Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Presentation synthetique CA 2023 et BP 24
Conseil Municipal - 2023 33 Presentation breve et synthetique CA 2022
Acte - Presentation synthetique du BP 2022
unknown - PRESENTATION SYNTHETIQUE CA24 BP 25
Acte - Presentation synthetique CA 2024 et BP2025
unknown - Presentation synthetique CA 2022
Acte - PRESENTATION SYNTHETIQUE BP 2022
Compte-Rendu - NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE BP 2023
unknown - PRESENTATION+SYNTHETIQUE+BP+2023
unknown - Présentation synthétique CA 2022 et BP 23 Commune
unknown - 03 Presentation Synthetique ca 2022 BP 2023
Document publié le Samedi 31 décembre 2022 par la commune de Bègles.
Lien du pdf (unknown - 03 Presentation Synthetique ca 2022 BP 2023)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Éducation,
NW»,
v mairie-begles.fr
OO MON VILLAGE
URBAIN
= >:
E mairie-begles.fr
MON VILLAGE
URBAIN 00
PRESENTATION SYNTHETIQUE
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
ET
BUDGET PRIMITIF 2023 vw
MON VILLAGE
URBAIN
ù" mairie-begles.fr
00 4
COMPTE ADMINISTRATIF 2022 BÈGLES D >. C2 2. k4 mairie-begles.fr MON VILLAGE TT 906 COMPTE ADMINISTRATIF 2022 Précision méthodologique: Les données chiffrées sont autant que possible comparées aux données moyennes de la strate à laquelle la commune de Bègles appartient, celle « des communes de 20.000 à 50.000 habitants». Ces données statistiques sont publiées par la Direction Générale des Collectivités Territoriales (dernières données disponibles :DGCL 2021) (Attention ces données nationales sont à prendre avec une extrême prudence . Elles concernent les Villes de 20 à 50.000 habitants sans distinction d’appartenance ou pas à une métropole ou groupement intercommunal et ne tiennent pas compte de l’effet mutualisation) 5
BB D >,
E mairie-begles.fr
MON VILLAGE Q €
URBAIN
QUELQUES RATIOS DE
FONCTIONNEMENT... • Pour mémoire : chiffres de population de l’année n basés sur les données
INSEE n-2 : - 2022 = 30 991 hab
- 2021 = 30 014hab
• Dépenses Réelles de Fonctionnement / Population :
1 162 € /hab ( 2021: 1 132 €/hab) (moyenne: 1 232)
• Dépenses de Personnel :
51,77 % des DRF ( 2021 : 53,03%) (moyenne : 62,3 %)
(ce ratio intègre l’effet mutualisation)
• Produits des impositions directes/ Population (hors fiscalité reversée) : 815 € /hab ( 2021 : 794 €/hab) (moyenne : 686 €)
• Produits des dotations/ Population : 108 € /hab ( 2021 : 109 €/hab) (moyenne : 201 €)
6
à, =
D >:
(» z [D noces v mairie-begles.fr MON VILLAGE Q €
URBAIN
QUELQUES INDICATEURS
D’INVESTISSEMENT...
•DEPENSES D’EQUIPEMENT BRUT :
5,9 M€ ( 2021 :4,9M€)
•TAUX DE REALISATION DEPENSES D’INVESTISSEMENT
(dont reports d’engagement = 2,155 M€ ( 2,266 en 2021)
85 % (83% en 2021)
•DEPENSES D’EQUIPEMENT BRUT/ POP. (dont reports) :
258 € /hab ( 2021 : 240 €/hab) (moyenne : 317/hab)
7 on. tt
D »;
{
D
IS BÈGLES
t
mairie-begles.fr
MON VILLAGE Q CE.
URBAIN
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (K€): CA2021 CA2022
CHARGES A CARACTERE GENERAL 5.235 +12,21% 5.874
CHARGES DE PERSONNEL 18.012 +3,5% 18.643
FRAIS FINANCIERS 297 -19,87% 238
SUBVENTIONS PARTICIPATIONS 4.979 3,35% 5.146
ATTENUATION DE PRODUITS (Contribution AC
Fonctionnement à BM comprise à partir de 2017) 5.420 8,43% 5.877
AUTRES CHARGES FINANCIERES ET CHARGES
EXCEPTIONNELLES 23 NS 236
TOTAL DEP. REELLES DE FONCTIONNEMENT 33.966 6,03% 36.014
8 vw
MON VILLAGE
URBAIN
on.
