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Déliberation - DEL2023 169 Mobilité Avenant 4 Concession exploitation services transport voyageurs et mobilité associés
Document publié le Jeudi 1 juillet 2021 par la commune de Magneville.
Lien du pdf (Déliberation - DEL2023 169 Mobilité Avenant 4 Concession exploitation services transport voyageurs et mobilité associés)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Transports, Aménagement du territoire,
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN
Délibération n° DEL2023_169
OBJET : Mobilité : Avenant n° 4 - Concession pour l’exploitation des services de transport de voyageurs et de services de mobilité associés
Exposé
Au 1er juillet 2021, la nouvelle concession pour l’exploitation des services de transport de voyageurs et de services de mobilité associés, est entrée en vigueur.
Il apparaît que depuis la délibération d’attribution du 6 avril 2021, certaines évolutions sont intervenues. Trois avenants ont déjà été réalisés et validés par le Conseil communautaire.
Il convient de compléter de nouveau, via un quatrième avenant, certaines des dispositions contractuelles.
Techniquement, le présent avenant, a pour objet de prendre en compte : • l’impact de la nouvelle offre 2024 ;
• l’impact de la commercialisation d’emplacement dans les parcs vélos ; • l’ajustement des horaires de l’agence mobilité, du service clients et de l’agence mobile ;
• l’impact des problèmes mécaniques de véhicules TAD : location de véhicules par le Délégataire ;
• l’ajustement du Programme Pluriannuel d’Investissement à la charge de l’Autorité organisatrice ;
• l’’ajustement du PPI à la charge du délégataire : travaux sur le dépôt ; • le suivi de contrôle de la pollution des sols au dépôt ;
• la suspension de l’engagement de recettes publicité en 2023 suite à la suspension de la publicité sur les culs de bus ;
• la Mise à jour du règlement d’exploitation ;
• l’intégration de la gestion de l’information voyageurs sur les lignes intercommunales secondaires.
Les évolutions financières prévues dans le cadre de cet avenant sont réalisées sans modification substantielle des éléments essentiels du contrat (alinéa 5° de l’article L. 3135-1 du Code de la commande publique).
Elles se déclinent comme suit :
- une hausse des charges prévues au contrat initial de 903 175,46 € HT. En cumulant avec les évolutions actées dans le cadre des trois premiers avenants sur la base de l’alinéa 5° de l’article L.3135-1 du Code de la commande publique, cela entraîne une hausse du contrat initial de 3,53 %. Le nouveau montant du contrat est donc de 117 401 069,25 € HT (hors prise en compte des options),
Délibération n° DEL2023_169
Publié le 15/12/2023 - une réduction des produits prévus au contrat initial de 272 974,62 € HT. En cumulant avec les évolutions actées dans le cadre des deux premiers avenants, cela entraîne une baisse du contrat initial de 0,99 %, amenant le nouveau montant à 20 401 514,71 € HT.
L'impact de l’avenant 4, réparti année par année, est donc le suivant : - 2022 : - 1 855,76 €
- 2023 : 21 990,59 €
- 2024 : - 165 751,20 €
- 2025 : 359 371,35 €
- 2026 : 359 093,37 €
- 2027 : 340 926,10 €
- 2028 : 262 375,64 €
A noter suite à la levée des quatre premières options par le Conseil communautaire, dès la signature du contrat, qu’avec la conclusion de cet avenant :
- le montant total des charges s’élève à 120 216 986,17 € HT,
- le montant total des produits s’élève à 20 766 804,34 € HT,
Soit un reste à charge actuel de 99 450 181,83 € HT pour la Communauté d’Agglomération du Cotentin.
Délibération
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1411-6,
Vu le Code de la Commande Publique, notamment ses articles R .3135-1 et R. 3135-8,
Vu la délibération n° DEL2021_033 du Conseil d’Agglomération en date du 6 avril 2021 portant désignation du titulaire de la Délégation de Service Public pour l'exploitation des services de transport public de voyageurs de la Communauté d'Agglomération du Cotentin,
Vu la délibération n° DEL2022_015 du Conseil d’Agglomération en date du 1er mars 2022 portant sur la réalisation d’un avenant n°1 au contrat de concession pour l’exploitation des services de transport de voyageurs et de services de mobilité associés,
Vu la délibération n° DEL2022_058 du Conseil d’Agglomération en date du 28 juin 2022 portant sur la réalisation d’un avenant n°2 au contrat de concession pour l’exploitation des services de transport de voyageurs et de services de mobilité associés,
Vu la délibération n° DEL2023_065 du Conseil d’Agglomération en date du 29 juin 2023 portant sur la réalisation d’un avenant n°3 au contrat de concession pour l’exploitation des services de transport de voyageurs et de services de mobilité associés.
Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 158 - Contre : 5 - Abstentions : 16) pour :
- Approuver le projet d’avenant n°4 à la concession pour l’exploitation des services de transport de voyageurs et de services de mobilité associés ;
- Approuver les évolutions financières découlant des dispositions de l’avenant n°4 ;
Délibération n° DEL2023_169 - Inscrire les crédits correspondants à l’évolution des charges et des recettes au budget annexe Transport (article 6743, enveloppe 6323 pour les charges et article 757, enveloppe 6324 pour les recettes) ;
- Autoriser le Président ou son délégataire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par voie dématérialisée via l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.
