Déliberation - 2025 064 +

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Déliberation - 2025 064 + Document publié le Lundi 14 avril 2025 par la commune de Dévoluy. Lien du pdf (Déliberation - 2025 064 +)Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Budget, Commune du Dévoluy N°2025-064

Département des Hautes-Alpes

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 avril 2025

L'an deux mille vingt-cinq et le 14 avril à 9 H 30, le Conseil Municipal de la Commune, dûment

convoqué en date du 8 avril s'est réuni en session ordinaire, en mairie, sous la présidence de Mme

Alexandra BUTEL, Maire.

Nombre de membres en exercice : 15 Nombre de voix pour : 13

Nombre de membres présents : 12 Nombre de voix contre: ©

Nombre de suffrages exprimés : 14 Nombre d’abstentions : ol

Présents : Alexandra BUTEL, Jean-Louis SERRES, Jean-Marie PRAYER, Alain MICHEL, Anne-Cécile BRUN, Thibaut IMBERT, Clément MONNOT, Guy PATRAS, Marie-Paule ROGOU, Kilian VALLON, Stéphane PATRAS, Alain LAURENS

Excusés /Pouvoirs : Cécile LAPEYRE, Valentin LESBROS (pouvoir à K. VALLON), Jérémy

SARRAZIN (pouvoir à S, PATRAS)

Absent :

Secrétaire de séance : Alain LAURENS

Objet : Vote du Budget Primitif 2025 — budget annexe

| Eau/Assainissement/STEP M4

Considérant la présentation du Budget primitif du budget annexe,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

> APPROUVE le Budget Primitif 2025 du Budget annexe Eau Assainissement STEP

avec une section d'exploitation en équilibre à 2260215 € et une section

d'investissement en équilibre à 1 096 451 € pour un budget total de 3 356 666 €

> ADOPTE le budget primitif de l'exercice 2025 arrêté par chapitre selon le détail

suivant :

o En section d'exploitation :

Recettes-chapitres : _ D

1013 | Atténuations de charges L

170 | Produits de gestion courante | 1358000€ |

(73 |Impôtsettaxes D | 74 | Subventions d'exploitation oo | _

175 | Autres produits de gestion courante 28 000 € |

77 | Produits exceptionnels "| |

| 78 | Reprises sur amortissement et provisions |" | 042 | Opération d'ordre de transferts entre sections | 179 154€ |

RO02 | Résultatreporté ___ léssoie |

| TOTAL | 2 260 215 €

AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20250415-2025 064-BF

en date du 15/04/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025 064_Dépenses-chapitres : s

ol | Charges à caractère général | 1039 700 €

[012 | Charges de personnel et frais assimilés 135 000 € |

| 014 | Atténuations de produits | 100000€

| 022 _| Dépenses imprévues _ 4750 € | 65 | Autres charges de gestion courante __17500€ | 66. |Charges financières ___ |130000 € _ | 67 En Charges exceptionnelles | 10 000 € | 68 | Dotations aux amortissements et provisions | __| 023 | Virement à la section d'investissement _ | 591 630 € | 042 | Opération d'ordre de transferts entre sections | 241 635 € | | TOTAL | 2260215€ _

o En section d'investissement :

_Recettes-chapitres : — — 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors

_ 1068) l on | 16 | Emprunts et dettes

13 | Subventions d'investissement _

021 | Virement de la section d'exploitation 591 630 €

040 __| Opération d'ordre de transferts entre sections 241 635€ 041 Opérations patrimoniales 10 150 €

RAR Restes à réaliser (Sub) __| 253036 € | | R0OO! | Solde d'exécution positif reporté en | TOTAL _ | 1 096 451 € |

_Dépenses-chapitres : k | 16 Emprunts et dettes assimilées _| 520 343 € | 20 Immobilisations incorporelles 36 000 €

21 Immobilisations corporelles 265 000 € _

23 Immobilisations en cours

| 020 Dépenses imprévues | | 040 Opération d'ordre et de transferts entre | 179 154 € | sections |

| 041 | Opérations patrimoniales 10 150 €

| RAR | Restes à réaliser L _ | 56 547 € : | DO01 | Solde d'exécution négatif reporté _|29257€

| TOTAL _ ___ | 1 096 451 € L

Fait et délibéré, les jours, mois et an susdits.

