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Déliberation - 4 Adoption du compte administratif 2018 Budget Principal
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Neuville-en-Ferrain.
Lien du pdf (Déliberation - 4 Adoption du compte administratif 2018 Budget Principal)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
Département
du
Nord
- Arrondissement
de
Lille
- Communauté
Urbaine
de
Lille
VILLE
DE
NEUVILLE
EN
FERRAIN
À N
Neuville enFerrain
Séance
du
Jeudi
28
mars
2019
Nombre
de
conseillers
en
exercice
: 33
Date
de
la
convocation
à
la
réunion
: vendredi
22
mars
2019
Secrétaire
de
séance
: Madame
Apolline
MIGNOT
Extrait
du
Registre
des
Délibérations
du
Conseil
Municipal
L'An
deux
mil
dix-neuf,
le
28
mars
à
19h00,
le
Conseil
Municipal
s'est
réuni
à
la
Mairie
sous
la
présidence
de
Madame
Marie
TONNERRE-DESMET,
Maire,
à
la
suite
de
la
convocation
qui
lui
a
été
faite
au
moins
cinq
jours
à
l'avance,
laquelle
a
été
affichée
à
la
porte
de
la
Mairie,
conformément
à
la
loi.
Présents
:(27)
Madame
le
Maire,
Monsieur
Alain
RIME,
Madame
Marie-Stéphanie
VERVAEKE,
Monsieur
Philippe
VYNCKIER-LOBROS
(arrivé
à
20h00
—
pouvoir
donné
à
M.
Alain
RIME),
Madame
Sylvie
DELPLANQUE,
Monsieur
Thierry
MARTIN,
Madame
Marylène
HEYE,
Monsieur
Laurent
DEGRYSE,
Madame
Maria
Pilar
DESRUMEAUX,
Monsieur
Thierry
VANELSLANDE,
Monsieur
Gérard
VAN
LERBERGHE,
Monsieur
Gérard
REMACLE,
Madame
Claudine
HEYMAN,
Monsieur
Luc
LECRU,
Madame
Florence
LUZEUX,
Madame
Emmanuelle
VANDOORNE,
Madame
Isabelle
VERBEKE,
Madame
Karine
LHARMINEZ,
Monsieur
Jérôme
LEMAY,
Monsieur
Eric
DOCQUIER,
Monsieur
Jimmy
COUPÉ,
Madame
Apolline
MIGNOT,
Monsieur
Philippe
SIX,
Madame
Sandrine
PROUVOST,
Madame
Virginie
ROSEZ
(arrivée
à
19h25),
Monsieur
Jean-Denis
VOSSAERS,
Monsieur
Pierre-Gérard
WILLEMETZ.
Excusés
ou
Absents
:(6)
Madame
Ghislaine
HOUEL
(pouvoir
donné
à
Mme
Maryiène
HEYE),
Monsieur
Jean-Philippe
PLATTEAU
(pouvoir
donné
à
M.
Thierry
MARTIN),
Madame
Anne
VÉRISSIMO
(pouvoir
donné
à
Mme
le
Maire),
Monsieur
Christophe
MARÉCAUX,
Monsieur
Samuel
DEVOYE
(pouvoir
donné
à
M.
Philippe
SIX),
Monsieur
Régis
VALOUR.
4
- ADOPTION
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
2018
—-
BUDGET
PRINCIPAL
|
Vu
en
commission
n°1
le
18
mars
2019.
Rapport
de
Monsieur
Alain
RIME,
premier
adjoint
au
maire
chargé
du
budget,
des
finances,
du
contrôle
de
gestion
de
la
coopération
territoriale
et
de
la
démocratie
participative.
Après
s'être
fait
présenter
le
budget
primitif
et
les
décisions
modificatives
de
l'exercice
2018,
le
Conseil
Municipal
délibère
sur
le
compte
Administratif.