LE PRESIDENT, LE SECRETAIRE DE SEANCE,
David MARGUERITTE Hubert LEMONNIER
Annexe(s) :
Avenant 4
Délibération n° DEL2023_169 Délibération n° DEL2023_169 Délibération n° DEL2023_169 Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
1
Avenant n°4
à la concession pour l’exploitation des services de transport de voyageurs
et de services de mobilité associés
Entre les soussignés :
Communauté d’Agglomération Le Cotentin, dont le siège est situé 8 Rue des Vindits, 50130
CHERBOURG-EN-COTENTIN, représentée par son Président, Monsieur David MARGUERITTE,
conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 7 décembre 2023,
Ci-après dénommée « l’Autorité organisatrice » ou « la CA Le Cotentin»
D’une part,
Et
La société Transdev Cotentin au capital de 316 000 € dont le siège social est situé au 491 rue de la chasse
aux loups, 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Cherbourg sous le numéro B 892 178 492, représentée par son président, Monsieur Jean-
Christophe DIDIO, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommée « le Délégataire » ou « Transdev»
D’autre part,
Ci-après dénommées également individuellement « Partie » et collectivement « Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
2
Préambule :
Le présent avenant n°4 a pour objet de prendre en compte :
1. L’impact de la nouvelle offre 2024
2. L’impact de la commercialisation d’emplacement dans les parcs vélos
3. L’ajustement des horaires de l’agence mobilité, du service clients et de l’agence mobile
4. L’impact des problèmes mécaniques de véhicules TAD : location de véhicules par le
Délégataire
5. L’ajustement du Programme Pluriannuel d’Investissement à la charge de l’Autorité
organisatrice
6. L’ajustement du PPI à la charge du délégataire : travaux sur le dépôt
7. Le contrôle de la pollution des sols
8. La suspension de l’engagement de recettes publicité en 2023 suite à la suspension de la
publicité sur les culs de bus
9. Mise à jour du règlement d’exploitation
10. L’intégration de la gestion de l’information voyageurs sur les lignes intercommunales
secondaires
Les dispositions qui suivent ont été négociées par les Parties dans le respect des articles L. 3135-
1 et suivants du code de la commande publique. Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
3
Sommaire
Impact de la nouvelle offre mise en œuvre en 2024 .................................................................. 4
L’impact de la commercialisation d’emplacement dans les parcs à vélos .............................. 7
Ajustement des horaires de l’agence mobilité, du service clients et de l’agence mobile ....... 8
Impact des problèmes mécaniques de véhicules TAD : location de véhicules par le
Délégataire 9
Ajustement du Programme Pluriannuel d’Investissement à la charge de l’Autorité
organisatrice .................................................................................................................................................... 10
Ajustement du PPI à la charge du délégataire : travaux sur le dépôt .................................. 12
Contrôle de pollution des sols .................................................................................................. 13
Suspension de l’engagement de recettes publicité suite à la suspension de la publicité sur
les culs de bus .................................................................................................................................................. 13
Mise à jour du règlement d’exploitation ................................................................................. 14
Intégration de la gestion de l’information voyageurs sur les lignes intercommunales
secondaires 14
Effets de l’avenant ................................................................................................................ 15
Annexes.................................................................................................................................. 18
Dispositions diverses ............................................................................................................. 19 Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
4
IMPACT DE LA NOUVELLE OFFRE MISE EN ŒUVRE EN 2024
ARTICLE 1.1 : RESEAU URBAIN : EVOLUTION DE L’OFFRE
L’avenant 3 a tiré les conséquences, sur l’exercice 2023, du report de la mise en service du
réseau BNG.
Le présent avenant tire les conséquences de la mise en service du réseau BNG à compter du 26
août 2024.
En outre, des aménagements dans les niveaux d’offre ont été apportés, dans le réseau BNG qui
sera mis en service en août 2024, par rapport à ce qui était prévu au contrat.
Il convient en conséquence de prendre en compte les éléments suivants :
Concernant l’exercice 2024, les différences entre l’offre qui sera mise en œuvre et ce
qui était prévu au contrat sont de trois ordres :
o Entre le 1er janvier et le 25 août 2024, exploitation du réseau « travaux » alors
que le contrat prévoyait l’exploitation du réseau BNG,
o Entre le 26 août et le 31 décembre 2024, exploitation du réseau BNG ajusté par
rapport au réseau BNG décrit dans le contrat, notamment en termes de
fréquence ; cette évolution de l’offre inclut la suppression des services dédiés
aux scolaires « Dominos ».
o Exploitation de la ligne 7 desservant la Glacerie (en taxi et ligne régulière)
Concernant les exercices 2025 à 2028, exploitation du réseau BNG ajusté par rapport
au réseau BNG décrit dans le contrat, notamment en termes de fréquence.
Ce réseau ajusté, identique au réseau mis en service en août 2024, représente une
réduction de 39 836 km commerciaux par rapport au réseau prévu au contrat, ainsi qu’un
surcroit de 7 059 heures de conduite en année pleine.
Le plan du réseau urbain mis en service le 26 août 2024, ainsi que les fiches horaires,
figurent en annexe au présent avenant.
ARTICLE 1.2 EXPLOITATION DE LA LIGNE 1 EN BUS ARTICULES HYBRIDES
Afin de s’assurer que les véhicules mis en ligne auront la capacité de transporter
l’ensemble des voyageurs, l’Autorité organisatrice a décidé d’exploiter la ligne 1, ligne
pivot du réseau, au moyen de bus articulés hybrides. Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
5
L’acquisition, par l’Autorité organisatrice, de 7 bus standards est donc remplacée par
l’acquisition de 7 bus articulés mild hybrid devant être livrés début 2024 (Véhicules
Citaro bénéficiant d’une garantie constructeur prolongée à 4 ans / 200 000 km (premier
des termes atteint)).
Dans le contrat, cette ligne devait être exploitée au moyen de bus standards.
En conséquence, et du fait de coûts d’exploitation différents entre ces deux modes, il est
nécessaire :
de revoir l’offre kilométrique de référence (en augmentant le nombre de km
parcourus en articulé mild hybrid et en diminuant le nombre de kilomètres parcourus
en standard gazole), comme suit :
o Sur l’exercice 2024, le niveau de l’offre kilométrique de référence des standards
est diminuée de 494 225km, et le niveau de l’offre kilométrique de référence des
bus articulés (mild hybrid) est augmentée de 158 190 km ;
o Sur les exercices 2025 à 2027, le niveau moyen de l’offre kilométrique de
référence des standards est diminuée de 505 506 km, et le niveau moyen de
l’offre kilométrique de référence des bus articulés (mild hybrid) est augmentée
de 429 760 km ;
o Sur l’exercice 2028, le niveau de l’offre kilométrique de référence des standards
est diminuée de 249 895 km, et le niveau de l’offre kilométrique de référence
des bus articulés (mild hybrid) est augmentée de 229 504 km.
