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Document publié le Mercredi 14 avril 2021 par la commune de Salvetat-Saint-Gilles.
Lien du pdf (Conseil Municipal - ?ddownload=12819)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Budget, Banque,
1
Mairie de La Salvetat Saint-Gilles
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 Avril 2021
CA 2020 et BP 2021 2
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 2
• Evolution de la population
• Compte de Gestion 2020
• Compte Administratif 2020
• Taux de fiscalité 2021
• Budget Prévisionnel 2021
Document pour information, seuls les documents budgétaires officiels font foi… 3
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 3
Evolution de la Population
Source INSEE : en VERT,
Estimation : Orange
Le nombre d’habitants indiqué pour une année N sera celui utilisé dans les CA et BP de l’année N+3 : par exemple le chiffre de 2018 est utilisé pour les calculs de l’année 2021.
Année INSEE Année de prise en compte Nombre d'habitants % Augmentation Densité population
1999 2002 5882
2006 2009 6415 10.00% 1115.65
2007 2010 6610 3.04% 1149.57
2008 2011 6777 2.53% 1178.61
2009 2012 6943 2.45% 1207.48
2010 2013 7038 1.37% 1224.00
2011 2014 6991 -0.67% 1215.83
2012 2015 7243 3.60% 1259.65
2013 2016 7464 3.05% 1298.09
2014 2017 7687 2.99% 1336.87
2015 2018 8193 6.58% 1424.87
2016 2019 8426 2.84% 1465.39
2017 2020 8513 1.03% 1480.52
2018 2021 8589 0.89% 1493.74
2019 2022 8666 0.89% 1507.07
2020 2023 8743 0.89% 1520.53
2021 2024 8821 0.89% 1534.10
2022 2025 8900 0.89% 1547.80
2023 2026 8979 0.89% 1561.62
2024 2027 9059 0.89% 1575.56 4
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 4
Evolution de la Population
Source INSEE : Bleu,
Estimation : Orangé
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 031041
TRES. COLOMIERS-LEGUEVIN
HelTTE Le Trésor Pie où Service du Becteur Local
20000 - LA SALVETAT SAINT GILLES -
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
GED
II-1
Exercice 2020
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 3 484 583.00 8 362 072,00 11 846 655,00
Titres de recettes émis (b) 1 526 140.17 8 847 421,22 10 373 561,39
Réductions de titres (c) 757 926,09 757 926,09
Recettes nettes (d = b - c) 1 526 140.17 8 089 495,13 9 615 635,30
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 3 484 583.00 8 362 072,00 11 846 655,00
Mandats émis (f) 2 019 641.63 8 015 114,53 10 034 756,16
Annulations de mandats (£) 31 751,05 31 751,05
Dépenses nettes (h = f - g) 2 019 641.63 7 983 363,48 10 003 005,11
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 106 131,65
(h - d) Déficit 493 501.46 387 369,81
HEL 46-141007 v1 2-CMDE 2.0 - CG00 22
5
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 5
Comptes de Gestion 2020 031041
TRES. COLOMIERS-LEGUEVIN
HelTTE Le Trésor Pic où Service du Hector Local
20000 - LA SALVETAT SAINT GILLES -
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
Etat II-2
Exercice 2020
RÉSULTAT À LA | PART AFFECTÉE À RÉSULTAT DE TRANSFERT OÙ RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'INVESTISSEMENT :| L’EXERCICE 2020 INTÉGRATION DE CLOTURE DE L’EXERCICE EXERCICE 2020 RÉSULTATS PAR L’EXERCICE 2020 PRECEDENT : 2019 OPÉRATION D'ORDRE NON
BUDGETAIRE
I - Budget principal
Investissement 291 780,44 -493 501.46 -201 721.02
Fonctionnement 449 885,35 106 131.65 556 017.00
TOTALI 741 665,79 -387 369,81 354 295,98
II - Budgets des services à