Il est
fait
acte
de
la
présentation
du
Compte
Administratif
2018,
lequel
peut
se
résumer
ainsi
: BUDGET
PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
|RECETTES
|DEPENSES
RECETTES
RESULTATS
REPORTES
2017
785
467,69
3 518,44
0,00
3 518,44
785
467,69
AFFECTATION
EN
2018
AU
002
001
001
OPERATIONS
DE
L'EXERCICE |
11
196
442,58 |
13
443
962,15 |
2 898
981,95 |
2 841
116,68 |
14
095
424,53 |
16
285
078,83
RESULTATS
DE
L'EXERCICE
2 247
519,57
57
865,27
2
189
654,30
TOTAUX
11
196
442,58 |
14
229
429,84 |
2 902
500,39 |
2 841
116,68 |
14
098
942,97 |
17
070
546,52
RESULTATS
DE
CLOTURE
3
032
987,26
61
383,71
2 971
603,55
RESTES
A
REALISER
2018
311
582,05
48
450,00
311
582,05
48
450,00
TOTAUX CUMULES
11
196
442,58 |
14
229
429,84 |
3 214
082,44 |
2 889
566,68 |
14
410
525,02 |
17
118
996,52
RESULTATS
DEFINITIFS
2018
3
032
987,26|
324515,76
2 708
471,50
Sous
la
présidence
de
Monsieur
Alain
RIME
>
Ouï
l'exposé
de
Monsieur
Alain
RIME,
le
Conseil
Municipal
a
adopté
la
délibération
à
l’unanimité.
ADOPTE
Envoi
en
Préfecture
le
Pour
extrait
conforme
au
Registre
des
Délibérations
Ÿ
Ve
Lf
0 5
AVR.
2019
CV >
—
NEUVILLE EN FERRAIN
Non
AFFICHE
LE
- 3 AVR.
2019
MEUVILLE
EN
FERRAIN
Maire
de
Neuville-en-Ferrain
Conseillère
Départementale
du
Nord
Conseillère
de
la Métropole
Européenne
de
Lille Analyse
Synthétique
du
compte
administratif
2018
1/
Présentation
générale
du
compte
administratif :
BUDGET
PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
DEPENSES
RECETTES
DEPENSES
|RECETTES
|DEPENSES
RECETTES
RESULTATS
REPORTES
2017
785
467,69
3
518,44
0,00
3
518,44
785
467,69
AFFECTATION
EN
2018
AU
002
001
001
OPERATIONS
DE
L'EXERCICE
11
196
442,58 |
13
443
962,15 |
2
898
981,95 |
2 841
116,68 |
14
095
424,53 |
16
285
078,83
RESULTATS
DE
L'EXERCICE
2 247
519,57
57
865,27
2
189
654,30
TOTAUX
11
196
442,58 |
14
229
429,84 |
2 902
500,39 |
2
841
116,68 |
14
098
942,97 |
17
070
546,52
RESULTATS
DE
CLOTURE
3
032
987,26
61
383,71
2 971
603,55
RESTES
A
REALISER
2018
311
582,05
48
450,00
311
582,05
48
450,00
TOTAUX
CUMULES
11
196
442,58 |
14
229
429,84 |
3 214
082,44 |
2 889
566,68 |
14
410
525,02 |
17
118
996,52
RESULTATS
DEFINITIFS
2018
3
032
987,26!
324
515,76
2
708
471,50
Après
vérification
de
l'ensemble
des
écritures
réalisées
en
2018
avec
le
comptable
public,
le
résultat
définitif
au
31
décembre
2018
s'élève
à
2708
471.50€,
soit
l'excédent
le
plus
élevé
depuis
le
début
du
mandat.
Ce
résultat
est
la
poursuite
du
travail
impulsé
par
l’équipe
municipale
et
réalisé
par
l'ensemble
des
services,
dans
un
contexte
budgétaire
toujours
contraint
notamment
par
la
baisse
des
dotations
de
l'Etat
et
dans
un
souci
d'optimisation
tant
des
dépenses
que
des
recettes.
En
comparaison
avec
l’année
2017,
nous
constatons
une
augmentation
de
32.41%
du
résultat
global,
décomposé
comme
suit
:
NEF
—
PL RESULTAT
COMPARATIF
CA
2017
CA
2018
DIFFERENCE
%
FONCTIONNEMENT
2611473€
3
032
987
€
421
514
€
16,14%
dont
dépenses
11
881
765€
11
196
443
€
-
685323€
-5,77%
dont
recettes
14
493
238
€
14
229
430
€
-
263808
€
-1,82%
INVESTISSEMENT
-
566005€
-
324516€
241
489
€
-42,67%
dont
dépenses
7
523
966
€
3
214
082
€
- 4
309
884
€
-57,28%*
dont
recettes
6
957
961
€
2 889
567
€
- 4
068
394
€
-58,47%*
EXCEDENT
REPORTE
2
045
468
€
2708
472€
663
004
€
32,41%
(*)
non
comparable
au
vu
des
importantes
opérations
d'ordre
réalisées
2017
suite
au
refinancement
de
l'emprunt
structuré
en
2017
Concernant
les
restes
à
réaliser,
nous
constatons
un
retour
à
un
niveau
comparable
à
2016.
