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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 24243 OP174 CRAC 2021def Document publié le Vendredi 31 décembre 2021 Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 24243 OP174 CRAC 2021def)Thèmes du document : Logement, Banque, Fiscalité, OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

1

SOLEAM

* *

*

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE

PERIMETRE DE RESTAURATION IMMOBILIERE

« LA CIOTAT»

N°

COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ

AU 31 DÉCEMBRE 2021

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

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SOMMAIRE

I. RAPPORT DE PRESENTATION ............................................................................................................... 3

1) CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT .................................................................... 3 2) CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT .................................................. 4 3) ÉLÉMENTS FINANCIERS DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT ................................................................... 4

II. RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET POINT SUR SON DEVELOPPEMENT ACTUEL ................ 5

1) LA CONCESSION DANS SON CONTEXTE : ............................................................................................................. 5 2) DÉVELOPPEMENT ACTUEL DU PROJET D’AMÉNAGEMENT :....................................................................... 5 a. L’avancement des acquisitions foncières : .................................................................................................... 6 b. L’avancement des travaux: .................................................................................................................................. 7 Aucun travaux n’a été entrepris sur Porte des Temps et Renan : ................................................................... 7 c. L’avancement des commercialisations :......................................................................................................... 7 d. L’avancement des participations du concédant.......................................................................................... 8

III. RAPPEL DES GRANDS EVENEMENTS DE L’ANNEE ECOULEE ET ECART CONSTATE ................................. 9

1) LES DEPENSES.................................................................................................................................................................. 9 a. Les Dossiers « Gestion du patrimoine » .......................................................................................................... 9 b. Le Budget « ESPACES PUBLICS » ......................................................................................................................10 c. Le budget « Dépenses annexes»......................................................................................................................11 d. La rémunération du « Concessionnaire» ......................................................................................................11 2) LES RECETTES................................................................................................................................................................ 12 a. Les cessions...............................................................................................................................................................12 b. Le budget « Divers» ...............................................................................................................................................12 c. La participation du « Concédant» ...................................................................................................................12 3) LA TRESORERIE DE L’OPERATION......................................................................................................................... 13

IV. LES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2022 ET SUIVANTES ................................................................... 14

1) LES DEPENSES............................................................................................................................................................... 14 a. Le Budget « ESPACES PUBLICS » ......................................................................................................................14 b. En ce qui concerne la gestion des immeubles ............................................................................................15 c. Le Budget « Annexes» ..........................................................................................................................................16 d. Le Budget « Rémunération du concessionnaire»......................................................................................17 2) LES RECETTES................................................................................................................................................................ 17 a. En ce qui concerne les prévisions de commercialisation .......................................................................17 b. Les prévisions de participation du concédant ............................................................................................18

V. L’ANALYSE POSTE PAR POSTE DES VARIATIONS CONSTATÉES ENTRE LE BUDGET APPROUVÉ ET LE NOUVEAU BUDGET PRÉVISIONNEL : ........................................................................................................... 20

1) LES DÉPENSES............................................................................................................................................................... 20 a) Acquisitions: .............................................................................................................................................................20 b) Gestion du patrimoine: ........................................................................................................................................20 c) Espaces Publics: ......................................................................................................................................................21 2) LES RECETTES................................................................................................................................................................ 23 a) Cessions : ...................................................................................................................................................................23 b) Produits divers:........................................................................................................................................................23 c) Participation Concédant : ..................................................................................................................................23

VI. ANNEXES............................................................................................................................................ 25 Bilan prévisionnel au 31/12/21 ....................................................................................................................................... 25

Echéancier de trésorerie prévisionnelle ...................................................................................................................... 26 Tableau des écarts TTC ........................................................................................................................................................ 27 Ecart Année 2021 TTC .......................................................................................................................................................... 28 Cartographie ............................................................................................................................................................................ 29

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

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I. RAPPORT DE PRESENTATION

1) CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT

Nature juridique : Concession d’Aménagement

Titulaire de la Concession : SOLEAM suite à la fusion absorption avec

MARSEILLE AMENAGEMENT le 28/11/2013

Concédant : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE au

1/01/2016

Antérieurement VILLE DE LA CIOTAT

Date de la création de la concession : 25 février 2002 notifiée le 25 Mars 2002

Durée initiale de 6 ans ; prorogée par plusieurs avenants :

Avenant n°15 : approuvé le 19/10/2017

Avenant n°16 : (convention n°18/0845) notifié le 20/11/2018-URB n°022-4640/18/BM Avenant n°17 : (convention n°19/0626) notifié le 3/9/19-URB n°036-6458/19/CM Le nouveau bilan porte le montant des dépenses de l’aménageur à 17 947 021 € TTC ainsi qu’il ressort de ce Compte Rendu Annuel à la Collectivité arrêté au 31/12/2018. Le montant de la participation de concédant à l’équilibre est de 3 279 866€. L’échéancier de versement du solde de participation par la Métropole Aix-Marseille Provence est fixé comme suit : 2019 : 1 013 674 € ; 2020 : 546 220€. Le montant de la participation de concédant aux équipements est de 2 389 381 € TTC. L’échéancier de versement du solde de participation par la Métropole Aix-Marseille Provence est fixé comme suit : 2019 : 332 655 € ; 2020 : 1 591 041€ et 2021 : 465 684 .

Avenant n°18 : modification des modalités de rémunération du concessionnaire, la prise en charge financière de cette rémunération sera intégrée à la participation publique de la Métropole. L’article 22 « Rémunération du concessionnaire » est modifié comme suit : - Pour les missions de portage foncier : mission de veille, entretien et confortement du foncier acquis, le concessionnaire sera rémunéré sur la base d’un forfait annuel :

Année 2020 = 5 000 €,

Année 2021 = 5 000 €.

- Pour les missions de suivi foncier, de montage de la DUP et de mise en oeuvre de la concertation publique, le concessionnaire sera rémunéré sur la base d’un forfait annuel : Année 2020 = 15 000 €

Année 2021 = 15 000 €.

- Pour les missions d’appel à projet, le concessionnaire sera rémunéré sur la base d’un forfait de 20 000 €.

Avenant n°19 : notifié le 2 février 2021-CHL 006-9332/20/CM du 17/12/20. La durée de la concession est prorogée au 31/12/23

Avenant n°20 : notifié le 17 Novembre 2021-CHL 005-10558/21/CM du 7/10/21. La durée de la concession est prorogée au 31/12/25

Fin de la concession : 31 décembre 2021 prorogée au 31/12/25

Rémunération forfaitaire: 20 000 € en 2022

20 000 € en 2023

Rémunération sur dépenses : 5% HT sur dépenses travaux et honoraires aménagements publics HT

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

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2) CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

Superficie : 13 hectares représentant 996 immeubles, 2 944

Logements et 387 commerces

Vocation : Requalification du centre ancien.

MONTAGE OPÉRATIONNEL MIS EN OEUVRE

Mise en œuvre du P.R.I : approbation du Conseil Municipal du 25/02/2002

3) ÉLÉMENTS FINANCIERS DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

Dernier Budget approuvé 2020-Délib.n°CHL 005-10558/21/CM du 7/10/21

Budget d’origine : 17 149 636 € TTC (hors projet EDEN)

Budget du CRAC au 30/12/2017: 17 266 654 € TTC

Budget du CRAC au 31/12/2018 : 17 947 021 € TTC

Budget du CRAC au 31/12/2019 : 18 088 363 € TTC

Budget du CRAC au 31/12/2020 : 18 008 318 € TTC

Budget du CRAC au 31/12/2021 : 18 201 460 € TTC

Participation d’équilibre d’origine : 7 812 859 € TTC

Total participations publiques au 31/12/2017 : 10 451 850 € TTC

Total participations publiques au 31/12/2018 : 11 192 065 € TTC

Participation à l’équilibre Métropole: 3 279 866 € TTC

Participation aux équipements Métropole: 2 389 381 € TTC

Participation publique Ville de La Ciotat : 5 522 818 € TTC

Total participations publiques au 31/12/2019 : 11 123 896 € TTC

Participation à l’équilibre Métropole: 2 309 366 € TTC

Participation aux équipements Métropole: 3 291 712 € TTC

Participation publique Ville de La Ciotat : 5 522 818 € TTC

Total participations publiques au 31/12/2020 : 10 914 591 € TTC

Participation à l’équilibre Métropole: 3 092 983 € TTC

Participation aux équipements Métropole: 2 298 790 € TTC

Participation publique Ville de La Ciotat : 5 522 818 € TTC

Total participations publiques au 31/12/2021 : 11 082 629 € TTC

Participation à l’équilibre Métropole: 3 228 210 € TTC

Participation aux équipements Métropole: 2 331 601 € TTC

Participation publique Ville de La Ciotat : 5 522 818 € TTC

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II. RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET POINT SUR SON

DEVELOPPEMENT ACTUEL

1) LA CONCESSION DANS SON CONTEXTE :

L’opération d’aménagement du centre ancien de LA CIOTAT s’inscrit dans le projet global de requalification du vieux LA CIOTAT porté par la Ville de LA CIOTAT et par la METROPOLE Aix Marseille Provence. Le dessein exprimé par M. le Maire est de « redonner du cœur au Vieux La Ciotat », avec l’objectif de mutualiser toutes les énergies afin de créer un « espace adouci et plein de vie » .

