Conseil Municipal - Annexe budgets CM 161221

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Conseil Municipal - Annexe budgets CM 161221 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Avrillé. Lien du pdf (Conseil Municipal - Annexe budgets CM 161221)Thèmes du document : Famille, Investissement et développement économique, Handicap et inclusivité, 16/12/2021 Avrillé VILLE-PARC

| L À

ee + | | | , | | Ve | |

|

+

| | ’ +Avrillé Ville-Parc

2

VOTE DES BUDGETS

PRIMITIFS 2022

Budget principal VILLE

Budget annexe multiaccueil

Budget annexe réserves foncières3

BUDGET PRIMITIF 2022 - VILLE

FONCTIONNEMENT 16 485 000 €

INVESTISSEMENT 7 174 000 €

TOTAL 23 659 000 €Autres produits réels

1159 K€

7%

Dotations,participations,

subventions

2452 K€

15%

Ressources fiscales

et dotations CU

12864 K€

78%

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 16 475 K€

 Recettes fiscales : +681 K€

 impositions ménages +498 K€ du fait de la

dynamique des bases par l’inflation et la

livraison de nouveaux logements. Taux

inchangés

 Droits de mutations +149 K€ : attractivité du

territoire.

 Dotations, participations, subventions : + 95 K€

 Dotations Etat -12 K€

 Subvention conseiller numérique : 25 K€

 Subventions CAF +38 K€ du fait d’une

ouverture plus importante des accueils de

loisirs et de l’ouverture à temps plein du

Relais Petite Enfance.

 Autres produits : -185 K€

 Baisse des produits de tarification sur la

piscine pour cause de travaux

 Suppression remboursement personnel par

ALM avec la fin de la convention de gestion

voirie (-162 K€)H Charges de

personnel

& Subventions aux

associations

Autres charges

courantes

m Charges financières

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 13 571 K€

 Charges de personnel : 8 111 K€

 GVT (glissement vieillesse technicité) 2%

 Création d’un emploi de Policier municipal

 Prime inflation

 Charges sociales des artistes (GUSO)

 Autres charges courantes : 4 721 k€ comprend :

 Charges à caractère général dont entretien

du patrimoine (cf diapo suivante)

 Subventions versées aux budgets annexes et

autonomes

 Dépenses imprévues

 Dépenses exceptionnelles : BAFA, permis de

conduire, remboursement COVID

 Charges financières : 140 K€

 Remboursement intérêts d’emprunt

 Subventions aux associations : 599 K€

 Cf diapo suivanteRépartition des subventions en €

197 383

EE 177 000 176750 nm BP2021

x BP2022

101 300 101 230 87 125

28000 28 000 23055 18610

Petite enfance Enseignement Sport (Fasa, Asa, Culture MIC (activité s+ Autres (Unc,

BP22 : 5% (privé/public) Ets scolaires) BP22 : 15% Jeunesse) Amicale Personnel,

BP22 : 31% BP22 : 17% BP22 : 29% exceptionnelle.)

BP22 : 3%

Zoom sur les subventions aux associations : 599 K€

Légère baisse due aux écoles privées. La subvention s’évalue mécaniquement sur le coût de l’élève public au dernier Compte administratif soit 2020 (moins de charges en 2020 du fait de la COVID).Zoom sur l’entretien du patrimoine communal

Bâtiments communaux

FONCTIONNEMENT

 Charges courantes (entretien courant et

contrats de maintenance) : 432 K€

INVESTISSEMENT

 Réfection des toitures : 1 082 K€

(Cosec, Piaget, tennis 3 et 4)

 Réhabilitation piscine : 514 K€

 Modernisation Hôtel de ville : 100 K€

 Accessibilité bâtiments : 220 K€

TOTAL 2022 : 2 348 K€

Aires de jeux

ETAT DES LIEUX SUITE A AUDIT

 31 aires de jeux composées de 95 jeux

 6 aires de jeux à renouveler (inv)

 4 aires de jeux et 28 jeux nécessitent des

mesures correctives majeures (inv ou fct)

 40 nécessitent des mesures préventives (fct)

 15 jeux devront voir leur sol corrigé (inv ou fct)

TOTAL 2022 : 93 K€

Plusieurs années nécessaires pour la remise en

état de l’ensemble du parc. Un budget moyen de

112 K€/an sur le mandat dont 40 K€ en

fonctionnement.Zoom sur l’entretien du patrimoine communal

Patrimoine végétal

FONCTIONNEMENT : 260 K€

 Gestion de l’entretien en régie et par

prestations de services.