de définir une nouvelle composante « carburant + maintenance » du coût variable
contractuel s’appliquant aux bus articulés hybrides et se substituant à la composante
« carburant + maintenance » du coût variable des bus standards gazole :
o Pour 2024 à 2027, le coût kilométrique variable d’un bus articulé est déterminé
en ajoutant au coût variable d’un bus standard le niveau de 0,167 € HT par km,
o Pour 2028, après sortie de garantie des bus articulés qui seront mis en service
sur la ligne 1, le coût kilométrique variable d’un bus articulé est déterminé en
ajoutant au coût variable d’un bus standard le niveau de 0,383 € HT par km. Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
6
ARTICLE 1.3. LIGNES INTERCOMMUNALES PRINCIPALES : EVOLUTION DE L’OFFRE
Le réseau suburbain est légèrement modifié par rapport à l’offre prévue au contrat :
- Le renfort de la ligne E (reliant Bricquebec à la gare SNCF de Cherbourg, et dont
la fréquence entre 7h30 et 19 h passe de 120 minutes à 90 minutes). Cette évolution
se fait toutefois à moyens constants, la valorisation du surcroît d’offre kilométrique
est donc marginale,
- Des modifications marginales de desserte (itinéraire de la ligne A sur son arrivée sur
Cherbourg, Desserte de l’arrêt Val de Saire sur les lignes B, C, D, E, suppression de
l’arrêt J Jaurès sur les lignes B et D)
Les plans et fiches horaires des lignes intercommunales principales figurent en annexe
au présent avenant
ARTICLE 1.4. IMPACT FINANCIER
Le tableau ci-dessous présente l’impact financier des évolutions d’offre sur les exercices
2023 à 2028, en termes de charges :
Concernant l’évolution de l’Offre Interurbaine, elle présente les impacts suivants :
a) Pour l’année 2024 :
L'augmentation de l'offre kilométrique commerciale représente 21 436 km qui s'ajoutent aux
111 728 km fléchés à l'avenant 3. Elle demeure comprise entre 1% et 10% du volume
kilométrique de référence de 1 786 889 km et sera consécutivement prise en compte d'un point
de vue financier dans le cadre de la facture annuelle de régularisation sans avoir besoin de
remettre à jour le niveau de l'offre dans le contrat.
Pour information, ces 21 436 km commerciaux supplémentaires devraient représenter, dans la
facture, un surcroît annuel de 26 838 € HT (valeur 2019) qui s'ajoutent aux 139 884 € de
l'avenant 3, soit un montant prévisionnel de 166 722 € HT (valeur 2019).
Cela aura aussi pour conséquence une augmentation de l'engagement de recette de 977 € HT,
soit un engagement total de 31 873 € HT.
b) Pour les années 2025 et suivantes :
L'augmentation de l'offre kilométrique commerciale représente 42 817 km qui s'ajoutent aux
111 728 km fléchés à l'avenant 3. Elle reste comprise entre 1% et 10% du volume kilométrique
de référence de 1 779 267 km et sera consécutivement prise en compte d'un point de vue
Evolution du réseau Urbain 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Evolution des charges 8 733,44 € 356 431,46 € - 238 157,98 € 236 775,36 € 218 043,56 € 214 253,12 € Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
7
financier dans le cadre de la facture annuelle de régularisation sans avoir besoin de remettre à
jour le niveau de l'offre dans le contrat.
Pour information, ces 42 817 km commerciaux supplémentaires devraient représenter, dans la
facture, un surcroît annuel de 53 607 € HT (valeur 2019) qui s'ajoutent aux 139 884 € de
l'avenant 3, soit un montant prévisionnel de 193 491 € HT (valeur 2019).
Cela aura aussi pour conséquence une augmentation de l'engagement de recette de 2 855 € HT,
soit un engagement total de 33 751 € HT.
L’IMPACT DE LA COMMERCIALISATION D’EMPLACEMENT DANS LES PARCS A
VELOS
Dans le cadre du projet Bus Nouvelle Génération, 5 parcs à vélos vont être installés :
Dès le 1er janvier 2024, un box de 20 places à Anjou,
Dès le 1er février 2024, les 4 autres boxes : Northeim (20 places), Centre Aquatique (20
places) et les deux à la gare (60 et 20 places).
40 places supplémentaires de stationnement couvert sont disponibles à la gare SNCF
mais ne sont pas payantes.
Ces boxes seront accessibles aux clients ayant souscrit un abonnement, selon une grille tarifaire
ayant fait l’objet d’une délibération de la part de l’Autorité organisatrice et prévoyant des tarifs
selon différentes durées d’abonnement et distinguant les tarifs pour les abonnés du réseau Cap
Cotentin et les tarifs pour les non-abonnés au réseau.
Sur cette base, l’engagement de recettes « diverses » Rndivers est réhaussé, en valeur 2019, de :
2 376,80 € HT pour l’exercice 2024,
4 753,60 € HT par an à compter de 2025
Les parties conviennent de se revoir à ce sujet à l’occasion de la clôture de l’exercice 2025 afin,
le cas échéant, d’ajuster ces montants sur la base des réalisations constatées en 2024 et 2025 si
ces dernières s’avéraient supérieures aux prévisions.
Comme l’ensemble des recettes annexes, ces engagements complémentaires seront indexés
selon la formule figurant à l’article 29.2 du contrat de concession. Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
8
AJUSTEMENT DES HORAIRES DE L’AGENCE MOBILITE, DU SERVICE CLIENTS ET
DE L’AGENCE MOBILE
Suite à la demande de l’Autorité organisatrice afin d’améliorer l’offre de services aux usagers,
le plan de charges de la fonction commerciale évolue comme suit à compter du mois de Juin
2024 :
1) Agence de Mobilités Cap Cotentin : l’agence déménage à proximité immédiate de la
gare SNCF et l’amplitude de fonctionnement de l’agence de Mobilités est élargie, à
savoir du Lundi au Vendredi de 08h à 18h et le Samedi de 10h à 17h avec pour objectif
une amélioration des informations multimodales (SAV, Billettique, Recouvrement PV,
etc…), une amélioration de la vente des titres, une meilleure promotion des Mobilités
ainsi qu’une plus forte commercialisation de l’Offre Vélos [Fil & Terre]
(commercialisation, remise VAE, accompagnement, réparations courantes, etc…),
2) Service Clients Cap Cotentin : dans la continuité de ce qui précède, l’amplitude de
fonctionnement du Service Clients Cap Cotentin est simultanément élargie, à savoir du
Lundi au Vendredi de 08h à 18h et le Samedi de 10h à 17h avec pour objectif une
extension des plages horaires du standard téléphonique, une meilleure gestion des
réclamations et une meilleure information « client / voyageur",
3) Agence Mobile et présence sur le territoire : une montée en puissance de la présence sur
le territoire de l’Agence Mobile avec ½ journée garantie / semaine.
Afin de pouvoir mettre en œuvre ces différents sujets, le recours à 1,64 ETP supplémentaire est
nécessaire, nécessitant un surcroît de contribution.
