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unknown - bp 2019 depenses fonctionnement
Acte - 1. Budget primitif fonctionnement depenses 2025
unknown - Budget primitif 2022 Ville depenses de fonctionnement
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Lavaur.
Lien du pdf (unknown - Budget primitif 2022 Ville depenses de fonctionnement)
Thèmes du document : Banque, Assurance, Handicap et inclusivité,
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
Assistance
informatique
Finances
+
animations
à la
médiathèque
+
exposition
musée
+
illuminations
de
fin
d'année
+
redevance
déchets
+
reprise
activités
et
sorties
des
écoles,
du
centre
de
loisirs,
sport
santé
séniors
(sortie),
espace
jeunesse
{nuit
du
BAC+
6042
Achat
de
prestations
de
services
436
000,00
804
880,00
UE
P
},
esp
J
Croissance
liée
à
la
navette
urbaine
en
année
pleine
(335
280
€)
et
à
la
reprise
des
activités. Ligne
afférente
à
la
piscine
en
moins
(transfert
CCTA)
+
poursuite
de
la
rationalisation
60611
[Eaux
et assainissement
138
000,00
62
000,00
‘8
°
ps
mA
1+p
des
consommations.
60612
Energie
électricité
420
000,00
461
000,00
Prévision
2022
en
hausse
(par
prudence
}compte
tenu
du
contexte.
60613
Chauffage
urbain
216
000,00
213
000,00
Prévision
en
légère
baisse
par
rapport
à
l'année
2021.
60621
Combustibles
13
000,00
14
500,00
Prévision
en
hausse
compte
tenu
de
l'augmentation
des
prix.
60622
Carburants
48
000,00
56
000,00
Prévision
abondée
par
prudence
compte
tenu
des
fluctuations
à
la
hausse.
60623
Alimentation
392
000,00
436
000,00
Prévision
en
hausse
liée
à
l'augmentation
des
repas.
60624
Produits
de
traitement
7
000,00
2
500,00
Prévision
adaptée
à
la
mise
en
application
du
"zéro
phyto" 60628
Produits
pharmaceutiques
5
000,00
2 500,00
Provision
pour
les
différents
services
municipaux.
Diminution
significative
de
l'enveloppe
(poursuite
de
la
rationalisation
de
la
gestion
des
60631
[Fournitures
d'entretien
60
000,00
50
000,00
.
ppe
(P
8
stocks).
60632
Fournitures
de
petit
équipement
50
000,00
45
000,00
Provision
quasi
identique
à celle
de
2021.
60633
Fourniture
de
voirie
15
000,00
17
000,00
Provision
prudente
(accroissement
prix
CO2).
60636
Habillement
- Vêtements
de
travail
17
000,00
15
000,00
Ligne
annuelle
pour
vêtements
de
travail.
Provision
diminuée
:
ite
de
|
tion
"anti-gaspi"
+
optimisation
de
l'utilisation
6064
Fournitures
administratives
12
600,00
10
000,00
SOIR
REINE
CAPOTE
A
EP
Be
PUMISAN
ns
des
stocks.
.
:
etmn
Enveloppe
annuelle
pour
achat
de
livres,
CD
et
DVD
abondée
{pour
mémoire:
6065
Livres,
disques,
cassettes
Bibliothèque
22
000,00
26
100,00
|
.
|
8
4
subvention
de
3875
€
reçue
fin
2021
à cet
effet).
6067
Fournitures
scolaires
44
500,00
38
000,00
Dotation
annuelle
pour
les
élèves
des
écoles
publiques.
Provision
pour
les
petites
fournitures
d'entretien
du
patrimoine
et
de
fonctionnement
6068
Autres
matières
et
fournitures
189
000,00
250
000,00
des
services
(jardin,
voirie
etc.).
Budget
en
hausse
pour
supporter
la
très
forte
augmentation
des
prix.
6122
Crédits
bail,
mobilier
15
000,00
14
800,00
Provision
pour
contrat
locations
copieurs.
i
Roch+
sncf
alisation
eu)
+
local
pour
œuvres
musée
(dernière
6132
Locations
immobilières
13
400,00
13
000,00
Locstion
espace
StiRochsnef
(canalisation
eu
+local pou
année) Différentes
locations
de
matériels
pour
les
animations
+
location
camion
frigorifique
6135
Locations
mobilières
40
000,00
75
000,00
pour
livraison
des
repas
aux
restaurants
scolaires
de
Lavaur
et
des
environs.