ve LP BÈGLES
mairie-begles.fr
00
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (K€) : CA2021 CA2022
PRODUITS DES SERVICES RENDUS 3.160 +2.15% 3.228
IMPÔTS ET TAXES 29.452 0.85% 29.703
DOTATIONS SUBVENTIONS 6.259 8,15% 6.769
AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
(Chapitres 75 et 013) 1.139 -69,01%
353
PRODUITS FINANCIERS 0 NS 0.2
PRODUITS EXCEPTIONNELS 67 NS 156
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT. 40.077 0.33% 40.208
9 un En 9
Autres charges+
exceptionnelles Atténuations de
1% produits Prélvt FPIC
16%
Intérêts de la dette-
Charges financières
1%
Subventions,
participations
14%
Charges de personnel
52%
Autres recettes de
fonctionnement. Produits
1% financiers
0% Produits
Produit des exceptionnels
services rendus 0%
8%
Impôts et taxes
74%
vw
MON VILLAGE
URBAIN
No.
D >.
24 BÈGLES
mairie-begles.fr
006
SYNTHESE DES DEPENSES ET RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT CA 22 (EN %)
10
RECETTES DEPENSES 6000000 5500 238€ 5154462€ 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 2013 2014 Ba DOTATION FORFAITAIRE vw MON VILLAGE URBAIN Evolution de la DGF de 2013 à 2022 et de ses composantes 3615 262€ 3348921€ 3198 104€ 3181 940€ 3137 000€ 3145 924€ S2TBAPTE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 mm DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE mm DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION === DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT D z e PB, Lu nd LP? mairie-begles.fr 006 11 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 DOTATION FORFAITAIRE 4 724 694 € 4 420 074 € 3 664 038 € 2 962 288 € 2 505 952 € 2 461 082 € 2 402 000 € 2 376 926 € 2 383 455 € 2 409 260 € DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 652 974 € 652 674 € 652 974 € 652 974 € 692 152 € 720 858 € 735 000 € 768 998 € 797 998 € 826 766 € DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 122 570 € 81 714 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 97 038 € 112 895 € DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 5 500 238 € 5 154 462 € 4 317 012 € 3 615 262 € 3 198 104 € 3 181 940 € 3 137 000 € 3 145 924 € 3 278 491 € 3 348 921 € Evolution de la DGF de 2013 à 2022 EPARGNE NETTE (MAC) 3 810 CA2020 CA2021 CA2022 mairie-begles.fr 00 12 CA EN K€ CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 Produits de Fonctionnem ent courant(1) 36 127 36 436 35 759 34 816 36 561 37 535 38 291 40 041 40 208 -Charges de Fonctionnem ent courant(2) 31 945 32 715 32 334 31 757 31 448 31 757 32 746 33 671 35 776 EPARGNE DE GESTION 4 182 3 721 3 425 3 059 5 114 5 778 5 545 6 370 4 432 - INTERÊTS DE LA DETTE 824 745 640 565 497 426 356 295 238 EPARGNE BRUTE 3 358 2 976 2 785 2 494 4 617 5 352 5 189 6 075 4 194 - REMBT CAPITAL DE LA DETTE 1 807 1 763 1 727 1 616 1 646 1 677 1 380 1 397 1 049 EPARGNE NETTE (MAC) 1 551 1 213 1 058 878 2 971 3 675 3 810 4 678 3 145 EVOLUTION DE LA MARGE D'AUTOFINANCEMENT COURANT (EN K€)
(= MON VILLAGE URBAIN
>;
A
mairie-begles.fr
06
CA 2022
SECTION INVESTISSEMENT
13 [ W>,
v mairie-begles.fr
MON VILLAGE Q CE.