Le niveau moyen des charges associées à ces actions est valorisé en donnée moyenne
annuelle (€ 2019) à 72 126 €,
Le niveau moyen des recettes additionnelles résultant de la mise en œuvre de ces actions
est valorisé en donnée moyenne annuelle à 8 400 €,
Consécutivement le niveau moyen du « Reste à charge » sur 12 mois pour l’Autorité
organisatrice est de 63 726 €.
Ci-dessous une synthèse des effets de ces ajustements de 2024 à 2028 : Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
9
IMPACT DES PROBLEMES MECANIQUES DE VEHICULES TAD : LOCATION DE
VEHICULES PAR LE DELEGATAIRE
L’Autorité organisatrice a acquis 7 Citroën Jumpy 9 places en mai 2022, mis à disposition du
Délégataire pour l’exploitation des services de transport à la demande.
Deux de ces véhicules présentent de graves problèmes moteur, pris en garantie par le
constructeur mais nécessitant de louer des véhicules en attendant la récupération des véhicules
en cours de réparation.
En option 3 au contrat de concession, le Délégataire proposait de fournir des véhicules minibus
TAD pour un montant mensuel de 866,00 € HT valeur 2019.
Sur cette base, les parties conviennent de la fourniture de 2 véhicules pendant une durée de 4
mois en 2023 soit un coût total HT. de 6 928,00 € HT valeur 2019.
2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL MOY. ANNUELLE
7 Mois 12 Mois 12 Mois 12 Mois 6 Mois 49 Mois 12 Mois
Charges de personnel (1,64 ETP) / fin Mai 2024 41 297 70 901 72 070 72 205 38 042 294 515 72 126 €
Produit du trafic / fin Mai 2024 4 900 8 400 8 400 8 400 4 200 34 300 8 400 €
Reste à charge pour l'Autorité / finMai 2024 36 397 € 62 501 € 63 670 € 63 805 € 33 842 € 260 215 € 63 726 €
Evolution Fonction commerciale (€ 2019) - à/c
de fin 05/2024 Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
10
AJUSTEMENT DU PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT A LA
CHARGE DE L’AUTORITE ORGANISATRICE
ARTICLE 5.1 : PPI MATERIEL ROULANT
Le PPI à la charge de l’Autorité organisatrice est ajusté pour prendre en compte l’acquisition
de 7 bus articulés mild hybrid en lieu et place de standards (onglet « Investissements » de
la PJ13) :
ARTICLE 5.2 : PPI BATIMENTS / DEPOTS
Afin d’adapter les moyens du réseau à l’évolution des besoins, les ajustements suivants du PPI
de l’Autorité organisatrice sont pris en compte :
Création d’un pont à fûts 3 vérins à l’atelier pour renforcer la capacité d’accueil en
véhicules articulés (7 fois plus de kilomètres parcourus en articulés dans le cadre du
nouveau réseau par rapport à la situation actuelle) : 235 000 € en 2024, en lieu et place
des 240 000 €, étalés en 3 opérations, de coût de remplacement de ponts à fût actuels et
qui étaient prévus au PPI
Bornes de recharge électrique pour Véhicule Léger : Le PPI à la charge de l’Autorité
organisatrice prévoyait l’acquisition de bornes de recharge électrique (au dépôt) pour
recharger les véhicules de service électriques devant être renouvelés par le Délégataire.
Le Délégataire n’ayant pas procédé aux renouvellements de véhicules de service (ni en
électrique, ni en thermique), il convient de reporter cet investissement à la charge de
l’Autorité organisatrice.
Extrait PJ13 Initiale 6 mois 6 mois
Investissements à la charge l'AO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an
Libellé Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût
Renouvellement du matériel roulant :
Bus standard Hybride 1 625 000 650 000 1 950 000 0 0 0 0 0 4 225 000 603 571
Bus standard Diesel 0 0 0 590 000 885 000 295 000 0 0 1 770 000 252 857
Bus articulé Diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Midibus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR 108 000 252 000 0 0 0 0 0 0 360 000 51 429
Bus TAD 9 places 32 000 128 000 0 0 0 0 0 0 160 000 22 857
Extrait PJ13 Avenant 4 6 mois 6 mois
Investissements à la charge l'AO 0 1 2 3 4 5 6 7 Total Moyenne / an
Libellé Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût
Renouvellement du matériel roulant :
Bus standard Hybride 1 625 000 650 000 0 0 0 0 0 0 2 275 000 325 000
Bus standard Diesel 0 0 0 590 000 885 000 295 000 0 0 1 770 000 252 857
Bus articulé Diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus articulé Hybride 0 0 0 3 199 000 0 0 0 0 3 199 000 457 000
Midibus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR 108 000 252 000 0 0 0 0 0 0 360 000 51 429
Bus TAD 9 places 32 000 128 000 0 0 0 0 0 0 160 000 22 857 Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
11
Les parties se rapprocheront rapidement pour préciser l’exercice durant lequel cet
investissement devra être mis en œuvre.
Outre le report de cet investissement (pour le moment à 2024), les parties conviennent
de réduire le montant de la contribution correspondant aux économies réalisées par le
Délégataire du fait qu’il n’a pas renouvelé, à fin 2023, les 9 véhicules de service qu’il
devait renouveler, soit 38 120,30 € H.T. de 2022 à 2028 € 2019 (soit la différence en
euros 2019 entre la charge exposée en 2022 conjuguée à la charge prévisible de 2023 à
2028 [inclus impact des jalons du plan de location de la flotte actuelle ; la fin des contrats
de location actuels étant programmée en 2023] et celles qui avaient été initialement
programmées selon les données de la PJ13).
Par ailleurs, il est apparu pertinent que l’Autorité organisatrice mette en œuvre des
investissements complémentaires :
Travaux de rénovation d’une partie de la voirie dépôts ateliers pour un montant de 7 300
€ HT en 2022,
Aménagement d’une nouvelle Agence Mobilités quai Alexandre III : environ 250 000
€ HT pour 2024,
Installation de poteaux d’information voyageurs (TAD + lignes interurbaines) : 210 000
€ HT dont 160 000 € sur l’exercice 2023 et 50 000 € sur l’exercice 2024.
Le PPI à la charge de l’Autorité organisatrice est donc ajusté en conséquence.
