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Conseil Municipal - 1 69ann2
Document publié le Mardi 9 mai 2023 par la commune de Rouen.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 1 69ann2)
Thèmes du document : Grandes et moyennes entreprises, Agriculture et alimentation, Environnement,
ee Res: nf (es
de sn"
Ve ne a
Syndicat Intercommunal de Restauration
Collective des Villes de
ROUEN et BOIS-GUILLAUME
Présentation de l’exercice 2023 æ
SiR-:
e e
® BoIs-A
SOMMAIRE
• 1 – Données Générales
– 1.1 Gouvernance
– 1.2 Organigramme
– 1.3 Chiffres clés
– 1.4 Evolutions des repas
• 2 – Fonctions supports
– 2.1 les Ressources Humaines
– 2.2 Les Frais Généraux
– 2.3 La sécurité Alimentaire
• 3 - Missions et Objectifs æ
SiR-:
& e
® 801.
1 – Données Générales
1.1 La GOUVERNANCE
• Les délibérations du Comité Syndical en 2023 :
• Comité Syndical du 9 Mai 2023
• D 01_2023 : Budget Provisoire 2023 - Approbation
• D 02_2023 : Adoption Règlement Budgétaire – Adoption
• D 03.2023 : Compte de Gestion 2022 - Adoption
• D 04_2023 : Compte Administratif 2022 - Adoption
• D 05_2023: Affectation du Résultat 2022 - Adoption
• D06_2023 : Décision modificative (COSC) - Adoption
• D07_2023 : Assurance Statutaire Adhésion Contrat Groupe - Adoption • D08_2023 : Convention de partenariat temporaire (régularisation)
• D 09_2023 : Adhésion Groupement de commandes PV (Panneaux
Photovoltaïques)
• D 10_2023 : Recours Plateforme AGORASTORE pour ventes aux enchères • D 11_2023 : Plateforme AGORASTORE adoption des matériels à céder • D12_2023 : Administration du Syndicat – Attribution et Signatures des marchés Alimentaires 2024 / 2028 æ
SiR-:
e e
® BoIs-A
• Les délibérations du Comité Syndical en 2023 :
• Comité Syndical du 28 juin 2023
• D13_2023 : Administration du Syndicat - Attribution et Signatures des marchés Alimentaires 2024 / 2028
• Comité Syndical du 26 Septembre 2023
• D14_2023 : Administration du Syndicat – Vote du Budget Supplémentaire
• D15_2023 : Administration du Syndicat – Adhésion au Groupement de commande de linge des personnels
• D16_2023 : Administration du Syndicat – Adhésion au Groupement de commande d’achats de carburants
• D17_2023 : Administration du Syndicat – Adhésion à l’Association Bois- Guillaume Energies Partagées
• D18_2023 : Adhésion à la Mutuelle Groupe retenue par le CDG76 (M.N.T)
• D19_2023 : Revalorisation de la participation de l’employeur à la prévoyance • Les délibérations du Comité Syndical en 2023 :
• Comité Syndical du 27 Novembre 2023
• D20_2023 : Administration du Syndicat – Fonctionnement des instances
• D21_2023 : Administration du Syndicat – Election des représentants de la C.A.O
• D22_2023 : Finances – D.O.B Budget Primitif 2024 1.2 ORGANIGRAMME 2023
Assistante Logistique, Administratif et Achats
Patricia FALEZAN
Responsable Administratif et Financier
Annie PONCELET
Responsable Production et Logistique
Pascal NÉE
Responsable Qualité Diététicienne
Mélanie Berthelot
Adjoint Administratif
Aurélie LEBOURGEOIS
Livraison
Christophe ÉTANCELIN
Fabrice MOULIN
Cédric VIGER
Chef de Cuisine - Production
Emmanuel LEPÊTRE
Cuisine
Alexandre CAPRON
Rémi DEMARCY
Hervé FERRÉ
Hervé LEBER
Quentin DUMAIS
Brice DANICOURT
Conditionnement
Légumerie Plonge
Thierry DUMAIS
Djahida HADJ SAID
Vincent LEBON
Morgane LEMONNIER *
