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unknown - notice explicative CA
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sin-le-Noble.
Lien du pdf (unknown - notice explicative CA)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
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PRREUELE
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e L'exercice
2019,
dernier
exercice
plein
du
mandat
2014-2020,
se
solde
par
un
résultat
global
excédentaire
de
6 236
551.87
€
en
très
nette
progression
par
rapport
aux
exercices
antérieurs
à
2014.
Ce
résultat
intègre
les
résultats
de
clôture,
au
31
décembre
2019,
des
sections
de
fonctionnement
et
d'investissement
ainsi
que
les
restes
à réaliser.
Lors
de
la
présentation
du
compte
administratif
du
premier
exercice
comptable
entier
du
mandat
précèdent
soit
2015,
la
conclusion
avait
été
que
la
première
amélioration,
obtenue
à
l’époque,
devait
être
confirmée
par
une
deuxième
année
consécutive
de
bons
résultats
prouvant
une
amélioration
structurelle.
L'objectif,
alors
fixé,
d’une
gestion
maîtrisée
des
finances
de
notre
commune
pauvre,
et
aux
finances
particulièrement
fragiles,
a
donc
été
rempli
puisque
depuis
5 ans,
l'excédent
de
fonctionnement
est
supérieur
à 2
000
000
€.
I! est
même
de
8
838
865,20
€
pour
l'exercice
2019
en
intégrant
les
résultats
antérieurs
reportés.
l'excédent
de
fonctionnement
2019
qui
sera
reporté
sur
2020
s'élève
lui
à 6
236
551,87
€.
L'historique
des
résultats
de
clôture
depuis
2011
est
le
suivant
:
Années
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Résultats
562440
€ | -
1403
636
€ |
547 363
€ |
828
236
€ |
2 202
875
€ |
2018
090
€ |
4 795
114,95
€ |
6 221
781,82€
|
6236551,87€
Les
résultats
de
l'exercice
2019
s'établissent
comme
suit
:
Rappel
2014
Rappel
2015
Rappel
2016
Rappel
2017
Rappel
2018
2019
RÉSURA
CORRE
Ele
1594
655,84€
|
2566932,92€ | 2188289,74€ | 1732727,58€
|
307598062€
2 617
083,38
€
section
de
fonctionnement
Résultat
antérieurreporté
|
54736381€
|
82823677€
|220287587€
|
201822567€|
375095325€
|
622178182€
RUE
2142019,65€
|
3395169,69€
|
4391165,61€
|
3750953,25€
|
6826933,87€
|
8838865,20€
Fonctionnement
Résultat
de
l'exercice
dela
|
iggocs4e
|
2846843.20€
|
53168933€
|
4040667.90€
|
- 2862 037,13€
|
-3084769,23€
section
d'investissement
Résultat
antérieur
reporté
|
-1695
590,34
€ |
-1814485,88€
|
1032357,32€
|
156404665€
|
561371455€
|
275167722€
SET
-1 814
485,88
€ |
1032357,32€ |
1564046,65€ |
561371455€
|
275167742€
-333
091,81
€
d'investissement
Recettes
2163
400,00
€ |
2682000,00€ | 2458704,60€ |
1870599,74€
|
2053969,55€
|
2218
031,34€
Dépenses
1662 697,00€
|
4906651,14€ | 6395826,44€ |
644015259€
|
541079902€
|
a487252,86€ €
,
;
à
:
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518
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-
LES
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
Elles
s'élèvent
à
18
069
906,70
€
en
2019
soit
une
baisse
de
349
066,58
€.
Dépenses
de
Réalisé
2019
|
Pour
mémoire
|
Pour
mémoire
|
Pour
mémoire
Remarques
fonctionnement
Réalisé
2018
|
Réalisé
2017
Réalisé
2016
"a
011-Charges
à
.
.
:
.
.
.
caractère
général
3
871
232,
72€
|
3
932
703,44€
|
3773850,57€
|
3716795,78€
Fournitures
et
prestations
nécessaires
au
fonctionnement
des
services.
