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Acte - 6 OT presentation synthetique BP 2024
Document publié le Mardi 26 mars 2024 par la commune de Gassin.
Lien du pdf (Acte - 6 OT presentation synthetique BP 2024)
Thèmes du document : Tourisme, Travail et emploi, Sécurité sociale,
www.mairie-gassin.fr
FINANCES
Téléphone 04.94.56.62.08 (19)
Fax 04.94.56.41.61
comptabilte@mairie-gassin.fr
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OFFICE TOURISME DE GASSIN
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET
SYNTHETIQUE DU
BUDGET PRIMITIF 2024
L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. Elle est disponible sur le site internet de la ville de Gassin.
L’office de tourisme de Gassin, créé en 2016, est un service public à caractère administratif, doté d’une autonomie financière. Il dispose d’un Conseil d’exploitation.
Les objectifs de ce service sont de promouvoir la destination Gassin, d’informer le public, à l’échelon local, régional et national, et d’organiser des actions de développement touristique sur le territoire communal, en partenariat avec toutes les institutions locales et régionales.
L’office a obtenu son classement en catégorie 1 et la commune de Gassin a obtenu son classement en commune touristique et a été classée en station de tourisme Les bureaux de l’office, ainsi que les espaces dédiés à l’accueil du public sont dans un bâtiment construit à cet effet à l’entrée du village.
Le budget de cet établissement est un budget annexe du budget principal de la Ville, il a été voté le 26 mars 2024, par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple demande à la mairie aux heures d’ouvertures des bureaux.
Budget primitif 2024
Section de fonctionnement
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 338 008,48 €.
Dépenses de fonctionnement :
BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024
011 Charges à caractère général 43 637,00 39 927,00 46 523,00 52 390,00 012 Charges personnel 186 910,00 201 620,00 211 020,00 282 250,00 65 Charges gestion courante 453,00 453,00 1 209,59 3 368,48 TOTAL 231 000,00 242 000,00 258 752,59 338 008,48
Les charges de fonctionnement passent de 258 752,59 € en 2023 à 338 008,48 € en 2024. Cette augmentation est due :
aux chapitres 011 Charges à caractère général, à la prévision d’augmenter les animations liés au tourisme, le développement des activités touristiques. Concernant le chapitre 012 charges de personnel, il est prévu des évolutions de carrières, des avancements d’échelon et revalorisation des primes, ainsi que les mesures règlementaires prévus pour 2024 (+ 5 points d’indice à chaque agent, augmentation taux CNRACL …). Ainsi que le recrutement d’un agent saisonnier sur 4 mois.
Le chapitre 65 « charges de gestion courante », concerne depuis le 1er janvier 2019, les arrondis du prélèvement à la source qu’il convient de régulariser. (Idem pour le chapitre 75 des recettes de fonctionnement), ainsi que les « redevances-concessions et licences », relatives aux frais annuels de droit usage des logiciels, qui augmente chaque année (nouveau logiciel et revalorisation des anciens contrats).
Recettes de fonctionnement :
BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024
013 Atténuation de charges
70 Produits ventes diverses 1 495,00 1522,00 3 000,00 3 000,00 74 Dotation communale 209 559,00 203 000,00 203 000,00 310 000,00 75 Produits de gestion courante 5,00 5,00 5,00 5,00 Excédent de fonction. reporté 19 941,00 37 473,00 52 747,59 25 003,48 TOTAL 231 000,00 242 000,00 258 752,59 338 008,48
Cette année, pas de prévision au chapitre 013, atténuation de charges, qui concerne le remboursement de la rémunération du personnel dans les cas de congé maternité - paternité, congé de longue maladie, congé longue durée, accident du travail ou maladie professionnelle.
Ce budget est financé, chaque année, essentiellement par le versement d’une subvention d’équilibre depuis le budget principal de la Ville de Gassin.
Le budget de l’office de tourisme de Gassin n’a pas de section d’investissement, et aucun emprunt contracté.
Au 1er janvier, les effectifs de l’office de tourisme, 5 agents, se répartissent comme suit
- Agents titulaires
o Catégorie A : 1
o Catégorie C : 3
- Agents non-titulaires : 1 contractuel recruté à compter du 01/01/2024 dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
L’office de tourisme bénéficie également du support régulier des services de la Commune de Gassin pour l'exercice de ses missions. La commune met à disposition :
- Des locaux appartenant à la commune :
• Le bâtiment à l’entrée du village équipé en meuble et matériel informatique • Des locaux servant de réserve
• La prise en charge des frais d’eau et d’énergie
- un véhicule électrique pour les déplacements
- les prestations et contours ponctuels relatifs à la gestion du courrier (Dépôt et retrait courrier (interne, externe), affranchissements des courriers.
le montant des charges supportées par la commune de Gassin est établi en fin d’année, pour mémoire le montant des charges 2023 était de 39 500 €.