caractère admumstratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTALI++II 741 665,79 -387 369,81 354 295,98
EL 46-141007 v1 2-CMDE 2.0 - CG00
6
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 6
Comptes de Gestion 2020 7
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 7
Comptes de Gestion 2020
APPROBATION DU COMPTE
DE GESTION 2020 8
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 8
Compte Administratif 2020
1-Réalisation de l’exercice 2020
SECTION DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 7 983 363.48 8 089 495.13
. Mouvements réels 7 221 865.05 7 738 637.64
. Mouvements d'ordre 409 203.33 2 801.86
. Rattachements 352 295.10 348 055.63
FONCTIONNEMENT (hors ordre) 7 574 160.15 8 086 693.27
INVESTISSEMENT 2 019 641.63 1 526 140.17
. Mouvements réels 2 016 839.77 1 116 936.84
. Mouvements d'ordre 2 801.86 409 203.33
. Rattachements 0.00 292 957.04
INVESTISSEMENT (hors ordre) 2 016 839.77 1 116 936.84
TOTAL 10 003 005.11 9 615 635.30
Report Fonctionnement 002 (année N-1) 449 885.35
Report Investissement 001 (année N-1) 291 780.44
TOTAL (réalisations + reports) 10 003 005.11 10 357 301.09
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 106 131.65
SOLDE D’EXECUTION
D’INVESTISSEMENT
-493 501.46
RESULTAT DE L'EXERCICE
(yc Reports) 354 295.98
-
-
- 9
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 9
Compte Administratif 2020 (en €)
3-Résultat du compte administratif 2020
INVESTISSEMENT 2-Restes à réaliser
FONCTIONNEMENT
Résultat de l’exercice 2020 + 106 131,65 €
Report de l'exercice 2019 + 741 665,79 €
Résultat de clôture de l'exercice 2020 + 847 797,44 €
INVESTISSEMENT
Solde d’exécution de l'exercice 2020 - 493 501,46 €
Report de l'exercice 2019 0,00 €
Résultat de clôture de l'exercice 2020 - 493 501,46 €
Résultat corrigé des restes à réaliser - 200 544,42 €
Solde du compte administratif y compris reports : + 354 295,98 € Résultat global cumulé (RAR compris) 2020 : + 647 253,02 €
Dépenses 0.00 €
Recettes 292 957.04 €
Solde positif 292 957.04 € 10
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 10
Recettes réelles de fonctionnement en €
Recettes / chapitre 2019 2020 Variation
013 : atténuations de charges 149 008.76 223 642.84 50.09%
70 : produits des services 598 802.13 470 914.78 -21.36%
73 : impôts et taxes 4 168 243.12 4 505 701.45 8.10%
74 : dotations et participations 2 584 642.42 2 579 563.64 -0.20%
75 : autres produits de gestion courante 14 986.98 13 708.65 -8.53%
Total 7 515 683.41 7 793 531.36 3.70%
76 : produits financiers 2.30 1.91 -16.96%
77 : produits exceptionnels 106 357.91 293 160.00 175.64%
TOTAL 7 622 043.62 8 086 693.27 6.10%
042 Opérations d'ordre entre section 8 288.52 2 801.86 -66.20%
043 Op. ordre intérieur de section 0.00 0.00
7 630 332.14 8 089 495.13 6.02% 11
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 11
Recettes réelles de fonctionnement en €
3 312 773,54
3 304 217,91
3 670 620,51 3 773 458,83
4 059 250,28 3 904 595,54
4 168 243,12
2 068 236,69
2 224 729,73 2 241 627,76
2 379 133,22
2 592 088,61
2 517 295,99 2 584 642,42
0,00
500 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
3 000 000,00
3 500 000,00
4 000 000,00
4 500 000,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
70 : produits des services
73 : impôts et taxes
74 : dotations et participations
75 : autres produits de gestion courante
76 : produits financiers
77 : produits exceptionnels
013 : atténuations de charges 12