012-Charges
de
11696
300€
|
11
327
988,21€
| 11
424
451,09
el
11
280
79416
€
Comme
annoncé
lors
des
différentes
discussions
budgétaires,
ce
poste
a
légèrement
personnel
?
M
.
augmenté
en
2019.
65-Charges
de
Ce
chapitre
comptabilise
notamment
les
subventions
aux
associations
et
la
gestion
courante
1
118
093,96€
|
1 048
471,51€
|
1
119
90820€
|
1117
85897€
|sU
bvention
au
CCAS.
Cette
dernière
s’élève
à
610
000€
et
reste
supérieure
à celle
de
2013
où
elle
n’était
que
de
523
300€,
66-Charges
/
oneñee
financières
318
483,85€
384
747,97€
343
710,76
€
378
534,93€
|Représentent
les
intérêts
d'emprunt.
67-Charges
44314,90€
|
821139€
|
12658,94€
|
12544264€
-
exceptionnelles 042-T en
rene
Constatent
traditionnellement
les
dotations
aux
amortissements
et
aux
provisions.
(opérations
1 021
472,27e |
1
716850.76e
|
170088266€|
466408
77€
Mais
une
inscription
de
565
000€
à l’article
6875
«
dotations
pour
provisions
»
de
dre)
?
J
d
d
explique
cette
somme
conséquente.
023-Virement
à la
section
/
/
/
/
=
d'investissement
18
069
906,7€
18
418
973,28
€
18
485
462,22€
17
085
835,00
€
L'excédent
de
fonctionnement
de
l'exercice
2019
est
de
2 617
083,38
€ soit
une
légère
baisse
par
rapport
à 2018
en
raison
des
produits
exceptionnels,
dans
le
cadre
de
la
vente
d’un
foncier,
enregistrés
en
2018
pour
1 382
843,72€.
Neutralisation
faîte
de
ces
produits
exceptionnels,
l'excédent
2019
serait
même
en
hausse,
symbole
et
reflet
d’une
gestion
pilotée,
maîtrisée
et
sécurisée
des
finances
communales.
Cet
excédent
serait
le
meilleur
du
mandat
écoulé.
En
intégrant
l'excédent
reporté
de
l'exercice
antérieur,
l’excédent
de
fonctionnement,
de
cette
dernière
année
de
mandat,
s'élève
à
8 838
865,20
€
soit
une
hausse
de
6
696
845,55€
par
rapport
à 2014. (88n1
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STC
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2
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31dw09 D
-
LES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
e Les
dépenses
d'investissement
se
sont
élevées
à 5
341
792,82
€
auxquels
s'ajoutent
4 487
252,86
€
de
restes
à réaliser.
sections
Dépenses
d'investissement
pouEmemons
Four
memes
HR
Restes
5
réaliser
Remarques
P
Réalisé
2017
Réalisé
2018
q
001-Solde
d'exécution
positif
reporté
de
N-1
T
=
=
:
T
20-Immobilisations
incorporelles
104
819,67
€
62
086,72
€
43
615,09
€
39
892,96
€
Frais
d'étude,
logiciel
,licence
…
.
ie
Comptabilise
la
contribution
communale
versée
204-
l
«
4
:
pa
venHone
d'équipements
|
»;1
36400€
282 295
€
315 903
€
-
à la
CAD
pour
le
déficit
de
l'éco-quartier
du
Raquet Les
principaux
postes
sont
les
véhicules
(55
230
.
€)
les
travaux
dans
les
bâtiments
(275
000
€),
les
21-Immobilisations
corporelles
516
174,67
€
988
208,31
€
2
292
449,09
€
2
554
413,38
€
matériels
et
outils
techniques
(206
475€)
et
les
travaux
de
voirie
(217
000
€)
l'essentiel
concerne
les
travaux
pour
la
salle
23-Immobilisations
en
cours
1 237
848,57
€
1
298
218,45
€
85
015,43
€
197
432,76
€
Rousseau
(328
717
€},
la
salle
Foucaut
(581
536
€)
et
l'éclairage
public.
