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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Scherwiller.
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Thèmes du document : Fiscalité, Investissement et développement économique, Logement,
S ScherWiller BUDGET PRIMITIF 2025
Annexe 1
NOTE BREVE RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES DE LA
COMMUNE
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 A
à...
ScherWwiller
INFORMATIONS FINANCIERES
BP 2025
1. Contexte général, économique, social, budgétaire
Evolution des dotations de 2014 à 2025
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Prévisionnel 2025
74111|Dotation forfaitaire 410 355.00 370 538.00 321 563.00 294 135.00 290 493.00 286 737.00 284 978.00 281 739.00 281 286.00 279 084.00 209 677.00 207 734.00
741121|Dotation de solidarité rurale 36 200.00 39 103.00 41 379.00 44 811.00 45 554.00 46 144.00 47 026.00 47 530.00 48 417.00 55 394.00 56 024.00 55 674.00
741127 |Dotation nationale de péréquation
34 855.00 41 422.00 28 236.00 34 022.00 33 203.00 35 411.00 39 495.00 45 389.00 51 668.00 52 285.00 47 057.00 57 574.00
7461|Dotation générale de décentralisation
TOTAL] 481410.00| 451 063.00 391 178.00 372 968.00 369 250.00 368 292.00 371 499.00 374 658.00 381 371.00 386 763.00 312 758.00 320 982.00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Prévisionnel 2025
739116|Reversement sur FNGIR
7391111|Dégrèvement taxe foncière /
propriétés non bâties jeunes
agriculteurs 3 081.00 3 161.00 3 167.00 2 687.00 335.00 342.00 604.00 2 500.00
7391118|Autres restitutions sur dégrèvements
sur contributions directes 3 525.00
73923|Reversements sur FNGIR 160 211.00 160 211.00 160 211.00
739221|Reversement sur FNGIR 160 211.00 160 211.00 160 211.00 160 211.00 160 211.00 160 211.00 160 211.00 160 211.00 160 211.00
73925|Fonds de péréquation ressources
intercommunales et communales 18 309.00 25 130.00 44 030.00 7392221|Fonds de péréquation ressources
intercommunales et communales 48 278.00 51 651.00 53 309.00 52 083.00 51 137.00 51 775.00 52 922.00 53 971.00 55 000.00 73952 Fraction compensatoire de la CVAE 730.00 750.00
TOTAL 178 520.00 185 341.00 204 241.00 208 489.00 214 943.00 216 681.00 215 461.00 217 560.00 212 321.00 213 475.00 215 516.00 218 461.00
EVOLUTION GENERALE! 302 890.00| 265 722.00| 186 937.00| 164 479.00| 154 307.00! 151611.00| 156 038.00 157 098.00| 169 050.00 173 288.00 97 242.00 102 521.00
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 Evolution de la population de 2013 à 2025
Nombre
Prés d'habitants
2014 3138
2015 3199
2016 3197
2017 3194
2018 3210
2019 3224
2020 3248
2021 3259
2022 3270
2023 3244
2024 3212
2025 3179
Evolution des dotations de 2014
és à 2025 350 000.00
300 000.00
250 000.00
200 000.00
150 000.00
100 000.00
50 000.00
0.00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 HA ERnes
D Série1 | 302 890.00 | 265 722.00 | 186 937.00 | 164 479.00 | 154 307.00 | 151 611.00 | 156 038.00 | 157 098.00 | 169 050.00 | 173 288.00 | 97 242.00 | 102 521.00
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 500 000.00
450 000.00
400 000.00
350 000.00
300 000.00
250 000.00
200 000.00
150 000.00
100 000.00
50 000.00
0.00
Dotations, subventions et participations
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | 204 | P
= Série1 | 481 410.00 | 451 063.00 | 391 178.00 | 372 968.00 | 369 250.00 | 368 292.00 | 371 499.00 | 374 658.00 | 381 371.00 | 386 763.00 | 312 758.00 | 320 982.00
Evolution des reversements intercommunaux
250 000.00
200 000.00
150 000.00
100 000.00
50 000.00
0.00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PARIS
m Série1 | 178 520.00 | 185 341.00 | 204 241.00 | 208 489.00 | 214 943.00 | 216 681.00 | 215 461.00 | 217 560.00 | 212 321.00 | 213 475.00 | 215 516.00 | 218 461.00
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 2. Priorités du budget
Le Budget Primitif 2025 est construit selon les orientations budgétaires suivantes :
- Maintien des taux de fiscalité locale depuis 2014,
S Scherwiller - Reconduction de la tarification à l'identique de l’exercice précédent, - Maintien du soutien financier particulier en faveur des associations et du secteur scolaire, - Stabilisation de l’endettement avec une baisse sensible de la dette progressive à compter de 2026. Dans ce cadre, des projets d’investissement sont prévus et d’autres se poursuivent.
Au niveau de l'Education Jeunesse, il est prévu courant 2025 la mise en place d’une serre pédagogique à destination de l’école élémentaire qui
s'inscrit dans le projet NEFLE (Notre Ecole, Faisons La Ensemble).
Concernant la vie associative, la Commune a prévu l’acquisition de deux nouveaux chapiteaux pour soutenir ses manifestations communales et
celles de ses associations locales.
