Conseil Municipal - 1 69ann2

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Conseil Municipal - 1 69ann2 Document publié le Mardi 9 mai 2023 par la commune de Rouen. Lien du pdf (Conseil Municipal - 1 69ann2)Thèmes du document : Grandes et moyennes entreprises, Agriculture et alimentation, Environnement, ee Res: nf (es

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Ve ne a

Syndicat Intercommunal de Restauration

Collective des Villes de

ROUEN et BOIS-GUILLAUME

Présentation de l’exercice 2023æ

SiR-:

e e

® BoIs-A

SOMMAIRE

• 1 – Données Générales

– 1.1 Gouvernance

– 1.2 Organigramme

– 1.3 Chiffres clés

– 1.4 Evolutions des repas

• 2 – Fonctions supports

– 2.1 les Ressources Humaines

– 2.2 Les Frais Généraux

– 2.3 La sécurité Alimentaire

• 3 - Missions et Objectifsæ

SiR-:

& e

® 801.

1 – Données Générales

1.1 La GOUVERNANCE

• Les délibérations du Comité Syndical en 2023 :

• Comité Syndical du 9 Mai 2023

• D 01_2023 : Budget Provisoire 2023 - Approbation

• D 02_2023 : Adoption Règlement Budgétaire – Adoption

• D 03.2023 : Compte de Gestion 2022 - Adoption

• D 04_2023 : Compte Administratif 2022 - Adoption

• D 05_2023: Affectation du Résultat 2022 - Adoption

• D06_2023 : Décision modificative (COSC) - Adoption

• D07_2023 : Assurance Statutaire Adhésion Contrat Groupe - Adoption • D08_2023 : Convention de partenariat temporaire (régularisation)

• D 09_2023 : Adhésion Groupement de commandes PV (Panneaux

Photovoltaïques)

• D 10_2023 : Recours Plateforme AGORASTORE pour ventes aux enchères • D 11_2023 : Plateforme AGORASTORE adoption des matériels à céder • D12_2023 : Administration du Syndicat – Attribution et Signatures des marchés Alimentaires 2024 / 2028æ

SiR-:

e e

® BoIs-A

• Les délibérations du Comité Syndical en 2023 :

• Comité Syndical du 28 juin 2023

• D13_2023 : Administration du Syndicat - Attribution et Signatures des marchés Alimentaires 2024 / 2028

• Comité Syndical du 26 Septembre 2023

• D14_2023 : Administration du Syndicat – Vote du Budget Supplémentaire

• D15_2023 : Administration du Syndicat – Adhésion au Groupement de commande de linge des personnels

• D16_2023 : Administration du Syndicat – Adhésion au Groupement de commande d’achats de carburants

• D17_2023 : Administration du Syndicat – Adhésion à l’Association Bois- Guillaume Energies Partagées

• D18_2023 : Adhésion à la Mutuelle Groupe retenue par le CDG76 (M.N.T)

• D19_2023 : Revalorisation de la participation de l’employeur à la prévoyance• Les délibérations du Comité Syndical en 2023 :