Pour/extrait certifié conforme,

Transmis et reçu en Préfecture le : | Le Maire, nus HS OU CDS

Affiché |

2: 5 oh. 105 Alexändra BUTEL

AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20250415-2025 064-BF

en date du 15/04/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025 064EAU ET ASSAINISSEMENT STEP - COMMUNE DU DEVOLUY - EAU ET ASSAINISSEMENT STEP - BP (projet de budget) - 2025

IV - ANNEXES IV

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :: _ÀS

Nombre de membres présents : |

Nombre de suffrages exprimés : AU

VOTES :

Pour: A3

Contre : (3

Abstentions : À

Date de convocation : 8 AR 15

Présenté par (1),

ae LE Devoruuy k

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A ,le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

1 4 AVR. 2075

BRUN Anne Cécile

BUTEL Alexandra

IMBERT Thibaut

LAPEYRE Cécile

LAURENS Alain

LESBROS Valentin

MICHEL Alain

MONNOT Clément

PATRAS Guy

PATRAS Stéphane

PRAYER Jean Marie

ROGOU Mairie-Paule

SARRAZIN Jérémy

SERRES Jean-Louis

VALELON Killian

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

A le

AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20250415-2025_064-BF en date du 15/04/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_064AR

CONTROLE

DE

LEGALITE

005-200033694-20250415-2025

064-BF

en

date

Maé

EE

BRVOLUVREERB

EE

RSSRNISSE

MER

LÉ

CA

2024

Préparation

du

budget

OL_SIMU

04/03/2025

Etat

des

RAR

à voter

1/1

Code

Libellé

RAR

Ch.

20

Immobilisations

incorporelles

_

1743,00

At.

2031

Frais

d'études

1 743,00

Op.

100

RESEAU

EAU

POTABLE

1 743,00

Ch.

21

Immobilisations

corporelles

54

804,28

An.

21531

Réseaux

d'adduction

d'eau

36

338,29

Op.

100

RESEAU

EAU

POTABLE

36

338,29

An.

21532

Réseaux

d'assainissement

18 465,99

Op.

200

ASSAINISSEMENT

18 465,99

Ch.

10

Dotations,

fonds

divers

et réserves

At.

1068

Autres

réserves

Op.

OPFI

Opération

financière

Ch.

13

Subventions

d'investissement

253

036,45

Ant.

13111

Agence

de

l'eau

89

987,00

Op.

150

SCHEMA

DIRECTEUR

EAU

POTABLE

ASSAINISSEMENT

15

000,00

Op.

200

ASSAINISSEMENT

74

987,00

At.

13118

Autres

38

202,98

Op.

100

RESEAU

EAU

POTABLE

38 202,98

At.

1313

Départements

124

846,47

Op.

100

RESEAU

EAU

POTABLE

52 707,27

Op.

200

ASSAINISSEMENT

72

139,20

AR

CONTROLE

DE

LEGALITE

:

005

- 200033694

- 20250415

- 2025_064

- BF

en

date

du

15

/ 04

/ 2025

;

REFERENCE

ACTE

:

2025_064AR

CONTROLE

DE

LEGALITE

:

en

date

du

15/04/2025

;

REFERENCE

ACTE

SUIVI

DES

SUBVENTIONS

- BUDGET

EAU

2025

064

005-200033694-20250415-2025

064-BF

mise

en

conformité

du

captage

de

Mouche

Chat

Travaux

d'assainissement

prioritaires

sur

les

Code

dossier

Organisme

:

Lbellé

dossier :

subventionnable

(€

on

en

L la

Acomptes

versés |

Reste

à récupérer

‘Caducité

- Observations

::