Des travaux de voirie avec les rues des Loriots (Kientzville) et du Meyerhof seront réalisés avec pour objectif, notamment, la
désimperméabilisation des sols qui permettra d’engager la recherche de la réduction des risques d’inondation tout en améliorant la qualité de
l’eau. Des études seront également engagées dans la perspective de la réfection du Vieux Chemin de Châtenois, de la rue de l’Ortenbourg et de
la rue de Sélestat.
L'année 2025 sera marquée par la fin des études et le démarrage des travaux relatifs à la rénovation énergétique de la Mairie et le déploiement
d’un nouveau réseau de chaleur à destination des bâtiments communaux du centre bourg.
De même, l’année 2025 sera ponctuée par la finalisation des nouveaux travaux à l’Espace Sportif qui engagera un nouveau cheminement
piétons vers les courts de tennis rénovés et dorénavant éclairés, en complément de l'installation d’un nouveau bâtiment préfabriqué et la
création d’un terrain d’échauffement multi-jeux tant attendu.
Parallèlement à ces projets, la Commune a pour ambition de réaliser la restauration du Pavillon des Vignes afin d’en faire un espace de vie, un
point d’arrêt incontournable pour les promeneurs, les amateurs de crus locaux et les passionnés de patrimoine et d’œnotourisme. Ce projet est
couplé avec une campagne de dons déjà engagée et le projet est grandement soutenu par la Fondation du Patrimoine en complément d’autres
engagements sollicités et attendus.
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement
a Evolution structure
Scherwiller
DEPENSES
Evolution BP 2024
Chapitre CA 2019 CA 2020 BP 2021 CA 2021 BP 2022 CA 2022 CA 2023 BP2024 CA 2024 BP2025 et 2025
- à caractère 557 357.4 537 735.05 492 049.81 589 281.75 722 767.82 724 528.92
- de et assimilés 835 : 899 940 504.56 1 006 639.44
014 - 216 215 217 212 2155
- fonctionnement
- àla
042 - d'ordre de transfert entre sections 56 693.24 63 631.04 41 343 4
65- de courante 188 086.15 875.99 169 285 468.45 197 285.21
66 - financières 31 220.75 36 989.54 32 29 128.01 22 236.22
- 978.05 1
68 - Dotations 417
1 888 934.32 1856 847.57 3 987 959.31 1805 4 391 919.08 2 358 843.74 4 960 599,32 2 121 954.67 5 410 946.33 2 170 4 872 622.05
FONCTIONNEMENT
RECETTES
Evolution BP 2024
Chapitre CA 2019 CA 2020 BP 2021 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024 CA 2024 et 2025
002 - Résultat de 1 187 049. 1 306 899.97 1518 423.3 1827 2 132 305.32 2 360 739.33
013 - de 35 43 883.67 45 859.36 13 397.79 33 575. 31
042 - 18 322.24 19 500.04 1 525.69 17
70- du domaine et ventes diverses 95 76 562.79 98 150.63 78 361.99 166 240.21 172 215.31
73- 1864 1 845 693.14 1 897 1 981 285.01 173 906.76 148
731- 1 967 508.85 2 032 796.31
74- et 447 721.45 437 594.96 470 524 104.17 477 480 804.
- courante 43 967 63 186. 64 839. 62 801.43
76 - Produits 10.22 9.53 8.85 13.62 20.43
77 - Produits 32 373.91 3 28 300 1111.08
78- 417
TOTAL 3 725 138.49 3 815 270.88 3 987 959,31 4 082 671.92 4 391 919.08 4 791 149.06 4 960 599,32 5 032 694.00 5 410 946.33 5 310 224.37
Résultat de fonctionnement 1836 204.17] 1958 423.31 2 277 506.08 2 910 739.33 3 139 418.58
Particularité à partir du BP 2020 :
Intégration du résultat de fonctionnement reporté
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 Chapitre
section d'investissement
entre sections
et dettes assimilées
E
versées 8
189 710.62
1 682 692.79
204 -
21 - Immobilisations
23- cours
sous mandat
- Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de
- d'arrêts du réseau TIS
- Travaux d'aménagement route des Romains située en limite
des restes à réaliser- voir n° 4
2 167 109.47
Chapitre
001 - Solde d' de
- Virement de la section de fonctionnement
- de
040-
041-
10-
d'ordre de transfert sections 56
26
fonds divers et réserves 116 663.
= et
13 - Subventions d'investissement
16 - et dettes
165- et cautionnements
371
21-Immobilisations
27 - Autres immobilisations financières
: sous
- Convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de
- du réseau TIS
- Travaux d'aménagement route des Romains située en limite
communale
des -voir n°4
TOTAL 3551
INVESTISSEMENT
DEPENSES
BP 2021 BP 2022
267 742.26
2 402
1632 861.29 4
INVESTISSEMENT
RECETTES
BP 2021 BP 2022
1 384 460.
2712 1304
Résultat d'investissement |_1384 460.45] -199 832.09 -328 840.31
Particularité à partir du BP 2020 :
Intégration du résultat d'investissement reporté et
des restes à réaliser de l'année N-1 en dépenses et en recettes
BP2023
840.31
0.00
1525.69
89 465.81
210 343.91
7 800.00
482 301.01
405 830.41
116 879.95
1619
93 687.99
BP 2024
7
68 790.45
172 332.58
14 4
353 385.
