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Document publié le Lundi 1 janvier 2024
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Thèmes du document : Transports, Inégalités sociales, Consommateurs,
Communauté de Communes Le Grand Charolais
Concession de service public pour l'exploitation d'un service de transport public de voyageurs
TRANSARC
Exprimé en Euros constants, valeur février 2024, HT
1/07 -
31/12/2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1/01 -
30/06/2032 TOTAL
MOYENNE
ANNUELLE
UNITES D'ŒUVRE
NOMBRE DE COURSES PAR AN 0 0
Kilomètres commerciaux 46 359 92 718 92 718 92 718 92 718 92 718 92 718 92 718 46 359 741 744 92 718
Kilomètres haut-le-pied 900 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 900 14 400 1 800
Kilomètres techniques 448 896 896 896 896 896 896 896 448 7 168 896
KILOMETRES TOTAUX 47 707 95 414 95 414 95 414 95 414 95 414 95 414 95 414 47 707 763 312 95 414
LITRES CONSOMMES / 100 KILOMETRES 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 34
Heures de conduite commerciales 1 754 3 508 3 508 3 508 3 508 3 508 3 508 3 508 1 754 28 064 3 508
Heures de conduite haut-le-pied 75 150 150 150 150 150 150 150 75 1 200 150
Heures de conduite techniques 10 20 20 20 20 20 20 20 10 160 20
HEURES DE CONDUITE TOTALES 1 839 3 678 3 678 3 678 3 678 3 678 3 678 3 678 1 839 29 424 3 678
TEMPS DE CONDUITE ANNUEL PAR CONDUCTEUR 803 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 803 12 855 1 607
PRODUITS HT 21 754 € HT 44 073 € HT 45 303 € HT 46 622 € HT 47 079 € HT 47 282 € HT 48 529 € HT 48 732 € HT 24 577 € HT 373 950 € HT 46 744 € HT
TITRES VENDUS 16 454 € HT 33 473 € HT 34 703 € HT 36 022 € HT 36 479 € HT 36 682 € HT 37 929 € HT 38 132 € HT 19 277 € HT 289 150 € HT 36 144 € HT
CARTES
Billet unitaire 13 334 € HT 27 027 € HT 27 297 € HT 27 837 € HT 28 017 € HT 28 197 € HT 28 557 € HT 28 737 € HT 14 481 € HT 223 484 € HT 27 935 € HT
10 voyages 1 672 € HT 3 417 € HT 3 490 € HT 3 562 € HT 3 635 € HT 3 635 € HT 3 635 € HT 3 635 € HT 1 818 € HT 28 498 € HT 3 562 € HT
Gratuité (-6 ans) 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT
Edition carte PLM 91 € HT 204 € HT 227 € HT 250 € HT 272 € HT 295 € HT 318 € HT 341 € HT 182 € HT 2 179 € HT 272 € HT
ABONNEMENTS
Mensuel 182 € HT 364 € HT 545 € HT 545 € HT 727 € HT 727 € HT 909 € HT 909 € HT 473 € HT 5 381 € HT 673 € HT
Mensuel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants) 413 € HT 825 € HT 963 € HT 1 100 € HT 1 100 € HT 1 100 € HT 1 238 € HT 1 238 € HT 688 € HT 8 663 € HT 1 083 € HT
Trimestriel 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT
Trimestriel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants) 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT Semestriel 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT
Semestriel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants) 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT
Scolaire - annuel 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT Etablissement aide à la personnel - annuel 764 € HT 1 636 € HT 2 182 € HT 2 727 € HT 2 727 € HT 2 727 € HT 3 273 € HT 3 273 € HT 1 636 € HT 20 945 € HT 2 618 € HT
RECETTES ANNEXES 5 300 € HT 10 600 € HT 10 600 € HT 10 600 € HT 10 600 € HT 10 600 € HT 10 600 € HT 10 600 € HT 5 300 € HT 84 800 € HT 10 600 € HT
Publicité 5 300 € HT 10 600 € HT 10 600 € HT 10 600 € HT 10 600 € HT 10 600 € HT 10 600 € HT 10 600 € HT 5 300 € HT 84 800 € HT 10 600 € HT Autres (à préciser) 0 € HT 0 € HT
CHARGES HT 126 907 € HT 252 820 € HT 252 820 € HT 252 820 € HT 252 820 € HT 252 820 € HT 252 820 € HT 252 820 € HT 126 907 € HT 2 023 554 € HT 252 944 € HT
CONSOMMABLES 24 959 € HT 49 920 € HT 49 920 € HT 49 920 € HT 49 920 € HT 49 920 € HT 49 920 € HT 49 920 € HT 24 959 € HT 399 358 € HT 49 920 € HT
