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Conseil Municipal - cms viewFile.php?idtf=110430&path=CM PVmars23
Conseil Municipal - cms viewFile.php?idtf=119163&path=CM PVmai2023
Déliberation - cms delib1
Document publié le Mardi 29 novembre 2022 par la commune de Montbonnot-Saint-Martin.
Lien du pdf (Déliberation - cms delib1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Investissement et développement économique,
VILLE
de
MONTBONNOT
SAINT-MARTIN
(38330)
N° 01
‘Nombre de conseillers
en exercice : 29
‘présents 24
votants
nombre de voix pour
nombre de voix contre
abstention
NPPV
OBJET :
Débat d'Orientation
Budgétaire
2023
‘Certifie exécutoire
Transmis en Préfecture ou
Sous-préfecture
le : mardi 29 novembre 2022
Publié sur le site Internet
Www.montbonnot.fr
le: 9g NOV. 2022
MAIRE DE RONTEONNOT
2 6 NOV. 2022 2 pes enaemi]
Service su Cagrrier
République Française
Département de l'Isère
Arrondissement de Grenoble
Canton de Meylan
20220149
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mille vingt deux
le 22 novembre
le conseil municipal de la commune de MONTBONNOT-SAINT- MARTIN dûment convoqué, s'est réuni à la Mairie, sous la présidence de M. Dominique BONNET, Maire.
Date de convocation du conseil municipal : 15 novembre 2022
Présents: M. Dominique BONNET, Maire - Mmes, MATHIEU, LE BARRILLEC - Mrs FARRUGIA, CLAPPAZ, DESCHARRIERES, BOIS, Adjoint(e)s - Mmes, BRULEBOIS-VIOTTO, BENSA-RAÏTEVSKI, CARBONE, HALLÉ, FAVAND, SPALANZANI - Mrs BARONI, BAUSSAND, COQUET, ISAAC, KLEIN, PERIN, VINTI, MAFFET, HEILLIETTE, LEIFFLEN, DESPRES.
Pouvoirs : Mmes ROLIN (pouvoir à Laurence BENSA-RAÏTEVSKI), SONJON (pouvoir à Gilles GARRUGIA), PARENDEL (pouvoir à
Dominique BONNET), CARRÉ (pouvoir à Jean-Franck BARONT) - M. VIGNON (pouvoir à Roger BOIS).
Mme Marie-Béatrice MATHIEU est nommée secrétaire.
- Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
son article L 2312-1,
- Vu le règlement intérieur du conseil municipal approuvé
le 8 avril 2008,
Considérant que dans les communes qui comprennent au moins 3 500 habitants et plus, un débat doit avoir lieu sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.
Ayant entendu l'exposé de Monsieur Jean-François CLAPPAZ Adjoint aux finances et à l’économie, et après avoir délibéré, le conseil municipal, sans vote, indique :
Article 1
Que le débat d'orientation budgétaire, pour l’année 2023, a eu lieu ce jour.
PREFECTURE DE LISERE
2 9 NOV. 2022
SECTION COURRIER 80220159
Article 2
Le Maire de la commune de MONTBONNOT-SAINT-MARTIN est
chargé de l'exécution de la présente délibération.
Fait à Montbonnot Saint-Martin,
les jour, mois et an susdits
La secrétaire de séance, Le Maire,
Marie-Béatrice MATHIEU Dominique BONNET
Reiser
Annexes : 1 à 5 et Rapport sur les Orientations budgétaires
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DOB 2023
Travaux à réaliser de 2020 à 2026
Document de base établi en mars 2020. PRÉFECTURE DE L'ISERE
Éléments financiers ajustés au 16 avril 2021. 9 g NOV 9022
Éléments financiers ajustés au 13 octobre 2021. LU 3
SECTION COURRIER
Éléments financiers ajustés au 19 octobre 2022.
Comme chaque année les services techniques essaient d'estimer au plus juste le coût des opérations en
fonction des programmes définis de réalisation des travaux. l'inflation que nous connaissons
actuellement se répercute bien entendu sur les travaux. Une partie des chiffrages relativement anciens
réalisés par les services techniques auront donc besoin d’être réajustés, en fonction de leur date réelle
de réalisation. À ce jour, sur l’année 2022, l'indice moyen de révision des prix du BTP fixe une
augmentation de l’ordre de 8 %. Sur certains indices particuliers comme les travaux routiers, les travaux
de terrassement ou tous les travaux impliquant des produits bitumineux ou PVC, cela représente des
révisions de prix bien supérieures entre 10 % et 15 %.
1) Ecole du Bourg et rénovation de la Maison Pour Tous
À la demande du service comptabilité en avril 2021, l'opération Bourg sera scindée en deux opérations:
- Rénovation énergétique de l’école du Bourg et construction d'un bâtiment scolaire et
périscolaire.
- _ Reconstruction de la nouvelle Maison Pour Tous.
Les stades précédents de l’étude ont permis de calculer un ratio entre le coût de construction
rénovation pour les travaux de l’école du Bour£ et le coût de reconstruction de la Maison Pour Tous
soit :
- Les coûts de construction rénovation pour les travaux de l’école du Bourg représentent 60
% des dépenses.
- Le coût de reconstruction de la Maison Pour Tous représente 40 % des dépenses.
Le coût global de l’opération sera réparti sur cette base.
Ecole du Bourg
L'école du Bourg est un bâtiment construit dans les années 50. Les bâtiments ont fait l'objet d'une
isolation thermique par l'extérieur en 2001. À l'intérieur, le bâtiment a également fait l'objet de
rafraîchissements en 2002 avec le changement des faux plafonds, des sols et des reprises de peinture.
D'un point de vue technique, le bâtiment est chauffé par une chaudière à gaz installée en 1990. Cette
chaudière chauffe le bâtiment du haut et le bâtiment du bas via un caniveau de chauffage et une sous-
station dans le bâtiment du bas.
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 1 La salle polyvalente de l'école du Bourg et la cantine sont chauffées par des chauffages électriques. Les
bâtiments scolaires ne disposent pas de VMC à l'exception des sanitaires qui sont équipés de VMC
simple flux.
Une salle polyvalente a été construite en 1985 au sein de l'école du Bourg. Cette salle polyvalente n’a
jamais fait l'objet de modernisation technique (chauffage électrique). L'ensemble des bâtiments sont
équipés de luminaires de type ballon fluo ou fluo compact.
Pour finir, dans l'enceinte de l'école du Bourg, il existe toujours le bâtiment de type AIGECO et
COUGNAUD. La partie des bâtiments de type ALGECO a été mis en place en 1991 pour la halte-garderie,
à l'époque gérée par l'ADMR. En 2006, il a été décidé d'augmenter la capacité d'accueil de la halte-
garderie, il a donc été réalisé une extension du bâtiment en 2006 avec des éléments modulaires de
type COUGNAUD. À ce jour, ces bâtiments sont occupés pour 25 % par la police municipale et pour
une partie par l'école en salle informatique, bibliothèque et espace de bricolage, et également la
garderie périscolaire. Notons que l'utilisation par l'école s'intensifie car l'espace dédié à la bibliothèque
et à la salle informatique ont été transformé en une classe.
À la vue de l'ensemble de ces éléments, il est nécessaire d'envisager :
- Le changement de la chaudière gaz existante par une chaudière à condensation.
- La vérification de l'ensemble des caniveaux de chauffage.
- Étudier la possibilité d'alimenter par des sous-stations la salle polyvalente de l'école du
Bourg et la cantine afin de supprimer les chauffages électriques.
- Rénovation de la sous-station du bâtiment bas existante.
- Mise en place d'une GTC (Gestion Technique Centralisée) pour la gestion globale de
l'ensemble des salles de cours, de la salle polyvalente et de la salle de cantine.
- _ Mise en place d'une CTA (Centrale de Traitement de l'Air) double flux pour l'ensemble des
bâtiments.
- _ Rénovation de l'ensemble de l'éclairage existant par des luminaires à LED.
-__ Changement éventuel des menuiseries de la salle polyvalente.
- Mise en place d'isolation complémentaire sous toiture des bâtiments scolaires.
- Déconstruction et reconstruction à l'identique (en termes de surface) d'un bâtiment pour
l'école et la police municipale. Le cas échéant prévoir des besoins complémentaires pour
une construction plus importante.
Le coût des travaux pour tout ce qui concerne la rénovation énergétique peut être estimé à 600 000 €
HT environ.
Pour la construction du bâtiment il faut partir sur une base de 2000 € HT du mètre carré de bâtiment
à construire. Pour obtenir le budget global de cette opération, il faut multiplier le coût des travaux par
1,5 afin de prendre en compte la TVA et les différents honoraires à régler lors d'une construction de
bâtiment. Ces règles de calcul ne prennent pas en compte les problématiques de fondation spéciale et
le cas échéant, les coûts particuliers comme la valorisation énergétique (photovoltaïque, chauffe-eau
solaire) et les problématiques de matériaux dangereux (amiante, plomb). En prenant pour hypothèse
la reconstruction à l'identique en termes de surface des bâtiments préfabriqués (225 m? de surface
existante) et l'alimentation globale de tous ces bâtiments par la chaufferie de l'école ou une autre
chaufferie le coût de cette opération pourrait s'établir aux alentours de 1 600 000 € TTC.
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 2 Reconstruction de la Maison Pour Tous
La Maison Pour Tous est le bâtiment le plus obsolète. Il a été construit dans les années 1970. Il faisait
partie du projet « 1000 club » qui a été décidé par l’état après 1968. Ce bâtiment a été livré en kit aux
Bonnimontains et il a été assemblé sur une structure en béton armé. Il est essentiellement constitué
d'une charpente et toiture en aluminium et de cloisons vitrées et en plaques de fibres ciment
(amiante). Une étude de faisabilité a démontré qu'il était possible de réutiliser les fondations
existantes du bâtiment pour rebâtir un bâtiment à ossature bois par-dessus. Il est également possible
d'augmenter la surface par une extension qui nécessitera un ouvrage de désolidarisation des deux
structures (mur entre les deux structures). Le bâtiment dispose également d'un sous-sol qui présente
des problématiques d'accessibilité réglementaire. Les sous-sols de la Maison Pour Tous pourraient être
réemployés en tant que local de stockage pour les associations, ou à un espace non ouvert au public
pour l'ancienne salle de musique de l’AMZOV. Cela pourrait être également transformé en chaufferie
pour un chauffage global des bâtiments public autour de la MPT.
Le coût de cette opération est estimé à 400 000 € HT hors dispositif spécifique en cas de valorisation
environnementale « chauffe-eau solaire, le photovoltaïque, chauffage central etc...). De plus, il sera
nécessaire de compléter le coût de cette opération par 2000 € HT du m? supplémentaire construit en
cas d'agrandissement de la surface existante. Enfin, le coût du désamiantage a été pris partiellement
en compte dans l'opération mais il fera l'objet certainement d'un financement complémentaire. En
prenant pour hypothèse un agrandissement du bâtiment de 50 m?, le coût global de cette opération
pourrait s'établir aux alentours de 750 000 € TTC.