Coûts des véh. Services 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total
Coût carburant / charges exposées Transdev 14 035
Coût entretien / charges exposées Transdev 5 798
Coût divers (dont TVS) / charges exposées Transdev 28 249
Coût location / charges exposées Transdev (*) 2 645 1 322 - - - - -
€ 2 022 50 726 1 322
coef. de déflation 1,1235 1,1770
€ 2 019 45 150 43 920 42 796 42 796 42 796 42 796 21 398 281 653
Données selon PJ13 init. (Charges fixes) : 47 006 48 227 48 227 49 447 49 447 49 447 27 973 319 773
A restituer à l'Autorité (en attente de la MAD de bornes) : -1 855,76 € -4 306,74 € -5 430,27 € -6 650,72 € -6 650,72 € -6 650,72 € -6 575,36 € -38 120,30 €
(*) : fin des charges de locations des véhicules de service en 2023 Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
12
AJUSTEMENT DU PPI A LA CHARGE DU DELEGATAIRE : TRAVAUX SUR LE
DEPOT
L’Autorité organisatrice a confié au Délégataire la réalisation de 5 opérations d’investissement
en 2023 qui n’étaient à l’origine pas prévues :
Intervention d'urgence prioritaire concernant le bâtiment atelier mécanique du dépôt
Cap Cotentin concernant les descentes d'eaux pluviales afin de prévenir tout risque
d’accident du travail : montant de 1 281,15 € HT valeur 2019,
Remise en conformité, rendue urgente pour la sécurité des opérations et des personnels
et compte tenu du contexte national de l’indisponibilité croissante de ces matériels, des
3 ponts existants, pour un montant de 15 665,51 € HT valeur 2019.
L’indisponibilité des 3 ponts existants ne permet plus d’entretenir les 6 véhicules
articulés dans l’atelier. Ces bus doivent être entretenus dans un garage externe, ce qui
reste compatible avec leur faible sollicitation actuelle (chacun des articulés parcourt en
moyenne 10 000 km par an) mais ne permettrait pas d’entretenir le parc d’articulés qui
seront déployés sur la ligne 1 et parcourront chacun 65 000 km par an ;
Remplacement d’urgence prioritaire de 6 colonnes élévatrices pour un montant de
22 538,38 € HT valeur 2019, suite à la détérioration récente de ces matériels âgés, et ce
afin de conserver des conditions de sécurité (évitement de risque d’accidents du travail
dans l’atelier mécanique du dépôt Cap Cotentin) permettant d’entretenir l’ensemble du
parc de véhicules ;
Réfection et adaptation des marquages au sol afin de maintenir la sécurité des personnels
d’atelier et les personnes fréquentant le dépôt dans le cadre de la préparation du projet
BNG (hors intégration des nouveaux articulés ) : pour un montant de 4 300,74 €HT
valeur 2019.
Il y a donc lieu de prendre en compte une augmentation des dotations aux amortissements
permettant d’amortir la totalité de ces biens d’ici la fin du contrat.
Les impacts en résultant sont présentés ci-dessous : Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
13
CONTROLE DE POLLUTION DES SOLS
En raison d’une pollution des sols qui n’avait pas été portée à la connaissance des candidats à
la DSP, il s’avère nécessaire de procéder, deux fois par an, à un contrôle de la pollution des
sols.
Les parties conviennent que le Délégataire assure le suivi de cette pollution ; en conséquence,
le montant des charges forfaitaires est augmenté de 6 257,31 € H.T. par an (valeur 2019).
Pour l’année 2023 (première année de la convention concernée par la mise en œuvre du
programme de contrôle de la pollution des sols), deux contrôles sont programmés pour un
montant de 6 257,31 € H.T..
Pour l’année 2028 (dernière année de la convention concernée par la mise en œuvre du
programme de contrôle de la pollution des sols), un seul contrôle est programmé pour un
montant de 3 128,66 € H.T..
SUSPENSION DE L’ENGAGEMENT DE RECETTES PUBLICITE SUITE A LA
SUSPENSION DE LA PUBLICITE SUR LES CULS DE BUS
La Communauté d’agglomération du Cotentin a demandé au délégataire de ne plus afficher de
publicité à l’arrière des bus urbains.
Cette demande a pour conséquence la perte de recettes publicitaires. Cette perte de recettes a
été traitée dans les avenants 1, 2 et 3 pour les exercices 2021 à 2023. Il convient ici de la prendre
en compte pour les années résiduelles du contrat, la Communauté d’agglomération du Cotentin
n’ayant pas prévu, à ce jour, de réintroduire la publicité sur les bus.
A compter de 2024, le délégataire s’était engagé à reverser 45 000 € de recettes de publicité sur
les bus chaque année en valeur 2019, il convient de diminuer l’engagement de recettes annexes
de ce montant, pour chacun des exercices 2024 à 2027 (et de 22 500 € pour l’exercice 2028 qui
ne dure que 6 mois), puisque les supports de publicité ne sont plus disponibles.
Amortissem
ents 2023
Amortissem
ents 2024
Amortissem
ents 2025
Amortissem
ents 2026
Amortissem
ents 2027
Amortissem
ents 2028
Moy.
Annuelle
VNC au
30/06/2028
fin de
contrat
6 Mois 12 Mois 12 Mois 12 Mois 12 Mois 6 Mois 12 Mois 12 Mois
Descente eaux pluviales 1 281,15 128,11 256,23 256,23 256,23 256,23 128,11 1 281,15 256,23 0,00
3 Ponts existants 15 665,51 1 566,55 3 133,10 3 133,10 3 133,10 3 133,10 1 566,55 15 665,51 3 133,10 0,00
6 Colonnes élévatrices 22 538,38 2 253,84 4 507,68 4 507,68 4 507,68 4 507,68 2 253,84 22 538,38 4 507,68 0,00
Adaptation marquage au sol 4 300,74 430,07 860,15 860,15 860,15 860,15 430,07 4 300,74 860,15 0,00
Au total : 43 785,77 4 378,58 8 757,15 8 757,15 8 757,15 8 757,15 4 378,58 43 785,77 8 757,15 0,00
Evolution PPI délégant
Inscription
PPI
Délégant
Total des
amortissem
ents Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
14
MISE A JOUR DU REGLEMENT D’EXPLOITATION
Le règlement d’exploitation des services de transport et de mobilité confiés au délégataire est
mis à jour pour tenir compte de l’évolution des services depuis l’entrée en vigueur du contrat.
L’annexe « Annexe 5.2 2023 Règlement exploitation v13_07112023 » figurant au présent
avenant se substitue donc à l’annexe 5.2 Chapitre 5 Règlements d’exploitation urbain et
interurbain qui figurait au contrat initial.
