 - ATELIER
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
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COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
0 2135 - Instal.géné.,agencements,aménagement 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 2158 - Autres install., matériel et outillage tech 2 700,00 0,00 2 700,00 52 784,80 2 982,39 49 802,41 5 0,00 8 717,00 -83,5 8 717,00
0 2183 - Matériel de bureau et matériel informati 0,00 0,00 0,00 0,00 1 317,00 -1 317,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
62 2188 - Autres immobilisations corporelles 3 000,00 1 873,58 1 126,42 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
Total Dépenses 0,00 6 700,00 1 873,58 4 826,42 52 784,80 4 299,39 48 485,41 8 717,00 8 717,00
Solde de l'opération 0,00 -6 700,00 -1 873,58 -4 826,42 -52 784,80 -4 299,39 -48 485,41 -8 717,00 -8 717,00
Page 4 de 18 OPERATION N° 05 - SALLE DES FETES
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
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COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
0 21318 - Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 692,00 8 308,00 16 0,00 0,00 -100,0 0,00
Total Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 692,00 8 308,00 0,00 0,00
Solde de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 -1 692,00 -8 308,00 0,00 0,00
Page 5 de 18 OPERATION N° 06 - COMPLEXE SPORTIF
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
0 2031 - Frais d'études 0,00 0,00 0,00 1 656,00 1 500,00 156,00 90 0,00 0,00 -100,0 0,00
0 2113 - Terrains aménagés autres que voirie 50 000,00 0,00 50 000,00 99 986,96 19 986,96 80 000,00 19 0,00 53 105,00 -46,9 53 105,00
93 21318 - Autres bâtiments publics 3 000,00 2 819,14 180,86 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 2135 - Instal.géné.,agencements,aménagement 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,40 -4 514,40 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 2138 - Autres constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 20 115,00 -20 115,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 2188 - Autres immobilisations corporelles 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 1 702,01 -1 702,01 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 2313 - Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 57 200,00 0,00 0,0 57 200,00
Total Dépenses 57 200,00 57 500,00 2 819,14 54 680,86 101 642,96 47 818,37 53 824,59 53 105,00 110 305,00
Solde de l'opération -57 200,00 -57 500,00 -2 819,14 -54 680,86 -101 642,96 -47 818,37 -53 824,59 -53 105,00 -110 305,00
Page 6 de 18 OPERATION N° 07 - TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
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COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
25 2031 - Frais d'études 3 600,00 900,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
234 21318 - Autres bâtiments publics 6 000,00 14 095,68 -8 095,68 7 669,68 6 129,48 1 540,20 79 27 000,00 0,00 252,0 27 000,00
0 2135 - Instal.géné.,agencements,aménagement 14 500,00 0,00 14 500,00 124 514,40 0,00 124 514,40 0 30 000,00 6 720,00 -70,5 36 720,00
0 2181 - Install.générales,agencement & aménag 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
99 2184 - Mobilier 4 000,00 3 993,60 6,40 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
39 2188 - Autres immobilisations corporelles 6 640,00 2 640,00 4 000,00 0,00 1 357,20 -1 357,20 0 0,00 0,00 0,0 0,00
Total Dépenses 57 000,00 37 740,00 21 629,28 16 110,72 132 184,08 7 486,68 124 697,40 6 720,00 63 720,00
Solde de l'opération -57 000,00 -37 740,00 -21 629,28 -16 110,72 -132 184,08 -7 486,68 -124 697,40 -6 720,00 -63 720,00
Page 7 de 18 OPERATION N° 08 - CRECHE HALTE GARDERIE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
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COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
71 2031 - Frais d'études 5 100,00 3 622,56 1 477,44 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
94 21318 - Autres bâtiments publics 34 500,00 32 431,96 2 068,04 0,00 0,00 0,00 0 90 000,00 0,00 0,0 90 000,00
96 2188 - Autres immobilisations corporelles 1 700,00 1 636,47 63,53 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
98 2313 - Constructions 5 000,00 4 902,43 97,57 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
Total Dépenses 90 000,00 46 300,00 42 593,42 3 706,58 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Solde Réalisé Budget Budget
Année 2016
%
réal.
