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Thèmes du document : Investissement et développement économique, Sport, Handicap et inclusivité,
Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 056-215601014-20240329-DEL0520240328-DE
COMPTES
ADMINISTRATIFS
2023
Note de présentation
CA 2023 - Languidic 1 Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
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ID : 056-215601014-20240329-DEL0520240328-DE
COMPTE ADMINISTRATIF - VILLE
2 Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
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Les dépenses de fonctionnement
3
2019 2020 2021 2022 2023
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL :
1 400 953 23% 1 296 416 21% 1 554 293 24% 1 724 558 23,80% 1 956 546,92 24,32%
ELECTRICITE, CARBURANTS, FOURNITURES DE
VOIRIE,
ADMINISTRATIVES,SCOLAIRES, CONTRATS DE
PRESTATIONS,
ENTRETIEN DE BATIMENTS, TERRAINS,
MAINTENANCE,
ASSURANCES, FETES ET CEREMONIES,
TELEPHONE………….
012 CHARGES DE PERSONNEL : 3 437 009 57% 3 470 510 55% 3 832 713 59% 4 028 782 55,60% 4 239 570,37 52,70%
014 ATTENUATION DE PRODUITS 1 903 0% 90 0% 526 0% 544 0% 80 715,00 1,00%
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS : 314 805 5% 688 617 11% 334 809 5% 663 367 9,15% 788 082,61 9,80%
AMORTISSEMENTS, IMMOBILISATIONS CEDEES
65 AUTRES CHARGES DE GESTION : 665 813 11% 742 955 12% 718 999 11% 790 509 10,91% 885 825,59 11,01%
66 FRAIS FINANCIERS : 56 007 1% 49 969 1% 42 992 1% 38 793 0,54% 48 957,67 0,61%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES : 121 983 2% 64 770 1% 2 087 0% 28 0% 44 584,16 0,55%
TOTAL 5 998 473 100% 6 313 328 100% 6 486 420 100% 7 246 581 100% 8 044 282,32 100% 4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Evolution des dépenses de fonctionnement
2019-2023
011- charges à 012- charges de 65-autres charges
caractère général personnel
m2019 2020 m2021 Mm2022 M 2023
Autres depenses
Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
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4 Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
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ID : 056-215601014-20240329-DEL0520240328-DE
Les recettes de fonctionnement
5
2019 2020 2021 2022 2023
013 64 955 1% 45 384 1% 84 792 1% 44 752 0,56% 25 262,64 0,30%
ATTENUATION DE CHARGES :
REMBOURSEMENT SUR
REMUNERATION DU
PERSONNEL
70
PRODUITS DES SERVICES :
758 978 11% 526 978 7% 549 765 7% 680 156 8,48% 722 884,07 8,47% ECOLE DE MUSIQUE, CENTRES DE LOISIRS, RESTAURANT
SCOLAIRE …………..
73
IMPOTS ET TAXES :
4 302 469 60% 4 409 489 60% 4 499 041 59% 4 801 091 59,89% 5 056 102,51 59,25%
CONTRIBUTIONS DIRECTES,
ATTRIBUTION DE
COMPENSATION,
TAXE SUR LES PYLONES
ELECTRIQUES, TAXE
ADDITIONNELLE
DROITS DE MUTATION …………..