URBAIN
DEPENSES TOTALES D’INVEST M14 (K€): CA2021 CA2022
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 59 247
SUBVENTION D’EQUIPEMENT VERSEE
(dont ACI à Bordeaux Métropole) 1.587 1.306
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2.980 4.137
TRAVAUX IMMOBILISATIONS EN COURS 328 164
REMB DETTE EN CAPITAL + DEPOT CAUTIONNEMENT 1.397 1.064
TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS 15 0
SOUS TOTAL OPERATIONS REELLES 6.366 6.918
OPERATIONS D’ORDRE (Neutralisation Amort Subv Equip Versées) 1.297 1.100
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 7.663 8.018
14 IMMOB CORPORELLES; 247 ; 4% IMMO CORPORELLES; 4137 ; 60% I D >; EI 2, <— mairie-begles.fr MON VILLAGE Q € URBAIN DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT CA 2022 EN K€ Travaux cablage école, Enlevement city stade Terres neuves, fresque façade Chapit’ô..... ACI à Bx Metropôle 853k€ Subv OIN 453K€ Etude Faisabilité améliorat° Energétique Gym. Duhourquet/Audit Patrim Technique/Refonte graphique Site WEB Mairie... Maison de la parentalité, Travaux menuiseries hôtel de Ville, acquisition Maison Rue Louis Rochemont, Tvx Ecoles Maternelles (modulaire dortoirs désamiantage Prévert Couverture Buisson, ) Tvx Ecoles Primaires (sanitaires Gambetta, désamiantage ... Plan de végétalisation, travaux éclairage publics (relanternage dans la Ville, EP rue Pr Bergonié, enfouissement réseaux Berges Garonne, EP Rue Louis Blériot...° Travaux Espaces verts et aménagements (Platelage Berges de Garonne, Aménagements paysagers Aire jeu Mussonville, Pose jeux Parc Mussonville, aménagement Ville Sport Bègles Plage....) Acquisition Matériels et mobilier divers vw
MON VILLAGE
URBAIN
on.
ve LP BÈGLES
mairie-begles.fr
00@
RECETTES TOTALES D’INVEST M14 (K€): CA2021 CA2022
DOTATIONS FONDS DIVERS 1.248 1.100
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT RECUES 685 443
IMMOBILISATIONS 0 5
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE N-1 2.414 4.432
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 11 0
DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 3
OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS 42
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 4.358 6.025
DIVERS OP Ordre dont Amortissement-Sortie Actif-Plus-value
Cession 1.831
1.625
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 6.189 7.650
16 Immobilisations Opérations corporells; 5 ;, Pour compte Subventions d'investissement 2 5 1% reçues; 443 ;7% nn — Dépots et cautionnement 0% detiers: 42 reçus; 3 ;,0% No. D >»: in (0 A ” mairie-begles.fr URBAN 00 Graphique toujours atypique en raison d’un emprunt à 0 et d’un autofinancement important 17 CA 2022 RECETTES TOTALES D’INVESTISSEMENT Fonds de soutien Européen Chapit ô, Subv Départ toiture Ecole F. Buisson, Subv Etat Portage repas domicile..) Taxe d’aménagement, FDAEC, FCTVA STOCK DE DETTE EN K€ 25 000 20279 20000 15516 15000 13790 12175 10528 10 000 8851 7471 5 00 | 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 vw MON VILLAGE URBAIN Q 700 600 500 400 300 6074 5 025 200 100 2021 2022 Endettement par habitant 680 604 523 456 382 315 258 202 | 162 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 . D >: LP mairie-begles.fr 06 LA DETTE au 31 DECEMBRE 2022 (EN K€) 18 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 . Endettement en millers d'euros 20 279 15 516 13 790 12 175 10 528 8 851 7 471 6 074 5 025 Endettement par habitant 680 604 523 456 382 315 258 202 162 DESIGNATION ANNEES RATIO DE CAPACITE DE DESENDETTEMENT EN NOMBRES
D'ANNEES
7,00 6,04
6,00 LE? 4,95 4,88
5,00
4,00
3,00 ,28
2,00 65 1,44 1,20 1,00 ’
1,00 _
0,00
2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 O22
on.
IS D >; L "1
D es BÈGLES E mairie-begles.fr
O G
URBAN 0 @
19
2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022
.
STOCK DE DETTE AU 31-12 20 279 15 516 13 790 12 175 10 528 8 851 7 471 6 074 5 025
EPARGNE BRUTE 3 358 2 976 2 785 2 494 4 617 5 352 5 189 6 075 4 194
RATI O DE CAPACI TE DE DESENDETTEMENT 6,04 5,21 4,95 4,88 2,28 1,65 1,44 1,00 1,20
RATIO DE CAPACITE DE DESENDETTEMENT EN NOMBRE D'ANNEES vw MON VILLAGE URBAIN nn D». D, BÈGLES mairie-begles.fr 00 Informations sur la dette et le fonds de roulement fin 2022 • ENCOURS DE LA DETTE PAR HABITANT : 162 € /hab. (2021 : 202 €/hab.) (moyenne : 1.006 €/hab.) • FONDS DE ROULEMENT : 14,2 millions d’euros ( 2021 :15,3 M €) • EMPRUNT CONSOMME : 0 € en 2022 pas d’emprunt depuis 2014 20 (>
v
MON VILLAGE
URBAIN
N.