 2021/2022 intégration de nouveaux

secteurs : Ardennes, Birdie, le Pré.

INVESTISSEMENT

 Travaux de réaménagement plus adaptés

de haies et massifs existants : 30 K€

TOTAL 2022 : 290 K€

Patrimoine arboré

Audits d’inventaire et d’expertise par secteur

géographique.

Coût prévisionnel 200 K€ sur le mandat

BP 2022 : 50 K€ (fct)

TOTAL 2022 : 165 K€

Plantations nouvelles de remplacement

Coût prévisionnel 130 K€ sur mandat

BP 2022 : 30 K€ (inv)

Abattages, dessouchages et élagages sur

préconisation des audits

Coût prévisionnel 425 K€ sur mandat

BP 2022 : 85 K€ (fct)16475 15 791 15 883

—_ 920 ___ 800

R2020 Prév 2021 Prév 2022

EN Total recettes réelles de fonctionnement Em Total dépenses réelles de fonctionnement

EM Capital de la dette ——— (AF nette

MAITRISE DE LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENTM Investissements courants

EH investissements

du mandat

M Participations ZAC

m Emprunt et dettes assimilés

M Autres : Dépenses imprévues

+ subvention amortissable

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 7 174 K€

 Investissements courants : 986 K€

 Entretien bâtiments,

aménagements voirie,

équipements des services,

dotations scolaires..

 Participations ZAC : 1 862 K€

 ZAC Centre Ville

 ZAC Bois du roy

 Remboursement emprunt : 800 K€

 Dépenses imprévues : 75 K€

 Investissements du mandat : 3 441 K€

 Cf diapos suivantesINVESTISSEMENTS DU MANDAT (48% des dépenses)

AUTOUR DE 6 GRANDS AXES

Développer un service public moderne et proche : 250 K€

 Modernisation de l’hôtel de Ville 100 K€

 Budget participatif : 150 K€.

Dynamiser la vie associative, culturelle et sportive : 514 K€

 Réhabilitation de la piscine : 514 K€

Agir pour l’environnement et la transition écologique : 1 082 K€

 Rénovation des toitures Piaget (3ème phase) : 185 K€

 Rénovation des toitures Cosec Hélène Boucher : 370 K€

 Rénovation des toitures des tennis 3 et 4 : 526 K€.Renforcer l’attractivité de la ville et de ses équipements : 1 070 K€

 Etudes création d’une médiathèque en cœur de ville : 500 K€

 Etudes réhabilitation de l’espace Lino Ventura : 300 K€

 Mise en accessibilité des bâtiments publics : 220 K€

 GS Piaget clôture du plateau sportif : 20 K€

 Salle de sport Marie Paradis (sécurisation des toitures, ligne de

vie) : 30 K€

Œuvrer pour la solidarité et la sécurité des Avrillais : 60 K€

 Développement de la vidéo-protection : 60 K€

Etre acteur de l’éducation et de l’épanouissement des jeunes : 465 K€

 Développement/modernisation des aires de jeux : 50 K€

 Etudes création d’un accueil de loisirs : 25 K€

 Construction d’un espace de glisse à Brassens : 390 K€& Dotations - subventions

B Emprunts nouveaux

H Amortissement

mn Virement du fonctionnement

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 7 174 K€

Un emprunt d’équilibre est inscrit à hauteur de 2 382 K€.

Montant corrigé à la reprise des résultats antérieurs après le vote

du compte administratif 2021.14

BUDGET PRIMITIF 2022 – MULTIACCUEIL

FONCTIONNEMENT 690 600 €

INVESTISSEMENT 33 000 €

TOTAL 723 600 €

Participation de la Ville 207 720 €15

BUDGET PRIMITIF 2022 – RESERVES FONCIERES

FONCTIONNEMENT 161 000 €

INVESTISSEMENT 1 080 000 €

TOTAL 1 241 000 €

Participation de la Ville 145 900 €