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS:
1 809 235 25% 1 801 619 24% 1 979 428 26% 2 250 662 28,07% 2 279 931,63 26,72%
DOTATION GLOBALE
FORFAITAIRE, DOTATION
SOLIDARITE
RURALE, SUBVENTIONS DU
DEPARTEMENT ET DE LA CAF,
COMPENSATIONS
EXONERATIONS TH, TF ………
75 ET 76
AUTRES PRODUITS DE GESTION
+ FINANCIERS : 110 468 2% 84 157 1% 77 762 1% 81 571 1,02% 98 526,14 1,15% REVENUS DES IMMEUBLES,
EXCEDENT BUDGETS ANNEXES
77 ET 042 PRODUITS EXCEPTIONNELS : 175 313 2% 543 534 7% 460 171 6% 159 396 1,98% 350 306,06 4,10% CESSIONS DES
IMMOBILISATIONS, OPERATIONS
D'ORDRE
TOTAL 7 221 419 100% 7 411 163 100% 7 650 959 100% 8 017 629 100% 8 533 958,15 100% Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
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Résultat de fonctionnement 2023
6
RESULTAT EXERCICE 2023 :
8 533 958,15
8 044 282,32
489 675,83
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT 2023
REPRISE DU RESULTAT 2022
129 183,95 EXCEDENT 2022
AFFECTATION DE L'EXCEDENT 2022 EN INVESTISSEMENT : 874 308 €
EXCEDENT FINAL 2023 618 859,78 € Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
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La section d’investissement
7
2 257 381,60 € 586 998,82 €
307 179,96 €
222 159,10 € 22 893,62 €
35 313,08 € - €
104 421,43 €
32 525,57 €
1 025,09 €
423 459,12 € 49 799,40 €
100 179,94 € 9 216,00 €
30 227,33 € 238 313,68 €
68 310,59 € 21 648,00 €
5 585,76 € 9 451,00 €
14 718,00 €
273 992,31 € 147 336,12 €
282 015,28 €
142 393,03 € 46 912,20 €
192 684,01 € 41 428,80 €
21 192,00 €
2 257 381,60 € 586 998,82 €
381 714,60 €
347 529,33 € 127 623,03 €
874 308,00 €
347 529,33 € 1 383 645,63 €
148 045,36 € 595 917,39 €
9 391,68 € - €
192 165,22 €
157 437,04 € 788 082,61 €
2 762 347,97 € 2 758 727,06 €
3 620,91 € -
0100-Acquisitions foncieres
0110-Espaces verts Subventions espaces verts
0130-Batiments culturels Subventions bâtiments culturels
Programme d'investissements 2023 Total Subventions
Dépenses Recettes
0180-Maison funeraire cimetiere
0200-Voirie et reseaux divers Subventions voirie
0131-Equipement culturel poulvern EMA
0132-Enfance jeunesse sports
0400-Batiments scolaires Subventions bâtiments scolaires
0500-Batiments cultuels Subventions bâtiments cultuels
Subventions salle J. Le Mancq
0300-Batiments communaux Subventions bâtiments communaux
0310-Centre de secours Subventions centre de secours
0600-Equipements sportifs
0601-Salle de sports J Le Mancq
Opération d'ordre entre sections (Régie) Amortissements 2023
Total des dépenses d'équipement Total des recettes d'équipement
FCTVA
Remboursement capital des emprunts Taxe d'aménagement et de sous densité
Subventions terrain synthétique
Subventions Mairie
Attribution compensation Lorient agglo
0602-Complexe sportif Coet Mousset
0603-Terrain synthétique
0800-Mairie
Déficit de clôture
Virement de la section de fonctionnement
T O T A L T O T A L
reprise subventions Provisions
Opérations patrimoniales Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre
Excédent fonctionnement 2022
Total des dépenses financières Total des recettes financières Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 056-215601014-20240329-DEL0520240328-DE
_ = = - a = = = _ = PP = 2
— — _—_ _ _— _ = —
= = = = - a _ = = = =
_ = = - a on = A
_ _ a _— _ _— _ _
Les restes à réaliser 2023
8
1 902 276,24 € 1 365 491,64 €
28 105,00 € 119 409,38 €
2 223,60 € 10 500,00 €
10 074,92 € 17 164,00 €
7 533,78 € 500,00 €
222 226,97 € 68 677,00 €
2 139,91 €
4 417,43 €
4 678,80 €
11 362,75 € 4 725,00 €
21 432,00 €