La requalification attendue s’appuie sur plusieurs volets, en particulier la revitalisation commerciale, artisanale et culturelle. Ainsi, un appel à projets a été lancé par la ville en direction d’artisans et d’artistes afin de leur proposer d’occuper des locaux vacants. Une convention d’objectifs est ensuite signée avec les candidats retenus et des baux tri annuels conclus. En complément, un dispositif FISAC a été mis en place pour aider à la réfection des devantures. Enfin, une plate forme d’initiatives locales a été créée pour faciliter l’installation et le démarrage de nouveaux commerces, dans l’objectif de poursuivre la dynamisation et la remise en valeur du centre ville.

Les projets d’aménagement des espaces publics et de création et restructuration de logements et de cellules commerciales au sein des îlots CASTEL, PORTE DES TEMPS, et RENAN menés par SOLEAM, constitue les pièces maîtresses et concrètes de l’intervention publique menée pour requalifier le coeur de ville de la Ciotat.

2) DÉVELOPPEMENT ACTUEL DU PROJET D’AMÉNAGEMENT :

ADMINISTRATIF

• Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, de « Renouvellement Urbain » (OPAH-RU II) :

Pour mémoire, l’OPAH RU II dont l’acte a été rendu exécutoire le 20 mai 2010 et qui a porté sur les 13 hectares du centre ancien, est arrivée à échéance le 19 mai 2015.

En 2018, les actions menées par l’équipe de la SOLEAM ont porté essentiellement , dans la mesure où l’OPAH RU est terminée, sur la préparation de la mise en paiement des dossiers sur lesquels des subventions Ville et Région étaient toujours mobilisables soit :

- Réhabilitation complète de l'immeuble situé 4 rue des Poilus/10 rue Vignol : (subvention ANAH notifiée le 08 septembre 2016 pour 132 329 €, subvention Ville notifiée le 05 août 2016 pour 26 299,50 € et subvention Région notifiée le 5 août 2016 pour 15 670,50 €) : demande du solde des subventions ANAH (acompte de 40 % versé en janvier 2018) et des subventions Ville et Région - Réhabilitation complète de l'immeuble situé 35, Rue Pirrodi (subvention ANAH notifiée le 01 juillet 2015 pour 40 000 €, subvention Ville notifiées le 18 mai 2015 pour 5 375,00 € et subventionsRégion notifiée le 18 mai 2015 pour 4 687,50 €) : demande de solde des subventions

En 2019 , il n’est pas prévu dans la concession d’instruire les demandes de paiement des aides notifiées pendant la durée de l’OPAH RU II et qui restent à solder.

• Interventions d’aménagements à l’îlot :

L’opération d’aménagement du centre ancien de LA CIOTAT est dans une phase opérationnelle: - Les constructions de l’îlot CASTEL ont été démoli les avoisinants ont été confortés en 2019, et la charge foncière a été cédée à un opérateur en vue de la réalisation de 14 logements, dont le permis de construire a été obtenu le 13 février 2018. Les logements ont été livrés en décembre 2020.

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

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Par ailleurs, les autres secteurs en devenir sont celui de la PORTE DES TEMPS et de RENAN, où il est prévu le développement de deux projets mixtes de création et restructuration de logements et revitalisation commerciale ainsi que la création d’une place grâce à la démoliton d’immeubles insalubres sur l’îlot RENAN.

a. L’avancement des acquisitions foncières :

• Acquisitions :

Il n’est pas prévu d’acquisitions supplémentaires sur ces postes.

Les acquisitions à venir concerneront exclusivement les projets développés sur l’îlot de la Porte des Temps et sur le secteur Renan et seront portées au Budget Espaces publics (voir ci-dessous)

• Acquisitions îlots espaces publics :

Acquisition Porte des Temps : L’acquisition prévue auprès de l’EPF du solde de l’îlot a été réalisée en 2020. SOLEAM est aujourd’hui propriétaire de l’ensemble des lots de l’îlot Porte des Temps.

Acquisition Renan à venir : Acqusition des biens restants à maîtriser auprès de l’EPF et par DUP.

Frais liés aux acquisitions : Frais de notaire mis à jour selon les biens restants à acquérir.

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 A fin 2020 %

En Euros Budget actualisé Cumul Avancement

B : 174/1-Acquisitions Logements Privés -3 161 230 -3 161 230 100%

B : 174/1a-Acquisitions Commerces Privés -748 545 -748 545 100%

B : 174/1b-Acquisitions Propriétés Publiques -369 500 -369 500 100%

B : 174/1c-Frais Liés aux Acquisition -291 343 -291 343 100%

1-Budget Foncier -4 570 618 -4 570 618 100%

Désignation lignes budgétaires TTC AU 31/12/21 A fin 2021 %

En Euros Cumul Avancement Budget actualisé

B : 174/100-Acquisitions Ilots Esp. Publics Castel+frais -135 296 -135 297 100%

B : 174/101-Acquisitions Ilot Porte des Temps -1 519 679 -1 519 679 100%

B : 174/102-Acquisitions Ilots Esp. Publics Renan -471 893 -471 893 100%

B : 174/103-Acquisitions Ilot Renan à Venir -421 444

B : 174/104-Acquisitions Ilots Esp. Publics Renan +frais (Revendu) -972 129 -520 878 54%

B : 174/105-Frais Liés aux Acquisitions (Espaces Publics) -90 546 -90 742 100%

TOTAL BUDGET ESPACES PUBLICS -3 610 987 -2 738 489 76%

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b. L’avancement des travaux:

• Travaux Espaces publics :

Aucun travaux n’a encore été entrepris sur Porte des Temps et Renan :

- L’entreprise de travaux de désamiantage de l’îlot Porte des Temps est en cours de désignation, ces travaux débuteront début 2022. Les immeubles seront ensuite cédés à un opérateur immobilier qui réalisera les programme de travaux de restructuration et en aura la gestion.

- Quant à l’îlot Renan, celui-ci n’est à ce jour pas maîtrisé dans sa totalité. En effet, la DUP a été mis en suspend car le programme est en cours de révision.

c. L’avancement des commercialisations :

Une partie des biens de la concession, non nécessaires à la réalisation des projets Renan et Porte des Temps, a été cédée en juin 2018 à la Ville de La Ciotat. Il reste un solde à céder.

Il reste à mettre en œuvre la cession de charges foncière après consultation en vue de désigner un opérateur immobilier :

- sur l’îlot Porte des Temps (opérateur en cours de désignation)

- sur 2 immeubles Nord de l’îlot Renan (en attente de validation du programme) - sur 2 immeubles en frange Sud de l’îlot Renan (AD210/211) (en attente de validation du programme)

Désignation lignes budgétaires TTC AU 31/12/21 A fin 2021 %

En Euros Cumul Avancement Budget actualisé

B : 174/300-Castel-Démolition, Aménagement Surf et Hon. Techn. -452 630 -451 610 100%

B : 174/301-Travaux + Hn-Ilot Porte des Temps -169 560 -13 817 8%

B : 174/302-Renan-Démolition et Hon. Techn. -619 200 -6 000 1%

B : 174/303-Travaux Projet Place Renan -388 800

TOTAL BUDGET TRAVAUX ESPACES PUBLICS -1 630 190 -471 427 29%

Désignation lignes budgétaires TTC AU 31/12/21 A fin 2021 %

En Euros Cumul Avancement Budget actualisé

1-Budget Cessions Réalisées 5 729 721 5 729 721 100%

A : 174/120-Cessions de Charges Foncières en Marché Négocié 152 460

A : 174/121-Cessions Ville 151 321 127 321 84%

A : 174/125-Cessions Terrains+fonds Sru 195 920 195 920 100%

A : 174/160-Cession Renan 205 491

1-Budget Cessions 705 192 323 241 46%

TOTAL BUDGET CESSIONS 6 434 913 6 052 962 94%

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

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d. L’avancement des participations du concédant

• Participation publique métropolitaine aux Equipements :

Il reste à devoir par la Ville de LA CIOTAT pour solde des participations à l’équilibre à sa charge, un montant de 97 872€ initialement appelé en 2015.