Ce règlement d’exploitation entre en vigueur dès l’entrée en vigueur du présent avenant.
INTEGRATION DE LA GESTION DE L’INFORMATION VOYAGEURS SUR LES
LIGNES INTERCOMMUNALES SECONDAIRES
Les lignes intercommunales secondaires (S1 à S14) disposent de 102 arrêts présentant des
niveaux d’information très variables d’un arrêt à l’autre.
Il est convenu que le Délégataire harmonise l’information disponible selon les modalités
suivantes :
Les coûts d’installation de cette information sont les suivants :
En 2024, 1 102,54 € HT (€ 2019)
En 2025, 508,86 € HT (€ 2019)
En 2027, 508,86 € HT (€ 2019) Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
15
EFFETS DE L’AVENANT
En application des articles du présent avenant, les valeurs de référence de l’article 27.5 de la
convention sont modifiées comme suit, en euros hors taxes (valeur 2019) :
L’avenant 4 a donc pour conséquence financière :
D’une part une majoration de la contribution (total des charges) de 903 175,46 € HT
(valeur 2019)
D’autre part une réduction de l’engagement de recettes de 272 974,62 € HT (valeur
2019)
Le tableau ci-dessous remplace donc celui de l’article 27.5 du contrat. Il tient compte des
modifications apportées par le présent avenant (en euros hors taxes (valeur 2019)) :
Années 2021 (*) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 (**) TOTAL
DF Charges fixes (hors transparences)
Avenant 4 : 0,00 -1 855,76 6 329,15 51 983,23 79 773,61 80 433,75 81 077,61 38 973,87 336 715,47
Avenant 4 : Article 3 0,00 0,00 0,00 41 296,50 70 901,00 72 070,00 72 205,00 38 042,00 294 514,50
Avenant 4 : Article 5.2 0,00 -1 855,76 -4 306,74 -5 430,27 -6 650,72 -6 650,72 -6 650,72 -6 575,36 -38 120,30
Avenant 4 : Article 6 0,00 0,00 4 378,58 8 757,15 8 757,15 8 757,15 8 757,15 4 378,58 43 785,77
Avenant 4 : Article 7 0,00 0,00 6 257,31 6 257,31 6 257,31 6 257,31 6 257,31 3 128,66 34 415,23
Avenant 4 : Article 10 0,00 0,00 0,00 1 102,54 508,86 0,00 508,86 0,00 2 120,26
DVB Charges variables bus
Avenant 4 : 0,00 0,00 0,00 -442 996,32 238 157,98 236 775,36 218 043,56 214 253,12 464 233,70
Avenant 4 : Article 1 0,00 0,00 0,00 -1 006 896,22 -1 311 985,41 -1 309 751,14 -1 332 818,13 -683 678,59 -5 645 129,49
Avenant 4 : Article 1 0,00 0,00 0,00 563 899,91 1 550 143,39 1 546 526,50 1 550 861,68 897 931,71 6 109 363,19
DF Charges fixes du TAD
Avenant 4 : 0,00 0,00 6 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 928,00
Avenant 4 : Article 4 0,00 0,00 6 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 928,00
DA Charges de sous-traitance
Avenant 4 : 0,00 0,00 8 733,44 86 564,86 0,00 0,00 0,00 0,00 95 298,29
Avenant 4 : Article 1 0,00 0,00 8 733,44 16 574,86 0,00 0,00 0,00 0,00 25 308,29
Avenant 4 : Article 1 0,00 0,00 0,00 69 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 990,00
D Total des charges
Variation liée à l'avenant 4 0,00 -1 855,76 21 990,59 -304 448,23 317 931,59 317 209,11 299 121,17 253 227,00 903 175,46
R trafic Recettes commerciales
Avenant 4 : 0,00 0,00 0,00 -96 073,83 -1 193,36 -1 637,86 -1 558,53 10 974,56 -89 489,02
Avenant 4 : 0,00 0,00 0,00 -100 973,83 -9 593,36 -10 037,86 -9 958,53 6 774,56 -123 789,02
Avenant 4 : 0,00 0,00 0,00 4 900,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 4 200,00 34 300,00
R divers Produits divers
Avenant 4 : 0,00 0,00 0,00 -42 623,20 -40 246,40 -40 246,40 -40 246,40 -20 123,20 -183 485,60
Avenant 4 : Article 2 0,00 0,00 0,00 2 376,80 4 753,60 4 753,60 4 753,60 2 376,80 19 014,40
Avenant 4 : Article 8 0,00 0,00 0,00 -45 000,00 -45 000,00 -45 000,00 -45 000,00 -22 500,00 -202 500,00
Rn Total des produits
Variation liée à l'avenant 4 0,00 0,00 0,00 -138 697,03 -41 439,76 -41 884,26 -41 804,93 -9 148,64 -272 974,62
(*) Exercice 2021, du 1er Juillet au 31 décembre 2021
(**) Exercice 2028, du 1er Janvier au 30 Juin 2028
Eléments de Référence
Effet de l'avenant n° 4
Années 2021 (*) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 (**) TOTAL
DF Charges fixes (hors transparences / ROPD + CET) 2 282 507,73 4 318 095,81 4 378 090,62 4 443 423,95 4 399 727,96 4 200 080,75 4 162 647,71 2 168 932,60 30 353 507,13
DVB Charges variables bus 3 554 591,91 7 358 955,79 7 653 621,32 7 818 975,20 8 530 233,47 8 487 982,18 8 581 959,26 4 527 045,62 56 513 364,75
DVPMR Charges variables du service PMR 179 249,16 369 467,53 367 043,96 353 395,22 356 261,02 360 724,62 358 789,48 185 329,78 2 530 260,77
DVTAD Charges variables du TAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DFTAD Charges fixes du TAD 0,00 0,00 6 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 928,00
DA Charges de sous-traitance 1 443 028,14 4 094 044,17 4 486 083,55 4 530 734,13 4 577 119,86 4 529 131,95 4 543 264,82 2 264 768,31 30 468 174,92
DR Charges refacturées -3 697,76 -9 930,65 36 814,24 70 149,86 71 806,64 71 376,87 71 298,66 36 932,74 344 750,60
D Total des charges 7 455 679,17 16 130 632,65 16 928 581,69 17 216 678,37 17 935 148,94 17 649 296,37 17 717 959,92 9 183 009,05 120 216 986,17
R
trafic Recettes commerciales 1 066 084,94 2 501 007,78 2 741 591,21 2 950 943,67 3 175 634,15 3 272 820,78 3 318 747,31 1 691 960,11 20 718 789,94 R divers Produits divers 1 500,00 3 000,00 3 500,00 6 376,80 9 253,60 9 753,60 9 753,60 4 876,80 48 014,40
Rn Total des produits 1 067 584,94 2 504 007,78 2 745 091,21 2 957 320,47 3 184 887,75 3 282 574,38 3 328 500,91 1 696 836,91 20 766 804,34
(*) Exercice 2021, du 1er Juillet au 31 décembre 2021
(**) Exercice 2028, du 1er Janvier au 30 Juin 2028
Article 27.5 modifié par les options et les avenants n°1 à 4
Eléments de Référence Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
16
Les sommes dues pour l’année 2022 et 2023 par le Délégataire et par la Communauté
d’Agglomération du fait des effets financiers de l’avenant seront réglées à l’occasion de la
facture du solde de l’exercice 2023.