Martine MARCHAND
Chantal MONDEL
Ly Mouy TRAN *
Aimerode TSHILOMBA
Magasin
David MARCHAND
Corentin DE OLIVEIRA
Répartition
Sophie CANNEVIÈRE
Fabien HOUSSIN
Axel VASSEUR
Self / Entretien des locaux
Corinne LEGRAND
Parcours Emploi Compétence
Arthur LEBLOND
Directeur Cuisine Centrale
Christophe DEMEYER
* Personnes en C.L.M www.matchouteam.com
5 003 repas
par jour en
moyenne
1 215 664
Repas réels
produits
33 Agents spécialisés
1.3 Les Chiffres Clés
Répartition du nombre de repas
Rouen 86 %
B.G 14%
70 Points de Livraison
33%
51%
8%
2%
6% Mat
Prim
Ad
P.N
Crèches SIR=\ Syndicat \ Intercommunal W, de Restauration 1.4 L’évolution du nombre de repas hors équivalence
1 198 082 1 156 964
830 865
1 121 444
1 201 341 1 215 664
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Evolution du nombre de repas depuis 2018 | | lili Eole | DE il Il
€ «& _ S «2 À D Ca
2 ÿ + <° 7 $ © S « D ® Cv
S & À & ©
oi li oO OI oi OI
Les Repas en détail - Rouen
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
Répartition des repas ROUEN
2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 026 77 441
51925
68110 68658 71 017
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Repas Crèches Les Repas en détails - Bois-Guillaume
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
Maternelle Primaire Adultes P.N Ado Ado P.N Gouters HDV Ainés
Répartition des repas Bois-Guillaume
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Evolution du nombre de Repas Perdus
33 476 58 459 47 819 71 661 59 161 43 210
2,80%
5,05%
5,76%
6,39%
5,23%
3,78%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Evolution du % de pertes
Repas Perdus
% 2 – Fonctions Support
Ressources Humaines
Les effectifs
33 postes dont 10 titulaires, 14 CDI, 8 CDD, 1 emploi Parcours Compétences
27 Agents techniques 6 Agents administratifs
Effectifs par catégorie
A B C
3 dont 1 titulaire, 1 CDI et 1 CDD 4 en CDI 26 dont 10 titulaires, 7 CDI et 9 CDD et 1 parcours compétences Pyramide des Ages et Parité Hommes Femmes
de 20 à 24 ans
de 25 à 29 ans
de 30 à 34 ans
de 35 à 39 ans
de 40 à 44 ans
de 45 à 49 ans
de 50 à 54 ans
de 55 à 59 ans
de 60 à 64 ans
Hommes Femmes
13 femmes / 18 hommes
Encadrement et administratif
43% 47%
Production et logistique
58% 42%
La répartition par genre est respectée dans
l’encadrement mais plus difficile à mettre en place
sur les métiers physiques (magasiniers, plongeur,
cuisiniers, chauffeurs) liés à la production. La masse salariale
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Budget 1237 742,60 € 1261 400,00 € 1194 385,00 € 1269 385,00 € 1345 735,00 € 1421 690,00 €
Réalisé 1206 281,74 € 1222 727,90 € 1188 271,87 € 1256 569,55 € 1322 571,44 € 1282 134,16 €
C.U 1,01 € 1,06 € 1,43 € 1,12 € 1,09 € 1,05 €
0,00 €
0,20 €
0,40 €
0,60 €
0,80 €
1,00 €
1,20 €
1,40 €
1,60 €
1050 000,00 €
1100 000,00 €
1150 000,00 €
1200 000,00 €
1250 000,00 €
1300 000,00 €
1350 000,00 €
1400 000,00 €
1450 000,00 €
Evolution de la masse salariale
Budget Réalisé C.U SIR-: EE f Intercommunal
de EN
5% , eee
Ve &ois- ee
L’absentéisme
Le nombre de jour d’arrêt progresse fortement en 2023 du fait de personnes en arrêts de longue durée.
Le nombre d’accidents du travail est maitrisé (4 jours sur l’année) grâce à une forte prévention et une implication au quotidien de l’équipe.