Cette opération est déjà bien avancée. Un programme de travaux a été établi par le cabinet
d'architecture et les services techniques. L'ensemble des besoins à satisfaire ont été validés dans ce
programme. Le coût des travaux a été arrêté à 2 240 000.00 €, soit un coût d'opération qui devrait
s'établir autour de 3 360 000 € TIC. Le coût des travaux est en augmentation car le projet maintenant
prend en compte des nouveaux besoins exprimés par l’école et par le service périscolaire.
En termes de délai, cette opération devrait durer environ 12 mois au niveau des études et 16 mois au
niveau des travaux avec l'obligation d’avoir 2 périodes juillet/août pour les travaux dans Fécole (juillet
et août 2022 / juillet et août 2023).
Complément au 16 avril 2021
À l'issue du concours de maîtrise d'œuvre qui a eu lieu à la fin du mois de février 2021, une équipe a
été retenue pour cette opération. Dans le cadre de sa proposition, l’équipe de maîtrise d'œuvre a
proposé des options d'aménagements qui n’étaient pas forcément prévues dans le programme de
construction. Par décision du conseil municipal, ces options ont toutes été retenues. Le coût
d'opération s'établit donc à 2 658 132 € HT comprenant la déminéralisation de la cour pour 150 000 €
HT et les travaux optionnels pour 245 000 € HT. Sur cette base de travaux, il sera également nécessaire
de valoriser le coût du préau qui n’est pas encore établi à cette date, les choix environnementaux
réalisés au cours de la mise au point technique du marché avec le comité de pilotage qui a fixé des
objectifs élevés avec notamment l'ambition d’avoir des bâtiments passifs ou à énergie positive, et enfin
il faudra également quantifier et valoriser les installations photovoltaïques complémentaires sur
l’ensemble du projet. À ce stade et sans les derniers éléments, l'opération peut être estimée à hauteur
de 4 000 000.00 € TTC.
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 3 Complément au 13 octobre 2021
En complément des éléments du 16 avril 2021, l’équipe de maîtrise d'œuvre a rendu son estimation
du coût des travaux conformément aux demandes établies par le comité de pilotage en avril 2021, qui
a été acceptée techniquement par les services et politiquement par le comité de pilotage. Le coût des
travaux sera donc arrêté à la somme de 3 200 000 € HT environ. Ce montant est le montant qui sera
contractualisé avec l’équipe de maîtrise d'œuvre, conformément au code des marchés publics. 1
restera tout de même une inconnue qui sera à l'ouverture des plis, suite à la consultation pour les
travaux. Actuellement, il existe une très grande volatilité du coût des matières premières et des
révisions de prix extrêmement importantes sur tous les produits bitumineux. Le coût de construction
pourra donc évoluer encore. À cette date, le coût de l’opération peut donc être estimé à 4 500 000 €
TTC.
ilsera donc proposé d'inscrire de manière pluriannuelle les dépenses suivantes pour :
- Rénovation énergétique et agrandissement de l’école pour un coût d'opération de
2 700 000 € TTC.
- _ Reconstruction de la Maison Pour Tous pour un coût d'opération de 1 800 000 € TTC.
Complément au 19 octobre 2022
Suite aux appels d'offres lancés au mois de février 2022, le montant global des travaux a été confirmé
à 3 190 000 € HT. Le coût de l'opération reste globalement caler à 4 500 000 € TTC. Une attention
particulière est tout de même à porter sur le chapitre de révision des prix. Les marchés publics
supérieurs à trois mois doivent être passés avec des prix révisables. Ces prix dépendent des différents
indices de construction du BTP. À ce jour, nous sommes à environ 8 à 10 % de révision de prix sur l’année
2022. Ces montants sont à approvisionner dans le cadre des travaux. Le coût de l'opération sera donc
augmenté de 500 000 € TTC. Cette problématique de révision de prix sera à prendre en compte sur tous
les travaux en cours.
2) École du Tartaix et cuisine centrale
À la demande du service comptabilité en octobre 2021, l’opération Tartaix sera scindée en deux
opérations :
-__ Rénovation énergétique de l’école du Tartaix et agrandissement du centre de loisirs.
-__ Construction d’une cuisine centrale.
Il a également été demandé aux services techniques de pouvoir scinder en deux la partie rénovation
énergétique de l’école et la partie agrandissement du centre de loisirs. D'un point de vue constructif,
il sera certainement possible de le réaliser en identifiant principalement les travaux liés à
l'agrandissement du centre de loisirs, et les travaux réalisés dans le cadre de la rénovation énergétique
de l’école. Ceci étant, en termes de fonctionnement, il sera beaucoup plus difficile d'identifier les coûts
des deux structures. En effet, ces deux structures utiliseront les mêmes équipements pour
l'alimentation en fluides, énergie, et les différentes prestations d’entretien et de suivi du bâtiment. Les
services techniques préconisent de réaliser un ratio sur le nombre de jours d'ouverture ou d'heures
d'ouverture entre les deux structures afin de pouvoir déterminer des coûts d'entretien.
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 4 École du Tartaix
L'école du Tartaix est un bâtiment construit en 1990. L'ensemble des équipements techniques de ce
bâtiment sont d'origine, à l'exception des espaces consacrés à la garderie périscolaire et à la cantine
qui a fait l'objet d'une extension en 2011. Une seconde extension a été réalisée en 2014 pour la
construction de deux classes supplémentaires. Enfin, en 2016, une dernière extension a été réalisée
avec la construction d'un local rangement pour le centre aéré. Lors de cette construction, un incendie
a détruit complètement les deux classes du haut de l'école. Elles ont été entièrement reconstruites en
2016 /17. En conclusion, l’école dispose de 3 classes de cours et une salle des professeurs conformes
à la réglementation RT 2012. Le reste du bâtiment devra être remis à niveau. Cela comprend donc les
travaux de base suivant :
- Le changement de la chaudière gaz existante par une chaudière à condensation.
- Mise en place d'une GTC pour la gestion globale de l'ensemble des salles de cours, et la
salle de cantine.
- Mise en place d'une CTA double flux pour l'ensemble des bâtiments.
- _ Rénovation de l'ensemble de l'éclairage existant par des luminaires à LED.
- _ Changement des menuiseries existantes de 1990 pour les salles de classe non rénovées.
- Mise en place d'isolation complémentaire sous toiture et sur les murs des bâtiments
scolaires.
L'école du Tartaix sert également de centre aéré lors de la plupart des vacances scolaires. Cette
utilisation de l'école par le centre aéré génère des difficultés d'exploitations pour les services
techniques ainsi que des problèmes relationnels entre la collectivité et les enseignants. Afin de pouvoir
quantifier exactement la puissance des équipements techniques à renouveler, il serait également
opportun de se positionner sur une extension ou une ré-exploitation des bâtiments existants pour le
centre aéré. Les coûts de construction pour ce type de bâtiment sont également de 2000 € HT par m2
et 1000 € HT par m2 s'il s'agit d'une rénovation simple sans toucher au clos et couvert du bâtiment.
Le coût de la rénovation énergétique du bâtiment et de sa mise à niveau vis-à-vis des extensions
successives peut être estimé à 800 000 € HT. Il faudra également ajouter sur cette opération les coûts
liés potentiellement au réaménagement ou agrandissement du centre aéré.
En prenant pour hypothèse une exploitation du logement existant avec quelques agrandissements
pour garantir une continuité des locaux (95 m? de logement réaménagé, 116 m? de bâtiment construit
et le réaménagement de 60 m? de centre existant) le coût de cette opération pourrait s'établir aux
alentours de 1 780 000.00 € TTC.
Complément au 16 avril 2021
Au 16 avril 2021, le travail sur le programme du centre de loisirs pourrait déboucher sur la construction
d’une extension de bâtiment d'environ 400 à 600 m2. Un chiffrage précis sera réalisé lorsque le
programme sera complètement arrêté. À ce stade, il peut être estimé avec les surfaces rajoutées à une
augmentation du programme de construction de l’ordre de 1 500 000 € TTC.
Complément au 13 octobre 2021
À ce jour, le travail sur le programme du centre de loisirs n’a pas encore repris. Un mail de synthèse a
été adressé au mois de mai au service jeunesse pour lequel le service jeunesse n’a toujours pas
tranché. Il est prévu de relancer cette opération d’un point de vue programmatique au cours du mois
de novembre 2021. Les coûts concernant cette opération ne pourront être affinés qu’à ce moment-là.
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 5 Les services techniques lanceront l'opération que lorsque le programme aura été validé. Au cours de
l’année 2022, seules les études pourront être lancées. Au vu des éléments du mois d'avril 2021, le coût
d'opération peut être estimé à 3 280 000 € TTC.
Complément au 19 octobre 2022
À ce jour, l'opération a été lancée. Une équipe de maîtrise d'œuvre a été recrutée sur la base du
programme arrêté avec les services Jeunesse et Scolaire. Le coût d'opération a été fixé à 1 890 000 €
HT au mois de décembre 2021. Une première esquisse a été présentée aux membres du comité de
pilotage. Cette esquisse a été validée à la fois techniquement et financièrement. Le nouveau coût
d'opération a été arrêté à 2 335 900 € HT du fait de l'augmentation de la surface du projet d'environ
100 m?, mais également une première approche de la révision de prix sur le coût des travaux par rapport
à décembre 2021 pour un montant de 145 000 € HT. À ce jour, il reste encore des éléments techniques
à valider qui pourraient représenter encore une dépense de 250 000 € environ (photovoltaïque, système
à pompe à chaleur) afin de pouvoir respecter le nouveau cadre réglementaire fixé par le décret tertiaire.
L'ensemble de ces éléments pourrait porter le coût de l'opération à environ 3 500 000 € TTC.
3) Cuisine centrale
Cette cuisine centrale réaliserait l’ensemble des repas pour les écoles et le centre aéré. Sa capacité
serait aux alentours de 500 couverts par jour. Pour cette cuisine centrale, il est nécessaire de construire
un bâtiment d'environ 410 m?. Une étude de faisabilité à été réalisée afin de décrire tout le processus
de marche en avant et permet également une certaine flexibilité au niveau des choix de la filière. En
effet, cet équipement pourra dans un premier temps fournir des repas en liaison chaude
conformément à la demande de l’étude de faisabilité, mais également pouvoir être transformé en
liaison froide. Le coût de construction du bâtiment peut être estimé à 800 000 € HT de construction
auquel on devra rajouter environ 200 000 € HT d'équipements. Les aménagements extérieurs sont
relativement simples mais réalisés entièrement en structure lourde pour permettre l’accueil des poids-
lourds. Il faudra également rajouter 150 000 € HT soit un coût d'opération de 1 672 500 € TTC. Le temps
de réalisation de cette opération est estimé à 18 mois d’études et 18 mois de travaux.
Complément au 13 octobre 2021
Concernant cette opération, il n’y a pas d’avancée significative. Le programme et la mission de maîtrise
d'œuvre ne sont pas encore finalisés. Les services techniques travailleront sur le projet de programme
et la mission de maîtrise d'œuvre lorsque les problèmes fonciers seront en cours de résolution. Le coût
des travaux quant à lui reste inchangé et il est toujours estimé à 1 720 000 € TTC.