Carburants 21 405 € HT 42 810 € HT 42 810 € HT 42 810 € HT 42 810 € HT 42 810 € HT 42 810 € HT 42 810 € HT 21 405 € HT 342 480 € HT 42 810 € HT
Lubrifiants 246 € HT 493 € HT 493 € HT 493 € HT 493 € HT 493 € HT 493 € HT 493 € HT 246 € HT 3 943 € HT 493 € HT
Pneumatiques 1 449 € HT 2 898 € HT 2 898 € HT 2 898 € HT 2 898 € HT 2 898 € HT 2 898 € HT 2 898 € HT 1 449 € HT 23 184 € HT 2 898 € HT AD Blue 1 859 € HT 3 719 € HT 3 719 € HT 3 719 € HT 3 719 € HT 3 719 € HT 3 719 € HT 3 719 € HT 1 859 € HT 29 751 € HT 3 719 € HT
MAINTENANCE ET REPARATIONS 16 895 € HT 33 791 € HT 33 791 € HT 33 791 € HT 33 791 € HT 33 791 € HT 33 791 € HT 33 791 € HT 16 895 € HT 270 327 € HT 33 791 € HT
Achats de pièces 8 486 € HT 16 973 € HT 16 973 € HT 16 973 € HT 16 973 € HT 16 973 € HT 16 973 € HT 16 973 € HT 8 486 € HT 135 783 € HT 16 973 € HT
Personnel interne 7 485 € HT 14 970 € HT 14 970 € HT 14 970 € HT 14 970 € HT 14 970 € HT 14 970 € HT 14 970 € HT 7 485 € HT 119 760 € HT 14 970 € HT
Prestations externes 924 € HT 1 848 € HT 1 848 € HT 1 848 € HT 1 848 € HT 1 848 € HT 1 848 € HT 1 848 € HT 924 € HT 14 784 € HT 1 848 € HT Autres (préciser le cas échéant) 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT
PERSONNEL DE CONDUITE 44 292 € HT 88 585 € HT 88 585 € HT 88 585 € HT 88 585 € HT 88 585 € HT 88 585 € HT 88 585 € HT 44 292 € HT 708 679 € HT 88 585 € HT
Masse salariale (salaires, charges, primes…) 44 292 € HT 88 585 € HT 88 585 € HT 88 585 € HT 88 585 € HT 88 585 € HT 88 585 € HT 88 585 € HT 44 292 € HT 708 679 € HT 88 585 € HT Autres (préciser le cas échéant) 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT
MATERIELS ET EQUIPEMENTS APPORTES 21 649 € HT 43 299 € HT 43 299 € HT 43 299 € HT 43 299 € HT 43 299 € HT 43 299 € HT 43 299 € HT 21 649 € HT 346 391 € HT 43 299 € HT
Matériel roulant 14 257 € HT 28 514 € HT 28 514 € HT 28 514 € HT 28 514 € HT 28 514 € HT 28 514 € HT 28 514 € HT 14 257 € HT 228 112 € HT 28 514 € HT
Matériel de billetterie 3 895 € HT 7 790 € HT 7 790 € HT 7 790 € HT 7 790 € HT 7 790 € HT 7 790 € HT 7 790 € HT 3 895 € HT 62 320 € HT 7 790 € HT Autres matériels embarqués 2 354 € HT 4 709 € HT 4 709 € HT 4 709 € HT 4 709 € HT 4 709 € HT 4 709 € HT 4 709 € HT 2 354 € HT 37 671 € HT 4 709 € HT
Charges financières 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT Assurances 1 143 € HT 2 286 € HT 2 286 € HT 2 286 € HT 2 286 € HT 2 286 € HT 2 286 € HT 2 286 € HT 1 143 € HT 18 288 € HT 2 286 € HT Autres (KAIROS VIDEOPROTECTION) 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT
CHARGES FIXES 19 112 € HT 37 225 € HT 37 225 € HT 37 225 € HT 37 225 € HT 37 225 € HT 37 225 € HT 37 225 € HT 19 112 € HT 298 799 € HT 37 350 € HT
Billetterie et cartes 3 395 € HT 6 790 € HT 6 790 € HT 6 790 € HT 6 790 € HT 6 790 € HT 6 790 € HT 6 790 € HT 3 395 € HT 54 320 € HT 6 790 € HT
Promotion et communication 3 167 € HT 6 335 € HT 6 335 € HT 6 335 € HT 6 335 € HT 6 335 € HT 6 335 € HT 6 335 € HT 3 167 € HT 50 679 € HT 6 335 € HT
Impôts et taxes 1 200 € HT 1 400 € HT 1 400 € HT 1 400 € HT 1 400 € HT 1 400 € HT 1 400 € HT 1 400 € HT 1 200 € HT 12 200 € HT 1 525 € HT Assurances 1 350 € HT 2 700 € HT 2 700 € HT 2 700 € HT 2 700 € HT 2 700 € HT 2 700 € HT 2 700 € HT 1 350 € HT 21 600 € HT 2 700 € HT
Frais de structure (forfaitaires) 10 000 € HT 20 000 € HT 20 000 € HT 20 000 € HT 20 000 € HT 20 000 € HT 20 000 € HT 20 000 € HT 10 000 € HT 160 000 € HT 20 000 € HT
Services extérieurs (à décomposer) 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT Aléas 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT 0 € HT
EQUILIBRE ECONOMIQUE DE LA DSP