Les sommes dues pour les années 2024 à 2028 par la Communauté d’Agglomération du fait
des effets financiers de l’avenant seront réglées à l’occasion des acomptes prévisionnels pour
les années considérées.
Par ailleurs, les Parties conviennent de modifier :
1. L’article 5.3 de la convention relatif au programme pluriannuel (tableau des kilomètres
annuels) pour tenir compte des modifications de l’offre kilométrique décrites aux articles
1 à 3 du présent avenant.
après
Années 2021 (*) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 (**) TOTAL Moyenne (7 ans)
Commerciaux BNG Initial 0 0 709 923 2 109 516 2 099 118 2 103 152 2 103 626 1 053 549 10 178 884 1 454 126
Avenant 2 : -709 923 -709 923 -101 418
Avenant 4 : -1 455 834 -277 045 -277 444 -276 484 -129 783 -2 416 590 -345 227
Nouvelle référence 0 0 0 653 682 1 822 073 1 825 708 1 827 142 923 766 7 052 371 1 007 482
Haut le pied BNG Initial 0 0 60 270 175 674 175 058 175 269 175 403 89 764 851 438 121 634
Avenant 2 : -60 270 -60 270 -8 610
Avenant 4 : -124 337 -35 401 -35 559 -35 430 -15 995 -246 722 -35 246
Nouvelle référence 0 0 0 51 337 139 657 139 710 139 973 73 769 544 446 77 778
Commerciaux bus Initial 929 236 1 923 271 1 348 482 249 487 248 210 249 125 250 232 123 466 5 321 509 760 216
Avenant 2 : -60 334 530 786,81 470 453 67 208
Avenant 4 : 1 129 267 237 209 237 399 237 231 126 127 1 967 234 281 033
Nouvelle référence 929 236 1 862 937 1 879 269 1 378 754 485 419 486 524 487 463 249 593 7 759 196 1 108 457
Haut le pied bus Initial 104 402 213 372 148 944 32 206 32 057 32 160 32 314 16 147 611 602 87 372
Avenant 2 : 810 63 940,93 64 751 9 250
Avenant 4 : 118 195 237 261 38 -538 118 192 16 885
Nouvelle référence 104 402 214 182 212 885 150 401 32 294 32 421 32 352 15 609 794 545 113 506
Technique bus Initial 10 336 21 366 22 670 25 669 25 544 25 597 25 616 12 829 169 627 24 232
Avenant 2 : -595 -1 755 -2 350 -336
Avenant 4 : -3 327 -750 -753 -746 -202 -5 779 -826
Nouvelle référence 10 336 20 771 20 915 22 342 24 794 24 844 24 870 12 627 161 498 23 071
Transport à la demande Initial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle référence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transport des PMR Initial 61 997 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 60 987 858 866 122 695
Nouvelle référence 61 997 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 60 987 858 866 122 695
Total km en propre Initial 1 105 971 2 280 656 2 412 936 2 715 199 2 702 634 2 707 950 2 709 838 1 356 742 17 991 926 2 570 275
Variation liée aux options et avenants 0 -60 120 -177 220 -336 036 -75 750 -76 096 -75 392 -20 391 -821 004 -117 286
Nouvelle référence 1 105 971 2 220 536 2 235 716 2 379 163 2 626 884 2 631 854 2 634 446 1 336 351 17 170 922 2 452 989
Km sous-traités Initial 682 105 1 902 908 2 952 675 4 125 511 4 140 660 4 131 848 4 142 530 2 298 404 24 376 641 3 482 377
Option 4 : COM 47 700 142 398 142 046 142 574 142 046 142 164 142 164 70 613 971 705 138 815
Option 4 : Autres 3 558 10 621 10 596 10 634 10 596 10 604 10 604 5 267 72 479 10 354
Option 4 : 51 258 153 019 152 642 153 208 152 642 152 768 152 768 75 880 1 044 185 149 169
Avenant 1 : COM 46 801 127 819 126 884 127 281 126 788 127 224 127 663 67 880 878 339 125 477
Avenant 1 : Autres 8 724 16 721 16 599 16 653 16 586 16 643 16 703 8 875 117 503 16 786
Avenant 1 : 55 525 144 541 143 483 143 934 143 374 143 867 144 365 76 754 995 842 142 263
Avenant 2 : COM 18 878 18 878 2 697
Avenant 2 : Autres 12 443 12 443 1 778
Avenant 2 : 0 31 320 0 0 0 0 0 0 31 320 4 474
Avenant 3 : COM -427 972 -1 034 306 -1 044 295 -1 039 376 -1 044 261 -646 846 -5 237 055 -748 151
Avenant 3 : Autres -408 379 -985 856 -997 515 -991 859 -997 505 -618 291 -4 999 405 -714 201
Avenant 3 : COM 10 895 10 895 1 556
Avenant 3 : Autres 5 913 5 913 845
Avenant 3 : 0 0 -819 542 -2 020 162 -2 041 810 -2 031 234 -2 041 767 -1 265 137 -10 219 652 -1 459 950
Avenant 4 : COM 2 769 5 136 7 905 1 129
Avenant 4 : Autres 57 107 165 24
Avenant 4 : COM 25 169 25 169 3 596
Avenant 4 : Autres 13 659 13 659 1 951
Avenant 4 : 0 0 2 826 44 072 0 0 0 0 46 898 6 700
Nouvelle référence 788 888 2 231 787 2 432 084 2 446 562 2 394 867 2 397 248 2 397 896 1 185 902 16 275 234 2 325 033
Total km commerciaux Initial 1 580 027 3 787 494 4 572 260 5 479 983 5 472 704 5 474 215 5 480 890 2 851 658 34 699 231 4 957 033
Variation liée aux options et avenants 94 501 228 761 -324 513 -1 060 713 -815 296 -810 033 -813 688 -512 009 -4 012 990 -573 284
Nouvelle référence 1 674 528 4 016 255 4 247 747 4 419 270 4 657 408 4 664 182 4 667 202 2 339 649 30 686 241 4 383 749
Total km autres Initial 208 050 396 070 792 721 1 360 726 1 370 591 1 365 584 1 371 478 803 488 7 668 708 1 095 530