Complément au 19 octobre 2022 - DOB 2023
À ce jour, cette opération n’a pas débuté. I! n’y a pas d’avancée significative. Le programme et la
mission de maîtrise d'œuvre ne sont pas encore finalisés. Les services techniques ont visité une
installation similaire sur la commune de Crolles d’une capacité de 2000 repas par jour. Le coût de
l’opération pour la ville de Crolles est d'environ 5 000 000 € TTC. Cela permet donc de confirmer le coût
d'opération estimé par les services techniques en 2021 avec une revalorisation de prix de 10 %, soit un
coût global arrondi à 1 900 000 € TTC pour le projet comme il est défini actuellement. Suite à la
commission Finances du 8 novembre 2022, le projet de construction d’une cuisine centrale est
provisoirement suspendu car la collectivité n'a pas la capacité financière de réaliser l'ensemble des
investissements prévus sur les prochaines années. Les contraintes liées à l'exécution de ce bâtiment
devront tout de même être intégrées au projet de construction de la nouvelle école maternelle.
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 6 4) École des Chavannes
L'école des Chavannes a été construite en 1977.
Une première extension a été réalisée en 1989. En 1999 il a été également décidé d'agrandir une
nouvelle fois l'école et de créer une cantine. Pour finir, une dernière extension du bâtiment a eu lieu en 2006. À ce jour, l'école ne peut plus être agrandie car elle ne dispose plus d'espaces extérieurs
suffisants pour accueillir la totalité des enfants et la cantine ne serait plus assez grande. En 2019, un
préau avec une toiture textile a été réalisé sur la cour principale de l’école.
Une partie des équipements techniques de l'école sont de 1977. Il reste notamment des menuiseries.
L'école devra également faire l'objet d'une modernisation technique, mais une partie de ces
installations a été renouvelée en 2000. De plus, l'école ne dispose pas de plénum pour pouvoir intégrer
des systèmes de ventilation à double flux ou d’autre équipements techniques. Une rénovation
énergétique de l'école serait impactante et nécessitera la mise en place d'équipements techniques
visibles (gaines de ventilation visible et goulotte électrique).
Ces travaux seraient à réaliser sur la fin du mandat afin d'amortir encore un peu plus les équipements
techniques existants. 1! y aura également l'ensemble des toitures à renouveler et gérer la
problématique des joints de fractionnement entre les bâtiments qui génèrent souvent des infiltrations
d'eau dans l'école.
Les travaux comprendraient donc :
- Le changement de la chaudière gaz existante par une chaudière à condensation.
- Mise en place d'une GTC pour la gestion globale de l'ensemble des salles de cours, et salle
de cantine.
- Mise en place d'une CTA double flux pour l'ensemble des bâtiments.
- _ Rénovation de l'ensemble de l'éclairage existant par des luminaires à LED.
-__ Changement des menuiseries existantes de 1977 et 1989 pour les salles de classe.
- Réfection de la toiture et des joints fractionnement.
Pour finir, à la fin du mois d'octobre 2020, les services techniques ont reçu un certain nombre de
demandes des enseignants et du service scolaire, avec notamment la création de puits de lumière, la
mise en place de pare-soleils, des stores automatiques et l’extension de la salle de psycho motricité.
L'ensemble de ces demandes ne sont pas intégrées dans cette estimation.
Le coût des travaux pour tout ce qui concerne la rénovation énergétique peut être estimé à 500 000 €
HT environ. Le coût de cette opération pourrait donc s'établir à 750 000 € TTC.
Complément au 16 avril 2021
Au cours du conseil d’école du mois de mars 2021, il a été pris acte avec les parents d’élèves et la
direction de l’école que lorsque les travaux de rénovation énergétique seraient réalisés à l’école des
Chavannes, les enseignants et les parents d'élèves seraient de nouveau consultés vis-à-vis d’une
extension de l’école, avec notamment une modernisation de la salle de psychomotricité, la création
d’une salle dédiée aux professeurs et enfin d’autres aménagements spécifiques qui seront détaillés à
ce moment.
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 7 Complément au 19 octobre 2022
Au cours de l’année 2021 et au début de l’année 2022, un certain nombre de besoins ont été exprimés
par les enseignants et les parents d'élèves en termes d'espace dans l’école maternelle.
Dans un premier temps, il a été décidé de mettre en place un Algeco en guise de salle de psychomotricité
afin de pouvoir réoccuper la salle de psychomotricité actuelle avec les différentes activités de l'école
(périscolaire, réseau RASED, visite médicale, dortoir, etc....). Un premier bilan a été réalisé sur les
besoins exprimés par l’école. Parallèlement à ses besoins exprimés, les services techniques ont
également commencé à travailler sur les nouvelles définitions d’une école maternelle.
La conclusion entre les besoins exprimés et les nouvelles définitions d’une école maternelle tendent à
montrer que l’école maternelle des Chavannes actuelle est à la limite de sa capacité d'exploitation, et
qu’il ne sera plus possible de l'agrandir autant que souhaité. Les services techniques rappellent
également que ce bâtiment date de 1977 avec trois extensions successives. Pour finir, les objectifs de
rénovation énergétique exprimés en 2020 ne sont plus valables avec la mise en place en 2022 du décret
tertiaire. Le décret impose des objectifs extrêmement supérieurs à ce qui avait été initialement imaginé.
En conclusion de ce paragraphe, les services techniques préconisent la construction d'un nouveau
bâtiment et la démolition de l'école actuelle.
Ce nouveau bâtiment pourrait être construit sur le terrain de la famille DENIS, pour lequel une solution
est en cours de négociation avec les propriétaires. La commune pourrait récupérer 8000 m° de terrain
environ. Cette surface permettrait d'accueillir la nouvelle école, mais également la cuisine centrale qui
serait adossée soit au bâtiment de l’école maternelle, soit au bâtiment de l’école du Tartaix. Pour finir,
une extension de la cantine du Tartaix pourrait être imaginée pour pouvoir accueillir dans un même lieu
les élèves de primaire et les élèves de maternelle, et ainsi construire un seul office pour l’ensemble du
groupe scolaire.
En cumulant les premières approches de surface pour la construction d’un groupe scolaire de
maternelle de 7 classes, de la construction de la cuisine centrale, de l'extension de la cantine de l’école
du Tartaix, des différents aménagements paysagers extérieurs et la déconstruction du bâtiment actuel
de l’école des Chavannes, le coût global de cette opération pourrait être de 11 000 000 € TTC. Ce coût
se décompose de la manière suivante :
- Construction d’une nouvelle école maternelle (1800 m? de bâtiments) 4 000 000 € HT
- Construction de la cuisine centrale 1 600 000 € HT
- Extension de la cantine et création du nouvel office 500 000 € HT
- Aménagement paysager et création de stationnement 1 000 000 € HT
- Désamiantage déconstruction du bâtiment 500 000 € HT
- Maîtrise d'œuvre 1 100 000 € HT
- Missions complémentaires, aléas et divers 400 000 € HT
Suite à la commission Finances du 8 novembre 2022, le coût de l'opération de reconstruction d’une
nouvelle école maternelle s’établit donc à 9 100 000 € TTC avec la suppression de la construction de la
cuisine centrale.
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 8 5) Reconstruction du gymnase du pré de l’eau
DOB au 13 octobre 2021
Suite à l'incendie du gymnase du pré de l’eau le lundi 14 juin 2021, la grande salle de sports collectifs a été complètement détruite. Après quelques travaux et modifications des règlements de sécurité, la
partie de gymnase non impactée par l'incendie a pu rouvrir le 1°” octobre 2021. Les services techniques
travaillent actuellement sur une solution de relogement des associations utilisant la grande salle de
sport collectif dans l’un des courts de tennis couverts récemment réalisés au parc des loisirs. Lorsque
cette démarche aura été finalisée, les services travailleront également sur la possibilité de couvrir ou
non un court de tennis extérieur avec une structure légère. D'un point de vue financier, l’ensemble de
ces dépenses pourrait être pris en charge par l’assurance à hauteur de 500 000 € TTC pour le
relogement des associations dans le court de tennis couvert et la couverture d’un court extérieur.
Pour la partie reconstruction du bâtiment, une expertise a eu lieu le 23 juillet 2021 et les différents
experts ne sont pas arrivés à s'entendre sur l’origine du sinistre. La voie contentieuse est donc en cours.
L'avocat devrait saisir le tribunal administratif au cours du mois d'octobre pour, tout d’abord faire faire
des travaux d'urgence sur le bâtiment et poser une couverture provisoire ce qui permettra de limiter
les dégradations qui s’accentuent de jour en jour.
Par la suite, en fonction des expertises judiciaires, l’origine du sinistre pourra être déterminée et la
répartition financière entre les assurances sera réalisée. À partir de ce moment-là, la reconstruction à
l'identique du bâtiment sera envisageable. Il sera peut-être nécessaire d'améliorer l’état général du
bâtiment, avec la mise en place d’isolants complémentaires sur la grande halle de sport pour être plus
en adéquation avec les enveloppes thermiques réalisées en 2021 par rapport à l'enveloppe initiale de
2000. II sera peut-être également nécessaire d'apporter quelques autres modifications. Toutes les
modifications sur le bâtiment qui ne correspondront pas à l’état initial du bâtiment seront à charge de
la collectivité. À ce jour, l'assurance estime le coût de reconstruction à l'identique du bâtiment à 3
millions d'euros TTC. || peut être estimé à 300 000 € le coût des améliorations envisageables par la
commune. Il faudra donc prévoir un budget global de 3 300 000 € TTC pour la reconstruction du
gymnase. La commune aura une recette identique aux dépenses de reconstruction et de délocalisation
de la grande salle dans les tennis couverts. À ce jour, le compte 21 318 a été crédité de la somme de
300 000 € pour couvrir les premières dépenses. Parallèlement à ces premières dépenses, notre
assureur nous à déjà versé la somme de 230 000 € pour couvrir les premiers frais. Ces recettes sont
enregistrées en section de fonctionnement.
D'un point de vue administratif, les services techniques proposent de suivre le dossier du sinistre du
gymnase jusqu’à la décision de justice qui permettra de déterminer la répartition financière entre les
différentes assurances. Lorsque cette partie administrative du dossier sera complètement réglée, il est
proposé de déléguer la maîtrise d'ouvrage de reconstruction du gymnase à Isère Aménagement. Les
frais de délégation de maîtrise d'ouvrage seront pris en charge par l'assurance. Si les services
techniques s'occupent de la phase de reconstruction du gymnase, les frais afférents au personnel
engagés sur cette opération ne seront pas remboursés. Il est donc économiquement intéressant de
sous-traiter cette prestation. Cela permettra également aux services techniques de reprendre le
programme initialement prévu des investissements pour le mandat.