37 436.16
84 048.12
4 438 929.29
BP2024
22
68
460 827
646
-17 448.89
Evolution BP 2024
et 2025
169 679.22
238
324 022.25
768 183.44
Evolution BP 2024
BP2025 et 2025
4
3
129 181.86
550 000.00
201 478.95
888
120 189.37
5 898 977
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 T4
k.
ScherWwiller
4. Budget consolidé
BUDGET PRINCIPAL
1 - SCHERWILLER BP
SECTION Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 088 448.53 1 544 574.00 818 504.55 2 167 109.47 2 912 340.38 1 632 861.29 1 526 107.14 663 648.49 768 183.44
RECETTES 1 791 078.01 2 346 527.50 1 454 527.13 3 551 569.92 2 712 508.29 1 304 020.98| 1619 795.13 646 199.60 888 372.81
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 1 967 127.62 1 877 489.46 1 809 862.17 1 888 934.32 1 856 847.57 1 805 165.84] 2 358 843.74 2 121 954.67 2 170 805.79
RECETTES 3 643 694.44 3 900 114.15 4 231 385.95 3 725 138.49 3 815 270.88 4082 671.92| 4 791 149.06 5 032 694.00 5 310 224.37
BUDGET ANNEXE
2- SCHERWILLER ZA EST
SECTION Réalisations
2016 Note: Budget annexe PAA Est
INVESTISSEMENT
DEPENSES 36 628.32 Ce budget a concerné la viabilisation d'une zone d'activités en RECETTES 106 427.48 deux tranches. Suite à la vente du dernier terrain en 2016, le FONCTIONNEMENT budget a été clôturé et supprimé au 31/12/2016.
DEPENSES 73 257.05
RECETTES 140 226.46
3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL
ET DU BUDGET ANNEXE
(avant la neutralisation des flux réciproques)
SECTION Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 125 076.85 1 544 574.00 818 504.55 2 167 109.47 2 912 340.38 1632 861.29] 1526 107.14 663 648.49 768 183.44
RECETTES 1 897 505.49 2 346 527.50 1 454 527.13 3 551 569.92 2 712 508.29 1304 020.98| 1619 795.13 646 199.60 888 372.81
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2 040 384.67 1 877 489.46 1 809 862.17 1 888 934.32 1 856 847.57 1 805 165.84 2 358 843.74 2 121 954.67 2 170 805.79
RECETTES 3 783 920.90 3 900 114.15 4 231 385.95 3 725 138.49 3 815 270.88 4 082 671.92 4 791 149.06 5 032 694.00 5 310 224.37
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 3 165 461.52 3 422 063.46 2 628 366.72 4 056 043.79 4 769 187.95 3 438 027.13 3 884 950.88| 2 785 603.16 2 938 989.23
TOTAL GENERAL DES RECETTES 5 681 426.39 6 246 641.65 5 685 913.08 7 276 708.41 6 527 779.17 5 386 692.90 6 410 944.19] 5 678 893.60 6 198 597.18
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 A
R..
Scherwiller
5. CREDITS D'INVESTISSEMENT
Restes à réaliser 2024
ETAT DES DEPENSES- RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2024 - M57
N° opération Libellé 2031 2111 2112 2128 21311 21318 2188 2313 2315 TOTAL
095 Réserves foncières 483.00 € 483,00 €
Urbanisation BINN (zone 1AU)-
ee KIENTZVILLE (zone 1AUK) HORS EU Rene Patrimoine 2016-
1608 Ancienne Chapelle Allumnat LADA LA0000E
17095 Réserves foncières 2017 1 080.00 € 1 080.00 €
2103 Voirie - Réseaux 2021 4 255,50 € 4 255,50 €
21095 Foncier 2021/ Pavillon de Chasse/ 3 600.00 € 3 600.00 €
Pavillon des Vignes
2203 Voirie-Réseaux 2022 170 037.28 € 170 037.28 €
2206 Bâtiments communaux et divers 132 000.00 € 132 000,00 €
2022
2207 Patrimoine 2022 8 568.00 € 8 568.00 €
2303 Voirie 2023 5 400.00 € 5 400.00 €
Bâtiments communaux et divers 2306 2023 3 250,00 € 10 871.77 € 26 537.83 € 40 659,60 €
Fleurissement - Embellissement -
2506 Trame Verte et Bleue 2023 6 156.00 € 6:156.00.€
2401 Education Jeunesse 2024 2 376.85 € 2 376,85 €
2402 Vie associative 2024 452 772,56 € 452 772,56 €
2407 Patrimoine 2024 4 770.00 € 4 770.00 €
2411 Foncier 2024 12 876.25 € 12 876.25 €
TOTAL 8 050.00 14 561.05 1563.00 458 928.56 10 871.77 26 537.83 7 146.85 140 568.00 179 692.78 847 919.84 €
MEMO Arrêté à la somme de 847 919,84 €
Article Libellé Huit cent quarante sept mille neuf cent euros et quatre-vingt quatre cts
2031 Frais d'études
2111 Terrains nus
2112 Terrains de voirie
2128 Autres agencement et aménagements
21311 Constructions bâtiments administratifs
21318 Constructions autres bâtiments publics
2151 Réseaux de voirie
2188 Autres immobilisations corporelles
2313 Immobilisations en cours - Constructions
2315 Immobilisations en cours - Installations, matériel et outillages techniques
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 ETAT DES RECETTES - RESTES A REALISER - FIN DE GESTION 2024 -M57
N°
ue Libellé 1322 1328 13273 TOTAL opération
Patrimoine 2017 1708 Château du Ramstein 50 000.00 € 50 000.00 €
2203 Voirie-Réseaux 2022 50 500.00 € 50 500.00 €