Il reste à devoir par la Métropole pour solde des participations à l’équilibre à sa charge, un montant de 918 844€. La participation 2021 a été payée le 2 février 2022.

Il reste à restituer par la SOLEAM pour solde des participations à l’équipements RENAN à sa charge, un montant de 525 333€TTC. En effet, 933 239€TTC ont été payés en trop début 2022 sur le budget 2021.

Désignation lignes budgétaires TTC AU 31/12/21 A fin 2021 %

En Euros Cumul Avancement Budget actualisé

A : 174/400-Participations Metropole à l'Équilibre 3 228 210 2 942 605 91%

A : 174/4101-Participations Publiques "Renan" 2 331 601 1 923 697 83%

A : 174/411-Participations Ville de la Ciotat 5 522 818 5 424 946 98%

4-Budget Participations 11 082 629 10 291 248 93%

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

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III. RAPPEL DES GRANDS EVENEMENTS DE L’ANNEE ECOULEE ET ECART

CONSTATE

1) LES DEPENSES

Le montant des dépenses prévues était de 1 029 841 € TTC à comparer à 185 549 €TTC payées, soit un écart de -844 292€ (variation de -82%).

a. Les Dossiers « Gestion du patrimoine »

Le montant des dépenses prévues était de 60 687 € à comparer à 105 184 € payées, soit un écart de +44 497€ qui s’explique par :

• Charges de gestion :

Ce poste qui comprend les appels de fonds courants sur les biens en copropriété , les cotisations d’assurance et les redevances à la société des eaux, n’a pas été consommé à hauteur des provisions prévues. Les acquisitions des biens propriété de l’EPF sur l’îlot Renan prévues en 2021 ont été décalées en raison d’une révision du projet suite à la visite de l’ABF sur site du 1er juin 2021.

• Appels de fonds lots conservés :

Les travaux de remise en état de l’immeuble sis au 2b rue des Frères Romana ont bien été appelés par l’administrateur judiciaire mais le montant n’a représenté que la moitié de ce qui avait été provisionné (6 927€ par rapport à 15 000€ provisionnés).

Le ravalement de façade du 16 rue Arnoux provisionné à hauteur de 5 000€ n’a pas encore été appelé par le syndic.

• Travaux d’entretien sur locaux acquis :

Les frais lié à la location de portes anti-effraction ainsi que les frais pour neutralisation et sécurisation de locaux ont bien été consommés.

La 1ère phase des travaux de mise en sécurité des immeubles du 5 et 7 Renan (immeubles sous arrêtés de péril) du 23/07/2021 a été réceptionnée ; le montant a été plus important que prévu compte tenu de la dégradation avancée au niveau de la toiture et des éléments porteurs (70 000€ par rapport à 15 000€ provisionnés).

Enfin, les travaux de mise en sécurité de l’îlot Porte des Temps ont été imputés sur ce poste alors qu’ils étaient prévus sur le poste « Travaux + Hn Ilot Porte des Temps ».

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 174/2d-Charges de Gestion et Appels de Fonds Courants -16 214 -2 501 -13 713 -85%

B : 174/2f-Appel de Fonds Travaux sur Lots Conservés -20 473 -6 927 -13 546 -66%

B : 174/2g-Travaux d'Entretien sur Locaux Acquis -24 000 -95 756 71 756 299%

2-Budget Gestion du patrimoine -60 687 -105 184 44 497 73%

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

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b. Le Budget « ESPACES PUBLICS »

• Espaces Publics îlot CASTEL :

Le solde des marchés MOE et Travaux pour 1 020 €HT n’a pas été réalisé.

• Espaces Publics îlot Porte des Temps :

Les études générales prévues sur l’îlot Porte des Temps n’ont été que partiellement réalisées. De plus, les travaux de désamiantage prévus sur l’îlot Porte des Temps prévus en 2021, n’ont finalement démarré qu’en février 2022. Seuls les Honoraires techniques de l’AMO ont été consommés. Enfin, les travaux de mise en sécurité prévus sur ce poste ont été imputé sur le poste « Travaux d’entretien sur locaux acquis ».

• Espaces Publics îlot Renan :

Les acquisitions des biens propriété de l’EPF sur l’îlot Renan prévues en 2021 ont été décalées en raison d’une révision du projet suite à la visite de l’ABF sur site du 1er juin 2021.

Idem Frais liés aux acquisisitons.

Les études générales préalables liées à la démolition et à la procédure de cession de l’îlot n’ont pas été réalisées car la SOLEAM n’est pas encore propriétaire de l’ensemble des biens et que le projet est en cours de révision.

En revanche, les honoraires pour les travaux de mise en sécurité des immeubles du 5 et 7 Renan sont imputés sur ce poste budgétaire et n’avaient pas été provisionnés.

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 174/300-Castel-Démolition, Aménagement Surf et Hon. Techn. -1 020 -1 020 -100%

B : 174/A310-Rémunération sur Dépenses 5% Castel -43 -43 -100%

3-Budget Espaces Publics Castel -1 063 -1 063 -100%

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 174/202-Etudes Générales Porte des Temps -21 600 -5 880 -15 720 -73%

B : 174/301-Travaux + Hn-Ilot Porte des Temps -150 120 -7 937 -142 183 -95%

B : 174/A312-Rémunération sur Dépenses 5% Porte des Temps -6 500 -827 -5 674 -87%

3-Budget Espaces Publics Porte des Temps -178 220 -14 644 -163 577 -92%

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 174/103-Acquisitions Ilot Renan à Venir -421 444 -421 444 -100%

B : 174/104-Acquisitions Ilots Esp. Publics Renan +frais (Revendu) -176 138 153 -176 291 -100%

B : 174/105-Frais Liés aux Acquisitions (Espaces Publics) -15 396 -15 050 -346 -2%

B : 174/201-Etudes Générales Renan -17 604 -17 604 -100%

B : 174/302-Renan-Démolition et Hon. Techn. -6 000 6 000

B : 174/303-Travaux Projet Place Renan

B : 174/A311-Rémunération sur Dépenses 5% Renan

3-Budget Espaces Publics Renan -630 582 -20 897 -609 685 -97%

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

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c. Le budget « Dépenses annexes»

Le montant des dépenses prévues était de 129 289 € à comparer à 33 825 € payées, soit un écart de -95 464€ qui s’explique par :

• Communication :

Les actions de concertation pour la DUP n’ont pas été réalisées car la DUP a été suspendue en raison d’une révision du projet suite à la visite de l’ABF sur site du 1er juin 2021.

De plus, les frais de publication de l’AO de cession de charges foncières de l’îlot porte des Temps et des travaux de désamiantage ont été imputés sur le poste « Divers et Imprévus » alors qu’initialemen tprévu sur le poste « Communication ».

• Divers et Imprévus :

Les frais de publication de l’AO de cession de charges foncières de l’îlot porte des Temps et des travaux de désamiantage ont été imputés sur ce poste, ainsi que les frais du Conseil juridique pour la cession Porte des Temps, alors qu’il étaient prévus initialement sur le poste « Etudes générales Porte des Temps » et « Communication ».

Enfin certaines taxes dont la taxe d’aménagement ont été imputées sur ce poste.

• Assurance :

Provisions ajustées au patrimoine propriété de la Concession, suivant balance des acquisitions et des cessions liées à avancement du projet. Les acquisitons des biens de l’EPF de l’îlot Renan n’ont pas été réalisées.

• Taxes foncières :

Le montant des impôts fonciers reste stable.

d. La rémunération du « Concessionnaire»

Aucun travaux n’a encore démarré et l’Appel à projet prévu sur Portes des Temps est en cours. Ceci expliquant l’écart de la rémunération.