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 9 Complément au 19 octobre 2022 — DOB 2023
L'ensemble des solutions préconisées pour la continuité de service a été mise en œuvre ou le sera très
prochainement. Actuellement, un des courts de tennis intérieur du bâtiment a été transformé en petit
gymnase, ce qui permet d'accueillir les activités de gymnastique, badminton, volley-ball et les
scolaires. Le 7 novembre, les travaux de couverture du court de tennis extérieur vont débuter afin de
permettre aux coach de tennis d'accueillir leurs élèves par tous les temps. L'ensemble de ces travaux
représente une dépense de 380 000 € TTC. Notons que l’assurance commence à exprimer des
inquiétudes concernant le remboursement de la couverture du court de tennis, car elle estime qu’il y
a enrichissement. Il a été démontré qu’une solution provisoire de type bâtiment préfabriqué aurait
coûté 650 000 € environ. Il appartiendra donc au juge de trancher sur cette approche entre
l'enrichissement et les coût réels de l'opération.
Concernant la reconstruction du gymnase, une étude réalisée par le cabinet d'architecte ORIGAMI a
démontré que le gymnase en lui-même n’était pas réparable et qu'il était nécessaire de le détruire
complètement. Cette déconstruction-reconstruction a été intégralement chiffrée par le cabinet
d'architecte. Le coût de l'opération s’établit provisoirement à 3 000 000 d'euros TTC hors problèmes
géotechniques spécifiquesà la reconstruction. Cette étude a été transmise à l’ensemble des parties.
Les conclusions de l'étude ont été remises en question par la compagnie d'assurances Generali,
assureur de la société qui a posé les panneaux photovoltaïques. Elle a décidé de réaliser une contre
étude. Les résultats sont attendus pour le début du mois de novembre. Une réunion d'expertise
complémentaire devrait avoir lieu pour évoquer les différentes conclusions de ces études. Il n’y a
toujours pas de date définitive pour pouvoir commencer à réfléchir et à lancer des études tant que le
diagnostic de base n’est pas validé par l’ensemble des parties.
6) Agrandissement de la mairie
il faut avoir à l'esprit que l'ensemble des services à la population sont regroupés en un seul lieu ce qui
est un atout pour la population, mais ce qui représente une contrainte importante pour l'exploitation
de la mairie, car de nouveaux services sont apparus et l'intégralité des surfaces disponibles sont
exploitées. En cas de création de nouveaux services, il sera difficile de les intégrer dans les surfaces
existantes en mairie. Il faudra se repositionner sur une délocalisation de différents services ou trouver
des solutions pour réaliser un agrandissement de la mairie. A titre d'exemple, à ce jour les archives
municipales sont pleines. Nous étudions la possibilité de stocker une partie des archives au sous-sol
des ateliers associatifs. Il ÿ a également les problématiques de partage de bureau qui au-delà du
problème humain de partager ses affaires, présente également la problématique sanitaire qui vient se
rajouter en plus. Les élus de la majorité et de la minorité ne disposent que de très peu d'espace pour
travailler également. Enfin, la disposition de la salle du conseil municipal et de la salle de réception ne
sont pas pratiques à l’organisation de réunions publiques ou bien de réunions de travail.
Dans ce cadre, il a été demandé aux services techniques d'étudier la possibilité d’un agrandissement
de la mairie. Un programme de travaux a été établi et comprend notamment une extension du
bâtiment de 300 m? environ, le réaménagement du rez-de-chaussée existant de la mairie, le
réaménagement partiel des extérieurs suites aux travaux d’agrandissement et le réaménagement du
bâtiment existant au R+1. Le coût des travaux est estimé à 950 000 € HT environ, soit un coût
d'opération de 1 425 000 € TIC. Cette opération peut débuter rapidement. Les documents sont
quasiment finalisés. Les délais de cette opération sont de 12 mois d’études et 18 mois de travaux.
SERVICES TECHNIQUES DOB 2623 10 Complément au 19 octobre 2022 - DOB 2023
Cette opération n’a pas débuté. Il n’y a pas d'avancée significative sur le dossier. Le jour où cette
opération débutera, il faudra la réactualiser de manière importante car l'étude de base date de 2019.
Suite à la commission Finances du 8 novembre 2022, cette opération est provisoirement reportée. Elle
ne sera pas réalisée dans ce mandat.
7) Avenue de l'Europe - aménagement d'une place Robert Shuman 2
Dans le cadre des travaux de construction réalisés par MV-Résidences, il est prévu la réalisation d'une
placette permettant le stationnement à proximité des commerces qui seront réalisés dans le cadre de
cette opération. Il a été prévu que les travaux soient effectués directement par la commune afin de
s'affranchir des difficultés rencontrées lors de la construction de la place Robert Schumann. Il sera
également nécessaire de créer une voie d'accès entre l'avenue de l'Europe et la placette. L'ensemble
de ces travaux sont estimés à 450 000 € TTC. Ces travaux sont prévus pour le premier semestre 2021.
Complément au 16 avril 2021
À la date du 16 avril 2021 les travaux sont en cours. Il est nécessaire d'augmenter cette opération de
100 000€ car il a été décidé d’imperméabiliser les places de stationnement avec un système de pavage
drainant. De plus, l'éclairage public de la place sera repris avec l’éclairage public de la place Robert
Schuman existante avec un système à LED.
Complément au 13 octobre 2021
Cette opération arrive à son terme sur l’année 2021. Un complément de financement de 20 000 € a
été demandé à la DM afin de pouvoir ajuster le coût définitif de l’opération et pouvoir planter des
arbres d’un calibre supérieur à ceux initialement prévus.
Complément au 19 octobre 2022
Cette opération est terminée. La réception des travaux a eu lieu au mois de décembre 2021.
8) Aménagement d'un parc paysager entre la médiathèque et l'opération MV-Résidences
Au cours de l'année 2018, un comité de pilotage a été organisé pour établir un programme
d'aménagement d'un futur parc paysager situé entre la médiathèque et l'opération ART'MONIA. Le
terrain sera rétrocédé par l'aménageur lorsque l'opération sera terminée. Il pense pouvoir restituer le
terrain au cours de l'année 2021. Le programme d'aménagement est disponible au service technique.
Le coût de cette opération est estiné à 480 000 euros TTC. Ce coût pourra sensiblement varier en
fonction de la nature des matériaux employés. Le délai de cette opération est d'environ 12 mois
d’études et 6 mois travaux.
Complément au 13 octobre 2021
Cette opération a pris du retard car la DDT de l'Isère au travers de l'opération d’aménagément de la
zone économique de SECRETAN sous maîtrise d'ouvrage de la Communauté de Communes Le
Grésivaudan a mis un veto à cette opération, si la collectivité ne faisait pas le nécessaire concernant la
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 11 destruction de zones humides intervenue en 2010 lors de la construction du terrain de rugby pour le
compte du SIZOV.
À cette époque les services de l’État avaient établi un récépissé demandant un certain nombre
d'actions en compensation de la déconstruction et qui était :
- La réalisation d’un inventaire complet des zones humides urbanisées sur le territoire
communal. Cette étude a été réalisée par le cabinet Ginger en 2011.
- L'intégration de ces zones humides dans le PLU de la commune, ce qui a été réalisé lors de
la révision du PLU en 2017.
- La restauration ou l'amélioration fonctionnelle de 18 000 m? de zones humides sur le
territoire communal. Cette troisième demande avait été annulée par Monsieur le préfet
et Monsieur Pierre BEGUERY. Ceci étant, aucun compte rendu de cette réunion avait été
rédigé. Les services de l’État nous réclament donc à nouveau cette restauration.
La zone d'aménagement du parc sous la médiathèque est directement impactée par la procédure zone
humide avec une zone d'environ 3000 m°. Les services techniques ont fait réaliser au cours de l’année
2021 une nouvelle étude complémentaire ZH avec le bureau d’études AMETEN. Les résultats de cette
étude ont été transmis au service de l'État. li n’y a eu aucun retour de la part de ces services. Ceci
étant, la commune devra prendre en compte dans l'aménagement du parc la restauration et
l'amélioration de la fonctionnalité de la zone humide. Une réunion spécifique a eu lieu à ce sujet avec
les membres du comité de pilotage de l'aménagement du parc. Les études vont donc pouvoir
reprendre avec le maître d'œuvre qui avait été sélectionné pour cette opération, et en complément
avec les préconisations du bureau d’études AMETEN. Cela aura bien entendu un impact financier
important sur l'opération. À ce jour, les coûts complémentaires n’ont pas encore été estimés. Cela fera
l’objet d’un complément lors d’un prochain BS ou DM.
Les membres de la commission environnement souhaitent réaliser une plantation significative d'arbres
le long du chemin piéton entre l'opération ART'MONIA et le torrent de la doux. Les services techniques
travaillent actuellement sur le projet. Le souhait des élus est de réaliser une plantation relativement
rapide. Il a donc été demandé de compléter cette opération à la DM de 50 000 €.
À ce jour, le coût de l'opération peut donc être estimé à 530 000 € TTC sans le financement
complémentaire spécifique aux prescriptions pour les travaux en zone humide. Les travaux sont prévus
pour l’été 2022 avec une plantation des végétaux pour octobre/novembre 2022.
Complément 19 octobre 2022.
Les travaux ont débuté le 14 octobre 2022. Ces aménagements devraient durer environ 5 à 6 mois avec
une plantation au mois de février/mars 2023. Les coûts objectifs de l'opération ont été respectés avec
des travaux estimés à 330 000 € HT, soit environ un coût d'opération conforme aux objectifs initiaux de
530 000 € TTC. Notons que ces travaux ne sont toujours pas validés par la DDT malgré une réunion au
mois de mai qui précisait exactement la nature de l'opération. Les services municipaux et le cabinet
AMETEN, (cabinet environnementaliste) qui accompagne la commune dans ces démarches, doivent
encore réaliser un porter à connaissance au niveau des services de l'État, afin peut-être de pouvoir
arriver à régler ce problème de zone humide. Cette opération n'aura pas besoin de crédit
complémentaire au titre du DOB 2023.
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 12 9) Aménagement du chemin des Cantines
Dans le cadre des travaux de la plate-forme multimodale et de la gestion du trafic aux droits de
l'échangeur autoroutier, il a été envisagé la possibilité de renforcer l'accès à la zone économique
d'Inovallée par un aménagement du chemin des Cantines. Une étude sommaire a été réalisée par les
Services Techniques. Des études complémentaires ont été engagées par le département de l'Isère. Les
Services Techniques ont étudié un raccordement simple du chemin des Cantines sur la RD 11, un
reprofilage général du chemin des Cantines jusqu'aux passages inférieurs sous l'autoroute avec la
création de deux bandes cyclables et l'installation d’un feu tricolore à sens alterné pour sécuriser la
traversée sous le passage inférieur. L'ensemble de ces travaux sont estimés à 500 000 € TTC. La durée
de l’étude de cette opération est relativement difficile à estimer car elle sera également en lien avec
les études du département. Pour l’aménagement purement spécifique du chemin des Cantines, nous
pouvons estimer à 6 mois d’études et 6 mois de travaux.
Complément au 19 octobre 2022
Cette opération est à l'arrêt. Cette opération n'aura pas besoin de crédit au titre du DOB 2023.
