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Déliberation - Note de synthèse budget 2019 Watten
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Watten.
Lien du pdf (Déliberation - Note de synthèse budget 2019 Watten)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Handicap et inclusivité, Fiscalité,
Commune de Watten Budget primitif 2019
NOTE DE SYNTHÈSE
Annexe de la délibération N° 7640 du 08/04/2019
REMARQUES GENERALES :
En fonctionnement :
Les dépenses sont contenues, la masse salariale maitrisée, la taxe foncière est abaissée d'un point,
le soutien aux associations se poursuit, la commune n'a pas recours à l'emprunt, les recettes ne sont
inscrites que si elles ont été réellement constatées.
Le budget de fonctionnement s'équilibre à 2 128 298,61 €
En investissement :
Des reports de crédits sont constatés mais de nouveaux programmes d'investissement conséquents sont prévus comme :
le bardage du dojo et celui de la salle des sports, le changement de 60 fenêtres à l'école Fortry, la rénovation de la salle dite des pompiers, la réfection de la charpente de l'église (opération conjointe avec le Sivom qui prendra en charge la couverture) ; des investissements sont également programmés pour améliorer les équipements communaux comme les salles de fêtes et de sport. Le budget d'investissement voté est de 842 890 €. en baisse par rapport à 2018 mais avec
néanmoins de nombreuses acquisitions prévues.
Détails
Les dépenses de fonctionnement
Les charges à caractère général chapitre 11, s'élèvent à 557 345€ (527 170,69 € en 2018), les principaux postes de dépenses sont l'énergie gaz et electricité pour 135 000 €, les assurances pour 47 200 € l'eau pour 14 000 € et l'entretien du patrimoine communal pour 23 500 €
Les dépenses de personnel chapitre 12 : 835 100 € (812 443,73 € en 2018) la masse salariale brute est de 561 800 €, les charges salariales et patronales : 228 800 €, l'
assurance du personnel 44 000 €
Les charges de gestion courantes chapitre 65 : 415 530€ (411 736,39 € en 2018)
principaux postes : la part budgétisée de contribution au Sivom 139 060 € et le soutien aux
associations pour 135 000 €, dont 73 785€ pour le centre socio-culturel (54 associations ou
organismes concernés), la contribution au SDIS est de 74 200 €
Une provision pour charges exceptionnelles chapitre 67 a été inscrite pour 26 000 €
le virement à la section de fonctionnement s'élève à 168 148, 61 €
La contribution au FNGIR est de 130 356 €
Remboursement d'emprunt et charges financières : 0€ la commune n'ayant aucun emprunt à rembourser
Les recettes de fonctionnement :
le produit des services : chapitre 70 : 133 100€ (140 748,54 en 2018) principales recettes 50 000 € pour la cantine 70 000 € pour le reversement Sivom compétence espaces verts. Les impôts et taxes : chapitre 73 643 575€ (648 474,66 € en 2018)
519 675 € recettes taxes foncières et d'habitation
Le taux de la taxe d’habitation reste fixé à 13%, celui de la taxe sur le foncier non bâti reste fixé à
32.5 LE TAUX DE LA TAXE DU FONCIER BATI EST BAISSE À 26%
39 000 € d'attribution de compensation de la CCHF
35 000 € du fonds de péréquation des ressources
10 000 € de droits de place (marché)
39 900 € perçu de la taxe sur l'électricité
Dotations et participations chapitre 74: 1 081 475 € (1 093 102,43 € en 2018) dotation forfaitaire 760 382 €
DSR solidarité rurale 88 000 €
dotation nationale de péréquation : 50 000 €
Produits de gestion courantes chapitre 75 : 67 000 (64 696,55 € en 2018) produits des loyers perçus : 67 000 €
TOTAL FONCTIONNEMENT VOTE BP2019 : 2128298€ (2 242 961,87 € en 2018)
les dépenses d'investissement : principales dépenses prévues :
programme d'accessibilité programmation 2019 : 28 000 €
église 210 000€ (estimation avant appel d'offres)
Salle rue St Antoine : 217 400 € (estimation avant appel d'offres)
bardage dojo :20 914 €
bardage salle Harlay : 27 200 €
remplacement d'un véhicule : 15 000 €
équipement video projection école Fortry : 5 000 €
provision pour remplacement chaudières : 21 300 €
enfouissement réseau électrique rue de Dunkerque : 20 000 €
achat fenêtres école Fortry : 25 000 €
pose fenêtres école Fortry : 25 000 €
renouvellement parc informatique mairie : 19 000 €
matériel sportif salle Harlay : 10 000 €
vidéo protection : 5 000 €
les recettes d'investissement :
report de 2018 : 3 subventions au titre de 2018 non encore percues pour 158 236 € nouveaux crédits au budget 2019 : 684 654€ dont 119 500 € de produits de cessions ventes de terrains rue de Millam, et taxe d'aménagement 10 000 €, appel au fonds de concours 171 780 €, excédent de fonctionnement capitalisé 189 376,56 €, virement de la section de fonctionnement : 138 120€
total des recettes d'investissements 842 890 €
TOTAL INVESTISSEMENT VOTE BP 2019 : 842 890€ (1 007 650 en 2018)