Hausse
due
à
la
location
annuelle
nouvelle
balayeuse.
61521
Entretien
des
terrains
19
000,00
14
000,00
Provision
pour
entretien
éclairage
des
stades. .
as
Provision
pour
entretien
des
bâtiments
communaux
dont
reprise
malfaçon
club
house
615221
Entretien
des
bâtiments
315
000,00
360
000,00
.
mn
LE
du
rugby
: 140
000
£
{ couverte
par
les
indemnités
d'assurance
déjà
perçues).
Ligne
annuelle
d'entretien
de
la
voirie
dont
élagage,
faucardage
et
signalisation
615231
[Entretien des voies
230 000,00
230 000,00
en
£e8
Be
eTse
horizontale.
615232
Entretien
des
réseaux
5
000,00
1
000,00
Provision
pour
contrôle
poteaux
incendie.
61551
Entretien
matériel
roulant
36
000,00
36
000,00
Provision
pour
entretien
matériel.
Crédits
reconduits.
61558
Entretien
autres
biens
mobiliers
100
000,00
91
000,00
Provision
pour
entretien
matériel.
Maintenance
informatique
:
prévision
en
hausse
pour
nouveaux
contrats
(service
6156
Maintenance
41 000,00
44 000,00
"+
SEA"
P
finances
avec
mise
en
place
paiement
par
CB
pour
concessions).
Assurance
des
bâtiments,
de
la
flotte
automobile,
garantie
responsabilité
civile
et
6161
Primes
d'assurance
42
200,00
85
000,00
protection
juridique.
Révision
générale
des
contrats
à la
hausse
compte
tenu
de
la
sinistralité
des
CT
et
autres
organismes
publics .
Le
.
Poursuite
des
efforts
de
rationnalisation
des
abonnements
et
documentation
des
6182
Documentation
générale
et
technique
18
000,00
18
000,00
.
'
services.
Versement
à
des
organismes
de
6184
sortdätion
ë
10
000,00
10
000,00
Provision
pour
formation
des
agents
(hors
formations
gratuites
CNFPT).
6226
Honoraires
4 000,00
3 700,00
Provision
pour
honoraires
(géomètres
- huissiers
+
médicaux).
6227
Frais
d'actes
et
de
contentieux
4
000,00
5 000,00
Provision
pour
accompagnement
juridique
ponctuel.
Insertions
presse
+ annonces
des
marchés
public
de
fonctionnement
+ insertion
pour
6231
Annonces et insertions
15 000,00
16 400,00
RS PSE
P
:
expo
été
du
musée.
6232
Fêtes
et
cérémonies
12
000,00
5
000,00
Crédits
abondés
pour
reprise
des
festivités.
.
ou
Prévision
diminuée
: réduction
de
consommation
papier
pour
une
meilleure
gestion
6236
Catalogues
et
imprimés
60
000,00
56
300,00
.
PAPIETP
#
environnementale. 6238
Divers
relations
publiques
12
000,00
10
000,00
Prévision
pour
cadeaux,
gerbes
et
teeshirts
(renouvellement
tous
les
2 ans).
6241
Transports
de
biens
Pas
de
prévision.
Frais
de
transport
des
enfants
des
écoles,
centre
de
loisirs,
séjour
séniors.
Crédits
6247
Transports
collectifs
86
000,00
52
000,00
nu
É
.
.
.
:
Me
diminués.
Utilisation
de
la
navette
gratuite
en
fonction
des
possibilités.
6251
Voyages
et
déplacements
7
000,00
7
000,00
Provision
reconduite.
rovision
r réceptions
dont
les
jeudis
au
jardin
+
Les
gourmands
disent
+
Fruits
et
6257
Réception
62
000,00
62
000,00
PRDMISIEN
DOUX
RÉcepiiq
ss]
!
Ë
légumes...
6261
Frais
d'affranchissement
39
000,00
39
000,00
Provision
2022
reconduite.
mir
….
Prévision
2022
en
baisse
par
rapport
à celle
de
2021.
La
renégociation
des
contrats
et
6262
Frais
de
télécommunications
51
000,00
50
000,00
M
OPRSR
PAT
SRE
1ée
les
efforts
de
rationalisation
continuent
de
porter
leurs
fruits.
Frais
sur
chèques
vacances
ou
rejet
de
chèques
+
frais
pour
mise
en
place
paiement
par
627
Services
bancaires
et
assimilés
500,00
500,00
|
1
!