2301 Education-Jeunesse 2023 27 146.00 € 27 146.00 €
2308 FreurssementinielissementTVE 35 539.00 € 2 565.00 € 38 104.00 €
2402 Vie associative 2024 183 002.65 € 183 002.65 €
TOTAL 112 685.00 € 53 065.00 € 183 002.65 € 348 752.65 €
Arrêté à la somme de 348.752,65 € (Trois cent quarante huit mille sept cent cinquante deux euros et
soixante cinq centimes---)
Mémo
Article Libellé
1322 Subv. Région Grand Est
1328 Autres subventions
13273 |Subv. FEADER
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 A
ESS
Schenwiller
6. Crédits d'investissement
Projets divers intégrés au budget primitif 2025
Subvention et HR
Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Emprunts Cessions Reste à financer exceptionnels extérieur
ECOLE ELEMENTAIRE DE SCHERWILLER
w 2501-Matériel divers (2 bancs suite au prêt de l'école 500.00 500.00
2 maternelle)
s 2401-NEFLE/ serre pédagogique (3500 € la serre) 10 000.00 6 000.00 4 000.00 Lu
Fe) Sous-total école centre 10 500.00 6 000.00 - - - - - 4 500.00
8 [ECOLE MATERNELLE
& 2501-Ordinateur portable 1 200.00 1 200.00
à 2501-Matériel divers (tables et chaises pour réunion) 2 500.00 2 500.00
2401-Réfection couverture et étanchéité toit préau 40 000.00 40 000.00
Sous-total école maternelle 43 700,00 - - = - - - 43 700.00
TOTAL GENERAL EDUCATION 54 200.00 6 000.00 - - - - - 48 200.00
E VIE ASSOCIATIVE
5 é $ |2502-Deux Chapiteaux 40 000.00 6 500.00 33 500.00
TOTAL GENERAL VIE ASSOCIATIVE 40 000.00 = 6 500.00 - - = - 33 500.00
Subvention et nent
Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Emprunts Cessions Reste à financer exceptionnels
extérieurs
2503-Signalisation verticale 10 000.00 10 000.00
2503-Signalisation horizontale 30 000.00 30 000.00
2403-Extension réseau DECI et remplacement poteaux
incendie 51 000.00 16 500.00 34 500.00
DETR/ DSIL: 16 500 €
2503-Remplacement des armoires électriques vétustes 20 000.00 20 000.00
2203 - Voirie - rue des Loriots
AERM: 11 750 €
< me 150 000.00 23 000.00 24 500.00 50 000.00 275 000.00 222 500.00 5 Région: 8 000 €
S [TEA:3250€
d |2503- Viabilisation - Rue des Loriots 45 000.00 45 000.00 a 2203-Voirie - Meyerhof
ΠAERM: 11 7
© : en 130 000.00 23 000.00 22 000.00 50 000.00 35 000.00 5 Région: 8 000 €
TEA: 3250 €
2403-Rue de l'Ortenbourg (maîtrise d'œuvre) 50 000.00 50 000.00
2303-Voirie - Route d'Ebersheim - Enfouissement de
réseaux - Piste cyclable 100 000.00 20 000.00 80 000.00
TEA: 20 000 €
2503-Réfection Rue de Sélestat (maîtrise d'œuvre) 20 000.00 20 000.00
2503-Eclairage public - Quartier des vins
TEA: 5 000 € 50 000.00 15 000.00 35 000.00
DETR/ DSIL: 10 000 €
2503-Vieux Chemin de Châtenois (maîtrise d'œuvre) 20 000.00 20 000.00
TOTAL GENERAL VOIRIE - RESEAUX 676 000.00 97 500.00 46 500.00 100 000.00 - 275 000.00 - 157 000.00
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 Subvention et Financements
o Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Emprunts Cessions Reste à financer 2 exceptionnels
5 extérieur Ë |2504-Stabilisation d'une parcelle - Chapelle HS Tone
5 Taennelkreuz ‘
> 2504-Entretien de divers chemins 15 000.00 15 000.00
TOTAL VOIRIE RURALE 25 000.00 - - - 25 000.00
subvention ne Financements Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Emprunts Cessions Reste à financer
G exceptionnels œ extérieur
2 2505-Entretien divers des routes et chemins 5 000.00 5 000.00
TOTAL GENERAL FORET 5 000.00 - - - 5 000.00
Subvention et haianéat
ui Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Emprunts Cessions Reste à financer Wen exceptionnels
= © ü extérieur
& Z U 2506-Petit matériel divers 6 000.00 6 000.00 2 nd 2506-Divers 4 500.00 4 500.00 [TOTAL GENERAL SERVICE TECHNIQUE - REGIE 10 500.00 - - - 10 500.00
Subvention et ones
Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Emprunts Cessions Reste à financer exceptionnels
Ë extérieur à 1606 - Ancienne chapelle Alumnat - M.O. 10 000.00 10 000.00
E 21095-Pavillon de chasse/des vignes - Etudes 50 000.00 8 000.00 42 000.00 -
x 21095-Pavillon de chasse/ des Vignes (travaux) 500 000.00 500 000.00
s 2406-Ancienne école de Kientzville 20 000.00 20 000.00 2 2406-Etudes et divers (travaux) - Panneaux
2 photovoltaiques - Ecoles (autoconsommation) 50 000.00 1 000.00 49 000.00
8 Climaxion (études): 1 000 €
Ë 2507-Caméras de vidéoprotection Espace Sportif 30 000.00 5 000.00 4 000.00 21 000.00
a [Région: 5 000 €
Ê 2402-Rénovation et extension de l'Espace Sportif 25 000.00 25 000.00
& lavenants hors reste à réaliser)