10) Aménagement de la RD 1090
Dans la continuité des travaux déjà engagés sur la RD 1090 et parallèlement aux travaux de
renouvèlement de chaussée du département de l'Isère, les Services Techniques ont étudié le
réaménagement de la RD 1090 entre le carrefour au feu de la poste et le raccordement à la route de
la Doux. Cette étude avait pour objectif de trouver des solutions pour organiser le stationnement
différemment et déminéraliser l'entrée de village. Ces études ont été réalisées et validées par le
département. Le coût de ces travaux est estimé à :
Aménagement entre la poste et l'école du Bourg 250 000 € TTC
Aménagement entre l'école et le chemin des Avettes 210 000 € TTC
Aménagement entre le chemin des Avettes et la route de la Doux 290 000 € TTC.
Ces travaux seront également à appréhender avec une rénovation de la Maison Pour Tous afin d'avoir
une étude globale pour le réaménagement du secteur. On peut estimer cette opération à 6 mois
d’études et 6 mois de travaux.
Complément au 19 octobre 2022
Cette opération est à l'arrêt. Cette opération n'aura pas besoin de crédit au titre du DOB 2023.
Suite à la commission Finances du 8 novembre 2022, cette opération est provisoirement reportée. Elle
ne sera pas réalisée dans ce mandat.
11) Déconstruction des vestiaires de football
L'exploitation du terrain de football de Plein Soleil a été modifiée. La commune est de nouveau en
charge de l'entretien de cet espace. Les élus ont décidé de ne pas maintenir en l'état de
fonctionnement les vestiaires du football actuel. Il a été demandé aux Services Techniques de prévoir
{a déconstruction. Ces travaux seront à programmer. Le coût des travaux est estimé à 100 000 € TTC.
En effet, préalablement à la déconstruction de ce bâtiment, il sera au minimum nécessaire de procéder
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 13 au désamiantage de la toiture. La toiture est constituée d'un revêtement fibro-ciment et recouvert par
des tuiles. On peut estimer cette opération à 6 mois d’études pour établir notamment le plan de
désamiantage et un mois de chantier.
Complément au 13 octobre 2021
Cette opération est techniquement au point mort.
Complément au 19 octobre 2022
Cette opération est à l'arrêt. Cette opération n'aura pas besoin de crédit au titre du DOB 2023.
Suite à la commission Finances du 8 novembre 2022, cette opération est provisoirement reportée. Elle
ne sera pas réalisée dans ce mandat.
12) Agrandissement de la ferme municipale
IL'est également prévu l'agrandissement de la ferme communale. Il est rappelé que ce bâtiment est
construit en zone inondable du PPRI et qu’il sera nécessaire de le réaliser sur un quai identique à
l'existant pour mettre le bâtiment au-dessus de la ligne d'inondation, ou bien de créer un
soubassement en béton armé pouvant être fermé dans ses ouvertures par des batardeaux. Pour une
extension d'environ 180 m? de bâtiments type hangar, soit le doublement de la surface actuelle du
bâtiment accueillant la partie frigo. Cela représente un coût de travaux d'environ 350 000 € HT, soit un
coût d'opération total de 525 000.00 € TTC. Les délais de réalisation de cette opération sont d'environ
8 à 12 mois pour les études avec notamment un risque au niveau du permis de construire qui peut
faire l’objet d’un recours de la préfecture, et 8 mois environ pour la construction.
Complément au 13 octobre 2021
Suite à l'incendie du gymnase, les services techniques n'auront pas la possibilité d'engager cette
opération en 2022. Cette opération pourra débuter d’un point de vue étude et consultations d’un
maître d'œuvre, dès que l'opération de reconstruction du gymnase pourra être réellement lancée. ||
sera proposé de déléguer la maîtrise d'ouvrage de reconstruction du gymnase à Isère Aménagement.
En effet, les frais afférents à cette délégation de maîtrise d'ouvrage pourront être pris en charge dans
l'indemnité globale versée par l'assurance. Si les services techniques venaient à s'occuper jusqu’au
bout de cette opération, les frais de personnels engagés sur cette opération ne seraient pas
remboursés par l'assurance.
Complément au 19 octobre 2022
Avec le lancement très probable de l'opération de construction de la nouvelle école maternelle et de la
cuisine centrale, les services techniques n'auront pas la possibilité de s'occuper de cette opération. Il
appartiendra donc aux élus de prioriser entre l’école, la cantine et la ferme communale. Même avec
une délégation de maîtrise d'ouvrage, les services n'auraient aucune possibilité de suivre cette
opération.
13) Déminéralisation des sols et actions contre les îlots de chaleur
La lutte contre les îlots de chaleur relève de plusieurs types d’actions et notamment de la végétalisation
des sols et la mise en œuvre de revêtements de sol clairs en extérieur.
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 14 Il y a également la mise en œuvre de fossés de récupération des eaux pluviales et la création de
fontaines. Il sera certainement plus difficile de mettre en œuvre ces 2 dernières solutions. La
transformation d’un mètre carré d’enrobé en un mètre carré d'espace vert coûte environ 80.00 € du
m2. Le remplacement d’une surface d’enrobé en un béton désactivé blanc coûte environ 100.00 € HT
du m2. Pour finir, on peut estimer le coût de revient de plantation d’un arbre de belle taille à environ
1000 € HT par unité. Avec un investissement à hauteur de 500 000 € HT on doit pouvoir arriver à traiter
environ 5000 m? de surface avec une plantation d’arbres relativement importante. Il peut être investi
environ 600 000 € TTC sur cette opération pour une surface de 5000 m° traitée.
Complément au 16 avril 2021
À la date du 16 avril 2021, cette opération a débuté. Une première partie de cette opération sera
affectée à l’école du Bourg pour la désimperméabilisation de la cour pour un montant de 150 000 €
HT. Le travail est également en cours sur la place Robert Schuman existante, avec une estimation des
coûts à hauteur de 246 000 €.
Complément au 13 octobre 2021
À ce jour l’étude est en cours. Le bureau d’études devrait remettre les premières esquisses pour la fin
du mois d'octobre. Il y aura ensuite une phase de discussion et de validation des propositions faites
par le bureau d’études avec la commission environnement et les élus du CM. Les services techniques
précisent tout de même que le programme réalisé par les membres de la commission environnement
au mois de mai 2021 est très ambitieux avec la déminéralisation de plus de 80 % des places de
stationnement et la végétation de toute la place. Il semble extrêmement probable que le coût
initialement affecté de 246 000 € pour cette opération ne puisse pas être respecté. || sera donc très
certainement nécessaire de compléter l'opération. Ces compléments se feront lors d’un BS ou d'une
DM.
Complément au 19 octobre 2022
Cette opération arrive à son terme. Les travaux seront réceptionnés au cours du mois de novembre
après les plantations. Cette opération n’a pas besoin de crédit complémentaire au titre du DOB 2023.
14) Immeuble de ia rue Abbé Grégoire
La commune possède un immeuble de 10 petits logements et d’une maisonnette au 24 rue Abbé
Grégoire à Grenoble. Ce bâtiment a fait l’objet d’une donation de la part de M. Baffert en 1979. Le
bâtiment a été donné en gestion à la régie foncière immobilière de la ville de Grenoble pour en faire
des logements sociaux. Au cours des différentes transformations et sessions de cette régie foncière, le
bâtiment est à ce jour géré par Actis. Son bail initial était prévu jusqu’au 31 mars 2020. Or, suite à la
transmission d’un diagnostic technique et énergétique, il est apparu que le bâtiment est à la limite de
l’insalubrité. Cette situation n’est plus acceptable vis-à-vis du bailleur. Un bail d’un an de reconduction
a été établi pour trouver une solution technique. 1! en ressort des possibilités. Une première solution
administrative avec un bail emphytéotique, ou un bail administratif, ou un bail à construction qui
obligerait le futur bailleur à réaliser des travaux de remise en état du bâtiment et le maintenir
également en parfait état d'entretien. Cette solution semble difficile à mettre en œuvre si l’on souhaite
avoir un droit de regard fort sur la nature des travaux réalisés. Cette solution permet à la collectivité
d’avoir une petite redevance annuelle de l’ordre de 3000 à 5000 €.
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 15 L'autre solution serait de réaliser les travaux directement par la collectivité, et ensuite de réaliser un
bail administratif de simple gestion du bien. Cela nécessiterait un investissement aux alentours de
1 000 000 TIC pour la collectivité. Cette solution permettrait à la collectivité d’avoir une redevance
annuelle de l’ordre de 25 000 à 35 000 €. Ii resterait alors au bailleur la charge d'entretien du bien.
Cette solution pourrait également faire l’objet d’une délégation auprès d’une assistance à maîtrise
d'ouvrage.
En termes de temps de réalisation cela est difficile à estimer. La première solution est une solution qui
permet de ne pas investir pour la collectivité, mais qui demandera beaucoup de temps pour
l'établissement de l’ensemble des documents nécessaires pour la signature des baux. La seconde
solution peut quant à elle être rapidement mise en œuvre via notamment la SPL ISERE
AMENAGEMENT.
Enfin, une dernière solution est à l'étude avec la vente pure et simple du bâtiment, soit à la ville de
Grenoble, soit à Actis. Une estimation du service des domaines est en cours.
Complément au 13 octobre 2021
Cette opération est techniquement au point mort.
15) Vidéo protection de la commune
Dans le cadre du programme établi pour les élections municipales, il a été prévu de mettre en place
une vidéo protection sur l’ensemble du territoire communal. Une pré étude de vidéo protection a été
réalisée par les services de gendarmerie. Cette étude prévoit un quadrillage des points clés de la
commune. Il n’est pas envisagé de vidéo surveillance sur tous les axes et toutes les places publiques.
Cela nécessitera tout de même la mise en place de 36 caméras. Il n’y a pas d’opérateur qui visualise en
direct les images. Les images serviront exclusivement en cas de problème et sur demande de la
gendarmerie. Elles seront stockées et cryptées dans différents endroits. Elle ne peut faire l’objet d’un
décryptage que sur une commission rogatoire. Ce projet est estimé à 500 000 € TTC environ selon les
estimations fournies par la gendarmerie. Il est à noter que dans ce domaine, la technologie évolue très
rapidement et que les coûts sont difficiles à cerner.
Complément au 16 avril 2021
À la date du 16 avril 2021, les études sont en cours. Le projet de la gendarmerie a été connecté aux
caméras existantes sur les bâtiments publics. De plus, afin d’avoir une couverture globale sur le
territoire communal, des caméras ont été ajoutées devant l’école du Bourg, l'école des Chavannes, sur
la route des Semaises, sur la route des Rieux et sur le chemin des Arriots. Enfin, ce système de vidéo
protection permettra d’avoir une fibre dédiée sur tout le territoire communal et de mettre en
connexion la mairie avec tous les bâtiments publics. Cela va offrir beaucoup de possibilités au service
informatique. Le service informatique est également partie prenante dans ce projet.