Z Mot mairie-begles.fr
00
COMPTE
ADMINISTRATIF 2015
ET
BUDGET PRIMITIF
2016
21
BUDGET PRIMITIF 2023
[5 D». F mairie-begles.fr MON VILLAGE Q à URBAIN
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en K€)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors
opérations d’ordre BP 2022 BP 2023
CHARGES A CARACTERE GENERAL 5.889 8.515
Régularisation RNS Scorie 2 Cycle 5 0.288
CHARGES DE PERSONNEL 18.697 19.318
FRAIS FINANCIERS + ICNE 245 200
SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS 5. 261 5.051
DEPENSES IMPREVUES 2.510 1.850
CHARGES EXCEPTIONNELLES 19 131
ATTENUATION DE PRODUITS 5.881 5.946
DOTATIONS PROVISIONS 30
TOTAL 38.790 41.041
22
vw
MON VILLAGE
URBAIN
à, =
D». D,
mairie-begles.fr
00
Charges à caractère général : + 2,6 M€
- Augmentation liée :
* à la hausse du prix de l’énergie (électricité Gaz) malgré l’amortisseur électricité mis en place par le gouvernement (-0,4M€)
* à l’inflation sur les coûts des denrées et services
Charges de personnel : + 0,6 M€
- Augmentation liée notamment :
* augmentation valeur point d’indice (année pleine sur 2023) + 0,5 M€
* au versement du Complément indiciaire (CIA)
* divers éléments (ajustement primes précarité, indemnité télétravail, forfait mobilité durable....)
Atténuation de produits : + 0,07 M€
- Il s’agit de revalorisation de l’Attribution de compensation de fonctionnement (ACF) qui prend en compte les révisions de niveau de service de l’année écoulée.
Subventions Participations : - 0,2 M€
- Baisse de la Subvention à l’Association SAGE (qui perçoit directement le financement de la CAF auparavant perçu par la Ville)
BP 2022 BP 2023 EVOLUTION EN K€ EVOLUTION EN %
38 790 41 041 2 251 5,80%
VARIATION (en K€) DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT m N=.
mn A
F mairie-begles.fr
MON VILLAGE Q CE.
URBAIN
ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
SUBVENTIONS 2023
MONTANT TOTAL : 4.561.963€ dont :
• 2.110.000€ pour les établissement publics communaux
- CCAS : 1.330.000€
- CENTRE SOCIAL : 780.000€
• 2.451.963€ pour les associations et autres établissements
▪ 14 Associations bénéficient de subventions de + 40 K€ dont 7 de
plus de 100K€ et représentent un montant de 1.932.953€ soit 79%
de l’enveloppe
▪ La participation aux écoles privées s’élèvent à 233.732€ soit 10 %
▪ 62 associations subventionnées représentent 154.478€ soit 6 %
▪ Les partenariats dans le cadre des PEDT (Projet Educatif de
Territoire) sont estimés à 130.800€ soit 5% de l’enveloppe; SUBVENTIONS BP 2023
62 AUTRES ASSOC PARTENARIATS PEDT...
ET ETABLIST
6%
ACTEURS
EDUCATION
SOLID
PARTICIPATION PERSONNEL ACTEURS
ECOLES PRIVEES 7% PETITE 10% __ ENFANCE
23%
ACTEURS
VIE
SPORTIVE
18%
ACTION
SOCIALE
[EMPLOI
21%
14 ASSOC DE 40k£ à
TT 100 K€
mairie-begles.fr
5 00
ns D >;
{ bn) D,
vw m N=.
mn A
F mairie-begles.fr
MON VILLAGE Q CE.