• Comité Syndical du 27 Novembre 2023

• D20_2023 : Administration du Syndicat – Fonctionnement des instances

• D21_2023 : Administration du Syndicat – Election des représentants de la C.A.O

• D22_2023 : Finances – D.O.B Budget Primitif 20241.2 ORGANIGRAMME 2023

Assistante Logistique, Administratif et Achats

Patricia FALEZAN

Responsable Administratif et Financier

Annie PONCELET

Responsable Production et Logistique

Pascal NÉE

Responsable Qualité Diététicienne

Mélanie Berthelot

Adjoint Administratif

Aurélie LEBOURGEOIS

Livraison

Christophe ÉTANCELIN

Fabrice MOULIN

Cédric VIGER

Chef de Cuisine - Production

Emmanuel LEPÊTRE

Cuisine

Alexandre CAPRON

Rémi DEMARCY

Hervé FERRÉ

Hervé LEBER

Quentin DUMAIS

Brice DANICOURT

Conditionnement

Légumerie Plonge

Thierry DUMAIS

Djahida HADJ SAID

Vincent LEBON

Morgane LEMONNIER *

Martine MARCHAND

Chantal MONDEL

Ly Mouy TRAN *

Aimerode TSHILOMBA

Magasin

David MARCHAND

Corentin DE OLIVEIRA

Répartition

Sophie CANNEVIÈRE

Fabien HOUSSIN

Axel VASSEUR

Self / Entretien des locaux

Corinne LEGRAND

Parcours Emploi Compétence

Arthur LEBLOND

Directeur Cuisine Centrale

Christophe DEMEYER

* Personnes en C.L.Mwww.matchouteam.com

5 003 repas

par jour en

moyenne

1 215 664

Repas réels

produits

33 Agents spécialisés

1.3 Les Chiffres Clés

Répartition du nombre de repas

Rouen 86 %

B.G 14%

70 Points de Livraison

33%

51%

8%

2%

6% Mat

Prim

Ad

P.N

CrèchesSIR=\ Syndicat \ Intercommunal W, de Restauration 1.4 L’évolution du nombre de repas hors équivalence

1 198 082 1 156 964

830 865

1 121 444

1 201 341 1 215 664

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du nombre de repas depuis 2018| | lili Eole | DE il Il

€ «& _ S «2 À D Ca

2 ÿ + <° 7 $ © S « D ® Cv

S & À & ©

oi li oO OI oi OI

Les Repas en détail - Rouen

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Répartition des repas ROUEN

2018 2019 2020 2021 2022 2023

79 026 77 441

51925

68110 68658 71 017

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Repas CrèchesLes Repas en détails - Bois-Guillaume

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

Maternelle Primaire Adultes P.N Ado Ado P.N Gouters HDV Ainés

Répartition des repas Bois-Guillaume

2018 2019 2020 2021 2022 2023Evolution du nombre de Repas Perdus

33 476 58 459 47 819 71 661 59 161 43 210

2,80%

5,05%

5,76%

6,39%

5,23%

3,78%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du % de pertes

Repas Perdus

%2 – Fonctions Support

Ressources Humaines

Les effectifs

33 postes dont 10 titulaires, 14 CDI, 8 CDD, 1 emploi Parcours Compétences

27 Agents techniques 6 Agents administratifs

Effectifs par catégorie

A B C

3 dont 1 titulaire, 1 CDI et 1 CDD 4 en CDI 26 dont 10 titulaires, 7 CDI et 9 CDD et 1 parcours compétencesPyramide des Ages et Parité Hommes Femmes

de 20 à 24 ans

de 25 à 29 ans

de 30 à 34 ans

de 35 à 39 ans

de 40 à 44 ans

de 45 à 49 ans

de 50 à 54 ans

de 55 à 59 ans

de 60 à 64 ans

Hommes Femmes

13 femmes / 18 hommes

Encadrement et administratif

43% 47%

Production et logistique

58% 42%

La répartition par genre est respectée dans

l’encadrement mais plus difficile à mettre en place

sur les métiers physiques (magasiniers, plongeur,

cuisiniers, chauffeurs) liés à la production.La masse salariale

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Budget 1237 742,60 € 1261 400,00 € 1194 385,00 € 1269 385,00 € 1345 735,00 € 1421 690,00 €

Réalisé 1206 281,74 € 1222 727,90 € 1188 271,87 € 1256 569,55 € 1322 571,44 € 1282 134,16 €

C.U 1,01 € 1,06 € 1,43 € 1,12 € 1,09 € 1,05 €

0,00 €

0,20 €

0,40 €

0,60 €

0,80 €

1,00 €

1,20 €

1,40 €

1,60 €

1050 000,00 €

1100 000,00 €

1150 000,00 €

1200 000,00 €

1250 000,00 €

1300 000,00 €

1350 000,00 €

1400 000,00 €

1450 000,00 €

Evolution de la masse salariale

Budget Réalisé C.USIR-: EE f Intercommunal

de EN

5% , eee

Ve &ois- ee

L’absentéisme

Le nombre de jour d’arrêt progresse fortement en 2023 du fait de personnes en arrêts de longue durée.