Complément au 13 octobre 2021
Suite aux études, un appel d'offres a été lancé. L'entreprise SERFIM a été retenue pour réaliser les
études d'exécution et la mise en place des caméras de vidéo protection, ainsi que le bouclage fibre
optique de cette installation.
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 16 Les estimations initialement prévues sont respectées avec un coût d'opération estimé à 600 000 € TTC
soit 20 000 € de plus que l'estimation initiale. Les premiers travaux devraient débuter au mois de
novembre. L'opération devrait être terminée pour le mois de juin 2022 si l’entreprise arrive à se fournir
en matériel vidéo.
Complément au 19 octobre 2022
Cette opération arrive à son terme. Les travaux seront réceptionnés au cours du mois de novembre
2022. Cette opération n'aura pas besoin de crédit complémentaire au titre du DOB 2023.
16) Acquisition de terrain
Dans le cadre de la réalisation des travaux de construction de la future cuisine centrale de la commune,
il est nécessaire d'acquérir du terrain sur la propriété de Monsieur DENIS. Des discussions ont été
entamées avec les propriétaires du terrain, mais à ce jour, elles ont échoué. Il a donc été décidé de
lancer une préemption totale sur le terrain. Les domaines ont estimé la valeur du terrain à 2 700 000
€. Il sera donc nécessaire d'acquérir la totalité du terrain puis de revendre le solde du terrain non utilisé
à un aménageur. Il y aura donc en parallèle à cette acquisition une recette importante à prévoir lorsque
les besoins en termes de foncier pour le projet sur le secteur du Tartaix seront connus.
Complément au 13 octobre 2021
Des contacts ont été établis entre les représentants de la famille DENIS et la collectivité. Un consensus
semble se dégager sur l’acquisition de 1800 m? de terrain de la propriété Denis par là commune. Une
première offre de l’indivision a été transmise à la commune à hauteur de 480 000 €. Une contre-
proposition aux alentours de 250 000 € devrait être faite à l’indivision. Dans le cadre du DOB, il est
proposé de retenir le montant maximum auquel il faudra ajouter certainement des honoraires de
division parcelle notaire etc... il est proposé d'inscrire 500 000 € pour l’acquisition du terrain.
Complément au 24 octobre 2021
La situation a évolué très favorablement pour la collectivité. Plusieurs réunions ont été menées avec la
famille Denis pour trouver une solution globale au problème. Un accord a été trouvé avec la famille
Denis pour la vente partielle du terrain à la commune pour une surface de 8000 m° et un montant de
1 900 000 €. La famille Denis conserve une parcelle de 3100 m? comprenant la maison et des terrains
urbanisables. Ces biens sont estimés à 1 400 000 €, ce qui permet à la famille Denis de rester sur la
proposition établie par Bouygues de 3 300 000 €. Bouygues a également retiré sa procédure à
l'encontre de la commune. Il sera donc nécessaire d'inscrire au DOB 2023 la somme de 2 millions
d'euros TTC pour l'acquisition du terrain DENIS qui servira de support à la construction de la future
école maternelle et à la cuisine centrale.
17) Acquisition de la maison Lucie PELLAT
Des discussions avaient été lancées lors du mandat précédent pour acquérir une partie du parc de la
résidence Lucie Pellat et la maison située en bord de route RD 1090. La commune de Grenoble via le
CCAS vient de proposer à la commune d'acquérir la maison ainsi que 5000 m? de terrain attenant à la
maison pour un montant total de 600 000 €. Un rendez-vous doit être programmé entre la commune,
la ville et le CCAS de Grenoble pour un état des lieux avant toute décision définitive.
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 17 Complément au 13 octobre 2021
Cette opération est techniquement au point mort.
Complément au 19 octobre 2022
Cette opération est à l'arrêt. Cette opération n'aura pas besoin de crédit au titre du DOB 2023.
Suite à la commission Finances du 8 novembre 2022, cette opération est provisoirement reportée. Elle
ne sera pas réalisée dans ce mandat.
18} Réaménagement de la maison Lucie PELLAT
En cas d'acquisition de la maison Lucie PELLAT, et suite à la dernière visite de 2014, il faudra réaliser
des investissements importants pour simplement les transformer par exemple en logement. Pour caler
l'investissement global de la commune, cette opération sera créditée de 1 000 000 € au DOB. Ceci
étant, le plus important sera de définir avec précision le programme d'aménagement de ce bâtiment
et de ses 5000 m? de terrain. À l'issue de la réalisation de ce programme, un budget plus précis pourra
être réalisé. La rédaction d’un programme d'aménagement et le réaménagement de ce bâtiment
pourraient être délégués à la SPL Isère Aménagement.
Complément au 13 octobre 2021
Cette opération est techniquement au point mort.
Complément au 19 octobre 2022
Cette opération est à l'arrêt. Cette opération n'aura pas besoin de crédit au titre du DOB 2023.
Suite à la commission Finances du 8 novembre 2022, cette opération est provisoirement reportée. Elle
ne sera pas réalisée dans ce mandat.
19) Travaux de voirie de l’opération Horizon Belledonne
Cette opération est nouvelle. Il s’agit de réaménager la voirie aux droits de l’opération immobilière de
la COGEDIM « Horizon Belledonne » en face de la place Robert Schuman. Une partie des
aménagements à réaliser se trouve sur le domaine public et l'aménageur n’a bien entendu pas la
possibilité de le réaliser pour notre compte. Le coût de ces travaux est estimé à 230 000 € TTC. li doit
encore faire l’objet d’une validation auprès du département et de l'aménageur de la société Cogedim.
Le projet permettra de sécuriser les déplacements des piétons au droit du carrefour, rendra accessible
aux personnes à mobilité réduite les arrêts de bus depuis l’ensemble des commerces du secteur, et
sensibilisera également les automobilistes de l'avenue de l’Europe à la présence de commerces et de
piétons avec des plateaux surélevés et de marquages spécifiques au sol. Les travaux sont prévus d’être
réalisés au cours de l’année 2023.
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 18 20) Travaux de voirie - rectification du raccordement entre la route de la Doux et la route des
Semaises
Une opération immobilière est en préparation sur les terrains situés à proximité de l’intersection entre
la route des Semaises et la route de la Doux. Le terrain pour cette opération immobilière fait également
l’objet d’un emplacement réservé (AR n°12) d’une surface de 4500 m°. Le service urbanisme et les
services techniques ont discuté avec l’aménageur pour répartir cette surface sur la totalité de la
parcelle afin de pouvoir dégager du terrain aux droits de l'intersection entre la route des Semaises et
la route de la Doux. Cela permettrait de réaliser un tourne à gauche au centre de la route de la Doux
plus grand que celui qui existe actuellement. Cela permettrait également de stocker plusieurs voitures
sur la route de la Doux sans perturber la circulation et favoriserait un raccordement plus aisé de la
route de la Doux sur la route des Semaises. Cela favoriserait une baisse de la vitesse excessive des
véhicules arrivant sur la route de la Doux depuis Botanic, qui s'engagent à vive allure sur la route des
Semaises. Le coût de cette opération est estimé à 450 000 € TTC avec également la réalisation d’une
piste cycle en site propre sur le reste du tènement qui nous sera rétrocédé par l’'aménageur. Cette
piste cyclable sera raccordée à la piste cycle venant de la venue de l'Europe, permettant d'aller soit sur
la piste cycle en direction du quartier du moulin soit la piste cycle en direction de Meylan et qui longe
la chantourne.
Suite à la commission Finances du 8 novembre 2022, cette opération est décalée d’une année dans sa
programmation. Les études seront réalisées au cours de l’année 2023 et les travaux au cours de l’année
2024. Des démarches de cofinancement sont également lancés auprès de la Communauté de
Communes et du SMMAG.
21) Travaux de mise en en œuvre des conteneurs semi enterrés.
Dans le cadre du déploiement des Points d’Apport Volontaire sur l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes Le Grésivaudan, la CCLG nous a fait savoir que les travaux de mise en
place de ces PAV débuteraient au cours de l’année 2023 pour la commune de Montbonnot-Saint-
Martin. La commune comptera à terme environ une cinquantaine de PAV avec en moyenne 4 PAV par
emplacement. Le coût moyen de l’enfouissement des PAV par des conteneurs semi enterrés est
d'environ 8250 € HT l'unité, soit environ 40 000 € TTC le point de regroupement. || est envisagé
d'installer à peu près la moitié de ces PAV en conteneurs semi enterrés, soit environ 25 emplacements.
Le coût de l’opération peut donc être estimé à 1 million d'euros TTC. L'ensemble de ces travaux seront
réalisés par convention et subventions d'équipements par la Communauté de Communes, qui est la
seule compétente pour réaliser ces travaux.
Ilest prévu d’étaler ces travaux sur quatre ans, soit 250 000 € par an de 2023 à 2026 inclus.
Suite à la commission Finances du 8 novembre 2022, cette opération est reportée d’une année dans
sa programmation. En effet, les travaux ne débuteront certainement pas avant la fin de l’année 2023
suite aux toutes dernières réunions. La dépense est donc programmée de 2024 à 2027 inclus.
Tableau des investissements 2020 à 2026.
SERVICES TECHNIQUES DOB 2023 19 F.
Penet
- le 08/11/2022
DOB
2023
-
version
com
finances
du
08/11/2022
ESTIMATION
reste
a financer
À
programmer
PROGRAMMATION
DES
TRAVAUX
SUR
2012
à 2020
oct-21
Montant
travaux
TTC
|2011
/
2017
2018
2019
2020
2021
2022:
2023
2074
2025
2026
2027
Améngt
moulin
/ enfert
/ semaises
/ chantebout
3 755
000,00
€
3 755
000|
3 080
000
400
000
275
000
0
moulin
/
enfert
1
150
000
chantebout
/ semaise
aval
1 000
000
400
000
semaises
930
000
Médiathèque
—
pole
jeunesse
4
720
000,00
€
4
720
000
2
550
000
1
800
000
320
000
50
000
0
Aménagement
du
parc des
loisirs
4 370
000,00
€
4 370 000
800 000
820
000|
1 850 000
900 000
0
PREFECFURE
DE
L'ISERE
Etude construction
nouvelle
MPT
2 050
000,00
€
0.00
€
2 050 000
0
0
100
000
30
000!
850000!
1070 000
2
4
NOV.
2022
Rénovation
énergetique
bourg
et
bât
sco
et
perisco
2
950
000,00
€
0.00
€
2
950
000
130
000
1 300
000
1
520
000
SECTIPN
COURRIER
Extension
Robert
Schuman
570
000,00
€
0,00
€
570
000
125
000
0
375
000
70
000
Parc
sous
la
médiathèque
530
000,00
€
0,00
€
530
000
25
000
0
100
000
405
000
(re
KDE
MOUTBONNOT
Préau
école
des
chavannes
150
000
150
000
|ul
NOV.
