Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - 2020 ROB CCAS 2
unknown - Rougadou ROB 2021
Conseil Municipal - ROB PF 2021
Conseil Municipal - ROB commune 2021
Conseil Municipal - 2020 ROB Commune
unknown - Rougadou ROB 2022
unknown - 2020 ROUGADOU ROB 2
Conseil Municipal - PF ROB 2022
Conseil Municipal - Commune ROB 2022
Conseil Municipal - Commune ROB 2022 2023
unknown - CCAS ROB 2021
Document publié le Vendredi 26 mars 2021 par la commune de Noves.
Lien du pdf (unknown - CCAS ROB 2021)
Thèmes du document : Banque, Budget, Logement,
Envoyé en préfecture le 29/03/2021
Reçu en préfecture le 29/03/2021
Affiché le — =
ID : 013-261301428-20210326-2021 O5-DE
dans le cadre du
DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Conseil Syndical du 26 mars 2021
Centre Communal
d'Actions Sociales
de Noves
CCAS
RAPPORT PRESENTE Envoyé en préfecture le 29/03/2021
Reçu en préfecture le 29/03/2021
Affiché le ss aa
ID : 013-261301428-20210326-2021_05-DE
Page
1. La structure des dépenses 3
2. La dette 4
3. Hypothèses d'évolution des dépenses de fonctionnement 5
4. Focus sur les aides attribuées en 2020 6
5. Hypothèses d'évolution des recettes de fonctionnement 7
6. Evolution de l'excédent 8
7. Les dépenses d'investissement passées et pour 2021 9
Page 2/9
Débat d'orientations budgétaires - 26 mars 2021
Présentation Envoyé en préfecture le 29/03/2021
Reçu en préfecture le 29/03/2021
Affiché le ss aa
ID : 013-261301428-20210326-2021_05-DE
Débat d'orientations budgétaires - 26 mars 2021
La structure des dépenses
Le compte administratif 2020 fait apparaître un total de charges de fonctionnement courant de 113092,03 €. Ci-après la répartition de ces charges de fonctionnement en 2019 et 2020.
Les charges de personnel représentent 34,79% de ces dépenses et représentent donc la majorité. Les deux autres grands types de dépenses sont les charges à caractère général : 34,01% et les charges de gestion courante : 22,59%.
Page 3/9
CCAS de Noves
39,32%
31,48%
22,06%
7,13%
Structure des dépenses de
fonctionnement 2019
011 - Charges à
caractère général
012 - Charges de
personnel
65 - Charges de
gestion courante
Autres
34,01%
34,79%
22,59%
8,61%
Structure des dépenses de
fonctionnement 2020
011 - Charges à
caractère général
012 - Charges de
personnel
65 - Charges de
gestion courante
Autres Envoyé en préfecture le 29/03/2021
Reçu en préfecture le 29/03/2021
Affiché le es
ID : 013-261301428-20210326-2021_05-DE
Débat d'orientations budgétaires - 26 mars 2021
La dette
Le CCAS n’a jamais contracté d’emprunt et aucun emprunt n’est prévu pour 2021.
Page 4/9
Intérêts de la dette + 0 0 0 0 remboursement en capital 0
0 de l'année
Capital restant dû
au 31/12 0
0
0 0 0 0
Emprunts nouveaux 0 0 0
CCAS de Noves
2018 2020 2019 2017 (en €) 2016 Envoyé en préfecture le 29/03/2021
Reçu en préfecture le 29/03/2021
Affiché le es
ID : 013-261301428-20210326-2021_05-DE
Débat d'orientations budgétaires - 26 mars 2021
Hypothèses d'évolution des dépenses de fonctionnement
Page 5/9
Total : 130 026 € 113 092 € 100 000 €
65 - Charges de gestion courante 25 548 € 50 000 €
0 € 0 €
Autres 9 273 € 9 736 € 10 000 €
28 687 €
0 €
En 2021, les charges de personnel seront nulles car désormais la Responsable du CCAS fait parti des personnels de la Mairie et elle est détachée sur
ce poste. Et ce sont certainement les aides accordées aux citoyens de Noves qui vont très fortement augmenter, à cause de la crise sanitaire.
CCAS de Noves
DEPENSES 2019 2020 Hypothèse CA 2021
38 466 € 40 000 €
40 937 € 39 343 € 0 €
011 - Charges de fonctionnement
courant
Annuité de la dette
012 - Charges de personnel
51 129 € Envoyé en préfecture le 29/03/2021
Reçu en préfecture le 29/03/2021
Affiché le es
ID : 013-261301428-20210326-2021_05-DE
Débat d'orientations budgétaires - 26 mars 2021
Focus sur les aides attribuées en 2020
Page 6/9
4 000 €
15 727 €
Maison de Retraite
Total :
Relais Assistantes Maternelles 6 480 €
800 €
700 €
ES13 Noves
ES13 Paluds
Croix-Rouge 2 400 €
8 498 €
Montant
1 347 € Alp'Ages
aux ASSOCIATIONS
Total : 76
580 € 8
14 Juin à Août
Septembre à Décembre
Mars à Mai 14 683 € 1 050 €
Janvier à Février 62
CCAS de Noves
aux PARTICULIERS Nombre Montant
6 185 € Envoyé en préfecture le 29/03/2021
Reçu en préfecture le 29/03/2021
Affiché le es
ID : 013-261301428-20210326-2021_05-DE
Débat d'orientations budgétaires - 26 mars 2021
Hypothèses d'évolution des recettes de fonctionnement
Page 7/9
En 2021, le CCAS n'aura plus de charge de personnel qui représentait en 2020 la somme de 38466 €.
En revanche, les aides attribuées aux citoyens Novais vont vraisembalblement fortement augmentées du fait des conséquences de la crise
sanitaire.
Subvention de la Commune 90 000 € 90 000 € 50 000 €
Total : 132 075 € 155 188 € 95 000 €
Résultat de fonctionnement
reporté 42 075 € 65 188 € 45 000 €
CCAS de Noves
RECETTES 2019 2020 Hypothèse CA 2021 Envoyé en préfecture le 29/03/2021
Reçu en préfecture le 29/03/2021
Affiché le so
ID : 013-261301428-20210326-2021_05-DE
Débat d'orientations budgétaires - 26 mars 2021
Evolution de l'excédent
Page 8/9
CCAS de Noves
2019 2020 2018
43 489 € 50 095 €
Excédent de Fonctionnement
Excédent d'Investissement
111 178 € Excédent total : 81 221 € 92 170 €
65 188 €
45 990 €
42 075 € 37 732 € Envoyé en préfecture le 29/03/2021
Reçu en préfecture le 29/03/2021
Affiché le es
ID : 013-261301428-20210326-2021_05-DE
Débat d'orientations budgétaires - 26 mars 2021
Les dépenses d'investissement passées et pour 2021
Page 9/9
0 € 2021 (prévisions)
0 €
Installation de toilettes sèches et remise en état des clôtures des jardins
partagés. Mise aux normes de l'électricité dans certains logements du Marcat.
1ères réparations d'urgence des toitures du Marcat.
2020
15 565 €
14 147 €
CCAS de Noves
Total 46 055 €
Réalisation de travaux dans les logements sociaux, en particulier remplacement
de portes d’entrée.
Installation d'une VMC dans chaque logement des Marcat.
Acquisition d'un logiciel de suivi des activités du CCAS.
2016
2017
2018
2019 5 204 €
6 996 €
4 144 €
Toutes les réparations pour les logements du lotissement du Marcat seront
dorénavant assumées par la Commune.
Il n'est pas prévu cette année de nouveaux travaux aux jardins partagés.
2015