URBAIN
ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
SUBVENTIONS 2023
• CREAC 388.000€
• SAGE 299.560€
• ADELE 220.500€
• CAB 172.500€
• Crèche Bagatelle 152.836€
• CGOS 135.000€
• Arcins (AES) 132.400€
• Remue Méninges 88.000€
• 1.932.953 € sont alloués à 14 associations :
• Amicale Laïque 81.000€
• CAB handball 71.300€
• CAB rugby (amateur) 71.300€
• Mission Locale 45.557€
• DOJO 40.000€
• FLIP BOOK 35.000€
26 mm D >;
mn A
F mairie-begles.fr
MON VILLAGE Q ÉE
URBAIN
- 62 associations représentent 154.478 €
Dont :
➢ BORDEAUX TECHNOWEST 27.500€
➢ A URBA 15.000€
➢ INSUP 12.000€
➢ CYCLE ET MANIVELLE 11.000€
➢ RADIS NOIR 10.000€
➢ HOP LA BOUCLE 8.000€
➢ BORDEAUX UNITEC 7.500€
➢ ASPOM 5.500€
➢ RELAIS BAGATELLE 5.000€
➢ THEÂTRE LEVAIN 5.000€
➢ L’EPHEMERE 4.000€
➢ LETTRES DU MONDE 4.000€
➢ ATIS 3.000€
➢ BEGLES FRATERNITE 2.500€
➢ ENTRAIDE 2.368€
➢ SLOWFEST 2.000€
➢ B3E CLUB D'ENTREPRISE 2.000€
➢ IPPO-LA CASE 2.000€
➢ RACING CLUB XIII 2.000€
➢ ...
- Subventions de partenariat : 130 800 €
- Participation aux Ecoles Privées : 233 732 €
ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
DE SUBVENTIONS 2023 (suite)
27
[5 D». F mairie-begles.fr MON VILLAGE Q à URBAIN
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en K€)
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT hors
opérations d’ordre
BP 2022 BP 2023
PRODUITS DES SERVICES
RENDUS
3.095 3.204
IMPOTS & TAXES 28.457 31.204
DOTATIONS 6.325 6.493
AUTRES 318 288
REPRISES SUR PROVISIONS 30
RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT reporté
13.518 12.041
TOTAL 51.713 53.260
28
IS D >,
En x 4
F mairie-begles.fr
ee 00
BP 2022 BP 2023 EVOLUTION EN K€ EVOLUTION EN %
38 195 41 219 3 024 7,92%
VARIATION (en K€) DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT HORS
RESULTAT REPORTE
Impôts et taxes : + 2,7 M€
- Augmentation globalement liée :
* à la revalorisation des bases fiscales adossées à l’inflation
Produits des services rendus : + 0,1 M€
- Augmentation liée pour l’essentiel à l’augmentation du nombre de repas servis par la Cuisine Centrale:
Dotations: + 0,16 M€
- Il s’agit de la variation de la Dotation globale de fonctionnement (Dotation
forfaitaire pour la majeure partie de l’augmentation,
L’excédent cumulé reporté est de 12.041 M€ ( 13.518 M€ au BP 2022) = _ 1
Charges
exceptionnelles
Fonds de 0
roulement
5%
«4
Attenuation de
produits
15%
Interets de la
dette+ICNE
0% Subventions, Charges de personnel
participations 17%
1%
Charges à caractère
general
11%
Dotations
provisions semi-
budgétaires
0%
vw
MON VILLAGE
URBAIN
Produits
exceptionnels
0%
Autres recettes
de
fonctionnement
0%
Produit des services
rendus
6%
à, =
D». LP?
mairie-begles.fr
06
DEPENSES ET RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT REPARTITION
BP 2023 (EN %)
30
DEPENSES RECETTES
119 D». v mairie-begles.fr MON VILLAGE Q à URBAIN
SECTION D’INVESTISSEMENT DEP REELLES(en K€)
DEPENSES D’INVESTISSEMENT /NATURE BP 2023
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 112
SUBV EQUIPT/INVEST VERSEES ( ACI BM Euratl ) 1.324
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4.756
IMMOBILISATIONS EN COURS 3.988
REMBOURSEMENT DE LA DETTE 1.070
DEPENSES IMPREVUES 470
REPORTS D’INVESTISSEMENT 2022 2.161
PLACEMENT TRESORERIE-IMMOB FINANC 3.000
DEFICIT D’INVESTISSEMENT reporté (à financer) 2.991
TVX POUR COMPTE DE TIERS 40
TOTAL 19.912
31
[5 D». F mairie-begles.fr MON VILLAGE Q à URBAIN
SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES REELLES(en K€)
RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR NATURE BP 2023
DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES
(FCTVA/FDAEC/TAXE AMENAGEMENT)
1.050
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 260
CESSIONS IMMOBILISATIONS 1.192
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE 5.146