2406-Bois pour les bancs en gré des vosges 2 500.00 2 500.00
[TOTAL GENERAL BAT, COMMUNAUX ET DIVERS 687 500.00 6 000.00 12 000.00 42 000.00 627 500.00
suventon nt Financements Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Emprunts Cessions Reste à financer
exceptionnels extérieur
Z 2508-Restauration registres 5 000.00 5 000.00
£ 2508-Monument/ stèle 1525 10 000.00 10 000.00 E 2207-Patrimoine 2022-
< h in- i & C éteau Ramstein-Mesures compensatoires 10 000.00 10 000.00 environnementales-
isation de | r ruin hâ
TOTAL GENERAL PATRIMOINE 25 000.00 - = - 25 000.00
2 É Désignation Estimation TTC fe béliys ” FCTVA TA Emprunts Cessions Je Le , Reste à financer
ë a S 2509-Arbres-Arbustes-vivaces-bulbes 7 100.00 7 100.00
An :
s F +-12308-Trame Verte et Bleue 16 000.00 16 000.00
# EL ë TOTAL GENERAL ANIMATION FLEURISSEMENT 23 100.00 - - - 23 100.00
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 Subvention et
z Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Emprunts Cessions FRancements Reste à financer 6 exceptionnels
Ê extérieur ë s 2510-Informatique 12 000.00 12 000.00 z 2 2510-Défibrillateurs à remplacer 3 500.00 3 500.00 S © |2510-Une autolaveuse 3 500.00 3 500.00 2 2510-Mobilier divers 5 000.00 5 000.00 TOTAL GENERAL ADMINISTRATION GENERALE 24 000.00 - = - = - = 24 000.00
© Subvention et Financements E Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Emprunts Cessions Reste à financer
5 exceptionnels u # extérieur
D
ë 2410-Illumination de Noël 30 000.00 30 000.00
8 TOTAL GENERAL COMMUNICATION 30 000.00 - - - - - = 30 000.00
suvention et Financements 9 Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Emprunts Cessions cl Reste à financer
4 extérieur __
£ Annuité en capital (remboursement des emprunts) 170 500.00 170 500.00
TOTAL GENERAL FINANCES 170 500.00 - = - - = 170 500.00
>vhvention es Financements Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Emprunts Cessions Reste à financer
exceptionnels ne extérieur
E 16095 - Réserves foncières 55 000.00 55 000.00
6 17095 - Terrains 10 000.00 10 000.00
2011 - BINN - portage foncier 235 000.00 235 000.00
2411-Acquisitions foncières 25 000.00 25 000.00 -
TOTAL GENERAL FONCIER 325 000.00 - - - - 25 000.00 300 000.00
suovontion et Financements œ Désignation Estimation TTC financement FCTVA TA Emprunts Cessions Reste à financer
à exceptionnels 2 extérieurs
5 2206 - Rénovation de la Mairie- Réseau de chaleur
e (Salle polyvalente - Mairie - Ancienne Poste)
2 Climaxion: 55 000 € 3 ADEME: 126 650 € 1 600 000.00 400 000.00 260 000.00 82 000.00 858 000.00
g DETR/ DSIL: 208 350 €
E TEA: 10 000 €
TOTAL GENERAL PROGRAMME ANTERIEUR 1 600 000.00 400 000.00 260 000.00 - 82 000.00 - 858 000.00
3 695 800.00 509 500.00 325 000.00 100 000.00 82 000.00 300 000.00 42 000.00 2 337 300.00
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 INTEGRATION
RESULTATS
2021/AFFECTATION
DE
RESULTATS/RESTES
A
REALISER/DEPENSES
IMPREVUES/ECRITURES
D'ORDRES/EQUILIBRE
Désignation Dépenses
Dépenses et recettes /restes à réaliser 2024
(cf. états avec détail) 847 919.84 Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté- (R - 001)
Excédent de fonctionn.capitalisés (R-1068)
Ecritures d'ordres-opérations patrimoniales-17095- (D-
Chap.041-2111/R-Chap.041-1021) 12 500.00
Avances sur commandes d'immos corporelles
2203-Travaux de voirie 2022 - rue des Loriots
(D-Chap.041-2315 / R-Chap.041-238)
7 500.00
Avances sur commandes d'immos corporelles
2203-Travaux de voirie 2022 - rue du Meyerhof
(D-Chap.041-2315 / R-Chap.041-238)
6 500.00
Avances sur commandes d'immos corporelles
2303-Travaux de voirie 2023 - route d'Ebersheim
(D-Chap.041-2315 / R-Chap.041-238)
5 000.00
Avances sur commandes d'immos corporelles
21095-Pavillon de Chasse/des Vignes (travaux)
(D-Chap.041-2313 / R-Chap.041-238)
25 000.00
Avances sur commandes d'immos corporelles
2206-Rénovation thermique Salle Polyvalente-Mairie-
Ancienne Poste
80 000.00
Intégration des frais d'études "Diagnostic énergétique
de 2 bâtiments communaux" (Poste et salle
polyvalente)
3 896.00
Intégration des frais d'études "Diagnostic énergétique
de bâtiments communaux" /Etude faisabilité
chaufferie bois
6 336.00
Intégration des frais d'études "Convention
d'accompagnement réflexions rénovation bâtiments
publics centraux"
13 000.00
Intégration des frais d'études “Diagnostic Esquisse
Pavillon des Vignes/Pavillon de Chasse"
21095- (D-Chap.041-2313/R-Chap.041-2031)
4 500.00
Ecritures comptables liées à une cession à l'euro