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 174/4a-Communication -11 966 -11 966 -100%

B : 174/4b-Divers et Imprévus -291 -18 823 18 532 6368%

B : 174/501-Dépenses non Rémunérables (Abandon Créances et

Ts) -99 841 -1 969 -97 872 -98%

B : 174/613-Assurance -2 000 -686 -1 314 -66%

B : 174/614-Taxes Foncières -15 191 -12 347 -2 844 -19%

4-Budget Annexes -129 289 -33 825 -95 464 -74%

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 174/A300-Rémunération Forfaitaire -10 000 -5 000 -5 000 -50%

B : 174/A311-Rémunération sur Appel à Projet -20 000 -6 000 -14 000 -70%

6-Rémunération Société -30 000 -11 000 -19 000 -63%

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

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2) LES RECETTES

Le montant des recettes attendues était de 602 722 € TTC à comparer à 1 € reçues, soit un écart de -602 721€ (soit une variation de -100%).

a. Les cessions

• Cession de la charge foncière de l’îlot Porte des Temps :

La publication de l’appel d’offre a été publié en septembre 2021 et l’analyse des offres est en cours afin de sélectionner un opérateur immobilier qui réalisera le projet mixte construction et réhabilitation de logements et de commerces, avec passage sous porche sur le tenement de l’îlot Porte des Temps.

• Cession Ville :

La cession à la ville d’1 logement en RDC dans la copropriété du 27 rue Ernest Renan pour 52 390,80 € (estimation France Domaine du 25/10/19), était prévue en 2021 .

Ces lots seront finalement cédés au promoteur en charge de la recomposition et reconstruction de l’îlot pour le même montant. La cession sera effectuée après obtention du permis de construire (condition suspensive).

b. Le budget « Divers»

• Produits divers:

RAS

c. La participation du « Concédant»

• Participation à l’équilibre Ville de la Ciotat:

Il reste un solde à percevoir de la participation de la Ville à l’équilibre (appelée depuis 2015), concédante de cette opération d’aménagement jusqu’au 31 décembre 2015. Cette somme reste à devoir en 2021.

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

A : 174/120-Cessions de Charges Foncières en Marché Négocié 152 460 -152 460 -100%

A : 174/121-Cessions Ville 52 390 -52 390 -100%

A : 174/125-Cessions Terrains

1-Budget Cessions 204 850 -204 850 -100%

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

A : 174/620-Produits Divers 1 1

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

A : 174/410-Participations Ville de la Ciotat 97 872 -97 872 -100%

A : 174/411-Participations Publiques "Renan" 933 239 -933 239 -100%

A : 174/600-Participations Metropole à l'Équilibre -633 239 633 239 -100%

4-Budget Participations 397 872 -397 872 -100%

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

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• Participation Publiques « Renan » :

Montant de 1,915 M€ HT au total , soit la participation de la Métropole, concédante, au prix de revient des équipements publics correspondant à la démolition de l’îlot Renan suivie du traitement de la ½ place, d’un montant de 933 239€ n’a été versée que le 4 février 2022, car la démolition de l’îlot Renan a été remis en question suite à la visite de l’ABF de juin 2021.

• Participations publiques « AMP »:

Il était prévu de rembourser de la participation à l’équilibre pour 633 239€, la compensation a été faite le 4 février 2022.

3) LA TRESORERIE DE L’OPERATION

Trésorerie à fin 2020 : +1 406 376€

Trésorerie prévue fin 2021 (crac 2020) : 979 255 €

Trésorerie réelle fin 2021 : + 1 223 152 €

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

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IV. LES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2022 ET SUIVANTES

L’avenant n° 20 notifié le 15/11/2021 a prorogé la concession jusqu’au 31/12/2025.

1) LES DEPENSES

a. Le Budget « ESPACES PUBLICS »

• Acquisitions d’îlots:

Pour mémoire : Les acquisiitons restantes de l’îlot Porte des Temps ont été réalisées en 2020

Il est prévu :

En 2022 - Ilot Renan :

Acquisition auprès de l’EPF d’une partie des biens restant à maîtriser pour un montant de 589 193,78 € TTC : - 6 rue Ledru Rollin - AD 192 - immeuble entier

- 2 rue des Frères Romana - AD 193 - Lots 2 et 3

- 7 rue Camille Pelletan - AD 195 - Immeuble entier

- 2b rue des Frères Romana - AD 211 - Lots 2 et 4

Le prix initialement fixé des biens à acquérir de l’EPF représentait 1 119 750€ . En effet, l’EPF devait jusqu’en juin 2019 mener à bien l’ensemble des acquisitions dont une partie en DUP en vue de la maîtrise foncière de l’entier îlot RENAN.

Acquisition auprès de la Ville de la Ciotat (apport foncier gratuit) sur la parcelle AD210/3 rue RENAN : 2 logements (58,23m2 et 58,66m2) au 1er et 2ème étage.

SOLEAM est déjà propriétaire du RDC de cet immeuble.

Il a en effet été prévu (cf compte rendu de réunion du COPIL du 19 juin 2019 et CRAC approuvé à fin 2019), qu’après acquisition des étages par la Ville de la Ciotat, celle-ci apporte ensuite le foncier gratuitement à la concession via la Métropole.

En 2024 - Ilot Renan :

Acquisition par DUP pour un montant total de 270 000€ :

- AD 191 – Lot 2, 3 et 4 - 9/11 PELLETAN.

• Frais liés aux acquisitions :

Frais correspondants au prévisionnel des acquisitions : 30 K€ sur 2 ans

• Etudes générales :

En 2022 - Renan :

Etudes préalables à la définition du projet pour un montant total de 66 000 €HT : - Diagnostics amiante et plomb = 18 000 €HT

- Diagnostics structure en vue mise en sécurité immeubles ex EPF= 10 000 €HT - Provision pour suivi par BET des immeubles étayés = 1 500 €HT

- Relevés de géomètres = 9 000 €HT

- Etudes de faisabilité = 28 000 €HT

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

15

• Travaux :

En 2022 - Ilot Castel :

Démolition - Travaux achevés, solde MOE et travaux pour 1 000 €HT

En 2022 - Ilot Porte des Temps :

Travaux préalables avant cession de charges foncières pour un montant total de 135 000 €HT : - AMO Désamiantage = 10 000 €HT (solde sur Marché de 20 000 €HT)

- Désamiantage et suppression du risque plomb = 119 000 €HT(entreprise notifiée le 16/02/2022) - CSPS : 1 250 €HT

- Consignation des réseaux = 4 000 €HT

En 2024 et 2025 - Ilot Renan :

Maintien des provisions en attente de la réalisation des études préalables, de la présentation à l’ABF et d’un arbitrage.

2024 :

Travaux et études préalables pour l’aménagement de la 1/2 place pour un montant total de 516 000 €HT : - Démolition de la totalité de l’îlot pour un montant de 500 000 €HT (Travaux et Hono Tech) - Etudes de maîtrise d’œuvre en vue aménagement de la ½ place et des rues adjacentes (Hono techniques = 16 000 € HT en 2023 (AVP , PRO et DCE ) sur un total de 40 K€ HT) 2025 :

Ilot Renan : 324 000 € HT

- Aménagement de la ½ place et des rues adjacentes (764m2) pour un montant total de travaux de 300 000 € HT.

- Solde des honoraires techniques : ACT, VISA, DET et AOR = 24 000 €HT.

b. En ce qui concerne la gestion des immeubles

• Charges de gestion et appels de fonds courants :

Provisions sur les exercices à venir (2022 à 2024), ajustées aux cessions pour environ 30 K€TTC :

En 2022 : provision de 15 000€ pour gestion des :

Lots appartenant à la SOLEAM :

- 9 et 11 rue Camille Pelletan - AD 191 – Lot 1

- 2 rue des Frères Romana - AD 193 - Lots 1 et 4

- 5 rue Renan - AD 194 – Immeuble entier (lot 4)

- 5 rue des Camille Pelletan - AD 196 - Lots 1, 2 et 3 (Conso eau (pas de syndic)) - 7 rue Renan – AD 197 – Immeuble entier

- 3 rue Renan. – AD 210 – Lot 1 (Administrateur judiciaire cabinet FERGAN)

- 2b rue des Frères Romana - AD 211 - Lots 5, 6, 7 et 8

- 12 rue G. Arnoux (RDC) (Sudeco)

- 14 rue G. Arnoux

- 16 rue G. Arnoux (syndic Agence de la comtesse)

Acquisition des lots de l’EPF en milieu d’année 2022 :

- 6 rue Ledru Rollin - AD 192 - immeuble entier

- 2 rue des Frères Romana - AD 193 - Lots 2 et 3

- 7 rue Camille Pelletan - AD 195 - Immeuble entier

- 2b rue des Frères Romana - AD 211 - Lots 2 et 4 (Administrateur judiciaire cabinet FERGAN)

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

16

En 2023 : provision de 10 000€, réduite du fait cession du foncier Porte des Temps prévue fin 2022.

En 2024 : provision de 5 000€, réduite du fait de l’intervention (démolition ou cesssion pour réhabilitation) sur l’îlot Renan.