En
Extension
C1
priorité
aux feux
tricolores
600 000
300
000|
300 000
Sdvics
du
Copier
Réhab
énergetique
tartaix
et
extension
centre
jeunesse
3
500
000,00
€
0,00
€
3
500
000
100
000
0
1
000
000
2
400
000
Construction
d’une
cuisine
centrale
1
900
000,00
€
|900
000.00
€
0
0
0
Ecole
des
chavannes
9
100
000,00
€
0,00
€
9
100
000
200
000
3
400
000
5
000
000
500
000
5
llôts
de
chaleur
280
000,00
€
0.00
€
280
000
50
000
230
000
0
Reconstruction
gymnase
du
pré
de
l’eau
3
850
000,00
€
0,00
€
3
850
000
300
000!
250
000
300
000
500
000
2
500
000
Aménagement
du
chemin
des
cantines
500
000,00
€
0,00
€
500
000
200
000
300
000
Extension ferme
communale
‘525
000,00
€
0,00
€
525
000
Aménagement
de
la
RD
1090
partie
EST
du
village
750
000,00
€
0.00
€
750
000
150
000
600
000
Video
protection
commune
600
000,00
€
0.00
€
600
000
580
000
20
000
Acquisition
terrain
DENIS
1
900
000,00
€
0,00
€
1
900
000
1
900
000
Rectification
virage
Semaises
-
RD
11
doux
450
000,00
€
0,00
€
450
000
50
000
400
000
Aménagement
secteur
horizon
Belledonne
230
000,00
€
0.00
€
230
000
230
000
Agrandissement
de
la
mairie
1 425
000,00
€
1425
000.00
€
0
Déconstrütion
des
vestiaire
de
football
100
000,00
€
100
000.00
€
0
Conteneurs
semi
enterrés
1
000
000,00
€
0,00
€
1.000
000
250
000
250
000
250
000
250
000
Acquisition
maison
Lucie
PELLAT
600
000,00
€
600
000.00
€
0
Rénovation
maison
Lucie
PELLAT
1000
000,00
€
|000
000.00
€
0
Immeuble
Abbé
Grégoire
1
000
000,00
€
|000
000,00
€
0
TOTAL
45
975
000
6
025
OOÙ
42
380
000
9
510
000
|
2
770
000
|
3
420
000
|
2
000
000
|
1 360
000
|
4
955
000
|
4
370
000
|
7
300
000
|
8650000
|
750
000 Rapport d’Orientation Budgétaire
2023
MONTBONNOT-SAINT-
MARTIN
ROB 2023
22/11/22
PREFECTURE DE L'ISERE
2 3 NOV. 2022
SECTION COURRIER Introduction
La loi d'Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue d’un débat d’orientation
budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif pour les communes de plus de 3 500
habitants et pour les intercommunalités disposant d'une commune de plus de 3 500 habitants.
Plus récemment, l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTREe) a modifié
les articles L 2312-1, L3312-1, L 5211-36 du CGCT relatifs au DOB en complétant les dispositions relatives à la
forme et au contenu du débat. Sur le contenu, ce rapport doit maintenant non seulement présenter un volet financier,
mais également un volet ressources humaines pour les communes de plus de 10 000 habitants.
Le contexte macroéconomique
Rétrospective 2022 : la guerre en Ukraine rebat les cartes. et la taxonomie européenne
Prévisions de l'évolution du PIB dansle monde (%)
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
Source, la banque mondiale
-6,0
——— Monde = Économies avancées mm Marchés émergents et économies en développement (EMDE)
En 2021, l'inflation, américaine notamment, était particulièrement suivie. Beaucoup de banques centrales
évoquaient une hausse temporaire de l’indice des prix à la consommation due à la reprise économique et aux
tensions qu’elle provoque sur des chaînes d’approvisionnement mises à l’arrêt du fait de la pandémie de Covid-
19.
Toutefois, les évolutions de l’économie américaine ont rapidement donné des signes de surchauffe : l’inflation
outre-Atlantique dépassait 5% dès le mois de mai 2021, et l’inflation Core (inflation corrigée des produits volatiles
comme l’énergie ou l’alimentation) excédait 5% en fin d’année. La faiblesse du taux de chômage (inférieur à 4,0%
début 2022) tirait les salaires vers le haut : l'inflation devient structurelle, et ce, bien avant l’invasion de l'Ukraine
par la Russie, le 24 février 2022.
En zone Euro, les prévisions d’inflation étaient également haussières, mais avec un effet retard par rapport aux
Etats-Unis, et surtout une ampleur bien plus faible du fait de stimuli budgétaires plus modestes et orientés vers
l’investissement (plan Next Generation EU), notamment dans un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.
Les débats de la fin 2021 et du début 2022 portaient sur la taxonomie des investissements, afin de guider les
investisseurs vers les productions « bas carbone ». - Aux Etats-Unis, la Federal Reserve a réalisé 5 hausses de taux, aboutissant à une augmentation
globale de 3,00% sur l’année 2022. Deux nouvelles hausses supplémentaires sont attendues d’ici la
fin de l’année, aux réunions des 02/11/2022 (+0,75% attendus) et le 14/12/2022 (+0,75% attendus).
- En zone Euro, la BCE a réalisé 2 hausses de taux, aboutissant à une augmentation globale de 1,25%
sur l’année 2022. Deux nouvelles hausses supplémentaires sont attendues d’ici la fin de l’année, aux
réunions des 27/10/2022 (+0,75% attendus) et 15/12/2022 (entre +0,50% et +0,75% attendus).
Les anticipations puis la concrétisation des hausses de taux directeurs ont conduit à une augmentation des taux
courts européens dans le courant de l’année. A -0,572% en janvier 2022, l’Euribor 3 mois tend vers 1,50% mi-
octobre 2022 (1,402% le 14/10/2022). L’Euribor 12 mois est passé, en un an, de -0,501% à près de 3,00% (2,677%
le 14/10/2022). Accroché au taux de dépôt de la BCE, l’ESTR devrait être compris entre 2,00% et 2,25% d’ici la
fin de l’année.
Les taux longs ont progressé sur toute l’année 2022, avec cependant une pause au mois de juillet. Le taux de swap
à 10 ans est passé de 0,28M début janvier à 3,20% courant octobre.
mr CMS EUR 2Gants
avr. ‘Là pi. 2 3 oét "72 }
Le contexte national
Evolution du PIB en France (en %)
25
Variation trimestrielle
20
Source :Insee, 28juifiet 20 22
-20
{croissance en %, moyenne annuelle) 2021 2022 PAPE LT
PIB réel 19 -79 6,8 2,6 (0,8 ;-0,5) 18
1PCH 13 0,5 2,1 5,8 (4,2 ;:6,9) 2,7
IPCH hors énergie et alimentation 0,6 0,6 13 3,7 3,8 2,5
Investissem ent total 4,1 -89 15 22 -02 Â
Consommation des ménages 19 -72 4,7 28 06 17
Pouvoir d'achat par habitant 23 02 2 -05 0 14
Taux d'épargne (en % du revenu disponible brut} 45 21 8,7 462 158 45,7 Les mesures pour les collectivités relatives au PLF 2023
Fiscalité locale
Vous trouverez, ci-après, tout ce qu’il y a à savoir sur les amendements retenus dans le cadre de la première partie
du PLF 2023 à la suite de l’activation du 49.3.
Tout d’abord, l’article 5 prévoit la suppression de la CVAE sur 2 ans et sa compensation par une fraction de TVA
déterminée sur la base d’une moyenne triennale des recettes de CVAE des collectivités locales. Un flou persiste
sur la prise en compte ou non des recettes prévues pour 2023.
En matière de fiscalité, alors que l’idée d’un plafonnement de la revalorisation forfaitaire des bases avait été
envisagée pour la taxe foncière, cette dernière n’a pas été retenue par le gouvernement. Aussi, la revalorisation
forfaitaire devrait s’élever comme chaque année au niveau du glissement annuel de l’IPCH (mesuré à 7,1%
d'octobre 2021 à octobre 2022, données prévisionnelles INSEE).
Concernant l’actualisation des valeurs locatives, celle-ci a de nouveau été décalée, aussi bien pour les particuliers
que pour les entreprises. La réactualisation des valeurs locatives professionnelles qui devait s’appliquer pour 2023
a été repoussée à 2025. Pour les valeurs locatives d’habitation, le report est pour 2028.
Dotations de l'Etat
Côté dotations, cette année le gouvernement a décidé d’abonder l’enveloppe globale de DGF à hauteur de 320ME£,
et ce afin de financer les hausses de dotation de solidarité rurale (DSR) et dotation de solidarité urbaine (DSU)
sans écrêter la dotation forfaitaire (DF) pour les communes et de la dotation d’intercommunalité (DI) pour les
intercommunalités. Cela n’était pas arrivé depuis 13 ans.
Enfin, l’article 45 du PLF 2023 prévoit le remplacement du critère de longueur de voirie utilisé dans le cadre de la
répartition des fractions péréquation et cible de la DSR par un indicateur de superficie, cette dernière étant
pondérée par un coefficient de densité de population.
Aides
L'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2022 a mis en place un « filet de sécurité » à hauteur de 430
millions d’euros pour aider les collectivités face à la hausse du point d’indice, du coût de l’alimentation et de
l'énergie.
Cette aide a été reconduite dans le Projet de Loi de Finances pour 2023 à hauteur de 1,5 milliards d’euros pour
soutenir les collectivités face à la hausse des dépenses énergétiques.
S’ajoute au filet de sécurité défini par le PLF, un « amortisseur électricité » visant à garantir un prix raisonnable
de l'électricité aux collectivités. Il protégera les plus impactées par les hausses des prix et s’appliquera au 17
janvier 2023, pour un an, à tous ceux qui n’ont pas accès aux tarifs réglementés de vente.
Enfin, pour accompagner les collectivités vers l’adaptation aux enjeux du changement climatique, un « fonds vert »
sera mis en place et doté de 2 milliards d’euros. Les collectivités mettant en place des projets en faveur du climat
et de la biodiversité pourront y prétendre.
Mini-réforme des indicateurs
La réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition de la DGF vise en premier lieu à tirer
les conséquences de la réforme du panier de ressources des collectivités territoriales.
Ces évolutions, issues des travaux menés par le Comité des finances locales, visent à tenir compte du nouveau
panier de ressources des collectivités (notamment l’attribution de la part départementale de taxe foncière aux
communes ; la perception par les EPCI et les départements d’une fraction de TVA et la création d’un prélèvement
sur recettes compensant les pertes de recettes liées à la réforme de l’assiette des locaux industriels) et ainsi
retranscrire le plus fidèlement possible le niveau de ressources des collectivités. 1. Les recettes de la commune
1.1 La fiscalité directe
Le graphique ci-dessous représente l'évolution des ressources fiscales de la commune.
Evolution du produit fiscal de la Collectivité (€)
5M
4M
3M
im
2020 2021 2622 2023
© Produit de taxe d'habitation © Produit du foncier bati © Produit du foncier non Bati © Produit de la cotisations foncières des entreprises
Pour 2023 le produit fiscal de la commune est estimé à 4 009 853 € soit une évolution de 2,35 % par rapport à
l'exercice 2022.