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 12
Dépenses réelles de fonctionnement en €
Dépenses / chapitre 2019 2020 Variation
011 : charges à caractère général 2 601 600,32 2 501 600,45 -3,84%
012 : charges de personnel 4 119 214,14 4 177 759,80 1,42%
014 : atténuations de produits 52 837,61 55 594,29 5,22%
65 : autres charges de gestion courante 705 835,46 764 401,43 8,30%
Total 7 479 487,53 7 499 355,97 0,27%
66 : charges financières 61 420,30 59 823,06 -2,60%
67 : charges exceptionnelles 13 724,90 14 981,12 9,15%
Total 7 554 632,73 7 574 160,15 0,26%
TOTAL 7 896 313,59 7 983 363,48 1,10%
SOLDE DES OP REELLES 67 410,89 512 533,12 NS
042: Opérations d'ordre transférées entre sections 341 680,86 409 203,33 19,76% 13
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 13
Dépenses réelles de fonctionnement en €
2 078 105,83 2 091 603,39 2 267 664,25
2 425 552,44 2 516 534,98 2 407 220,87
2 601 600,32
3 032 284,82 3 127 946,60
3 426 068,23
3 719 022,17
3 878 398,62
3 974 340,03
4 119 214,14
626 533,90 618 512,15 602 051,41 572 807,04 649 273,49 671 943,41 705 835,46
0,00
500 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
3 000 000,00
3 500 000,00
4 000 000,00
4 500 000,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
011 : charges à caractère
général
012 : charges de personnel
65 : autres charges de gestion
courante
66 : charges financières
67 : charges exceptionnelles
014 : atténuations de produits 14
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 14
Dépenses et Recettes réelles d’Investissement en €
Recettes Réelles d'Investissement (y compris 1068)
Source : CA
2020
Emprunts et dettes 500 000,00
FCTVA 165 971,21
TA 75 078,70
Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
Remboursement travaux
Cessions / Autres immos
Subventions 875 886,93
TOTAL RRI 1 616 936,84
Dépenses Réelles d'Investissement
Source : CA
2020
Remboursement d'emprunts 364 048,24
Dépenses d'équipement 1 594 902,82
TOTAL DRI 1 958 951,06 15
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 15
Dépenses et Recettes d’Investissement en €
Réelles
0,00
200 000,00
400 000,00
600 000,00
800 000,00
1 000 000,00
1 200 000,00
1 400 000,00
1 600 000,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 000 000,00
1 500 000,00
500 000,00
500 000,00
319 892,50
611 601,46
165 971,21
391 004,85
474 045,80
386 620,00
471 524,13
875 886,93
Emprunts et dettes
FCTVA
TA
Excédents de fonctionnement capitalisés
Subventions
0,00
500 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
3 000 000,00
3 500 000,00
4 000 000,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
929 079,24
2 365 308,45
3 733 495,08 3 709 430,62
1 199 525,46
1 479 789,86
1 594 902,82
Remboursement d'emprunts
Dépenses d'équipement 16
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 16
APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2020 17
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 17
Taux de fiscalité locale 2021:
Base, Taux et Produit, compensation 2021
TAUX des TAXES Taux 2020 Rappel Taux 2021
Taxe Foncière sur les Propriétés bâties Taux département : 21.90 % + taux commune : 24.63 % 46,53%
Taxe Foncière sur les Propriétés non bâties 159,00%
Base notifiée Variation (N-1) % Taux appliqué % Variation taux % Produit voté Variation produit (N-1) %
Taxe Foncière bâti 6 730 000,00 € 0,24 46,53 0,00 3 142 599,00 € 0,24
Part Communale 1 653 858,00 € Part Départementale 1 430 436,00 € Autres taxes 30 879,00 €