.
.
Comptabilise
les
dépenses
de
rénovation
Op
936-Rénovation
Urbaine
702
713,69€
1377
517,76
€
1
480
926,42
€
1695
513,76
€
urbaine
10-Dotations,
fonds
divers
et
Correspond
au
remboursement
de
taxes
=
-
16
028
€
_
»
:
réserves
d'urbanisme
16-Emprunts
et dettes
assimilées
|
126595717€
|
136849246€
|
1087855,79€
=
Constate
le
remboursement
du
capital
des
emprunts
souscrits.
020-Dépenses
imprévues
-
=
=
=
040-Opérations
d'ordre
entre
6405,20€
_
20
000
€
L
_ OTOZ
12
6007
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- L'EPARGNE
e Les
épargnes
brute
et
nette
sont
les
soldes
de
gestion
les
plus
utilisés
car
les
plus
pertinents
pour
apprécier
la
santé
d’une
collectivité.
Il
s’agit
des
ressources
internes
disponibles
pour
financer
les
investissements
et
rembourser
les
emprunts
existants.
De
2007
à
2012,
l'épargne
nette
est
restée
négative
amenant
la
Chambre
Régionale
des
Comptes
à
conclure
«
la
situation
financière
de
la
commune
apparaît
particulièrement
fragile.
Si
sa
CAF
brute
permet
enfin
en
2012
de
couvrir
l'amortissement
de
la
dette
en
capital,
cette
amélioration
n’est
qu'apparente.
Elle
est
due
à
des
recettes
exceptionnelles
pour
un
montant
de
1,4
million
d'euros
rendant
difficile
le
recours
à l'emprunt.
»
Œ
«
.
Moyenne
Les
niveaux
d'épargne
200720
13
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Epargne
brute
1
166
002
€
2
241
123€
|
3
019
287
€ |
2
595
939
€ |
3
513
205
€ |
3
454
299
€ |
3
604
056
€
(épargne
de
gestion-charges
financières)
Epargne
nette
-
34610€
1 010
862
€ |
1
743
527
€ |
1
293
692
€ |
2
248
498
€ |
2
087
007
€ |
2
517
200
€
(épargne
brute-remboursement
en
capital
de
la
dette)
e En
2019,
l'épargne
de
gestion
(recettes
—
dépenses
de
gestion)
reste
à un
niveau
toujours
élevé
au
regard
de
l’historique
municipal
à 2
517
200
€.
e Sur
le
mandat
2014-2020,
la
moyenne
de
l'épargne
nette
a
donc
été
de
1 816
798
€
à
comparer
avec
la
moyenne
négative
de
34
610
€
du
mandat
précédent. ° Au
total,
le
différentiel
d'épargne
nette
générée
entre
les
deux
mandats
a donc
été
de
11
108
446
€.
e Les
ratios
d'épargne
enregistrent
sur
les
dernières
années
une
amélioration
significative.
C’est
une
excellente
nouvelle
car
un
niveau
satisfaisant
d'épargne
brute
est
le
fondement
de
toute
analyse
financière
prospective.
Il
s’agit
d’une
contrainte
de
santé
financière
(la
collectivité
doit
dégager
chaque
année
des
ressources
suffisantes
pour
couvrir
ses
dépenses
courantes
et
rembourser
sa
dette)
mais
aussi
légale
(l'épargne
brute
ne
doit
pas
être
négative). e L'évolution
positive
de
l'épargne
brute
est
importante
car
elle
conditionne
la
capacité
d’investissement
de
la
ville.
Les
investissements
peuvent
être
financés
par
des
ressources
propres
(épargne
brute)
et
externes
(subventions
et
emprunts).