Les
dépenses
concernent
principalement
l'éclairage
public,
la
vidéo
protection,
les
travaux
de
voirie
et
les
logiciels
(courrier
et
site
internet).
La
recette
correspond
à
la
cession
du
parking
à
l’entreprise
Confiserie
du
Nord.
RAR.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
DEPENSES
704283€|
131806€|
124518€|
312474€|
576737€|
311
582€
RECETTES
297
881€|
173000€|
299000€
20
926
€
14
250
€
48
450
€
TOTAL
-406
402
€
41194€)
174482€|
-291548€|
-562
487
€|
-263
132
€
Les
principaux
ratios
d'analyse
financière
n'ont
jamais
été
aussi
bons
et
pour
la
première
fois,
la
dette
par
habitant
passe
sous
le
seuil
des
1 000€
par
habitant,
résultat
initialement
attendu
pour
la
fin
du
mandat.
NEF
—
PL
Ratios
d'analyse
financière
CA
2013
CA
2014
CA
2015
CA
2016
CA
2017
CA
2018
Recettes
réelles
de
Fonctionnement
12
655
022
€]
12759
447€
|
12
799
543
€ |
12919
696€
|
12
784
186€
|
13
342
495
€
Dépenses
réelles
de
Fonctionnement
11676003
€]
11754
286€]
11
086
538
€ |
10
798
182
€ |
11
068
624€
|
10
641
896
€
Epargne
brute
(Autofinancement)
979019€|
1005161€|
1713005€|
2121514€|
1715562€|
2700598€
Frais
financiers
625
683
€
614
039
€
579
680
€
549
447
€
685
356
€
484
470
€
| Epargne
de
gestion
1604
702€]
1619200€|
2292685€|
2670961€|
2400918€|
3185071
€
Remboursement
du
capital
814
032
€
852
553
€
866
765
€
915
070
€
929
400
€
1
162
290
€
Epargne
nette
164
987
€
152
608
€
846
240
€ |
1
206
444
€
786
162
€|
1538
308
€
Encours
de
dette
au
31/12
14
582
529
€|
13815
124€
|
13
098
359
€ |
12
443
288€
|
11513888
€
|
10
351
598
€
Taux
d'endettement
115%
108%
102%
96%
90%
78%
Population
DGF
10
223
10
364
10
368
10
387
10
389
10
501 La
Ville
ayant
volontairement
signé
un
contrat
de
maîtrise
de
la dépense
publique
avec
l'Etat
en
juin
2018
pour
la
période
2018-2020,
le
niveau
des
dépenses
réelles
de
fonctionnement
est
plafonné
sur
ces
3
années.
En
2018,
alors
que
le
niveau
de
dépense
pouvait
augmenter
de
1.35%
par
rapport
aux
réalisations
2017,
on
constate
une
baisse
de
3.52%.
on
ne
considère
que
les
chapitres
suivants
:
2014
2016
2017
2018
Charges
à caractère
général
-011|
2
216
017
€
1 731
709
€
2
161
247
€
2164471€
Charges
de
personnel
-012|
7315427
€
6 854
632
€
6
978
764
€
6 797
084
€
Autres
charges
de
gestion
- 65|
1 544
692
€
1 416
186
€
1 239
654
€
1191577
€
Charges
financières
-66|
614039
€
549
447
€
685
356
€
484
472
€
Charges
exceptionnelles
- 67
36
230€
1571€
3
601
€
229
€
auxquels
on
déduit
le
chapitre
:
atténuations
de
charges
- 013
1 631
€
1631€
138
631
€
94
800
€
DRF
11724774€
10551914€
10929993€
10545
097
€
Evolution
annuelle
moyenne
-5,00%
évol.
-3,52%
Différence
-532
451
€
2/
Analyse
des
dépenses
et
recettes
de
l’année
2018 :
En
pièce
jointe,
est
proposé
un
tableau
récapitulatif
des
dépenses
et
des
recettes
en
fonctionnement
et
en
investissement,
présenté
dans
un
premier
temps
par
chapitre
puis
par
pôle
et
par
service
pour
les
dépenses
et
les
recettes
réelles.
Ces
documents
présentent
le
niveau
de
réalisation
de
l'année
mais
également
un
parallèle
avec
l'année
2017
ainsi
qu'avec
le BP
2019.
L'analyse
de
ces
chiffres
amène
à relever
les
informations
suivantes :
Dépenses
de
fonctionnement
-
Les
dépenses
réelles
baissent
de
3,9%,
soit 427KE€.