• Appels de fonds Travaux sur lots conservés :

En 2022 : Provision de 20 000 €HT :

- 16 rue G. Arnoux – Ravalement de façade – 5 000 €HT

- AD 210 - 3 rue Renan : PM remboursement travaux d’office engagés par la Ville (sera pris sur remboursement d’assurance de 86K€)

• Travaux et entretien locaux acquis :

Ce poste intègre :

- les frais de location des portes anti-effraction et d’alarme placées au niveau de différents locaux ainsi qu’une provision pour divers travaux pour environ 5K€/an.

- la 2ème phase des travaux de mise en sécurité des immeubles du 5 et 7 Renan pour un montant de 30 000€HT en 2022.

- le coût des mises en sécurité des immeubles achetés de l’EPF avant réalisation des projets (démolitions et cessions) – estimatif de 10 000 €HT en 2023.

Soit 35 000€HT en 2022 et 15 000€HT en 2023.

c. Le Budget « Annexes»

• Communication et appels d’offres : 22 K€

En 2022 : 5 K€

- actions de concertation pour la DUP

En 2023 : Maintien des provisions en attente de la réalisation des études préalables, de la présentation à l’ABF et d’un arbitrage.

- consultation BET démolition 3 K€

- consultation maîtrise d’œuvre réalisation place 3K€

En 2024 : Maintien des provisions en attente de la réalisation des études préalables, de la présentation à l’ABF et d’un arbitrage.

- appels d’offres travaux de démolition ilot Renan 3 K€

- appels d’offres travaux aménagement place Renan et rues adjacentes 3 K€

• Divers et imprévus : 40K€

En 2023: coût des référés préventifs sur les avoisinants de l’îlot Renan, avant travaux de démolition en vue de l’aménagement d’une placette publique pour 30 K € HT.

• Dépenses non rémunérables et abandon de créances : 100K€

En 2022 : provisions pour taxes sur les salaires 2K€

Provision de 98K€ pour abandon du versement de la participation 2015 de la Ville de la Ciotat

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

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• Assurances et impôts fonciers : 46K€

Provisions ajustées au patrimoine propriété de la Concession, suivant balance des acquisitions et des cessions liées à avancement du projet.

De 2022 à 2024 :

- Assurances : environ 2K€/an

- Taxe foncière : moyenne de 15K€/an :

2022 : 10 K€

2023 : 10 K€

2024 : 5 K€

d. Le Budget « Rémunération du concessionnaire»

• Rémunérations :

En 2022 : 25K€

Porte des Temps :

- Rémunération forfaitaire sur montage appel à projets/marché public négocié/signature CV et signature AA : le solde soit 14 K€.

- Rémunération forfaitaire sur gestion du bâti, suivi foncier : il est demandé une rémunération forfaitaire de 20 000€/an pour 2022 et 2023.

Les acquisitions des biens propriétés de l’EPF sur l’îlot Renan sont prévues en 2022, or il a été demandé par l’ABF des études patrimoniales et de faisabilité complémentaires pour évaluer l’intérêt de la révision du programme. Une rémunération forfaitaire est demandée car la durée du portage de ces immeubles est prolongée et leur état de dégradation avancé nécessite un suivi important et des interventions lourdes.

- Rémunération forfaitaire sur montage de la DUP et concertation : 15K€.

En 2024 et 2025 : 55K€

- Rémunération correspondant à 5% HT des travaux et honoraires techniques HT pour les interventions de démolition, d’aménagement et de création de la place Renan suivant avancement du projets Renan.

- Rémunération forfaitaire sur montage de la DUP et concertation : solde de 15 K€.

2) LES RECETTES

a. En ce qui concerne les prévisions de commercialisation

En 2022/2023 :

• Cession de la charge foncière de l’îlot Porte des Temps : 127 K€HT

Cette ligne correspond aux cessions de charges foncières prévues pour la réalisation d’un projet mixte construction et réhabilitation de logements et de commerces, avec passage sous porche intégré, sur le tènement de l’îlot Porte des Temps.

Une procédure de type marché public a été engagée par la SOLEAM. Un compromis est prévu en 2022, avec réitération prévisionnelle en 2023.

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

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Le prix de cession prévisionnel est de 150 €HT/m2 pour les logements et de 100 €HT/m2 pour les commerces soit au total une cession de charges foncières pour l’îlot Porte des Temps d’environ 127 K€HT. 2022 : Signature du compromis de vente

2023 : Signature de l’acte authentique

• Cession d’1 logement en RDC du 27 rue Ernest Renan : estimé à 53 390,80 €

Ces lots (logement+cafoutch) seront cédés au promoteur en charge de la recomposition et reconstruction de l’îlot pour un montatn de 52 390,80 € (estimation France Domaine du 25/10/19). La cession sera effectuée après obtention du permis de construire (condition suspensive).

En 2023 :

• Cession à la Ville de La Ciotat d’un local en rdc de l’immeuble situé sur la parcelle AD207 pour un montant de 24 000€

En 2024 :

• Cession de la charge foncière de l’îlot Renan et des 2 immeubles des parcelles 211 (à caractère patrimonial) et 210 de l’îlot Renan : 127K€HT

Cette ligne correspond aux cessions de charges foncières prévues pour la réalisation d’un projet mixte construction et réhabilitation de logements et de commerces, sur la partie Nord de la future place et sur les parcelles AD 210 et AD 211 de l’îlot Renan.

Il est prévu au total sur ces parcelles la réalisation de 11 logements (695m2) et 4 commerces (225m2) pour une SDP globale de 920m2 environ.

Le prix de cession prévisionnel est de 150 €HT/m2 pour les logements et de 100 €HT/m2 pour les commerces soit au total une cession de charges foncières pour l’îlot Renan d’environ 127K€.

Il est à noter que cette orientation dépend de l’arbitrage qui sera donné à la suite des études préalables sur l’îlot Renan

b. Les prévisions de participation du concédant

• Participation à l’équilibre Ville de la Ciotat:

Un versement partiel a eu lieu sur l’exercice 2015 ; le reliquat de 97 872 € restant à régler a été appelé à nouveau en 2017 ; cette somme reste à devoir en 2022 mais a été provisionnée.

• Participation publique aux équipements RENAN:

Montant de 1,943 M€ HT , correspondant à la participation de la Métropole, concédante, au prix de revient des équipements publics correspondant à la démolition de l’îlot Renan suivie du traitement de la ½ place soit :

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

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DEPENSES BILAN :

Prév. 2022 : 933 239€ . Cette somme a été versée le 2 février 2022 et concerne le budget 2021. Aucune participation n’est prévue en 2022.

Prév. 2023 : - 525 333€

En diminution du fait de l’augmentation du budget études

• Participation à l’équilibre de la Métropole :

La Métropole, concédante de cette opération d’aménagement, a en charge la participation à l’équilibre du bilan, hors budget d’investissement. Celle-ci représente 3,188M€.

Prév. 2022 : -633 239€. Cette somme a été remboursée le 2 février 2022 et concerne le budget 2021. Aucune participation n’est prévue en 2022.

Prév. 2023 : 878 844€

En augmentation du fait de l’augmentation du budget gestion du patrimoine

Total participation Concédant TTC versée fin 2021 : 4 866 302 € TTC

Total participation Concédant TTC: 5 559 811 € TTC

Désignation lignes budgétaires HT TVA TTC

En Euros

B : 174/102-Acquisitions Ilots Esp. Publics Renan -471 893 0 -471 893

B : 174/103-Acquisitions Ilot Renan à Venir -421 444 0 -421 444

B : 174/105-Frais Liés aux Acquisitions (Espaces Publics) -82 233 -8 313 -90 546

B : 174/201-Etudes Générales Renan -85 431 -17 039 -102 470

B : 174/302-Renan-Démolition et Hon. Techn. -516 000 -103 200 -619 200

B : 174/303-Travaux Projet Place Renan -324 000 -64 800 -388 800

B : 174/A311-Rémunération sur Dépenses 5% Renan -42 000 0 -42 000

3-Budget Espaces Publics Renan -1 943 001 -193 352 -2 136 353

Budget actualisé au 31/12/21

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

20

V. L’ANALYSE POSTE PAR POSTE DES VARIATIONS CONSTATÉES ENTRE LE BUDGET APPROUVÉ ET LE NOUVEAU BUDGET PRÉVISIONNEL :

1) LES DÉPENSES

a) Acquisitions:

RAS

b) Gestion du patrimoine:

• Charges de gestion et appels de fonds courants :

RAS

• Appel de fonds travaux sur lots conservés :

Montant réévalué pour tenir compte des quotes parts du coût des levées de péril et mises en sécurité des biens acquis par SOLEAM, appelé par les syndics ou administrateurs judiciaires.