Par
le
recours
à l'emprunt,
l'épargne
brute
permet
un
effet
de
levier
important
de
1 à
10.
e En
2015,
2016
et
2017,
la
commune
a
pu
ainsi
emprunter
sans
aucun
souci
avec
à chaque
fois
un
taux
de
réponse
de
100
%
des
banques
sollicitées,
à
la
différence
de
2012
avec
l'impossibilité
communale
de
mobiliser
les
emprunts
du
fait
de
la
réticence
des
huit
banques
consultées
face
à
la
situation
financière
fragile
de
la
commune
».
+ En
2019
même,
comme
en
2018,
la
commune
n’a
pas
eu
besoin
de
recourir
à l'emprunt
pour
financer
ses
investissements.
Il pourrait
en
être
de
même
en
2020,
pour
la
troisième
année
consécutive.
Ce
non
recours
à
l'emprunt
est
le
résultat
de
l'amélioration
des
ratios
d'épargne
et
de
la
recherche
permanente
de
subventions. s8"0v8 tt'S06 1e'986 tE'TE6 81'vt8 tT'968 t8'848 t8‘604 8c'8LL t8'ES8 69‘064 96'£08
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s4no2u (1)
:La
capacité
de
désendettement
mesure
le
nombre
d'années
de
mobilisation
de
l'épargne
brute
nécessaires
au
remboursement
de
l'intégralité
de
la
dette.
Elle
mesure
la
durée
théorique
du
désendettement.
Au-dessus
de
10
ans,
la
situation
est
critique,
ce
qui
fut
le
cas
de
2008
à
2011
avec
une
moyenne
de
14
ans.
Avec
un
ratio
inférieur
à 4
ans,
le
chiffre
2019
est
excellent.
(2)
:Les
collectivités
ne
devraient
pas
dépasser
un
endettement
de
100
%
des
recettes
réelles
de
fonctionnement.
Le
ratio
2019
est
inférieur
à
70
%
ce
qui
confirme
qu’il
reste
des
marges
pour
la
commune.
(3)
:L'encours
de
dette
par
habitant
s'élève
à 840,85
€
par
habitant
pour
Sin
le
Noble
au
31
décembre
2019
et
ce
ratio
est
inférieur
aux
moyennes
nationales
de
907
€
en
la
matière
malgré
le
recours
à
l'endettement
auquel
la
commune
a
été
contrainte
pour
le
financement
du
projet
de
rénovation
urbaine
en
2013,
2014,
2015,
2016
et
2017.
10
H
- CONCLUSION
+ La
situation
financière
qui
s'était
améliorée
de
façon
notable
depuis
2014,
a été,
une
nouvelle
fois,
stabilisée
en
2019.
Elle
suit
la
tendance
annoncée
depuis
2015
conformément
à
l'objectif
fixé
lors
du
Débat
d'Orientation
Budgétaire.
Excédent
de
fonctionnement,
résultat
global
excédentaire,
ratios
d'épargne
importants,
capacité
de
désendettement
historique
inférieure
à 4
ans,
confiance
des
banques,
trésorerie,
non
recours
à
l'endettement
en
2018
et
en
2019
comme
ce
sera
probablement
aussi
le
cas
en
2020,
…
Les
éléments
illustrant
le
redressement
des
finances
communales
et
une
gestion
pilotée
sont
nombreux,
Mais
cette
situation
reste
néanmoins
fragile
pour
plusieurs
raisons
:
e Un
très
faible
potentiel
fiscal,
qui
classe
la
ville
parmi
les
communes
défavorisées.
Ainsi
le
ratio
«
produit
des
impositions
directes
/ population
» n'est
que
de
358,48
€
pour
566
€ en
moyenne
nationale
de
la
strate
soit
un
manque
d'impôt
de
3 261
384,32
€.
e Un
contexte
difficile
pour
toutes
les
communes
et
plus
traumatisant
pour
notre
ville
déjà
fragilisée
avant
la
crise
des
finances
locales
et
désormais
la
crise
sanitaire
qui
engendrera
une
crise
économique
et
sociale
d'ampleur.
e L'annonce
de
la
fin
de
l'éligibilité
de
la
commune
à la
Dotation
Politique
de
la
Ville
avec
la
perte
après
2020
de
cette
dotation
dont
l'attribution
s'était
élevée
à 560
000
€
en
moyenne
sur
les
5 dernières
années
précédant
l'annonce
de
la
sortie
du
dispositif.