Réalisé Solde % réal.
Budget Primitif 2018 Année 2017
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
0 1328 - Autres 28 400,00 0,00 28 400,00 28 400,00 0,00 28 400,00 0 63 500,00 0,00 123,6 63 500,00
Total Recettes 63 500,00 28 400,00 0,00 28 400,00 28 400,00 0,00 28 400,00 0,00 63 500,00
Solde de l'opération -26 500,00 -17 900,00 -42 593,42 24 693,42 28 400,00 0,00 28 400,00 0,00 -26 500,00
Page 8 de 18 OPERATION N° 09 - TRAVAUX DIVERS
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
0 2031 - Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 -1 680,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 2041513 - Projets d'infrastructures d'intérêt na 51 236,00 236,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 2111 - Terrains nus 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 2112 - Terrains de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 3 493,00 -3 493,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 2135 - Instal.géné.,agencements,aménagement 0,00 0,00 0,00 0,00 481,80 -481,80 0 0,00 0,00 0,0 0,00
44 2152 - Installations de voirie 65 407,00 29 035,90 36 371,10 91 033,90 12 744,09 78 289,81 13 100 000,00 25 290,00 37,6 125 290,00
92 21538 - Autres réseaux 15 000,00 13 838,20 1 161,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 2184 - Mobilier 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
31 2188 - Autres immobilisations corporelles 21 443,00 6 653,10 14 789,90 658,62 35 662,95 -35 004,33 999 20 000,00 0,00 999,9 20 000,00
Total Dépenses 120 000,00 161 086,00 49 763,20 111 322,80 91 692,52 54 061,84 37 630,68 25 290,00 145 290,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Solde Réalisé Budget Budget
Année 2016
%
réal.
Réalisé Solde % réal.
Budget Primitif 2018 Année 2017
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
0 1321 - Etats et établissements nationaux 11 200,00 0,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 1322 - Régions 0,00 11 200,00 -11 200,00 2 800,00 2 787,50 12,50 99 0,00 0,00 -100,0 0,00
100 1323 - Départements 22 400,00 22 450,80 -50,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 1328 - Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 28 108,94 0,00 0,0 28 108,94
Total Recettes 28 108,94 33 600,00 33 650,80 -50,80 2 800,00 2 787,50 12,50 0,00 28 108,94
Solde de l'opération -91 891,06 -127 486,00 -16 112,40 -111 373,60 -88 892,52 -51 274,34 -37 618,18 -25 290,00 -117 181,06
Page 9 de 18 OPERATION N° 120 - LOTISSEMENT SOCIAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
0 204172 - Bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 28 000,00 14 000,00 14 000,00 50 0,00 14 000,00 -50,0 14 000,00
Total Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Solde de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 000,00 -14 000,00 -14 000,00 -14 000,00 -14 000,00
Page 10 de 18 OPERATION N° 124 - MONUMENTS HISTORIQUES
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
0 2031 - Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 -420,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 21318 - Autres bâtiments publics 6 500,00 0,00 6 500,00 2 640,00 0,00 2 640,00 0 5 000,00 0,00 89,4 5 000,00
42 2188 - Autres immobilisations corporelles 3 000,00 1 272,00 1 728,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0 0,00 0,00 -100,0 0,00
Total Dépenses 5 000,00 9 500,00 1 272,00 8 228,00 4 140,00 420,00 3 720,00 0,00 5 000,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Solde Réalisé Budget Budget
Année 2016
%
réal.
Réalisé Solde % réal.