42 388,26 € 5 751,00 €
0602 - Complexe sportif Coët Mousset 758 029,16 €
4 018,21 € 42 098,26 € Subventions terrain synthetique
0800 - Mairie 783 645,45 € 96 667,00 €
1 000 000,00 € Emprunt
0110 - Espaces verts Subventions espaces verts
0131 - Equipement culturel poulvern EMA Subventions bâtiment EMA
0132 - Enfance jeunesse Subventions cimetiere
Subventions bâtiments culturels 0130 - Bâtiments culturels
Dépenses Recettes
Total des RAR Total des RAR
0310 - Centre de secours
0400 - Bâtiments scolaires Subventions bâtiments scolaires
0500 - Bâtiments cultuels Subvention batiments cultuels
0200 - Voirie et reseaux divers Subventions voirie et réseaux divers
0300 - Bâtiments comuunaux
Subventions salle J. Le Mancq
Subventions mairie
0600 - Equipements sportifs
0601 - Salle de sports J. Le Mancq
0603 - Terrain synthétique Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 056-215601014-20240329-DEL0520240328-DE
Le résultat d’investissement et affectation du résultat
SECTION D'INVESTISSEMENT - RESULTATS
RESULTAT EXERCICE 2023 :
2 758 727,06 €
2 762 347,97 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RESULTAT EXECUTION 2023 - 3 620,91 €
REPRISE DU RESULTAT 2022 -505 800,57 €
OPERATION NON BUDGETAIRE - 945,10 €
DEFICIT FINAL 2023 -510 366,58 €
DEPENSES 2023 REPORTEES SUR 2024 1 902 276,24 €
RECETTES 2023 REPORTEES SUR 2024 1 365 491,64 €
BESOIN EQUILIBRE DES REPORTS -536 784,60 €
BESOIN D'EQUILIBRE DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT 1 046 206,08 €
AFFECTATION DU RESULTAT 2023
RAPPEL RESULTAT FONCTIONNEMENT 618 859,78 €
AFFECTATION DU RESULTAT EN INVESTISSEMENT ( COMPTE 1068 ) 618 859,78 €
AFFECTATION DU RESULTAT EN
FONCTIONNEMENT ( COMPTE R002 )
9 Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 056-215601014-20240329-DEL0520240328-DE
10
LES BUDGETS ANNEXES Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 056-215601014-20240329-DEL0520240328-DE
Lotissement des chênes
Un programme d’aménagement de 12 lots libres et d’un lot destiné au logement social. Tous les lots ont été vendus.
Les travaux de voirie définitive ont été réalisés en partie sur 2023 pour un montant de 88 809,18 euros HT.
Pôle médical
Les deux lots ont été vendus. Les travaux de voirie définitive ont été réalisés pour un montant de 66 917,77 euros HT.
Morbihan Energie a participé à hauteur de 2 646,54 euros pour les travaux d’extension du réseau d’éclairage public,
( montant des travaux 8 821,79 euros HT)
Résultat fonctionnement 2023 : + 2 646,60 euros
Résultat investissement 2023 : -156 728,95 euros
Résultat cumulé avec reports 2022 : 164 713,88 euros
11
Budget Lotissements
en kf 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total dépenses de fonctionnement 108,13 383,81 279,92 385,73 389,33 410,26 551,735
Total recettes de fonctionnement 84,35 242,94 349,92 603,62 534,57 690,94 554,382
Déficit antérieur reporté
Excédent antérieur reporté 164,65 140,87 217,89 363,12 713,802
Total dépenses d'investissement 118,37 239,92 385,73 389,33 395,01 551,735
Total recettes d' investissement 118,37 309,92 385,73 389,33 395,006
Déficit antérieur reporté 118,37 239,92 315,73 319,33 395,006
Excédent antérieur reporté
Résultat exercice N au 31/12 -23,78 -259,24 -51,55 142,08 141,64 275,00 -154,082
164,714 Résultats cumulés 2014-2023
Budget Lotissements Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
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ID : 056-215601014-20240329-DEL0520240328-DE
Budget Ateliers Relais
Au 31/12/2023 les trois ateliers relais étaient loués.