symbolique d'un terrain OBERBLUMBACH -
AF/COMMUNE
2411-D 2118 (autres terrains)-R 1328 autres
subventions
500.00
Ecritures comptables liées à une cession à l'euro
symbolique d'un terrain OBERBLUMBACH de 4 m2
2411-D 2118 (autres terrains)-R 1328 autres
4.00
Ecritures d'ordres - opérations d'inventaire
(D-Chap.041-2111/R-Chap.041-1021) 200 000.00
Ecritures d'ordres - opérations d'inventaire
(D-Chap.041-21316 /R-Chap.041-2116)
(cimetière-columbarium)
23 000.00
Pour équilibrer le budget : Opérations non définies
(2313 en dépense et 021 en recettes) 967 521.68
TOTAL GENERAL RESULTATS 2 203 177,52
TOTAL 5898 977.52 .
Montant budgétaire à rajouter en plus, en dépenses et en recettes
POUR :
INTEGRATION RESULTATS 2023/AFFECTATION DE RESULTATS
RESTES A REALISER/ECRITURES D'ORDRES
EQUILIBRE DU BUDGET
MONTANT DU BUDGET TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
348 752.65
120 188.87
1 346 500.00
12 500.00
7 500.00
6 500.00
5 000.00
25 000.00
80 000.00
3 896.00
6 336.00
13 000.00
4 500.00
500.00
4.00
200 000.00
23 000.00
2 203 177.52
5 898 977.52
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 A
A.
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7. Capacité d'autofinancement brute - nette
Montant en € par habitant pour la catégorie démographique
2000 à 3244 habitants
en 2025
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Commune Département Région Alsace National
Produits de fonctionnement réels 2 208 020 2 212 006 2 232156 2 265 981 2 227 026 2 300 829 2 436 279 2 634 627 2 702 115 812 875 1 018 1 486
Charges de fonctionnement réelles 1 563 314 1 512 936 1 521 013 1 579 796 1533 872 1 499 698 1 789 848 1 852 010 1 918 835 571 657 814 1 228
Capacité d'autofinancement brute (CAF) 644 706 699 069 711 143 686 185 693 154 801 131 646 430 782 617 783 280 241 218 204 258
Produits de cession 124 920 49 200 12 450 1 340 2 500 0 300 120 1 000 0 0 19 18 87
CAF nette de remboursement de dettes
bancaires 414 455 475 056 494 549 447 887 473 105 600 314 436 811 610 284 613 600 188 147 126 159
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 A
à...
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8. Niveau d'endettement de la Commune
2015 2016 2017 2018* 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Encours total de la dette au 31/12 de l'année N : 1 424 409, 1194 158 1 260 145 2 243 551 2005252] 1785202| 1834386] 1624767] 1452434] 1282755] 1112 696
Annuité des dettes bancaires et assimilés : 313 738 281 226 266 097 252 150 269 519 257 039 233 703 238 747 197 378 191 916 189 476
* En 2018, réalisation d'un emprunt d'un emprunt de 1.200.000 € relatif au financement de la construction de l'Espace Scolaire
Budget 2019 : Pas d'emprunt
Budget 2020 :
Budget 2021 :
Budget 2022 :
Budget 2023 :
Budget 2023 :
Budget 2024 :
Budget 2025 :
Pas d'emprunt
Pas d'emprunt
Pas d'emprunt
Pas d'emprunt
Pas d'emprunt
Réalisation d'un emprunt de 250.000 € pour le financement de la voirie route des Romains (tranche2)/Rue du Taennelkreuz
Prévision d'un emprunt de 82 000 € pour les travaux de la rénovation de la Mairie et création d'un réseau de chaleur
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 A
à.
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9. Desendettement
Emprunt en cours au 01.01.2025 > Endettement pluriannuel
Objet de l'emprunt
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
CONSTRUCTION D UN ATELIER MUNICIPAL 18 723.38 18 079.17 17 434.95 16 799.57 16 146.54 15 502.31 14 858.10 14215.65 0.00 0.00
ACQUISITION PROPRIETE RUE DE L ORTENBOURG 2 421.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA MAIRIE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU CHATEAU DE L ORTENBOURG 4 998.78 4 830.22 4 661.66 4 494.03 4 324.55 1 054.75 0.00 0.00 0.00 0.00
CARS TROCTON D'OR EGHIFEMENTSPORTIF 32 136.03 31 334.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COUVERT
TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES HIRONDELLES 37 078.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLASSES ÉORÉEELEMERFAIRESRETE 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52 68 498.52
TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DES ROMAINS TRANCHE 2 ET RUE TAENNELKREUZ 25 619.80 25 619.80 25 619.80 25 619.80 25 619.80 25 619.80 25 619.70 0.00 0.00 0.00
189 475.69| 148 362.24] 116 214.93] 115 411.92 114 589.41 110 675.38 108 976.32 82 714.17 68 498.52 68 498.52
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 A
BR.