Budget Primitif 2018 Année 2017
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
0 1321 - Etats et établissements nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 -4 500,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
Total Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 -4 500,00 0,00 0,00
Solde de l'opération -5 000,00 -9 500,00 -1 272,00 -8 228,00 -4 140,00 4 080,00 -8 220,00 0,00 -5 000,00
Page 11 de 18 OPERATION N° 126 - AP MARPA 2014-2017
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
0 2031 - Frais d'études 20 000,00 0,00 20 000,00 52 600,00 7 620,00 44 980,00 14 0,00 0,00 -100,0 0,00
102 2111 - Terrains nus 90 000,00 92 003,95 -2 003,95 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 2313 - Constructions 89 000,00 0,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
Total Dépenses 0,00 199 000,00 92 003,95 106 996,05 52 600,00 7 620,00 44 980,00 0,00 0,00
Solde de l'opération 0,00 -199 000,00 -92 003,95 -106 996,05 -52 600,00 -7 620,00 -44 980,00 0,00 0,00
Page 12 de 18 OPERATION N° 127 - AP ACCESSIBILITE 2015-2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
93 21312 - Bâtiments scolaires 1 500,00 1 404,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 2135 - Instal.géné.,agencements,aménagement 48 900,00 0,00 48 900,00 93 290,62 10 228,01 83 062,61 10 80 400,00 2 662,61 -11,0 83 062,61
0 2152 - Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 6 714,00 11 254,12 -4 540,12 167 0,00 0,00 -100,0 0,00
2 2188 - Autres immobilisations corporelles 30 000,00 732,00 29 268,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
Total Dépenses 80 400,00 80 400,00 2 136,00 78 264,00 100 004,62 21 482,13 78 522,49 2 662,61 83 062,61
Solde de l'opération -80 400,00 -80 400,00 -2 136,00 -78 264,00 -100 004,62 -21 482,13 -78 522,49 -2 662,61 -83 062,61
Page 13 de 18 OPERATION N° 128 - AP ESPLANDE DE GUYENNE 2015-2018
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
33 2031 - Frais d'études 42 000,00 14 166,00 27 834,00 0,00 18 882,47 -18 882,47 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 2135 - Instal.géné.,agencements,aménagement 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0 300 883,00 181 117,53 141,0 482 000,53
0 2151 - Réseaux de voirie 0,00 2 094,00 -2 094,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
Total Dépenses 300 883,00 42 000,00 16 260,00 25 740,00 200 000,00 18 882,47 181 117,53 181 117,53 482 000,53
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Solde Réalisé Budget Budget
Année 2016
%
réal.
Réalisé Solde % réal.
Budget Primitif 2018 Année 2017
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
0 1317 - Budget communautaire et fonds struct 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0 70 000,00 0,00 40,0 70 000,00
0 1318 - Autres 0,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0 0,00 0,00 -100,0 0,00
0 1322 - Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5 400,00 0,00 0,0 5 400,00
0 1323 - Départements 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 1341 - Dotation d'équipement des territoires ru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 135 601,00 0,00 0,0 135 601,00
Total Recettes 211 001,00 10 000,00 0,00 10 000,00 60 500,00 0,00 60 500,00 0,00 211 001,00
Solde de l'opération -89 882,00 -32 000,00 -16 260,00 -15 740,00 -139 500,00 -18 882,47 -120 617,53 -181 117,53 -270 999,53
Page 14 de 18 OPERATION N° 129 - AP SAINTE FOY 2015-2018
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
78 2031 - Frais d'études 15 000,00 11 760,00 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
14 21318 - Autres bâtiments publics 50 444,00 7 244,64 43 199,36 193 359,20 7 523,28 185 835,92 3 0,00 40 000,00 -79,3 40 000,00
0 2315 - Installation, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 285 000,00 0,00 0,0 285 000,00
Total Dépenses 285 000,00 65 444,00 19 004,64 46 439,36 193 359,20 7 523,28 185 835,92 40 000,00 325 000,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Solde Réalisé Budget Budget
Année 2016
%
réal.
Réalisé Solde % réal.
Budget Primitif 2018 Année 2017
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
0 1311 - Etat et établissements nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 135 000,00 0,00 0,0 135 000,00
12 1321 - Etats et établissements nationaux 30 700,00 3 920,00 26 780,00 7 057,98 0,00 7 057,98 0 0,00 7 057,98 0,0 7 057,98
0 1322 - Régions 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0 45 000,00 0,00 -40,0 45 000,00
78 1323 - Départements 16 000,00 12 545,67 3 454,33 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
Total Recettes 180 000,00 46 700,00 16 465,67 30 234,33 82 057,98 0,00 82 057,98 7 057,98 187 057,98
Solde de l'opération -105 000,00 -18 744,00 -2 538,97 -16 205,03 -111 301,22 -7 523,28 -103 777,94 -32 942,02 -137 942,02
Page 15 de 18 OPERATION N° 130 - DEVELOPPEMENT DURABLE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
0 2188 - Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 93 200,00 0,00 0,0 93 200,00
Total Dépenses 93 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 200,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Solde Réalisé Budget Budget
Année 2016
%
réal.