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Evolution de l'absentéisme
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2018 2019
2020 2021
2022 2023
Types d'arrêts
Accident de travail Maternité Arrêts maladies simples
Arrêts maladies LD Absence injustifiées Enfants Malades SIR: Syndicat Intercommunal #) de so Fa
." es LS
* 8o1s-GW
Le coût moyen d’un repas
Coût de
revient
moyen
4,18€
Coût
alimentaire
2,31€
Prix moyen
facturé
4,60€
Dépenses de
personnel;
1 300 236,60; 25%
Denrées
alimentaires;
2 805 570,83; 53%
Autres charges à
caractère général;
763 486,58; 15%
Autres dépenses de
fonctionnement;
18 582,14; 0%
Investissements;
353 430,71; 7%
RÉPARTITION DES COÛTS SIR: Syndicat Intercommunal # de Restauration #
Les Dépenses de Frais généraux
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0,00 €
20 000,00 €
40 000,00 €
60 000,00 €
80 000,00 €
100 000,00 €
120 000,00 €
140 000,00 €
160 000,00 €
180 000,00 €
Electricité Gaz/CO² Eau Gasoil
2018 44 641,55 € 38 226,67 € 17 803,66 € 19 602,50 €
2019 59 473,98 € 36 292,90 € 31 289,35 € 20 158,88 €
2020 51 000,00 € 39 623,68 € 18 400,27 € 16 000,00 €
2021 65 641,00 € 37 020,00 € 17 818,96 € 20 371,37 €
2022 93 392,71 € 44 665,09 € 46 534,70 € 21 768,26 €
2023 174 295,59 € 51 841,38 € 19 599,53 € 20 411,67 €
Suivi des consommations d'énergies æ
SIR:: Synd sy Intercommunal
de Restauration Ê &
à SL S & ©
® 801.
2.3 La Sécurité Alimentaire
Contrôles qualité : L’ensemble des contrôles est réalisé en externe par le laboratoire LABEO (prélèvements de surfaces, alimentaires, analyses d’eau, études de vieillissement, audits)
Analyses produits : les analyses sont lissées sur l’année. Le taux de conformité pour l’année 2023 représente 92,54% de prélèvements satisfaisants.
En cas de non conformités, une fiche de « non-conformité » est ouverte et la traçabilité du produit est recherchée systématiquement. Un point avec les équipes est effectué afin de sensibiliser de nouveau sur les risques. Ensuite, de nouvelles analyses sont pratiquées afin de contrôler la non récurrence de la non conformité
Les audits : Ils portent sur l’ensemble de l’organisation du site et du respect des bonnes pratiques d’hygiène ainsi que sur la maintenance des locaux. Ils permettent un regard extérieur à un instant « T » dans le but d’une amélioration continue. æ
SIR:: Syndicat cf
de Restauration Fa
S esse
Ve Bois.
$
YE
La Sécurité Alimentaire
18,45
18,40
18,38
18,70
18,60
18,82
18,10 18,20 18,30 18,40 18,50 18,60 18,70 18,80 18,90
Note su 20 des résultats d'audits depuis 2018
2023 2022 2021 2020 2019 2018
89,00%
90,00%
91,00%
92,00%
93,00%
94,00%
95,00%
96,00%
97,00%
98,00%
1
93,90%
92,63%
94,06%
94,20%
94,40%
97,22%
92,54%
97,87%
% analyses conformes
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 æ
SiR-:
& e
® 801. 3 - Missions et Objectifs
La poursuite de l’amélioration qualitative
La politique d’achats du SIREST se doit en tant qu’établissement de service public, d’assurer une alimentation saine, sécurisée, citoyenne et durable à l’ensemble des usagers. Pour cela, plusieurs objectifs sont pérennisés, comme :
- La promotion et le développement des filières courtes et de proximité, issues de productions responsables afin de réduire l’empreinte carbone de la production des repas
- De réels partenariats avec les producteurs, éleveurs locaux pour assurer une pérennisation des filières
- Une diminution voire une suppression du recours à des produits issus de l’agro-industrie pour une plus grand naturalité des recettes
Cela implique de maintenir nos principes fondamentaux à savoir :
- Principe de saisonnalité
- Principe de circuit court et/ou de proximité
- Principe de préservation des ressources naturelles
- Principe d’équilibre matière, de portions et de calibres adaptés en vue de la valorisation de l’ensemble des productions
Ces principes se voient confortés depuis 2018 par les orientations établies dans la loi « EGALIM » SIR: Syndicat Intercommunal de Restauration Fa
LÉO A * 8o1s-GW
La Loi EGALIM au SIRest La part des achats en circuits courts a baissée
quelque peu cette année 2023 du fait du
renouvellement des marchés et de l’incertitude liée à
la situation économique. Aujourd’hui, c’est tout de
même presque 40% de nos achats qui sont injectés
dans l’économie locale.