En
2018,
le
compte
administratif
comprenait,
par
exemple,
une
inscription
de
783
762,79€
au
titre
de
cette
dotation
du
fait
de
la
montée
en
puissance
des
investissements
municipaux
induite
par
le
redressement
des
finances
communales.
e Dans
un
contexte
de
hausse
mécanique
des
charges,
la
baisse
des
dotations
s'est
poursuivie
en
2019
comme
en
2018. ‘Sue
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si ces
ratios,
ainsi
que
la
confiance
retrouvée
des
banques,
permettraient
le
recours
à
l'emprunt,
ce
dernier
n'a
pas
été
activé
en
2019,
comme
en
2018
d’ailleurs,
dans
le
cadre
de
la volonté
communale
d’une
gestion
de
la
collectivité
en
bon
père
de
famille.
Ce
sera,
vraisemblablement,
le
cas
également,
en
2020,
ce qui
permettra
de
désendetter
la commune
et d'offrir des
marges
de
manœuvre
pour
le futur
Cette
stratégie
s'inscrivant
dans
le
cadre
de
là gestion
en
bon
père
de
famille
de
la collectivité
par
l’équipe
municipale
en
place
depuis
2014.
e Cette
amélioration
de
la
section
de
fonctionnement,
confirmée
en
2019
par
une
5°"®
année
consécutive
de
bons
résultats
après
2015,
2016
2017
et
2018,
prouve
une
amélioration
structurelle.
La
commune
qui
reste
pauvre
continuera
d’affecter
sa
nouvelle
capacité
d'autofinancement
au
financement
de
la
réalisation
du
stock
de
projets
non
réalisés
par
le
passé
faute
de
capacité
d’autofinancement
et
à
la
poursuite
du
plan
de
rattrapage
du
retard
accumulé
en
matière
d'investissements
(voiries,
accessibilité,
éclairage
public,
économie
d'énergie,
équipements,
informatique,
bâtiments,
friches
..)
entamé
dès
2015.
e Conformément
aux
objectifs
fixés
début
2016,
l'établissement
d’un
Plan
Pluriannuel
de
Gestion
pour
la
période
2016-2020
avait
été
réalisé
et
ce
dernier
a
permis
d'estimer
la
capacité
à
autofinancer
les
investissements
et
de
mesurer
les
leviers
en
matière
de
subventions
ou
d'emprunts.
Celà
a
permis
l'élaboration
d’un
plan
pluriannuel
d’investissements
présenté
chaque
année
lors
du
vote
du
budget.
Un
nouveau
PPG
couvrant
la
période
2020-
2026
a été
établi
permettant,
dans
la
continuité,
l'établissement
d’un
PPI
couvrant
la
même
période
grâce
à
la
définition
de
la
stratégie
d'endettement.
Ce
nouveau
PPI
ne
sera
qu'indicatif
au
regard
de
la
crise
actuelle
dont
les
conséquences
sur
les
finances
locales
ne
sont
pas
encore
connues.
La
collectivité
qui
devrait
revenir
à un
rythme
normal
dans
sa
procédure
budgétaire
avec
un
DOB
à
l'automne
et
un
Budget
Primitif
en
décembre
va
travailler
durant
les
prochains
mois
à l'adaptation
de
ces
deux
outils
de
pilotage
et
de
prospective.
e La
commune
s’est
ainsi
dotée
des
outils
de
pilotage
nécessaires
à sa
gestion
optimale
dans
le
cadre
d’une
vision
politique
à court,
moyen
et
long
terme
permettant
anticipation,
prospective
et
sécurisation.