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unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 2020 011 com4 finances rapport orientations budgetaires annexe tamponne 4
Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 22h44
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 2020 011 com4 finances rapport orientations budgetaires annexe tamponne 4)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Aménagement du territoire,
Dépenses de fonctionnement 2020 2021 2022 2023 2024 2025 VAM
Intérêts de la dette 270 000 304 540 413 372 456 073 621 685 536 320 14,7%
Attributions de compensation 9 520 700 9 563 777 9 551 496 9 551 496 9 570 472 9 556 490 0,1%
FNGIR 1 095 000 1 095 000 1 095 000 1 095 000 1 095 000 1 095 000 0,0%
Développement économique 593 745 637 932 690 917 713 941 717 006 720 110 3,9%
Aménagement du territoire 2 910 290 2 765 669 2 814 937 2 865 190 2 916 448 2 968 731 0,4%
Ordures ménagères 11 149 287 11 075 632 11 237 681 11 403 256 11 572 419 11 745 232 1,0%
Services à la population 7 588 141 7 949 441 9 597 475 9 775 494 9 946 335 10 201 395 6,1%
Moyens et services aux communes 2 168 130 2 090 810 2 115 798 2 141 421 2 167 697 2 194 644 0,2%
Personnel permanent (441001) 5 052 615 5 244 193 5 441 519 5 644 765 5 854 107 6 069 731 3,7%
Services transversaux 382 880 291 600 291 600 291 600 291 600 291 600 -5,3%
Total dépenses de fonctionnement 40 730 788 41 018 595 43 249 795 43 938 236 44 752 769 45 379 252 2,2%
Recettes de fonctionnement 2020 2021 2022 2023 2024 2025 VAM
Impôts ménages 9 435 173 9 669 215 9 861 091 10 056 803 10 256 426 10 460 040 2,1%
CFE 6 112 463 6 246 937 6 384 369 6 524 826 6 668 372 6 815 076 2,2%
CVAE/IFER/TASCOM/TAFNB 5 518 400 5 583 460 5 649 382 5 716 175 5 783 855 5 852 433 1,2%
TEOM 9 351 813 9 573 638 9 752 857 9 935 430 10 121 422 10 310 895 2,0%
Autres fiscalité 1 272 100 1 222 286 1 222 286 817 786 418 051 409 028 -20,3%
Rôles supplémentaires 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 0,0%
DGF 5 129 304 5 077 729 5 026 464 4 977 148 4 929 751 4 884 243 -1,0%
Autres dotations 950 226 930 995 911 358 893 812 878 055 863 832 -1,9%
Subventions 3 669 562 3 538 272 3 521 208 3 436 477 3 436 078 3 436 012 -1,3%
Produits gestion services 2 942 873 3 134 588 4 280 082 4 437 009 4 619 405 4 757 597 10,1%
Produits exceptionnels 32 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 -16,5%
Total recettes de fonctionnement 44 563 913 45 140 121 46 772 098 46 958 466 47 274 414 47 952 154 1,5%
Epargne brute 3 833 125 4 121 526 3 522 303 3 020 230 2 521 645 2 572 902 -7,7%
Epargne nette 3 473 125 3 570 685 2 587 116 1 904 114 1 251 316 1 081 042 -20,8%
Dépenses d'investissement 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Remb capital dette 360 000 550 841 935 187 1 116 116 1 270 330 1 491 860
Passerelle 2 925 076 1 000 000 775 000 0 0 0
Développement économique 827 953 1 793 744 425 000 816 310 1 019 146 425 000
Aménagement du territoire 6 826 635 5 320 840 4 247 161 1 943 500 2 293 500 1 551 000
Centre aquatique 11 094 000 5 460 000 3 040 000 740 859 0 0
Services à la population 1 235 321 899 500 79 500 79 500 379 500 79 500
Moyens et services aux communes 1 373 144 3 738 260 1 392 000 2 339 200 3 932 000 292 000
Services transversaux 743 492 409 260 303 100 286 900 34 100 22 820
Total dépenses d'investissement 25 385 621 19 172 445 11 196 948 7 322 385 8 928 576 3 862 180
Recettes d'investissement 2020 2021 2022 2023 2024 2025
FCTVA 1 353 106 1 740 727 930 396 896 546 1 256 259 388 827
Subventions 2 715 076 4 843 018 3 016 000 400 000 400 000 1 000 000
Autres 0 0 0 0 0 0
Emprunt (champ calculé) 4 334 052 8 467 173 3 728 249 3 005 609 4 750 672 0
Total recettes d'investissement 8 402 233 15 050 919 7 674 645 4 302 155 6 406 930 1 388 827
Excédent n-1 13 150 262 0 0 0 0 0
Solde exercice (R-D) -13 150 262 0 0 0 0 99 549
Solde cumulé fin exercice 0 0 0 0 0 99 549
Régularisation SIASOL et OT
Besoin de financement 4 334 052 8 467 173 3 728 249 3 005 609 4 750 672 -99 549
Annexe_support_Orientations_Budgétaires_Prospective