REPORTS D’INVESTISSEMENT 2022 6
TRAVAUX EFFECTUES POUR COMPTE DE TIERS 40
TOTAL 7.694
32 Résultat d'est DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (EN K€) BP 2023 ésultat d'investissement
reporté; 2 991; 15% Immobilisations Subvention d'équipement
incorporelles; 112; 1% versée; 1 324;7%
Travaux effectués pour compte
de tiers: 40; 0%
Report d'investissement; 2 16
11%
Autres Immobilisations
Financières; 3 000; 15% _ Travaux immobilisation en
cours; 3 988; 20%
Fonds de roulement; 470; 2% :
vw
MON VILLAGE
URBAIN
Remboursement de
la dette; 1 070; 5%
Reports RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT [EN K€) BP 2023 | Subventions
nvestissement, 6; Travaux effectués pour d'investissement reçues;
0% compte de tiers; 40 ; 1% 260 :3%
Dotations fonds divers et réserves; 1 050 ; 14%
Excédent Reporté
(résultat) +
Fonctionnement
capitalisé: 5 146; 67%
mairie-begles.fr
006
DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR NATURE (M14)
REPARTITION BP 2023 (EN %)
33
DEPENSES INVEST RECETTES INVEST
6 000
8635 1 041 5 194 N O m m O d d m un Ÿ © N © d © © © © © 8 8 8 8 8 u + mn \ “
-begles.fr mairie
(à MON VILLAGE URBAIN 00
34
SECTEURS
Acquisitions foncières 1 020
Subvention Euratlantique 453
Travaux Espaces Publics 1 163
Matériel et Mobilier 392
Les projets structurants de mandat 5 194 Travaux courants bâtiments 1 041
Attribution de compensation investissement 865
TOTAL DEPENSES D' EQUIPEMENT 10 128
DEPENSES D'EQUIPEMENT en K€ BP 2023 ENERGIE- PATRIMOINE; 1 251; 24% ————-.,
vw
MON VILLAGE
URBAIN
EDUCATION; 1 981;
38%
PETITE ENFANCE; 120 ; 2% B CULTURE; 252; 5%
SPORT; 150 ; 3% mairie-begles.fr
00
35
POLITIQUES LIBELLES PREVISIONNEL 2023
Création Groupe Scolaire
Prévert-Terre Sud
Plan école - Joliot Curie : Rénovation de l'école Elémentaire - Suite 306
Plan école - Gambetta : Transformation des logements de fonction en pôle
administratif 135
Extension du restaurant scolaire Buisson 890
PETITE ENFANCE Maison de l'Enfant et des Parents 120
ALIMENTATION Nouvelle cuisine centrale 550
SPORT Création salle sportive polyvalente 150
Musée de la Création Franche 232
Nouveau Parc Sœurs de la Charité 50
Espace Public des Terres Neuves 540
Plan énergie batiment (décret tertiaire)
(= PPI Energie + PPI schéma directeur immobilier)
5 194
EDUCATION
TOTAL
ZOOM PROJETS DE MANDATS EN K€
100
ENERGIE-PATRIMOINE 1 251
150
Plan mobilité 50 ESPACE PUBLIC
Plan aires de jeux
Plan végétalisation
CULTURE Extension de la Bibliothèque 20
500
Plan Végétalisation cours d'école 150 ACI; 865 € Opération pour compte de tiers; 40 € L Acquisitions foncières; 1 020 1 Matériels et Mobilier; 392 € Remboursement Capital de la Dépenses imprévues; 470 € Dette; 1070 € Travaux courants espaces publics; 1 163 € L Reports d'investissement; 2 161 € Travaux courants patrimoine bâti; 1041 € N Déficit d'investissement reporté; 2 991 € Les projets sturcturants de mandat; 5 194 € à. D >: LP { m E mairie-begles.fr MON VILLAGE Q € URBAIN Tvx Courants Bâti dont : Langevin Ascenseur mise aux normes ERP Désamiantages écoles Rénovation sanitaires Langevin et Sembat Réfection Toiture et reprise peinture Maison des Associations Réfection couverture Sacristie et façade (J. Vautrin) Peiinture Bibliothèque Isolation Gylmnase Boyer Cloisonnement Bâtiment Emploi Façade Crèche Calinerie Tvx sur façade HDV Tvx à la MMM.... Acquisitions EPA Rue Lapelleterie VILOGIA Maye de Bernet VILOGIA Garage Jules Guesde Réserve foncière Travaux Courants Espaces Publics Tvx Aménagement Esp Public Mobilité Plan Aire de jeux écoles Prévert Buisson Boileau, Sembat Ilots fraicheur Tvx Cablage Tvx Eclairage Public (Buisson/Newton Amédée Berque/ Carrefour Wilson ...) Travaux enfouissement MERCI POUR VOTRE ATTENTION Contacter votre mairie : contact@mairie-begles.fr 05 56 49 88 88