Le Levier fiscal de la commune
Afin d'analyser les marges de manœuvre de la commune sur le plan fiscal, il s'agira tout d'abord d'évaluer la part
des recettes fiscales modulables de la commune dans le total de ses recettes fiscales. L'objectif est ici de déterminer les marges de manœuvre disponibles cette année sur le budget et plus particulièrement sur la fiscalité locale. Une comparaison de la pression fiscale qu'exerce la commune sur ses administrés par rapport aux
autres collectivités sur le plan national est enfin présentée.
Part des impôts modulables dans le total des ressources fiscales de la commune
Année 2020 piipa 2022 2023 PE AIR A
Taxes foncières et d’habitation 3 640 800 € 3 564 342 € 3 917 685 € 4 009 853 € 2,35 %
Impôts économiques (hors CFE) 0€ 0€ 0€ 0€ 0%
Reversement EPCI 3 098 968 € 3 098 968 € 3 098 968 € 3 098 968 € 0%
Autres ressources fiscales 692 926 € 951 624 € 715 783 € 805 530 € 12,54 %
TOTAL IMPOTS ET TAXES 7 432 694 € 7 614 934 € 7732 436 € 7914351 € 2,35 %
Avec reversement EPCI = Attribution de compensation + Dotation de Solidarité Communautaire. Evolution de la fiscalité directe
Année PDP AIrR REA
Base FB - commune 13 819 822 € 13 170 589 € 13 618 389 € 14 462 729 € 62 %
Taux FB — commune 18,28 % 34,18 % 34,18 % 34,18 % 0%
Coef correcteur - 0.785838 0.785838 0.785838 -
Produit FB 2 526 263 € 3 496 724 € 3 649 782 € 3 938 378 € 7,91%
2023 PDP 2 IDR
Base FNB 47 985 € 47 185 € 48 789 € 51814€ 6,2 %
Taux FNB 54,59 % 54,59 % 54,59% 54,59 % 0%
Produit FNB 26 195 € 25 758 € 26 634 € 28 285 € 6,2 %
2022-2023 %
Base TH 14 040 567 € 362 539 € 374 865 € 398 107 € 62 %
Taux TH 7,75 % 775% 715% 775% 0%
Produit TH 1 088 144 € 28 097 € 29 052 € 30 853 € 6,2%
br PRES
Produit TH 1 088 144 € 28 097 € 29 052 € 30 853 € 62 %
Produit TFB 2 526 263 € 3 496 724 € 3 649 782 € 3 938 378 € 791%
Produit TFNB 26 195 € 25 758 € 25 758 € 26 634 € 6,2 %
Produit CFE 0€ 0€ 0€ 0€ -%
Rôles complémentaires 198 € 13 763 € 212217 € 12 337 € -94,19 %
TOTAL PRODUIT 3 640 800 € 3 564 342 € 3917 685 € 4 009 853 € 2,35 %
FISCALITE €
Rôles complémentaires. Ces rôles peuvent être émis pour chacune des taxes principales et des taxes annexes assises sur les mêmes bases. Ils
ont pour effet de meitre à la disposition des collectivités locales un supplément de receties non prévu lors du vote annuel de leur budget et
justifié par une augmentation de lu matière imposable non comprise dans les rôles généraux.
11 Évolution des montants de Dotation Globale de Fonctionnement
Année
Dotation forfaitaire
Dotation Nationale de Péréquation
Dotation de Solidarité Rurale
Dotation de Solidarité Urbaine
Reversement sur DGF
TOTAL DGF
2020
0€
0€
35 516€
0€
-0€
35 516 €
PAPA
0 €
0€
38352€
0€
-0€
38 352 €
PA)
0€
0€
40 940 €
0€
-0€
40 940 €
2023
0€
0€
40 940 €
0 €
-0€
40 940 €
2022-2023 %
0%
0%
0%
0%
-%
0%
13 1.3 Synthèse des recettes réelles de fonctionnement et projection jusqu'en 2023
Synthèse des Recettes Réelles de Fonctionnement
12.5M
10M
7.5M
5M
2.5M
2020 202] 2022 2023
© impots/Taxes © Dotation, Subventions ou participations @ Autres recettes d'exploitation © Produits Exceptionnels
Année 2020 2021 2022 pAIrR] PAPE IRD
Impôts / taxes 7 432 694 € 7614934€ 7732436 € 7914351 € 2,35 %
Dotations, Subventions ou 708 370 € 758 617 € 1 009 545 € 1 125 450 € 11,48 %
participations
Autres Recettes 971 530 € 1112781 € 1 120 293 € 1133 238 € 1,16%
d'exploitation
Produits Exceptionnels 40 978 € 278 260 € 605 876 € 115 775 € -80,89 %
Total Recettes de 9153572 € 9 764 592 € 10 468 150 € 10 288 814 € -1,71 %
fonctionnement
Évolution en % -5,6% 6,68 % 721% 171% -
15 1. Les dépenses réelles de fonctionnement
2.1 Les charges à caractère général et les autres charges de gestion courante
La graphique ci-dessous présente l'évolution des charges de gestion de la commune avec une projection jusqu'en 2023. En 2022, ces charges de gestion représentaient 35,23 % du total des dépenses réelles de fonctionnement. En 2023 celles-ci devraient représenter 35,74 % du total de cette même section.
Charges de Gestion
4M
5M
2M
1M
2020 2021 2022 2023
© Charges à caractère général (Chapitre 011)
@ Autres charges de gestion courante {Chapitre 65}
Les charges de gestion, en fonction de budget 2023, évolueraient de 7,43 % entre 2022 et 2023.
ENT Ai 2021 PA») p11rx) ir PAS
Charges à caractère général 1 742 703 € 1 835 206 € 2 135 807 € 2 434 881 € 14%
Autres charges de gestion 713 728 € 714 021 € 770 324 € 687 127€ -10,8 %
Total dépenses de gestion 2456431 € 2549227€ 2 906 131 € 3 122 008 € 7,43 %
Évolution en % A1 % 3,78 % 14% - -
17 2.3 La part des dépenses de fonctionnement rigides de la commune
Les dépenses de fonctionnement rigides sont composées des atténuations de produits, des dépenses de personnel et des charges financières. Elles sont considérées comme rigides car la commune ne peut aisément les optimiser en cas de besoin. Elles dépendent en effet pour la plupart d'engagements contractuels passés par la commune et
difficiles à retravailler.
Ainsi, des dépenses de fonctionnement rigides importantes ne sont pas forcément un problème dès lors que les finances de la commune sont saines mais peuvent le devenir rapidement en cas de dégradation de la situation financière de la commune car des marges de manœuvre seraient plus difficile à rapidement dégager.
Part de dépenses de fonctionnement rigides
100
75
50
25
ù
2020 2021 2022 2023
© ïotsi DRF rigides © Autres dépenses réelles de fonctionnement
Année 2020 2021 1171 2023
Dépenses réelles de fonctionnement 64,63% 65,39% 64,46% 63,95%
rigides
Autres dépenses réelles de 35,37% 34,61% 35,54% 36,05%
fonctionnement
19 2.5 La Structure des Dépenses de Fonctionnement
En prenant en compte les prévisions budgétaires pour l’exercice 2023, les dépenses réelles de fonctionnement s’élèveraient à un montant total de 8 735 338 €, soit 1 417,84 € / hab. ce ratio est supérieur à celui de 2022
(1 365,78 € / hab)
Structure des dépenses réelles de fonctionnement
Charges exceptionnelles: 0.3 % .
Charges financières: 0.0 %
Autres charges de gestion: 7.3 % 4 4 Charges à caractère général: 27.9 %
Atténuations de produits: 7.1 %
Charges de personnel: 56.9 %
Ces dernières se décomposeraient de la manière suivante :
À 56,89% des charges de personnel ;
À 27,87 % des charges à caractère général ;
À 7,87 % des autres charges de gestion courante ;
À 7,06 % des atténuations de produit ;
À 0 % des charges financières ;
A 0,31 % des charges exceptionnelles ;
À 0 % des dotations aux amortissements et aux provisions.
21 3.2 La solvabilité de la commune
La capacité de désendettement constitue le rapport entre l’encours de dette de la commune et son épargne brute.
Elle représente le nombre d’années que mettrait la commune à rembourser sa dette si elle consacraïit l'intégralité de son épargne dégagée sur sa section de fonctionnement à cet effet.
Un seuil d’alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne d’un investissement avant que celui-ci ne nécessite des travaux de réhabilitation. Si la capacité de désendettement de la commune est supérieure à ce seuil, cela veut dire qu’elle devrait de nouveau emprunter pour réhabiliter un équipement sur lequel elle n’a toujours pas fini de rembourser sa dette. Un cercle négatif se formerait alors et porterait sérieusement atteinte à la solvabilité financière de la commune, notamment au niveau des établissements de crédit.
Pour information, la capacité de désendettement moyenne d’une commune française se situerait aux alentours de 5,5 années en 2021 (DGCL — Données DGFIP).
Capacité de désendettement de la collectivité
25
20
15
+ 4 s
16
2620 2021
et ne ant à à
î
© Capacité de désendettement {années} —- Seuil d'alerte (12 ans)
23 Le montant d'épargne brute de la commune est égal à la différence entre l'axe bleu et l'axe rouge (avec application
des retraitements comptables). Si les dépenses réelles de fonctionnement progressent plus rapidement que les recettes réelles de fonctionnement, un effet de ciseau se créé, ce qui a pour conséquence d'endommager l'épargne brute dégagée par la commune et de possiblement dégrader sa situation financière.
Les recettes réelles et dépenses réelles de fonctionnement présentées sur le graphique correspondent au recettes et
dépenses totales. L'épargne brute est retraitée des dépenses et recettes non récurrentes.
Épargne brute et effet de ciseaux
3 200k 14M
sl
S
2 400k 12m w
& & 6 & 5
D s 2 1 600k 10M 2 ÿ &
$ $ & 5 # à 800k 8M 5 #
Ô 6M
2020 2021 2022
© Épargne brute retraitée <- Recettes réelles de fonctionnement —+- Dépenses réelles de fonctionnement
25 Le tableau ci-dessous présente le programme d’investissement 2022 approuvé lors du précédent débat d’orientations budgétaires du 15 novembre 2021, additionné à d’autres projets proposés l’à horizon 2023, afin
d’avoir un aperçu des perspectives d’investissements.
Opérations lip] pli)
Aménagement parc paysager sous 405 000,00 0,00
la médiathèque
Nouvelle Maison Pour Tous 850 000,00 1 070 000,00
Rénovation école du Bourg 1 300 000,00 1 520 000,00
Réhabilitation énergétique Tartaix 0,00 1 000 000,00
et extension centre jeunesse
llôts de chaleur — place Schuman 200 000,00 0,00
Nouvelle école des chavannes 0,00 200 000,00
installation vidéo protection 20 000,00 0,00
Construction cuisine centrale 100 000,00 0,00
Reconstruction gymnase Maison 500 000,00 300 000,00
du Pré de l’Eau
Rectification virage Semaises - RD 0,00 50 000,00
11 doux
Aménagement secteur horizon 0,00 230 000,00
Belledonne
TOTAL 3 375 000,00 4 370 000,00
AS — MSM le 22/11/2022
27