CE

u

e

Lin

Les

LT

ER

subvention

votée

|"

©

DE

Hoi

RS

Travaux

de

captage

d'une

nouvelle

ressource

2020-DPP-CSEM-

d'eau

potable

préalables

à la poursuite

de

la

Dépôt

demande

solde

38

202,98

€ le

Ë

933

027,00

€

186

605,40

€

148

402,42

,98

0186

fat

mise

en

conformité

du

captage

de

Mouche

€

38

202,98

€

23/06/2026

09/08/2024

Chat

Travaux

de

captage

d'une

nouvelle

ressource

d'eau

potable

préalables

à la

poursuite

de

la

00004122

Département

AU

POIAR'E

PRÉAARIES à a R

933 027,00 €

186 607,40 €

142 300,13 €

44 307,27 €

24/09/2025

| Dépôt demande solde le 21/10/2024 Travaux

finis

à

97%

- Demande

solde

suppression/réhabilitation

de

station

d'épuration

Mise

à jour

des

plans

des

réseaux

d'eau

2022

6982

Agence

de

l'eau

|

:

Lu

428

090,00

€

214

045,00

€

160

533,00

€

53

512,00

€

27/10/2026

.

es

.

sytèmes

d'assainissement

possible

qu'à

la fin

des

travaux

d'assaini

t prioritai

T

inis

à 97% -

20226981

|

Agence de l'eau |

12V#UX

assainissement

prioritaires surla |

eo

op

42 950,00 €

21 475,00 €

21 475,00 €

27/10/2026

raveux finis à 97% - Demande

Commune

du

Dévoluy

: stations

d'épuration

possible

qu'à

la fin

des

travaux

Travaux

d'assainissement

prioritaires :

Slimination

d

laires parasites

et

inis

à

97%

-

EX005134

Département |

*'MMANON

GES EAUX CAITES

PATAS!

515 280,00 €

103 056,00 €

30 916,80 €

72 139,20 €

27/09/2025

Travaux finis à 97% - Demande acompte

51

528

€ le 25/09/2024

Travaux

en-cours

(réception

travaux

2021

6562

Agence

de

l'eau

potable

et

du

schéma

directeur

60

000,00

€

30

006,00

€

15

000,00

€

15

000,00

€

16/12/2025

.

,

ie

|

,

prévue

pour

février

2025)

d'alimentation

en

eau

potable

sur

le Dévoluy

,

Mise

à jour

des

plans

des

réseaux

d'eau

Travaux

en-cours

(réception

travaux

EX905209

Département

60

G00,00

€

12

000,00

€

3

600,00

€

8

400,00

€

01/02/2025

,

,

SPATEMEN

potable

et du

SDAEP

/02/

prévue

pour février 2025)

TOTAUX

:

1507017,00€

|

775263,80€

. |

522227,35€

|

253036,45€

AR

CONTROLE

DE

LEGALITE

:

005

- 200033694

- 20250415

- 2025_064

- BF

en

date

du

15

/ 04

/ 2025

;

REFERENCE

ACTE

:

2025_064LT LE DÉVOLUY

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

DU BUDGET ANNEXE « EAU, ASSAINISSEMENT ET STEP »

BUDGET PRIMITIF 2025

Sommaire :

l. La section d'exploitation

IL La section d'investissement

Il. La section d'exploitation

a) Généralités

Le budget d'exploitation permet à notre collectivité d'assurer le quotidien du service. La section d'exploitation regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services de l’eau et de l'assainissement.

Ce « service public industriel et commercial » doit totalement s’équilibrer avec les redevances perçues sur l'usager.

Les dépenses d'exploitation sont constituées par les charges du personnel municipal remboursées au budget principal, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services (principalement le reversement à la C.ME.S.E / VEOLIA délégataire assainissement depuis le 01/01/24, des redevances d'assainissement perçues pour son compte) et les intérêts des emprunts à payer.