Réalisé Solde % réal.
Budget Primitif 2018 Année 2017
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
0 1311 - Etat et établissements nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 18 401,00 0,00 0,0 18 401,00
Total Recettes 18 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 401,00
Solde de l'opération -74 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 799,00
Page 16 de 18 OPERATION N° 16 - TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
66 21534 - Réseaux d'électrification 35 500,00 23 772,36 11 727,64 16 662,60 2 059,73 14 602,87 12 10 000,00 0,00 -40,0 10 000,00
Total Dépenses 10 000,00 35 500,00 23 772,36 11 727,64 16 662,60 2 059,73 14 602,87 0,00 10 000,00
Solde de l'opération -10 000,00 -35 500,00 -23 772,36 -11 727,64 -16 662,60 -2 059,73 -14 602,87 0,00 -10 000,00
Page 17 de 18 OPERATION N° 17 - P.L.U.
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
%
réal.
%
réal. Solde Réalisé Budget Solde Réalisé Budget
Année 2016 Année 2017 Budget Primitif 2018
Propositions
nouvelles
Propositions
Globales
Var./
N-1
Reports
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
0 2031 - Frais d'études 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
0 2041511 - Biens mobiliers, matériel et études 0,00 2 042,70 -2 042,70 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00
Total Dépenses 0,00 12 500,00 2 042,70 10 457,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde de l'opération 0,00 -12 500,00 -2 042,70 -10 457,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Page 18 de 18 Recettes Dépenses
TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT
Propositions
globales
Propositions
globales
Reports Reports Propositions
nouvelles
Propositions
nouvelles
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
143 700,00 0,00 143 700,00 50 200,00 79 500,00 129 700,00 03 - GROUPE SCOLAIRE
134 700,00 134 700,00 50 200,00 79 500,00 129 700,00 21312 - Bâtiments scolaires 1322 - Régions
6 000,00 6 000,00 2183 - Matériel de bureau et matériel in
3 000,00 3 000,00 2188 - Autres immobilisations corporelle
0,00 8 717,00 8 717,00 0,00 0,00 0,00 04 - ATELIER
8 717,00 8 717,00 2158 - Autres install., matériel et outillag
57 200,00 53 105,00 110 305,00 0,00 0,00 0,00 06 - COMPLEXE SPORTIF
53 105,00 53 105,00 2113 - Terrains aménagés autres que vo
57 200,00 57 200,00 2313 - Constructions
57 000,00 6 720,00 63 720,00 0,00 0,00 0,00 07 - TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAU
27 000,00 27 000,00 21318 - Autres bâtiments publics
30 000,00 6 720,00 36 720,00 2135 - Instal.géné.,agencements,aménage
90 000,00 0,00 90 000,00 63 500,00 0,00 63 500,00 08 - CRECHE HALTE GARDERIE
90 000,00 90 000,00 63 500,00 63 500,00 21318 - Autres bâtiments publics 1328 - Autres
120 000,00 25 290,00 145 290,00 28 108,94 0,00 28 108,94 09 - TRAVAUX DIVERS
100 000,00 25 290,00 125 290,00 28 108,94 28 108,94 2152 - Installations de voirie 1328 - Autres
20 000,00 20 000,00 2188 - Autres immobilisations corporelle
0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 120 - LOTISSEMENT SOCIAL
14 000,00 14 000,00 204172 - Bâtiments et installations
5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 124 - MONUMENTS HISTORIQUES
5 000,00 5 000,00 21318 - Autres bâtiments publics
80 400,00 2 662,61 83 062,61 0,00 0,00 0,00 127 - AP ACCESSIBILITE 2015-2021
80 400,00 2 662,61 83 062,61 2135 - Instal.géné.,agencements,aménage