9
P
.
à
CB
et
en
ligne.
Concours
divers
- cotisations
….
.
..
6281
nm
5
500,00
4
600,00
Provision
pour
cotisations
municipales.
municipales
,
Prévisions
stables
frais
de
péage
séj
enfants
+
provision
frais
de
sépulture
6288
Autres
services
extérieur
700,00
1
000,00
Ûrev!
1OnSS
OMS
RSS
ET
SUP
4
EPA
indigents.
63512
Taxes
foncières
94
000,00
60
000,00
Provision
pour
taxe
foncière
diminuée
après
consultation
dgfip.
6355
Taxes
et
impôts
sur
véhicules
300,00
300,00
Taxe
à
l'essieu
acquittée
pour
un
camion
de
voirie,
au
lieu
de
deux.
637
Autres
impôts
et
taxes
800,00
5
500,00
Taxe
sur
prélèvement
en
eau
+ guso. 6218
Autre
personnel
extérieur
au
service
7
000,00
7
000,00
Gratification
stagiaires
(musée
+
administration).
6332
Cotisations
versées
au
F.N.A.L.
22
700,00
21
600,00
isati
-N.F.P.T.
et
centre
d
6336
POHSANPRE
EEE
91
100,00
88
600,00
gestion
6338
Taxes
sur
rémunérations
13
600,00
12
900,00
7
E
mn
15
Provision
en
baisse
malgré
le
GVT
et
la
politique
sociale
d'intégration.
Poursuite
de
64111
Rémunérations
titulaires
3
520
600,00
3
474
500,00
;
.
ue
.
de
l'effort
de
rationalisation
des
postes.
Agents
affectés
à
la
piscine
transférés
à la
CCTA.
Nouvelles
bonifications
indiciaires,
64112
supplément
familial,
indemnité
de
73
000,00
70
500,00
résidence
64118
Autres
indemnités
titulaires
871
300,00
940
600,00
Poursuite
de
la
revalorisation
soutenue
du
régime
indemnitaire
+
indemnités
élections.
,
,
.
neM
à
En
net
recul
(politique
sociale
d'intégration
et
poursuite
de
la
maîtrise
des
dépenses
de
64131
Rémunération
principale
non
titulaires
841
000,00
729
000,00
CTBSIs
!
mes
p
!
$
!
pen
personnel)
64136
Indemnités
licenciement
64138
Indemnités
personnel
non
titulaires
91
200,00
91
300,00
Régime
indemnitaire
pour
les
non
titulaires.
64171
Rémunération
des
apprentis
12
000,00
15
100,00
Provision
pour
2
apprentis.
6451
Cotisations
URSSAF
856
000,00
826
000,00
6453
Cotisations
caisse
de
retraite
1
118
000,00
1
093
700,00
6454.
Cotisation
sur
ASSEDIC
41
200,00
35
300,00 À
Cotisation
pour
remboursement
traitement
en
cas
d'accident
de
travail,
longues
6455
Cotisation
assurance
du
personnel
138
200,00
104
400,00
.
ou
maladies
et
maternités.
Hausse
des
taux.
Versement
au
Fonds
national
de
6456
FO
RTE
19
000,00
17
500,00
Montant
estimé.
compensation
du
supplément
familial
6475
Médecine
du
Travail
27
100,00
27
000,00
Autres
charges
Redevance
pour
concession
brevet
,
ne
6518
leñce
P
5
000,00
3
600,00
Provision
pour
frais
de
SACEM
mais
abscence
taxe
sur
séances
cinéma.
DéttitibtiecE-metes
ÉCMÉETSE
Absence
de
provision:
les
déficits
seront
identifiés
comptablement
dans
le
compte
6521
ministres
271
700,00
administratif
des
budgets
afférents
et
feront
l'objet
d'une
subvention
de
la
commune
lors
du
vote
du
budget
en
2023.
Indemnités
Maire
- Adjoints
-
6531
EMNILES
VAITE
T
AACIOINS
179
000,00
179
100,00
Provision
pour
indemnités
des
élus.
Conseillers
6532
Frais
missions
Conseillers
1 500,00
1 500,00
Provision
très
modeste
pour
frais
de
déplacement
des
élus.
6533
Cotisations
de
retraite
42
000,00
12
000,00
Prévision
pour
cotisations
retraite
sur
indemnités
élus.