Le nombre d’accidents du travail est maitrisé (4 jours sur l’année) grâce à une forte prévention et une implication au quotidien de l’équipe.

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution de l'absentéisme

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2019

2020 2021

2022 2023

Types d'arrêts

Accident de travail Maternité Arrêts maladies simples

Arrêts maladies LD Absence injustifiées Enfants MaladesSIR: Syndicat Intercommunal #) de so Fa

." es LS

* 8o1s-GW

Le coût moyen d’un repas

Coût de

revient

moyen

4,18€

Coût

alimentaire

2,31€

Prix moyen

facturé

4,60€

Dépenses de

personnel;

1 300 236,60; 25%

Denrées

alimentaires;

2 805 570,83; 53%

Autres charges à

caractère général;

763 486,58; 15%

Autres dépenses de

fonctionnement;

18 582,14; 0%

Investissements;

353 430,71; 7%

RÉPARTITION DES COÛTSSIR: Syndicat Intercommunal # de Restauration #

Les Dépenses de Frais généraux

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0,00 €

20 000,00 €

40 000,00 €

60 000,00 €

80 000,00 €

100 000,00 €

120 000,00 €

140 000,00 €

160 000,00 €

180 000,00 €

Electricité Gaz/CO² Eau Gasoil

2018 44 641,55 € 38 226,67 € 17 803,66 € 19 602,50 €

2019 59 473,98 € 36 292,90 € 31 289,35 € 20 158,88 €

2020 51 000,00 € 39 623,68 € 18 400,27 € 16 000,00 €

2021 65 641,00 € 37 020,00 € 17 818,96 € 20 371,37 €

2022 93 392,71 € 44 665,09 € 46 534,70 € 21 768,26 €

2023 174 295,59 € 51 841,38 € 19 599,53 € 20 411,67 €

Suivi des consommations d'énergiesæ

SIR:: Synd sy Intercommunal

de Restauration Ê &

à SL S & ©

® 801.

2.3 La Sécurité Alimentaire

Contrôles qualité : L’ensemble des contrôles est réalisé en externe par le laboratoire LABEO (prélèvements de surfaces, alimentaires, analyses d’eau, études de vieillissement, audits)

Analyses produits : les analyses sont lissées sur l’année. Le taux de conformité pour l’année 2023 représente 92,54% de prélèvements satisfaisants.

En cas de non conformités, une fiche de « non-conformité » est ouverte et la traçabilité du produit est recherchée systématiquement. Un point avec les équipes est effectué afin de sensibiliser de nouveau sur les risques. Ensuite, de nouvelles analyses sont pratiquées afin de contrôler la non récurrence de la non conformité

Les audits : Ils portent sur l’ensemble de l’organisation du site et du respect des bonnes pratiques d’hygiène ainsi que sur la maintenance des locaux. Ils permettent un regard extérieur à un instant « T » dans le but d’une amélioration continue.æ

SIR:: Syndicat cf

de Restauration Fa

S esse

Ve Bois.

$

YE

La Sécurité Alimentaire

18,45

18,40

18,38

18,70

18,60

18,82

18,10 18,20 18,30 18,40 18,50 18,60 18,70 18,80 18,90

Note su 20 des résultats d'audits depuis 2018

2023 2022 2021 2020 2019 2018

89,00%

90,00%

91,00%

92,00%

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

1

93,90%

92,63%

94,06%

94,20%

94,40%

97,22%

92,54%

97,87%

% analyses conformes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023æ

SiR-:

& e

® 801. 3 - Missions et Objectifs

La poursuite de l’amélioration qualitative

La politique d’achats du SIREST se doit en tant qu’établissement de service public, d’assurer une alimentation saine, sécurisée, citoyenne et durable à l’ensemble des usagers. Pour cela, plusieurs objectifs sont pérennisés, comme :

- La promotion et le développement des filières courtes et de proximité, issues de productions responsables afin de réduire l’empreinte carbone de la production des repas

- De réels partenariats avec les producteurs, éleveurs locaux pour assurer une pérennisation des filières