Allocation compensatrice 10 061,00 €
Coefficient correcteur 1,224848 704 105,00 €
Taxe Foncière non bâtie 7 000,00 € -1,12 159,00 0,00 11 130,00 € 0,00
Total 3 887 644,00 € 18
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 18
VOTE DU TAUX DES 2 TAXES POUR 2021
➢ Taxe sur le foncier bâti : 46,53 % Département = 21,90 %
Commune = 24,63 %
➢ Taxe sur le foncier non bâti : 159.00 % 19
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 19
Budget Primitif 2021 20
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 20
Equilibre Général du Budget 2021
Fonctionnement :
Dépenses = Recettes = 8 807 017,00 €
(5,32 % par rapport au BP 2020)
Investissement :
Dépenses = Recettes = 2 840 721,02 €
(-18,48 % par rapport au BP 2020)
TOTAL :
Dépenses = Recettes = 11 647 738,02 €
(-1,68 % par rapport au BP 2020) 21
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 21
Recettes de Fonctionnement 2021
% par rapport au total de l’année
6,79%
52,97%
29,25%
2,27%
0,17%
91,45%
0,00%
2,21%
93,66%
Produits des services
Impôts et Taxes
Dotations et Participations
Atténuation de charges
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre entre section
R002 Résultat reporté ou anticipé
70 Produits des services 609 128,00 598 000,00 -1,83%
73 Impôts et Taxes 4 536 375,00 4 664 644,00 2,83%
74 Dotations et Participations 2 568 881,85 2 576 000,00 0,28%
013 Atténuation de charges 150 000,00 200 356,00 33,57%
75 Autres produits de gestion courante 15 000,00 15 000,00 0,00%
Recettes courantes 7 879 384,85 8 054 000,00 2,22%
76 Produits financiers 0,00 0,00 NS
77 Produits exceptionnels 30 000,00 195 000,00 NS
Recettes réelles de fonctionnement 7 909 384,85 8 249 000,00 0,00%
042 Opérations d'ordre entre section 2 802,00 2 000,00 -28,62%
Recettes d'ordre de fonctionnement 2 802,00 2 000,00 -28,62%
TOTAL 7 912 186,85 8 251 000,00 4,28%
R002 Résultat reporté ou anticipé 449 885,35 556 017,00 23,59%
TOTAL DES RECETTES FONCT. CUMULEES 8 362 072,20 8 807 017,00 5,32%
Variation
2020/2021
TOTAL
BP 2020
TOTAL
BP 2021 Recettes de Fonctionnement 22
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 22
Dépenses de Fonctionnement 2021
% par rapport au total de l’année
30,14%
47,69%
1,79%
8,67%
88,29%
0,68%
0,19%
2,27%
91,43%
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation des produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépénses imprévues
011 Charges à caractère général 2 648 983,00 2 654 000,00 0,19%
012 Charges de personnel 4 200 000,00 4 200 000,00 0,00%
014 Atténuation des produits 55 600,00 157 300,00 NS
65 Autres charges de gestion courante 731 425,00 764 000,00 4,45%
Charges courantes 7 636 008,00 7 775 300,00 1,82%
66 Charges financières 58 528,00 60 000,00 2,52%
67 Charges exceptionnelles 17 000,00 17 000,00 0,00%
022 Dépenses imprévues 41 000,00 199 717,00 NS
Dépenses réelles de fonctionnement 7 752 536,00 8 052 017,00 3,86%
023 Virement à la section investissement 200 302,00 300 000,00 49,77%
042 Opérations d'ordre entre section 409 234,00 455 000,00 11,18%
043 Opération d'ordre intérieur de la section 0,00 0,00 NS
Dépenses d'ordre de fonctionnement 609 536,00 755 000,00 23,86%
TOTAL 8 362 072,00 8 807 017,00 5,32%
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE NS
TOTAL DES DEPENSES FONCT. CUMULEES 8 362 072,00 8 807 017,00 5,32%
Dépenses de Fonctionnement Variation 2020/2021 TOTAL BP 2020 TOTAL BP 2021 23
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 23