10. Niveau des taux d'imposition
2018 2019 2020 2021
assis Bases notifiées Bases notifiées Faux Bases notifiées are Produits Bases notifiées es Produits
début 2018 Cm le: Pro début 2019 ne Rare début 2020 |Proposition 2020| prévisionnels début 2021 | Proposition 2021 | prévisionnels
Taxe d'habitation 3 911 000 18,15 709 847 4 067 000 18,15 738 161 4 163 000 18,15 * 755 585 ++ ++ Taxe foncière (bâti) 3 552 000 14,79 525 341 3 822 000 14,79 565 274 3 857 000 14,79 570 450 3 638 000 27,96 1 017 185.00 Taxe foncière (non bâti) 257 500 44,30 114 073 262 550 44,30 116 288 265 100 44,30 117 439 264 100 44,30 116 996 CFE 831 500 17,04 141 688 790 087 17,04 134 631 723 300 17,04 123 250 634 700 17,04 108 153 Sous-Total 1490 949 1554 339 1566 724 1242 334
Ainsi que :
Allocations compensatrices ;
-Taxe d'habitation 32 088
-Taxe foncière 31 243 32 426
-Taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste 465 483 453 575
-Taxe foncière (bâti) locaux indstriels 39 182
- Taxe foncière (non bâti) 14 052 14 045 13 993 13 935
- Cotisations foncières des entreprises / CFE :
a. Réduction des bases des créations d'établissements 19 33 8 Il
b. Base minimum
c. Locaux industriels 4 033 3 438 4 095
d. Exonération en zones d'aménagement du territoire 0 0 0
e. Autres allocations
Sous-Total : 46 624 Sous-Total : 49 837 Sous-Total : 50 318 Sous-Total : 75 567 Produit des IFER :
- Centrales photovoltaïques 1 099 1113 1124 1132
- Transformateurs 43 307 43 871 44 311 44 576
- Stations radioélectriques 2 181 2 486 2 510 2 527
- Installation gazières et autres 5 476 5 544 5 601 5 625
Sous-Total : 10 830 Sous-Total : 53 O14 Sous-Total : 53 546 Sous-Total 53 860
Produit taxe additionnelle FNB 52 063 10 931 10 595 9933
Produit de la CVAE 74 338 73 825 80 103 72187
Produit taxe d'habitation 20 890
Versement après application du coefficient correcteur communal 267 374
Prélèvement FNGIR effectif -160 211 -160 211 -160 211 -160 211
[roraL 2018: 1514 594 TOTAL 2019: 1581735 [roTAL 2020 : 1 601 075 TOTAL 2021 : 1 581 934
* bases prévisionnelles et non effective
Différence 2017/2018 : 6355 Différence 2018/2019 : 67 141 Différence 2019/2020 : 19 340 Différence 2020/2021 : -19 141
* en 2020 : Du fait de la réforme de la fiscalité directe locale, dès
2020, les taux de taxes d'habitation ont été gelés à hauteur de ceux
appliqués en 2019.
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 2022 2023 2024 2025
Bases notifiées eux Produits __— Fu Produits tés ds Produits $ res “pe Produits
début 2022 Ecpeeon prévisionnels cop pe prévisionnels re Proposition 2024| prévisionnels Pope Proposition 2025 | prévisionnels 2022 prévisionnelles 2023 prévisionnelles prévisionnelles
Taxe d'habitation *+ ++ 156 753 18,15 28 451 163 700.00 18,15 29 712 174 300.00 18,15 31 635
Taxe foncière (bâti) 3 835 000 27,96 1 072 266.00 4 093 000 27,96 1144 403 4 212 000 27,96 1177675] 4 481 000.00 27,96 1252 888
Taxe foncière (non bâti) 274 200 44,30 121 471 292 600 44,30 129 622 303 500 44,30 134 451 306 500.00 44,30 135 780
CFE 588 000 17,04 100 195 614 600 17,04 104 728 706 600 17,04 120 405 742 700.00 17,04 126 556
Sous-Total 1293 932 1407 204 1462 243 1546 859
Ainsi que :
Allocations compensatrices :
Taxe foncière
- Taxe foncière (bâti) personnes de condition modeste 725 814 900 983
- Taxe foncière (bâti)-locaux industriels 40 524 43 391 42 086 105891
- Taxe foncière (non bâti) 13 915 13 846 13 683 13607
Cotisations foncière des entreprises / CFE :
- Réduction des bases des créations d'établissements 3 0
-Base minimum 5 449 5 777 6 610 8832
- locaux industriels 5 345 5 726 17 881 18 177
- Autres allocations 55 19 12
Sous-Total : 65 961 Sous-Total : 69 609 Sous-Total : 81 179 Sous-Total : 147 502
Produit des IFER :
- Centrales photovoltaïques 1 149 1200 1230 1251
- Transformateurs électriques 45 246 47 192 48 373 49 243
- Stations radioélectriques 3 419 3 565 3 653 3720
- Installations gazières et autres 5 706 5 948 6 097 6 212
- Taxe sur les pylônes 79 815 83 998
Sous-Total 55 520 Sous-Total 57 905 Sous-Total 139 168 Sous-Total 144 424
Produit taxe additionnelle FNB 10 844 11 217 11 402 10 563
Produit de la CVAE 69 920 (+) J (+) J (ei) |.