RESULTAT ECONOMIQUE (produits - charges) -105 153 € HT -208 747 € HT -207 517 € HT -206 198 € HT -205 741 € HT -205 538 € HT -204 291 € HT -204 088 € HT -102 330 € HT -1 649 604 € HT -206 200 € HT
COMPENSATION FORFAITAIRE VERSEE PAR LA COLLECTIVITE 114 625 € 229 250 € 229 250 € 229 250 € 229 250 € 229 250 € 229 250 € 229 250 € 114 625 € 1 834 000 € 229 250 €
REMUNERATION DU DELEGATAIRE (avant IS) 9 472 € HT 20 503 € HT 21 733 € HT 23 052 € HT 23 509 € HT 23 712 € HT 24 959 € HT 25 162 € HT 12 295 € HT 184 396 € HT 23 050 € HT
BASE + OPTION OBLIGATOIRE
Annexe 4 _ Compte d'expl prévisionnel Page 1/3 Communauté de Communes Le Grand Charolais
Concession de service public pour l'exploitation d'un service de transport public de voyageurs
TRANSARC
Hypothèses d'évolution des fréquentations
1/07 - 31/12/2024 2025 2026 2027 2028
Volume vendu Nb passagers Volume vendu Nb passagers Volume vendu Nb passagers Volume vendu Nb passagers Volume vendu Nb passagers
CARTES
Billet unitaire 14815 14815 30030 30030 30330 30330 30930 30930 31130 31130 10 voyages 230 230 470 470 480 480 490 490 500 500 Gratuité (-6 ans) 120 120 250 250 250 250 250 250 250 250
ABONNEMENTS
Mensuel 5 200 10 400 15 600 15 600 20 800 Mensuel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants) 15 600 30 1200 35 1400 40 1600 40 1600 Trimestriel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trimestriel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Semestriel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Semestriel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scolaire - annuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Etablissement aide à la personnel - annuel 7 1925 15 8250 20 11000 25 13750 25 13750
TOTAL 15192 17890 30805 40600 31130 44060 31750 47620 31965 48030
2029 2030 2031 1/01 - 30/06/2032 MOYENNE ANNUELLE
Volume vendu Nb passagers Volume vendu Nb passagers Volume vendu Nb passagers Volume vendu Nb passagers Volume vendu Nb passagers
CARTES
Billet unitaire 31330 31330 31730 31730 31930 31930 16090 16090 31039,375 31039,375 10 voyages 500 500 500 500 500 500 250 250 490 490 Gratuité (-6 ans) 250 250 250 250 250 250 125 125 249,375 249,375
ABONNEMENTS
Mensuel 20 800 25 1000 25 1000 13 520 18,5 740 Mensuel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants) 40 1600 45 1800 45 1800 25 1000 39,375 1575 Trimestriel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trimestriel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Semestriel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Semestriel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scolaire - annuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Etablissement aide à la personnel - annuel 25 13750 30 16500 30 16500 15 4125 24 12443,75
TOTAL 32165 48230 32580 51780 32780 51980 16518 22110 31860,625 46537,5
BASE + OPTION OBLIGATOIRE
Annexe 5 _ Hypothèses - volumes passagers Page 2/3 Communauté de Communes Le Grand Charolais
Concession de service public pour l'exploitation d'un service de transport public de voyageurs
TRANSARC BASE + OPTION OBLIGATOIRE
Exprimé en Euros constants, valeur février 2024, HT
Coûts unitaires en cas d'adaptation de l'offre
Coût unitaire des consommables (par kilomètre)
Carburant 0,45 € HT
Lubrifiants 0,050 € HT
Pneumatiques 0,03 € HT
Coût unitaire de la maintenance et des réparations (par kilomètre)
Pièces 0,19 € HT
Maintenance (interne / externe) 0,18 € HT
Coût unitaire du personnel (par heure de conduite) 27,00 € HT
Coût annuel de mise à disposition du véhicule 47 500 € HT
Quote-part de frais de structure et marge applicable sur les coûts d'adaption (en %) 10%
Recettes marginales en cas d'adaptation de l'offre
Recettes marginales par kilomètre commercial 0,30 € HT
Annexe 6 _ Bordereau des coûts unitaires Page 3/3