Synthèse de la section d’investissement 2021
Dépenses d'investissement TOTAL BP 2020 TOTAL BP 2021 Variation Recettes d'Investissement TOTAL BP 2020 TOTAL BP 2021 Variation
13 Subventions d'investissement (yc RAR) 240 000,00 445 176,19 85,49%
16 Remboursements d'emprunts 423 900,00 900 000,00 112,31% 16 Emprunts 790 610,76 1 057 587,79 33,77%
Dépenses d'équipement 2 324 000,00 1 737 000,00 -25,26% Recettes d'équipement 1 030 610,76 1 502 763,98 45,81%
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 10222 FCTVA 183 919,00 220 000,00 19,62%
10 Dotation, fonds divers et réserves 57 889,00 0,00 TLE NS
10226 Taxe d'aménagement 265 000,00 70 000,00 -73,58%
1068 Exédent de fonctionnement reporté (1068) 0,00 0,00 --
Recettes financières 0,00 0,00 --
Dépenses réelles d'investissement 2 805 789,00 2 637 000,00 -6,02% 024 Produits des cessions 0,00 0,00 --
10 Recettes réelles d'investissement 448 919,00 290 000,00 -35,40%
021 Virement de la section fonctionnement 200 302,00 300 000,00 49,77%
Opération entre sections 2 802,00 2 000,00 -28,62% 040 Opérations d'ordre entre sections 409 234,00 455 000,00 11,18%
Opérations patrimoniales 0,00 0,00 041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 --
Dépenses d'ordre d'investissement 2 802,00 2 000,00 -28,62% Recettes d'ordre d'investissement 609 536,00 755 000,00 23,86%
TOTAL 2 808 591,00 2 639 000,00 -6,04% TOTAL 2 089 065,76 2 547 763,98 21,96%
RESTE A REALISER 675 992,00 0,00 RESTE A REALISER 1 103 736,80 292 957,04
D01 SOLDE D'EXEC. NEGATIF REPORTE 201 721,02 R001 SOLDE D'EXEC. POSITIF REPORTE 291 780,44 0,00 --
TOTAL DES DEPENSES D'INV CUMULEES 3 484 583,00 2 840 721,02 -18,48% TOTAL DES RECETTES D'INV. CUMULEES 3 484 583,00 2 840 721,02 -18,48% éu:
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VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 24
Répartition des investissements 2021
Par chapitre et sous chapitre
Chapitre sous chapitre valeur total
OP ORDRE - Travaux en Régie OP ORDRE - TRAVAUX EN REGIE 0,00 0,00
Frais documents urbanisme 0,00 50 362,00
ETUDES 1 902,00
ANNONCES MARCHES 48 460,00
TERRAINS 14 955,70 1 404 562,00
BATIMENTS / EQUIPEMENT 873 887,30
RESEAUX / EQUIPEMENT 0,00
VEHICULES / INFO / MOBILIER / MATERIEL 515 719,00
BATIMENTS 232 076,00 282 076,00
RESEAUX 50 000,00
Total 1 737 000,00
CHAP. 20 - IMMOS INCORPORELLES
CHAP. 21 - IMMOS CORPORELLES
CHAP. 23 - TRAVAUX EN COURS 25
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 25
Répartition des investissements 2021
Par chapitre et sous chapitre
0,00 50 362,00
1 404 562,00
282 076,00
OP ORDRE - TRAVAUX EN REGIE
CHAP. 20 - IMMOS INCORPORELLES
CHAP. 21 - IMMOS CORPORELLES
CHAP. 23 - TRAVAUX EN COURS
0,00 0,00 1 902,0048 460,00
0,00
873 887,30
14 955,70
515 719,00
232 076,00
50 000,00
OP ORDRE - TRAVAUX EN REGIE
Frais documents urbanisme
ETUDES
ANNONCES MARCHES
TERRAINS
BATIMENTS / EQUIPEMENT
RESEAUX / EQUIPEMENT
VEHICULES / INFO / MOBILIER /
MATERIEL
BATIMENTS
RESEAUX 26
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 26
Budget Primitif 2021
EMPRUNT D’EQUILIBRE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
en respect de la règlementation
Au vu des prévisions de dépenses et de recettes (en
fonctionnement et en investissement), un emprunt de 1 M€ (un
million d’euros), environ, est inscrit pour équilibrer le budget
(1641). 27
VILLE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 27
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021