• Travaux d’entretien sur locaux acquis : Hausse du budget de 110K€HT

Montant réévalué à la hausse pour tenir compte du coût important des levées de péril et des mises en sécurité des biens SOLEAM au regard de la dégradation avancée des immeubles. De plus, les travaux de mise en sécurité de l’îlot Porte des Temps ont été imputés sur ce poste alors qu’ils étaient prévus sur le poste « Travaux + Hn Ilot Porte des Temps ».

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT

B : 174/1-Acquisitions Logements Privés -3 161 230 -3 161 230

B : 174/1a-Acquisitions Commerces Privés -748 545 -748 545

B : 174/1b-Acquisitions Propriétés Publiques -369 500 -369 500

B : 174/1c-Frais Liés aux Acquisition -251 982 -251 982

1-Budget Foncier -4 531 257 -4 531 257

Budget actualisé

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 174/2d-Charges de Gestion et Appels de Fonds Courants -270 000 -269 097 -903

B : 174/2f-Appel de Fonds Travaux sur Lots Conservés -225 000 -231 200 6 200

B : 174/2g-Travaux d'Entretien sur Locaux Acquis -590 614 -700 786 110 172

2-Budget Gestion Patrimoine -1 085 614 -1 201 083 115 469

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

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c) Espaces Publics:

• CASTEL :

RAS

• PORTE DES TEMPS :

Acquisitions de l’îlot Porte des Temps :

RAS

Etudes générales :

Des études préalables complémentaires à la cession de l’îlot Porte des Temps ne seront pas réalisées (diagnostic structure complémentaire, AMO Economiste) . Celles-ci seront finalement mises à la charge de l’acquéreur .

Travaux +Hn Porte des Temps :

Mise à jour suite à la finalisation du DCE des travaux de retrait d’amiante et déplombage.

• RENAN :

Acquisitions de l’îlot Renan :

B : 174/104 : Création de la ligne qui regroupe l’ensemble des acquisitions qui seront revendues en charge foncière à un opérateur immobilier pour la construction de 2 immeubles.

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 174/100-Acquisitions Ilots Esp. Publics Castel+frais -134 279 -134 279

B : 174/300-Castel-Démolition, Aménagement Surf et Hon. Techn. -377 191 -377 191

B : 174/3b-Etudes Générales -13 184 -13 184

B : 174/A310-Rémunération sur Dépenses 5% Castel -18 860 -18 860

3-Budget Espaces Publics Castel -543 514 -543 514

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 174/101-Acquisitions Ilot Porte des Temps -1 496 851 -1 496 851

B : 174/202-Etudes Générales Porte des Temps -18 800 -5 700 -13 100

B : 174/301-Travaux + Hn-Ilot Porte des Temps -130 000 -141 300 11 300

B : 174/A312-Rémunération sur Dépenses 5% Porte des Temps -6 500 -7 065 565

3-Budget Espaces Publics Porte des Temps -1 652 151 -1 650 916 -1 235

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 174/102-Acquisitions Ilots Esp. Publics Renan -471 893 -471 893

B : 174/103-Acquisitions Ilot Renan à Venir -421 444 -421 444

B : 174/104-Acquisitions Ilots Esp. Publics Renan +frais (Revendu) -979 413 -970 508 -8 905

B : 174/105-Frais Liés aux Acquisitions (Espaces Publics) -90 890 -82 233 -8 657

B : 174/201-Etudes Générales Renan -49 431 -85 431 36 000

B : 174/302-Renan-Démolition et Hon. Techn. -516 000 -516 000

B : 174/303-Travaux Projet Place Renan -324 000 -324 000

B : 174/A311-Rémunération sur Dépenses 5% Renan -42 000 -42 000

3-Budget Espaces Publics Renan -2 895 071 -2 913 509 18 438

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

22

Etudes générales :

Ajout des études préalables complémentaires demandées par l’ABF (Relevés de géomètres et Etudes de faisabilité).

Travaux de la ½ place Renan :

RAS

• Charges de gestion:

Communication :

Les frais de publication de l’AO de cession de charges foncières de l’îlot porte des Temps et des travaux de désamiantage ont été imputés sur le poste Divers et Imprévus réduisant ainsi le budget « Communication ».

Divers et imprévus :

Les frais de publication de l’AO de cession de charges foncières de l’îlot porte des Temps et des travaux de désamiantage ont été imputés sur ce poste, ainsi que les frais du Conseil juridique pour la cession Porte des Temps, alors qu’il étaient prévus initialement sur le poste « Etudes générales Porte des Temps ».

• Rémunérations :

Ajout d’une rémunération forfaitaire pour la gestion des biens.

• Frais financiers :

RAS

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 174/4a-Communication -35 731 -25 000 -10 731

B : 174/4b-Divers et Imprévus -90 000 -115 733 25 733

B : 174/501-Dépenses non Rémunérables (Abandon Créances et Ts) -133 830 -133 830

B : 174/613-Assurance -38 000 -38 000

B : 174/614-Taxes Foncières -306 921 -306 921

B : 174/A510-TVA non Récupérable -90 219 -90 219

4-Budget Annexes -694 701 -709 703 15 002

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 174/A300-Rémunération Forfaitaire -3 140 000 -3 180 000 40 000

B : 174/A301-Rémunération Fisac -78 000 -78 000

B : 174/A302-Rémunérations sur Prescriptions -175 013 -175 013

B : 174/A303-Rémunération Opah -810 000 -810 000

B : 174/A304-Rémunération sur Appel à Projet -20 000 -20 000

6-Rémunération Société -4 223 013 -4 263 013 40 000

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 174/A401-Intérêts Court Terme -222 139 -222 139

B : 174/A402-Intérêts sur Emprunts -298 918 -298 918

8-Budget Frais Financiers -521 057 -521 057

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

23

2) LES RECETTES

a) Cessions :

• Cessions Ville :

Transfert de la cession du 27 rue Ernest Renan (1 logement en RDC à 52 390,80 €) prévue à la Ville sur le poste Cession Renan car ce bien sera finalement acquis par un promoteur privé. Ajout sur le poste Cession à la Ville d’un local en rdc de l’immeuble situé sur la parcelle AD207 pour un montant de 24 000€.

• Cessions Renan :

Transfert sur ce poste de de la cession du 27 rue Ernest Renan (1 logement en RDC à 52 390,80 €).

b) Produits divers:

c) Participation Concédant :

Participation à l’équilibre de l’opération – Métropole-:

Variation à la hausse du fait de dépenses supplémentaires liées aux levées de péril des immeubles 5/7 Renan

Participation publique aux espaces publics – Métropole-:

Variation à la hausse du fait de dépenses supplémentaires pour les études complémentaires demandées par l’ABF

* * * * * *

* * *

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

1-Budget Cessions Réalisées 5 420 903 5 420 903

A : 174/120-Cessions de Charges Foncières en Marché Négocié 127 050 127 050

A : 174/121-Cessions Ville 179 711 151 321 -28 390

A : 174/125-Cessions Terrains+fonds Sru 176 600 176 600

A : 174/160-Cession Renan 126 750 180 141 53 391

1-Budget Cessions 610 111 635 112 25 001

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

A : 174/510-Produits de Gestion Locative 412 260 412 260

A : 174/520-Dossier Ast-Relogement 15 961 15 961

A : 174/610-Produits Financiers 18 455 18 455

A : 174/620-Produits Divers 234 011 234 114 103

3-Budget Divers 680 687 680 790 103

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

A : 174/400-Participations Metropole à l'Équilibre 3 092 983 3 228 210 135 227

A : 174/4101-Participations Publiques "Renan" 1 915 658 1 943 001 27 343

A : 174/411-Participations Ville de la Ciotat 5 522 818 5 522 818

4-Budget Participations 10 531 459 10 694 029 162 570

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

24

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

25

VI. ANNEXES

Bilan prévisionnel au 31/12/21

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/21 TVA TTC

En Euros

1-Budget Foncier -4 531 257 -39 361 -4 570 618

B : 174/2d-Charges de Gestion et Appels de Fonds Courants -269 097 -7 772 -276 869