0,00 €
200 000,00 €
400 000,00 €
600 000,00 €
800 000,00 €
1000 000,00 €
1200 000,00 €
1400 000,00 €
689 912,07 € 690 881,45 €
1213 779,85 €
1171 548,98 €
997 896,38 €
Achats en Circuits Courts Durables (Bio et Conventionnels)
2019 2020 2021 2022 2023 æ
SIR: Ve aps
À de no),
LA S & e
® 801.
La Loi EGALIM au SIRest
Un léger recul des achats de produits issus de l’agriculture Biologique et durable, cette année, du fait de l’arrêt de certaines productions et des difficultés liées à la situation économique globale.
Le renouvellement des marchés en juillet 2023 ont perturbés les achats en produits éligibles EGAlim du fait de l’incertitude liée à la situation économique et aux fortes hausses annoncées du coût des matières premières. Au final, c’est prêt de 10% de hausse subie sur les achats alimentaires sur cette année 2023
Les producteurs Locaux (conventionnels et Bio) ont bien résistés et maintenus leurs offres malgré certaines situations parfois compliquées.
24,60%
29,15%
38,66%
45,44%
40,10% 39,70%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
Evolution des Achats issus de l'A.B
2018 2019 2020 2021 2022 2023
37,10% 37,65%
28,50%
32,24% 33,52%
34,62%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Produits Locaux Durable
Evolution des Achats en Produits Locaux
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Missions et Objectifs
Adaptation aux nouveaux comportements alimentaires et attentes « EGAlim »
Depuis septembre 2019, l’alternative quotidienne végétarienne est proposée pour l’ensemble des convives. Celle-ci a pour objectif de réduire l’empreinte carbone tout en proposant une alimentation saine, répondant aux besoins nutritionnels de nos convives.
Cette adaptation nécessite un travail d’adaptation des recettes et de recherche, en favorisant le « fait maison », sans perdre nos objectifs, sur les produits Bio et locaux, peu transformés et correspondant aux goûts des convives.
La faible utilisation des produits issus de l’agro-alimentaire (ultra-transformés) et l’intégration d’exigences spécifiques dans les marchés alimentaires (comme par exemple la suppression des sels nitrités dans les charcuteries) viennent compléter une partie de nos actions. Missions et Objectifs
La lutte contre le Gaspillage Alimentaire
La Lutte contre le gaspillage alimentaire se caractérise sur le SIRest par plusieurs conventions de dons à des associations (autobus Social et Foyer des cèdres…), permettant de distribuer des repas aux plus démunis. Cela
représente en 2023 plus de 1 913 Kg de produits redistribués.
Le Tri Sélectif
La mise en place sur le SIREST du tri sélectif est un impératif en cette année 2024 afin de limiter les collectes de déchets. Missions et Objectifs
La collaboration avec les villes partenaires
Des rencontres avec les responsables d’offices et les techniciens des villes se doivent d’être remises en place et formalisées. Celle-ci permettant d’aborder divers sujets concernant l’offre alimentaire et l’adaptation aux goûts des convives.
Le retour des « commissions de menus » permettant également ces échanges avec un panel plus large de participants, se doit d’être étudié, dès que possible.
Avec un objectif certains d’écoute et de participation plus active
des usagers et des personnels de restauration.