Produit taxe d'habitation 21112
Versement après application du coefficient correcteur communal (coef 1,255878) 284 738|(coef 1,255878) 303 930|(coef 1,255878) 312 110|(coef1,255878) 347 682
Prélèvement FNGIR effectif -160 211 -160 211 -160 211 -160 211
TOTAL 2022 : 1 641 816] TOTAL 2023 : 1689 654 TOTAL 2024 : 1 845 891 TOTAL 2025 : 2 036 819
|-Compensation suppression CVAE montant prévisionnel 83 001 84 844 82 806
TOTAL 2022: 1641816 [TOTAL 2023: 1772655 [TOTAL 2024 : 1930 735 [TOTAL 2025 : 2 119 625
Différence 2021/2022 59.882 Différence 2022/2023 +47 838 Différence 2023/2024 +158 080 Différence 2024/2025 +188 890
** À compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences
principales ne sera plus perçue par les Communes, mais par l'Etat. En
contrepartie, le taux TFPB 2020 du Département (13,17 %) est transféré aux
Communes.
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 et 2022 de TFPB de la
Commune est de 27,96 % (soit le taux communal de 2020 : 14,79 % + le taux
départemental de 2020 : 13,17 %)
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 A 10. Principaux ratios
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024 BP 2025 Informations statistiques Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Population totale 3210 3224 3248 3259 3259 3270 3244 3212 3179 Nombre de résidences secondaires 39 39 39 39 39 33 34 34 24
Potentiel fiscal 2 348 858.00 2 398 374.00 2 435 749.00 2 506 763.00 2 506 763.00 2 518 803.00 2 498 191.00 2 673 738.00 3 001 276.00 Potentiel financier 2 595 014.00 2 623 534.00 2 658 121.00 2 726 260.00 2 726 260.00 2 736 953.00 2 713 863.00 2 889 063.00 3 214 915.00 Valeurs par hab. 722.95 735.02 741.02 760.09 760.09 762.58 762.11 823.70 937.02
Voter nee panne 841.70 848.74 862.22 882.54 882.54 895.39 895.56 930.14 916.95 financier par habitants de la strate
Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Informations financières - ratios Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs nationales Valeurs nationales de la strate de la strate de la strate de la strate de la strate de la strate de la strate de la strate de la strate Dé ‘elles d RSS TE ee 548.09 724.00 568.31 717.00 552.10 724.00 541.13 724.00 618.70 724.00 683.98 708.00 745.35 708.00 797.52 835
fonctionnement/population 783.18 788 selles d Recettes réelles de 773.51 898.00 781.57 888.00 766.28 896.00 786.82 896.00 757.76 896.00 784.22 900.00 871.85 900.00 968.76 1039
fonctionnement/population 949,63 985 Dé d'équi t brut lati PAUSE GUN RAUNER | 258.00 584.34 269.00 822.90 292.00 371.93 292.00 1 205.63 292.00 1 030.31 283.00 986.36 283.00 js js 1680.17 360
EURGUES de dEUS/POBMA DEN 392.57 732.00 695.89 722.00 617.38 720.00 547.78 720.00 547.78 720.00 560.97 698.00 500.85 698.00 252.19 685 403.51 666
DGF/population 115.03 173.00 114.24 158.00 114.38 150.00 114.96 150.00 115.63 150.00 115.80 152.00 116.28 152.00 dat dE 100.97 158
Dé d l/dépenses réell
a L RS Idépenses réelles | 4e | 4000% | 4262% | 49.60% 46.51% 50.00% 48.24% 50.00% 45.06% 50.00% 41.47% 51.50% 40.41% 51.50% 43.27% 50.80% 43.06% 50.10%
Dé de fonct. et remb. dett pont nn 79.58% | 89.2% 82.17 891% 80.89 89.20 76.61 89.20 91.12 89.20 95.45 87.20 91.59% | 87.20% | 88.05% | 87.80% | 87.86% | 87.70% capital/recettes réelles de fonct.
Dépenses d'équipement brut/recettes
réelles de fonctionnement 23.36% 28.70% 74.77% 30.30% 107.39% 32.60% 47.27% 32.60% 159.10% 32.60% 131.38% 31.40% 113.13% 31.40% 158.17% 33.80% 173.43% 34.70%
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025 oh
à...
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11. Effectifs de la collectivité
Réalisations de 2017 à 2024 Prévisions
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
[Charges de personnel (Montant net) 783 824 793 113 800 153 790 181 804 891 885 740 906 929 1 056 960 1 069 800
Effectifs au 01-01-2025 :
Postes ETP
Service administratif : 7 7.00
Service technique : 7 7.00
Service scolaire - éducation : 4 3.45
Entretien des locaux 3 2.09
TOTAL 21 19.54
Accusé de réception en préfecture
067-216704452-20250408-FIN-BP-2025-DE
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025