B : 174/2f-Appel de Fonds Travaux sur Lots Conservés -231 200 -1 938 -233 138

B : 174/2g-Travaux d'Entretien sur Locaux Acquis -700 786 -129 650 -830 436

2-Budget Gestion Patrimoine -1 201 083 -139 360 -1 340 443

2-Budget Travaux Réalisés -1 096 783 -205 528 -1 302 311

3-Budget Espaces Publics Castel -543 514 -79 093 -622 607

B : 174/101-Acquisitions Ilot Porte des Temps -1 496 851 -22 828 -1 519 679

B : 174/202-Etudes Générales Porte des Temps -5 700 -1 140 -6 840

B : 174/301-Travaux + Hn-Ilot Porte des Temps -141 300 -28 260 -169 560

B : 174/A312-Rémunération sur Dépenses 5% Porte des Temps -7 065 -7 065

3-Budget Espaces Publics Porte des Temps -1 650 916 -52 228 -1 703 144

B : 174/102-Acquisitions Ilots Esp. Publics Renan -471 893 -471 893

B : 174/103-Acquisitions Ilot Renan à Venir -421 444 -421 444

B : 174/104-Acquisitions Ilots Esp. Publics Renan +frais (Revendu) -970 508 -1 621 -972 129

B : 174/105-Frais Liés aux Acquisitions (Espaces Publics) -82 233 -8 313 -90 546

B : 174/201-Etudes Générales Renan -85 431 -17 039 -102 470

B : 174/302-Renan-Démolition et Hon. Techn. -516 000 -103 200 -619 200

B : 174/303-Travaux Projet Place Renan -324 000 -64 800 -388 800

B : 174/A311-Rémunération sur Dépenses 5% Renan -42 000 -42 000

3-Budget Espaces Publics Renan -2 913 509 -194 973 -3 108 482

B : 174/4a-Communication -25 000 -4 877 -29 877

B : 174/4b-Divers et Imprévus -115 733 -16 282 -132 015

B : 174/501-Dépenses non Rémunérables (Abandon Créances) et Ts) -133 830 -133 830

B : 174/613-Assurance -38 000 -38 000

B : 174/614-Taxes Foncières -306 921 -32 -306 953

B : 174/A510-TVA non Récupérable -90 219 -90 219

4-Budget Annexes -709 703 -21 191 -730 894

B : 174/A300-Rémunération Forfaitaire -3 180 000 -3 180 000

B : 174/A301-Rémunération Fisac -78 000 -78 000

B : 174/A302-Rémunérations sur Prescriptions -175 013 1 -175 012

B : 174/A303-Rémunération Opah -810 000 -810 000

B : 174/A304-Rémunération sur Appel à Projet -20 000 -20 000

6-Rémunération Société -4 263 013 1 -4 263 012

8-Budget Frais Financiers -521 057 -521 057

Sous-total dépenses -17 430 835 -731 733 -18 162 568

1-Budget Cessions Réalisées 5 420 903 308 818 5 729 721

A : 174/120-Cessions de Charges Foncières en Marché Négocié 127 050 25 410 152 460

A : 174/121-Cessions Ville 151 321 151 321

A : 174/125-Cessions Terrains+fonds Sru 176 600 19 320 195 920

A : 174/160-Cession Renan 180 141 25 350 205 491

1-Budget Cessions 635 112 70 080 705 192

3-Budget Divers 680 790 3 128 683 918

A : 174/400-Participations Metropole à l'Équilibre 3 228 210 3 228 210

A : 174/410-Participations Publiques "Porte des Temps"

A : 174/4101-Participations Publiques "Renan" 1 943 001 388 600 2 331 601

A : 174/411-Participations Ville de la Ciotat 5 522 818 5 522 818

4-Budget Participations 10 694 029 388 600 11 082 629

Sous-total recettes 17 430 834 770 626 18 201 460

Sous-total TVA 1 -1 -38 892

Budget actualisé au 31/12/21

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

26

Echéancier de trésorerie prévisionnelle

Désignation lignes budgétaires TTC A fin 2021 2022 2023 2024 2025 ECART

En Euros Cumul Prév. Prév. Prév. 31-déc HT

1-Budget Foncier -4 570 618 -4 570 618

B : 174/2d-Charges de Gestion et Appels de Fonds Courants -276 869 -249 308 -15 561 -10 000 -2 000 -903

B : 174/2f-Appel de Fonds Travaux sur Lots Conservés -233 138 -213 109 -20 030 1 6 200

B : 174/2g-Travaux d'Entretien sur Locaux Acquis -830 436 -748 786 -61 704 -19 952 6 110 172

2-Budget Gestion Patrimoine -1 340 443 -1 211 203 -97 295 -29 952 -2 000 7 115 469

2-Budget Travaux Réalisés -1 302 311 -1 302 314 3

3-Budget Espaces Publics Castel -622 607 -621 546 -1 063 2

B : 174/101-Acquisitions Ilot Porte des Temps -1 519 679 -1 519 679

B : 174/202-Etudes Générales Porte des Temps -6 840 -6 840 -13 100

B : 174/301-Travaux + Hn-Ilot Porte des Temps -169 560 -13 817 -155 743 11 300

B : 174/A312-Rémunération sur Dépenses 5% Porte des Temps -7 065 -827 -6 240 2 565

3-Budget Espaces Publics Porte des Temps -1 703 144 -1 541 163 -161 983 2 -1 235

B : 174/102-Acquisitions Ilots Esp. Publics Renan -471 893 -471 893

B : 174/103-Acquisitions Ilot Renan à Venir -421 444 -421 444

B : 174/104-Acquisitions Ilots Esp. Publics Renan +frais (Revendu) -972 129 -520 878 -167 750 -283 500 -1 -8 905

B : 174/105-Frais Liés aux Acquisitions (Espaces Publics) -90 546 -90 742 195 1 -8 657

B : 174/201-Etudes Générales Renan -102 470 -21 818 -80 652 36 000

B : 174/302-Renan-Démolition et Hon. Techn. -619 200 -6 000 -10 200 -592 800 -10 200

B : 174/303-Travaux Projet Place Renan -388 800 -46 682 -342 118

B : 174/A311-Rémunération sur Dépenses 5% Renan -42 000 -425 -2 300 -39 275

3-Budget Espaces Publics Renan -3 108 482 -1 111 331 -680 276 -925 282 -391 593 18 438

B : 174/4a-Communication -29 877 -15 154 -3 000 -6 000 -5 723 -10 731

B : 174/4b-Divers et Imprévus -132 015 -89 083 -42 932 25 733

B : 174/501-Dépenses non Rémunérables (Abandon Créances et Ts) -133 830 -35 958 -97 872

B : 174/613-Assurance -38 000 -32 933 -2 000 -2 000 -1 072 5

B : 174/614-Taxes Foncières -306 953 -279 111 -11 319 -10 000 -6 525 2

B : 174/A510-TVA non Récupérable -90 219 -90 218 -1

4-Budget Annexes -730 894 -542 457 -157 123 -18 000 -13 320 6 15 002

B : 174/A300-Rémunération Forfaitaire -3 180 000 -3 124 998 -20 000 -20 000 -15 000 -2 40 000

B : 174/A301-Rémunération Fisac -78 000 -78 000

B : 174/A302-Rémunérations sur Prescriptions -175 012 -175 011 -1

B : 174/A303-Rémunération Opah -810 000 -810 000

B : 174/A304-Rémunération sur Appel à Projet -20 000 -6 000 -14 000

6-Rémunération Société -4 263 012 -4 194 009 -34 000 -20 000 -15 000 -3 40 000

8-Budget Frais Financiers -521 057 -521 057

Sous-total dépenses -18 162 568 -15 615 698 -1 131 740 -67 952 -955 602 -391 576 187 674

1-Budget Cessions Réalisées 5 729 721 5 729 721

A : 174/120-Cessions de Charges Foncières en Marché Négocié 152 460 152 460

A : 174/121-Cessions Ville 151 321 127 321 24 000 -28 390

A : 174/125-Cessions Terrains+fonds Sru 195 920 195 920

A : 174/160-Cession Renan 205 491 53 391 152 100 53 391

1-Budget Cessions 705 192 323 241 53 391 176 460 152 100 25 001

3-Budget Divers 683 918 683 813 102 3 103

A : 174/400-Participations Metropole à l'Équilibre 3 228 210 2 942 605 -633 239 918 844 135 227

A : 174/410-Participations Publiques "Porte des Temps"

A : 174/4101-Participations Publiques "Renan" 2 331 601 1 923 697 933 239 -525 333 -2 27 343

A : 174/411-Participations Ville de la Ciotat 5 522 818 5 424 946 97 872

4-Budget Participations 11 082 629 10 291 248 397 872 393 511 -2 162 570

Sous-total recettes 18 201 460 17 028 023 451 365 569 971 152 100 1 187 674

Sous-total TVA -38 892 -187 746 148 854

Trésorerie brute 1 224 579 544 204 1 046 223 242 721

Budget actualisé au 31/12/21

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

27

Tableau des écarts TTC

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 TTC au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. TTC