Résultat fonctionnement 2023 : +18 354,86 euros
Résultat investissement 2023 : - 4 278,41 euros
Résultat cumulé avec reports 2022 : - 22 928,28 euros
12
en kf 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total dépenses de fonctionnement 37,62 34,92 32,17 31,85 30,39 29,96 30,147
Total recettes de fonctionnement 45,25 48,93 42,8 30,49 44,68 40,33 48,501
Déficit antérieur reporté 1,36
Excédent antérieur reporté
Total dépenses d'investissement 23,15 23,92 24,73 25,57 26,44 27,29 28,3
Total recettes d' investissement 14,92 21,89 27,66 24,29 13,65 26,58 24,022
Déficit antérieur reporté 12,29 22,52 25,15 22,22 23,5 36,29 37,005
Excédent antérieur reporté
Resultat exercice N au 31/12 -0,60 11,98 13,56 -2,64 1,50 9,66 14,076
-24,87 -23,36 -26,63 -22,928 Résultats cumulés 2014-2023
Budget Ateliers relais Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 056-215601014-20240329-DEL0520240328-DE
Budget Gendarmerie
Les bâtiments sont loués à la Gendarmerie Nationale; Le bail a été renouvelé en
2021 pour une durée de 9 années. Le loyer annuel a été réévalué passant de 105 765 € ht à 120 465,96 € ht. Le loyer est maintenant supérieur au remboursement de l’annuité d ’emprunt ( 115 162,68€).
Résultat fonctionnement 2023 : 2 160,80 euros
Résultat investissement 2023 : 1 142,47 euros
Résultat cumulé avec reports 2022 : - 12 531,79 euros
13
en kf 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total dépenses de fonctionnement 155,55 135,12 148,77 133,16 143,98 140,2 132,337
Total recettes de fonctionnement 119,36 177,47 239,52 183,46 119,58 154,74 134,498
Déficit antérieur reporté 21,65 57,84 15,5 0
Excédent antérieur reporté 50 ,29
Total dépenses d'investissement 52,5 54,29 56,16 58,12 60,16 62,29 64,514
Total recettes d' investissement 51,12 51,12 51,12 126,37 51,12 77 65,657
Déficit antérieur reporté 80,17 81,55 84,72 89,76 21,51 30,55 15,836
Excédent antérieur reporté
Resultat exercice N au 31/12 -37,57 39,18 85,71 118,55 -33,44 29,25 3,304
28,78 -4,66 -1,30 -12,532 Résultats cumulés 2014-2023
Budget Gendarmerie Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 056-215601014-20240329-DEL0520240328-DE
Budget Quartier Coët-Mousset
Des études (AMO, MO) pour l’aménagement du futur lotissement ont été réalisées à
hauteur de 96 824,40 euros.
Résultat fonctionnement 2023 : 77 262,53 euros
Résultat investissement 2023 : - 187 655,96 euros
Résultat cumulé avec reports 2022 : - 480 327,44 euros
14
en kf 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total dépenses de fonctionnement 19,5 44,85 87,58 399,72 468,32 494,41 604,804
Total recettes de fonctionnement 19,5 44,85 75,05 505,26 499,80 494,41 682,066
Déficit antérieur reporté 12,54
Excédent antérieur reporté 93 124,48 124,476
Total dépenses d'investissement 19,5 44,85 75,05 363,37 439,95 494,41 682,066
Total recettes d' investissement 19,5 44,85 75,05 363,37 439,94 494,41
Déficit antérieur reporté 19,5 44,85 75,05 363,37 439,945 494,41
Excédent antérieur reporté
Resultat exercice N au 31/12 -19,50 -25,35 -42,73 -182,78 -45,10 -54,47 -110,394
-270,37 -315,47 -494,42 -480,328 Résultats cumulés 2017-2023
Budget Coët Mousset Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 056-215601014-20240329-DEL0520240328-DE
15
LES AFFECTATIONS DE
RESULTATS Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 056-215601014-20240329-DEL0520240328-DE
LES AFFECTATIONS DE RESULTATS
* Affectation du résultat de fonctionnement pour les budgets
Gendarmerie et Atelier relais en section d’investissement au 1068 pour
permettre le remboursement du capital des emprunts par des
ressources propres.
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Budget Résultat de clôture Affectation
Budget Principal 618 859,78 € R/1068 = 618 859,78 €
Gendarmerie 2 160,80 € RI/1068 = 2 160,80 € *
Lotissements 716 449,36 € RF/002 = 716 449,36 €
Ateliers relais 18 354,86 € RI/1068 = 18 354,86 € *
Quartier de Coët-Mousset 201 738,93 € RF/002 = 201 738,93 €