- Une diminution voire une suppression du recours à des produits issus de l’agro-industrie pour une plus grand naturalité des recettes

Cela implique de maintenir nos principes fondamentaux à savoir :

- Principe de saisonnalité

- Principe de circuit court et/ou de proximité

- Principe de préservation des ressources naturelles

- Principe d’équilibre matière, de portions et de calibres adaptés en vue de la valorisation de l’ensemble des productions

Ces principes se voient confortés depuis 2018 par les orientations établies dans la loi « EGALIM »SIR: Syndicat Intercommunal de Restauration Fa

LÉO A * 8o1s-GW

La Loi EGALIM au SIRest La part des achats en circuits courts a baissée

quelque peu cette année 2023 du fait du

renouvellement des marchés et de l’incertitude liée à

la situation économique. Aujourd’hui, c’est tout de

même presque 40% de nos achats qui sont injectés

dans l’économie locale.

0,00 €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1000 000,00 €

1200 000,00 €

1400 000,00 €

689 912,07 € 690 881,45 €

1213 779,85 €

1171 548,98 €

997 896,38 €

Achats en Circuits Courts Durables (Bio et Conventionnels)

2019 2020 2021 2022 2023æ

SIR: Ve aps

À de no),

LA S & e

® 801.

La Loi EGALIM au SIRest

Un léger recul des achats de produits issus de l’agriculture Biologique et durable, cette année, du fait de l’arrêt de certaines productions et des difficultés liées à la situation économique globale.

Le renouvellement des marchés en juillet 2023 ont perturbés les achats en produits éligibles EGAlim du fait de l’incertitude liée à la situation économique et aux fortes hausses annoncées du coût des matières premières. Au final, c’est prêt de 10% de hausse subie sur les achats alimentaires sur cette année 2023

Les producteurs Locaux (conventionnels et Bio) ont bien résistés et maintenus leurs offres malgré certaines situations parfois compliquées.

24,60%

29,15%

38,66%

45,44%

40,10% 39,70%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Evolution des Achats issus de l'A.B

2018 2019 2020 2021 2022 2023

37,10% 37,65%

28,50%

32,24% 33,52%

34,62%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Produits Locaux Durable

Evolution des Achats en Produits Locaux

2018 2019 2020 2021 2022 2023Missions et Objectifs

Adaptation aux nouveaux comportements alimentaires et attentes « EGAlim »

Depuis septembre 2019, l’alternative quotidienne végétarienne est proposée pour l’ensemble des convives. Celle-ci a pour objectif de réduire l’empreinte carbone tout en proposant une alimentation saine, répondant aux besoins nutritionnels de nos convives.

Cette adaptation nécessite un travail d’adaptation des recettes et de recherche, en favorisant le « fait maison », sans perdre nos objectifs, sur les produits Bio et locaux, peu transformés et correspondant aux goûts des convives.

La faible utilisation des produits issus de l’agro-alimentaire (ultra-transformés) et l’intégration d’exigences spécifiques dans les marchés alimentaires (comme par exemple la suppression des sels nitrités dans les charcuteries) viennent compléter une partie de nos actions.Missions et Objectifs

La lutte contre le Gaspillage Alimentaire

La Lutte contre le gaspillage alimentaire se caractérise sur le SIRest par plusieurs conventions de dons à des associations (autobus Social et Foyer des cèdres…), permettant de distribuer des repas aux plus démunis. Cela

représente en 2023 plus de 1 913 Kg de produits redistribués.

Le Tri Sélectif

La mise en place sur le SIREST du tri sélectif est un impératif en cette année 2024 afin de limiter les collectes de déchets.Missions et Objectifs

La collaboration avec les villes partenaires

Des rencontres avec les responsables d’offices et les techniciens des villes se doivent d’être remises en place et formalisées. Celle-ci permettant d’aborder divers sujets concernant l’offre alimentaire et l’adaptation aux goûts des convives.

Le retour des « commissions de menus » permettant également ces échanges avec un panel plus large de participants, se doit d’être étudié, dès que possible.

Avec un objectif certains d’écoute et de participation plus active

des usagers et des personnels de restauration.