Les dépenses réelles 2025 sont de 1 426 950 €

Avec les opérations liées aux dotations aux amortissements sur biens immobiliers de 241 635€ et un virement de 591 630 € à la section investissement pour équilibre elles sont de 2 260 215 €

Les recettes d'exploitation correspondent donc aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (vente d’eau aux abonnés, redevance assainissement, la Participation Assainissement Collectif et diverses redevances.….).

Les recettes réelles d'exploitation 2025 s'élèvent à 1 386 000 €

Avec l'excédent de fonctionnement 2024 reporté de 695 060 € et les opérations liées aux dotations aux amortissements des subventions 179 155 €, elles sont de 2 260 215 €

Ce budget primitif a été établi en tenant compte des éléments suivant :

Du coût de l'énergie, des fournitures d'entretien, du traitement des boues issues des STEP, mais également du solde à verser à la SAUR relatif à la retenue de 5% appliquée à chaque reversement. (retenue correspondant aux impayés)

AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20250424-2025_064_compl-DE en date du 24/04/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_064_complb) Les principales dépenses et recettes de la section :

Dépenses Montant Recettes Montant Charges à caractère général | 1 039 700 Ventes de produits, … 1 358 000 Charges de personnel 135 000 Autres produits de gestion 28 000 courante

Atténuations de produits 100 000

Dépenses imprévues

Autres charges de gestion 7 500

courante

Charges financières (intérêts | 130 000

emprunts)

Charges exceptionnelles 10 000

Dépenses imprévues 4750

Total dépenses réelles | 1 426 950 1 386 000 Opérations d'ordre de 241 635 179 155 transfert entre sections

Virement à la section 591 630 Excédent 2024 reporté 695 060 d'investissement

Total général | 2 260 215 Total général | 2 260 215

Il. La section d'investissement

a) Généralités

Contrairement à la section d'exploitation qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.

Le budget d'investissement de la commune regroupe :

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création. Le remboursement du capital de la dette.

- en recettes : les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus, les emprunts.

b) Une vue d'ensemble de la section d'investissement

Dépenses Montant Recettes Montant Restes à réaliser 2024 56547 Restes à réaliser 2024 253 037 Solde d'exécution reporté Solde d'exécution 2023

(D001)

Remboursement d'emprunts | 519 600 Emprunts

Immobilisations incorporelles Réserves (R1068) 36 000

Immobilisations corporelles 295 000 Subventions

Dépenses imprévues Virement section d'exploitation 591 630 Opérations d'ordre entre Opérations d'ordre entre sections 179 155 sections 241 635 Opérations patrimoniales Opérations patrimoniales

Total général | 1 086 302 Total général 1 086 302

AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20250424-2025_064_compl-DE en date du 24/04/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_064_complc) Les principaux projets de l’année 2025 sont les suivants :

Les travaux d'assainissement prioritaires que sont les raccordements, modifications traitement des eaux parasites sur les réseaux d'assainissement de La Cluse, Le Festre-Couttières, Le Villard de l'Enclus-St Etienne, débuté en 2023 sont achevés.

La mise à jour du schéma directeur d’eau potable s'achèvera cette année. Pour l'essentiel en 2025 une étude et le lancement des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable des hameaux de Giers — Le Courtil par interconnexion avec le réseau de distribution de la Joue du Loup.

OPERATIONS Montant HT

Frais étude Giers- Le Courtil, Fond la Vache-Cypières + captage 34 140 €

Mère église, Réseau distibution Pré Grand + Le Villard, St Disdier

Réseau adduction d’eau 190 000

: EL RAR 36400 €

Divers travaux d'assainissement 100 000

RAR 18 500€

Fait au

QUI F3

voluy, le 2 Ce RC

/SS RATE \ [=/ AZ PE, )

AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20250424-2025_064_compl-DE en date du 24/04/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_064_complAR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20250424-2025_064_compl-DE en date du 24/04/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025_064_compl