Les
frais
de
personnel
diminuent
de
182KE£,
soit
-2.6
%,
réduction
due
notamment
au
départ
d'agents,
partiellement
non
remplacés
dont
les
missions
ont
été
redéployées. Les
charges
à
caractère
général
restent
globalement
stables.
On
peut
néanmoins
noter
des
évolutions
qui
se
compensent
entre
services
(+6K£€
pour
les
Finances
pour
l'audit
sur
la TLPE,
-13K€
pour
les
RH
au
niveau
des
frais
de
formation,
- 8K€
pour
l'informatique,
-43K€
pour
les
Techniques,
+
78
K€
pour
les
classes
de
découvertes,
..)
Baisse
des
autres
charges
de
gestion
de
48KE£,
soit
-3.8%,
due
à
la
baisse
des
subventions
consécutive
à
la
prise
en
charge
directe
par
la
Ville
des
classes
de
découvertes. Baisse
significative
des
charges
financières,
-30%
(-200KE€).
Recettes
de
fonctionnement Les
recettes
réelles
progressent
de
3%,
soit
+410KE€.
Les
impôts
et
taxes
augmentent
de
667KE€,
+
6.6%,
dont
483KE€
pour
les
recettes
fiscales
suite
à
l'ouverture
de
Promenade
de
Flandres
sur
la
ZAC
du
petit
menin,
39K€
pour
le
FPIC
à
titre
exceptionnel,
et
119K€
de
droits
de
mutation.
On
note
également
une
progression
des
produits
de
la taxe
sur
l'électricité
et de
la TLPE.
Baisse
de
la subvention
CAF
relative
au
CEJ
(- 47
K€)
Baisse
des
atténuations
de
charge
des
frais
de
personnel
(-44K€)
due
à
l'arrêt
du
dispositif
CAE
mais
augmentations
des
subventions
du
FIPH
(+20KE)
Baisse
de
la
DGF
(-27
K€)
mais
augmentation
des
compensations
de
pertes
fiscales
(+35K€)
Les
produits
des
services
progressent
légèrement
1.2%
(+12K€).
Les
recettes
nouvelles
des
classes
de
découvertes
compensent
notamment
la
perte
des
recettes
TAP
en
année
pleine.
Les
produits
financiers
sont
exceptionnellement
très
élevés
car
la
Ville
a
perçu
le
solde
total
du
fonds
d'aide
de
l'Etat
suite
à
la sortie
de
l'emprunt
à risque
(85KE€).
Les
produits
exceptionnels
ont
également
fortement
progressé
suite
à
la
régularisation
du
coût
des
repas
mutualisés
avec
Tourcoing
(54K£€)
Dépenses
d'investissement
Augmentation
globale
de
31%,
hors
opérations
d'ordre,
témoin
de
la
poursuite
de
la
reprise
des
investissements
(+590K£€),
auxquels
s'ajoutent
les
travaux
en
régie
à
hauteur
de
96KE€.
L'année
2018
est
également
marquée
par
le
remboursement
anticipé
du
dernier
emprunt
qui
n'était
pas
à
taux
fixe.
Recettes
d'investissement
Progression
de
9%
(+195K£€),
hors
opérations
d'ordre,
correspondant
principalement
aux
subventions
reçues
(+212
KE).
3/
Analyse
de
la
dette :
Le
faible
recours
à
l'emprunt
depuis
2014
et
l'annulation
des
emprunts
depuis
2016
permettent
une
baisse
importante
du
montant
de
l'encours.
L'ensemble
de
l’encours
de
la
dette
est
désormais
à
taux
fixe,
donc
sécurisé.
4/
Conclusion
:
NEF
—
PL
Maîtrise
des
dépenses
due
aux
décisions
politiques
en
matière
de
ressources
humaines
et
à
l'instauration
d'une
culture
de
gestion
au
sein
de
l’ensemble
des
services Respect
de
la
contractualisation
avec
l'Etat.
Progression
des
recettes
malgré
la
baisse
des
dotations.
Des
investissements
à
nouveau
en
hausse,
et
des
recherches
de
subventions
fructueuses. Absence
d'emprunt
nouveau
et
amélioration
significative
de
l'endettement
de
la
commune. Augmentation
du
résultat
de
32%
qui
permet
à
nouveau
d'augmenter
la
cagnotte
et
de
poursuivre
la
mise
en
œuvre
du
Plan
Pluriannuel
d’Investissement. 6I0cC-£0-8c NQ 11SNOI — 810 1ILVHLSININAY 3L4NO9N 610c/£0/6c
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