Cotisation
de
Sécurité
Sociale
6534
18
000,00
18
000,00
Cotisation
sur
indemnités
des
élus.
Part
patronale
6535
Formation
des
élus
4
000,00
5 600,00
Provision
égale
à
2%
des
indemnités
selon
le
décret
2020-942.
65372
Cotisation
allocation
fin
de
mandat
6541
Pertes
sur
créances
irrécouvrables
2
000,00
1
500,00
Provision
adaptée
au
vu
du
réel.
6542
Créances
éteintes
2
000,00
1
500,00
Provision
adaptée
au
vu
du
réel.
Contribution
organismes
de
du
ue
a
.
65548
30
000,00
25
000,00
Participation
à
la
FEDERTEEP
pour
ramassage
scolaire.
regroupement
6558
Autres
contributions
obligatoires
5
800,00
6
500,00
Provision
pour
frais
analyses. Subvention
d'équilibre
au
CCAS
permettant
de
maintenir
le
niveau
des
aides
attribuées
657362
Subvention
au
CCAS
30
000,00
40
000,00
aux
personnes
en
difficulté
sociale
par
le
conseil
d'administration
du
Centre
Communal
d'Action
Sociale
+
part
concessions
Subventions
aux
associations:
DIVERS
: 76
974€
CEL
: 2
500
€
ECHANGE
: 1
200
€
JUMELAGE
: 1
200
€
6574
Subvention
aux
associations
420
000,00
ENSEIGNEMENT:
8
901
€
420
000,00
Ecole
Ste
Croix
{ participation
école
privée)
: 87
000€
Ecole
Calandreta
: 4
200
€
CULTURE
: 78
600
€
SPORTS
: 139
635€
SOCIAL
: 17
260
€
AGRICULTURE
: 2 530
€
65888
Charges
diverses
sur gestion
courante
1
500,00
3
200,00
ARTE
AAON
pour
frais
de
scolarité
d'enfants
résidants
à
LAVAUR,
scolarisés
à
_
l'extérieur.
66111
Intérêts
des
emprunts
et
dettes
505
000,00
492
600,00
Provision
pour
intérêts
de
la
dette.
Inscription
inférieure
à
2021.
66112
ICNE
5 000,00
1 320,00
Provision
ICNE
2021
déduite
des
ICNE
2020.
6615
Intérêts
lignes
de
trésorerie
5 000,00
3 000,00
Provision
pour
ligne
de
trésorerie.
6618
Intérêts
des
autres
dettes
600,00
Intérêt
de
la dette
CCAS
(dernière
année
en
2021).
6688
Autres
charges
financières
3 000,00
Provision
pour
frais
dossier
de
prêt. N°
DE
PREVISIONS
PREVISIONS
LIBELLE
OBSERVATIONS
COMPTE
2021
2022
CHAPITRE
67
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
.
Bourses
à permis,
bourse
à
projet.
Crédits
abondés
pour
bourses
municipales,
apprentis
6714
Bourses
et
prix
11
000,00
11
000,00
,
.
et
étudiants.
673
Titres
annulés
sur
exercice
antérieur
300,00
Valeur
comptable
des
immobilisations
675
Luc cédées
676
Différence
sur
cession
6788
Autres
charges
exceptionnelles
500,00
1
000,00
Provision
pour
remboursement
de
concession
cimetière.
TOTAL
CHAPITRE
67
11
800,00
12
000,00
CHAPITRE
68
DOTATIONS
AUX
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
6761
Plus
value
sur
cession
.
.
Dotation
aux
amortissements
2022
:optimisation
d'un
autofinancement
à l'image
de
la
6811
Dotation
aux
amortissements
330
600,00
477
000,00
»
one
Pi
.
PURE
solidité
d'une
gestion
réfléchie.
TOTAL
CHAPITRE
68
330
600,00
477
000,00
CHAPITRE
014
REVERSEMENTS
SUR
RECETPES
7391171
|Dégrèvement
aux
jeunes
agriculteurs
2 500,00
1 500,00
Provision
pour
dégrèvement
aux
jeunes
agriculteurs
qui
s'installent
(2
années).
TOTAL
CHAPITRE
014
2
500,00
1
500,00
023
Virement
à
la
section
d'investissement
125
000,00
Pas
de
prévision
{affectation
en
dotation
d'amortissements)
TOTAL
CHAPITRE
023
125
000,06
0,00
TOTAL
DEPENSES
13
137
500,00
13
133
500,00