1-Budget Foncier -4 570 618 -4 570 618

B : 174/2d-Charges de Gestion et Appels de Fonds Courants -277 738 -276 869 -869

B : 174/2f-Appel de Fonds Travaux sur Lots Conservés -226 938 -233 138 6 200

B : 174/2g-Travaux d'Entretien sur Locaux Acquis -699 484 -830 436 130 952

2-Budget Gestion Patrimoine -1 204 160 -1 340 443 136 283

2-Budget Travaux Réalisés -1 302 311 -1 302 311

3-Budget Espaces Publics Castel -622 607 -622 607

B : 174/101-Acquisitions Ilot Porte des Temps -1 519 679 -1 519 679

B : 174/202-Etudes Générales Porte des Temps -22 560 -6 840 -15 720

B : 174/301-Travaux + Hn-Ilot Porte des Temps -156 000 -169 560 13 560

B : 174/A312-Rémunération sur Dépenses 5% Porte des Temps -6 500 -7 065 565

3-Budget Espaces Publics Porte des Temps -1 704 739 -1 703 144 -1 595

B : 174/102-Acquisitions Ilots Esp. Publics Renan -471 893 -471 893

B : 174/103-Acquisitions Ilot Renan à Venir -421 444 -421 444

B : 174/104-Acquisitions Ilots Esp. Publics Renan +frais (Revendu) -980 669 -972 129 -8 540

B : 174/105-Frais Liés aux Acquisitions (Espaces Publics) -101 328 -90 546 -10 782

B : 174/201-Etudes Générales Renan -59 270 -102 470 43 200

B : 174/302-Renan-Démolition et Hon. Techn. -619 200 -619 200

B : 174/303-Travaux Projet Place Renan -388 800 -388 800

B : 174/A311-Rémunération sur Dépenses 5% Renan -42 000 -42 000

3-Budget Espaces Publics Renan -3 084 604 -3 108 482 23 878

B : 174/4a-Communication -42 754 -29 877 -12 877

B : 174/4b-Divers et Imprévus -102 262 -132 015 29 753

B : 174/501-Dépenses non Rémunérables (Abandon Créances) et Ts) -133 830 -133 830

B : 174/613-Assurance -38 000 -38 000

B : 174/614-Taxes Foncières -306 953 -306 953

B : 174/A510-TVA non Récupérable -90 219 -90 219

4-Budget Annexes -714 018 -730 894 16 876

B : 174/A300-Rémunération Forfaitaire -3 140 000 -3 180 000 40 000

B : 174/A301-Rémunération Fisac -78 000 -78 000

B : 174/A302-Rémunérations sur Prescriptions -175 013 -175 012 -1

B : 174/A303-Rémunération Opah -810 000 -810 000

B : 174/A304-Rémunération sur Appel à Projet -20 000 -20 000

6-Rémunération Société -4 223 013 -4 263 012 39 999

8-Budget Frais Financiers -521 057 -521 057

Sous-total dépenses -17 947 127 -18 162 568 215 441

1-Budget Cessions Réalisées 5 729 721 5 729 721

A : 174/120-Cessions de Charges Foncières en Marché Négocié 152 460 152 460

A : 174/121-Cessions Ville 179 711 151 321 -28 390

A : 174/125-Cessions Terrains+fonds Sru 195 920 195 920

A : 174/160-Cession Renan 152 100 205 491 53 391

1-Budget Cessions 680 191 705 192 25 001

A : 174/510-Produits de Gestion Locative 412 260 412 260

A : 174/520-Dossier Ast-Relogement 19 089 19 089

A : 174/610-Produits Financiers 18 455 18 455

A : 174/620-Produits Divers 234 011 234 114 103

3-Budget Divers 683 815 683 918 103

A : 174/400-Participations Metropole à l'Équilibre 3 092 983 3 228 210 135 227

A : 174/410-Participations Publiques "Porte des Temps"

A : 174/4101-Participations Publiques "Renan" 2 298 790 2 331 601 32 811

A : 174/411-Participations Ville de la Ciotat 5 522 818 5 522 818

4-Budget Participations 10 914 591 11 082 629 168 038

Sous-total recettes 18 008 318 18 201 460 193 142

Sous-total TVA -61 191 -38 892 22 299

Budget actualisé

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

28

Ecart Année 2021 TTC

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 174/2d-Charges de Gestion et Appels de Fonds Courants -16 214 -2 501 -13 713 -85%

B : 174/2f-Appel de Fonds Travaux sur Lots Conservés -20 473 -6 927 -13 546 -66%

B : 174/2g-Travaux d'Entretien sur Locaux Acquis -24 000 -95 756 71 756 299%

2-Budget Gestion du patrimoine -60 687 -105 184 44 497 73%

B : 174/300-Castel-Démolition, Aménagement Surf et Hon. Techn. -1 020 -1 020 -100%

B : 174/A310-Rémunération sur Dépenses 5% Castel -43 -43 -100%

3-Budget Espaces Publics Castel -1 063 -1 063 -100%

B : 174/202-Etudes Générales Porte des Temps -21 600 -5 880 -15 720 -73%

B : 174/301-Travaux + Hn-Ilot Porte des Temps -150 120 -7 937 -142 183 -95%

B : 174/A312-Rémunération sur Dépenses 5% Porte des Temps -6 500 -827 -5 674 -87%

3-Budget Espaces Publics Porte des Temps -178 220 -14 644 -163 577 -92%

B : 174/103-Acquisitions Ilot Renan à Venir -421 444 -421 444 -100%

B : 174/104-Acquisitions Ilots Esp. Publics Renan +frais (Revendu) -176 138 153 -176 291 -100%

B : 174/105-Frais Liés aux Acquisitions (Espaces Publics) -15 396 -15 050 -346 -2%

B : 174/201-Etudes Générales Renan -17 604 -17 604 -100%

B : 174/302-Renan-Démolition et Hon. Techn. -6 000 6 000

B : 174/303-Travaux Projet Place Renan

B : 174/A311-Rémunération sur Dépenses 5% Renan

3-Budget Espaces Publics Renan -630 582 -20 897 -609 685 -97%

B : 174/4a-Communication -11 966 -11 966 -100%

B : 174/4b-Divers et Imprévus -291 -18 823 18 532 6368%

B : 174/501-Dépenses non Rémunérables (Abandon Créances et Ts) -99 841 -1 969 -97 872 -98%

B : 174/613-Assurance -2 000 -686 -1 314 -66%

B : 174/614-Taxes Foncières -15 191 -12 347 -2 844 -19%

4-Budget Annexes -129 289 -33 825 -95 464 -74%

B : 174/A300-Rémunération Forfaitaire -10 000 -5 000 -5 000 -50%

B : 174/A311-Rémunération sur Appel à Projet -20 000 -6 000 -14 000 -70%

6-Rémunération Société -30 000 -11 000 -19 000 -63%

Sous-total dépenses -1 029 841 -185 549 -844 292 -82%

A : 174/120-Cessions de Charges Foncières en Marché Négocié 152 460 -152 460 -100%

A : 174/121-Cessions Ville 52 390 -52 390 -100%

A : 174/125-Cessions Terrains

1-Budget Cessions 204 850 -204 850 -100%

A : 174/510-Produits de Gestion Locative

A : 174/620-Produits Divers 1 1

3-Budget Divers 1 1

A : 174/410-Participations Ville de la Ciotat 97 872 -97 872 -100%

A : 174/411-Participations Publiques "Renan" 933 239 -933 239

A : 174/600-Participations Metropole à l'Équilibre -633 239 633 239 -100%

4-Budget Participations 397 872 -397 872 -100%

Sous-total recettes 602 722 1 602 721 -100%

C : 174/800-Crédit de TVA Remboursé 3 754 -3 754

D : 174/A520-TVA Reversée

Sous-total trésorerie transitoire 3 754 -3 754

Trésorerie brute -427 119 -181 794 -245 325

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022OP.174 PRI LA CIOTAT - CRAC 2021

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ALE DES

QUES

DASTRAL

F93CC44

st géré par le

t :

61 87

s.gouv.fr

ré par :

r

es Comptes

1912000

1912000

1912050

1912050

1912100

1912100

3111700 3111700

3111750 3111750

3111800 3111800

Cartographie

1. ILOT PORTE DES TEMPS

2. ILOT RENAN

2

1

Reçu au Contrôle de légalité le 04 juillet 2022