300 883,00 181 117,53 482 000,53 211 001,00 0,00 211 001,00 128 - AP ESPLANDE DE GUYENNE 20
300 883,00 181 117,53 482 000,53 70 000,00 70 000,00 2135 - Instal.géné.,agencements,aménage 1317 - Budget communautaire et fonds s
5 400,00 5 400,00 1322 - Régions
135 601,00 135 601,00 1341 - Dotation d'équipement des territo
285 000,00 40 000,00 325 000,00 180 000,00 7 057,98 187 057,98 129 - AP SAINTE FOY 2015-2018
40 000,00 40 000,00 135 000,00 135 000,00 21318 - Autres bâtiments publics 1311 - Etat et établissements nationaux
285 000,00 285 000,00 7 057,98 7 057,98 2315 - Installation, matériel et outillage t 1321 - Etats et établissements nationaux
45 000,00 45 000,00 1322 - Régions
93 200,00 0,00 93 200,00 18 401,00 0,00 18 401,00 130 - DEVELOPPEMENT DURABLE
93 200,00 93 200,00 18 401,00 18 401,00 2188 - Autres immobilisations corporelle 1311 - Etat et établissements nationaux
10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 16 - TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC
10 000,00 10 000,00 21534 - Réseaux d'électrification
Page 1 de 2 Recettes Dépenses
TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT
Propositions
globales
Propositions
globales
Reports Reports Propositions
nouvelles
Propositions
nouvelles
COMMUNE DE PUJOLS
BP 2018
1 242 383,00 331 612,14 1 573 995,14 551 210,94 86 557,98 637 768,92 TOTAL OPERATIONS TOTAL RECETTES AFFECTEES
30 000,00 30 000,00 250 285,20 250 285,20 2041513 - Projets d'infrastructures d'in 1641 - Emprunts en euros
30 000,00 0,00 30 000,00 250 285,20 0,00 250 285,20 TOTAL NON INDIVIDUALISE TOTAL RECETTES
1 272 383,00 331 612,14 1 603 995,14 801 496,14 86 557,98 888 054,12 TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23) TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQ
8 237,26 8 237,26 295 426,80 295 426,80 001 - Déficit d'investissement reporté 021 - Virement de la section de fonctionne
12 207,71 12 207,71 47 878,00 47 878,00 1641 - Emprunts en euros 10222 - FCTVA
15 000,00 15 000,00 10226 - Taxe d'aménagement
253 291,42 253 291,42 1068 - Excédents de fonctionnement cap
3 807,44 3 807,44 2802 - Frais liés doc. urbanisme & numéri
6 008,22 6 008,22 28031 - Frais d'études
4 000,00 4 000,00 2804111 - Biens mobiliers, matériel et ét
148,73 148,73 2804133 - Projets d'infrastructures d'int
14 507,71 14 507,71 28041511 - Biens mobiliers, matériel et é
19 318,45 19 318,45 28041513 - Projets d'infrastructures d'in
333,33 333,33 2804181 - Biens mobiliers, matériel et ét
2 780,10 2 780,10 28135 - Install.géné.,agencement,aménage
1 411,45 1 411,45 281568 - Autre mat et outil d'incendie et d
1 523,14 1 523,14 28158 - Autres install., matériel et outill
7 463,55 7 463,55 28181 - Install.générales,agencement & a
11 166,29 11 166,29 28182 - Matériel de transport
10 288,20 10 288,20 28183 - Matériel de bureau et informatiq
7 586,99 7 586,99 28184 - Mobilier
34 446,17 34 446,17 28188 - Autres immobilisations corporelle
20 444,97 0,00 20 444,97 736 385,99 0,00 736 385,99 TOTAL DEPENSES FINANCIERES TOTAL RECETTES FINANCIERES
1 292 827,97 331 612,14 1 624 440,11 1 537 882,13 86 557,98 1 624 440,11 TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT
Déficit de budgétisation de l'investissement : 0,00
(Réel + Ordre)
Déficit de budgétisation de l'investissement :
(Réel uniquement)
420 216,57
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