Variation liée aux options et avenants 12 282 39 999 -373 298 -954 272 -1 006 248 -1 000 663 -1 006 337 -620 884 -4 909 420 -701 346
Nouvelle référence 220 332 436 069 419 423 406 454 364 343 364 921 365 141 182 604 2 759 288 394 1840
Total général km Initial 1 788 077 4 183 564 5 364 981 6 840 709 6 843 295 6 839 799 6 852 368 3 655 146 42 367 939 6 052 563
Variation liée aux options et avenants 106 783 268 760 -697 811 -2 014 984 -1 821 544 -1 810 696 -1 820 025 -1 132 893 -8 922 410 -1 274 630
Nouvelle référence 1 894 860 4 452 324 4 667 170 4 825 725 5 021 751 5 029 103 5 032 343 2 522 253 33 445 529 4 777 933
(*) Exercice 2021, du 1er Juillet au 31 décembre 2021
(**) Exercice 2028, du 1er Janvier au 30 Juin 2028
Kilomètres
Avenant n°4
PLAN PLURIANNUEL - Offre kilométrique Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
17
2. Les tableaux du chapitre 12 « Détail des charges et des produits forfaitaires », pour tenir-
compte des évolutions de la contribution et de l’engagement de recettes générées par le
présent avenant,
3. Les tableaux des chapitres 1 et 2 décrivant la teneur de l’offre de transport,
4. Les tableaux des chapitres 6.2 relatifs aux kilomètres et 6.3 relatifs à la fréquentation et
aux produits,
après
Années 2021 (*) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 (**) TOTAL Moyenne (7 ans)
Total voyages Initial 3 628 382 8 103 910 9 376 839 10 586 946 10 910 770 11 212 324 11 362 295 5 746 660 70 928 127 10 132 590
Option 4 : 17 904 60 276 73 925 79 056 84 282 89 605 90 501 45 703 541 253 77 322
Avenant 1 : 5 944 22 607 26 861 31 159 34 534 34 729 34 914 18 943 209 690 29 956
Avenant 2 : 0 6 427 -199 582 0 0 0 0 0 -193 155 -27 594
Avenant 2 : Article 1 -199 582 -199 582 -28 512
Avenant 2 : Article 2 3 339 3 339 477
Avenant 2 : Article 4 3 088 3 088 441
Avenant 3 : 0 0 -1 008 844 -1 642 114 -1 630 964 -1 618 856 -1 601 225 -795 924 -8 297 926 -1 185 418
Avenant 3 : Article 1 -1 012 200 -1 642 114 -1 630 964 -1 618 856 -1 601 225 -795 924 -8 301 283 -1 185 898
Avenant 3 : Article 2.1 3 357 3 357 480
Avenant 4 : 0 0 0 -345 818 -32 869 -34 412 -34 155 23 239 -424 015 -60 574
Avenant 4 : 0 0 0 -345 818 -32 869 -34 412 -34 155 23 239 -424 015 -60 574
Nouvelle référence 3 652 230 8 193 221 8 269 199 8 709 229 9 365 754 9 683 391 9 852 330 5 038 620 62 763 973 8 966 282
Taux de correspondance 12,5% 12,3% 10,9% 9,0% 9,1% 9,2% 9,3% 9,3%
0
Total déplacements 3 246 450 7 296 768 7 455 567 7 989 970 8 584 841 8 868 299 9 017 250 4 609 479 57 068 625 8 152 661
(*) Exercice 2021, du 1er Juillet au 31 décembre 2021
(**) Exercice 2028, du 1er Janvier au 30 Juin 2028
PLAN PLURIANNUEL - Voyageurs
Avenant n°4
Voyageurs Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
18
ANNEXES
L’article 1 du présent avenant vient modifier l’offre de transport.
En annexe du présent avenant figurent, pour chacune des lignes dont l’offre de transport a été
modifiée :
les fiches horaires par type de jours,
les plans,
le règlement d’exploitation mis à jour. Convention de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs – Avenant 4
19
DISPOSITIONS DIVERSES
Les dispositions de la Convention de Délégation de service public pour l’exploitation des
services à la mobilité sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Le Cotentin signée
le 1er juin 2021 non modifiées par les avenants 1 à 4 demeurent en vigueur.
Les dispositions du présent avenant prennent effet après sa transmission à Monsieur le sous-
Préfet de Cherbourg-en-Cotentin au titre du contrôle de légalité, et après sa notification.
Fait à Cherbourg-en-Cotentin le
Pour La Communauté d’Agglomération Pour Transdev Cotentin
Le Cotentin
David MARGUERITTE Jean-Christophe DIDIO
Président de la
Communauté d’Agglomération Président de Transdev Cotentin CADRE FINANCIER
Période : 7 ans
Début convention : 2021 (1er juillet )
Fin convention : 2028 (30 juin)
Remarque pour compléter les données :
Seules les cellules sur fond doivent être renseignées.
Les éléments financiers doivent être exprimés en valeur € 2019
Sommaire
Tableau de synthèse
Solde à la charge de l'AO
Synthèse du coût forfaitaire
A - Frais fixes
B - Coûts variables standards
C - Coûts variables articulés
D - Coûts variables gabarits réduits
E - Coûts variables minibus
F - Coûts variables autocars
Synthèse coûts variables bus
G - Coûts variables PMR
H - Charges de sous-traitance réseau urbain
I - Charges de sous-traitance LR interurbaines
J - Charges de sous-traitance circuits scolaires
K - Charges de sous-traitance TAD interurbain
Voyages - produits
Investissements
Compte d'exploitation
Kilomètres
Effectifs
Parc
Social
Salaire moyen
Production
Unités d'œuvre par ligne
Calendrier type
Modification de l'offre
Indexation
Options
Mais des lignes supplémentaires peuvent être rajoutées dans les
tableaux sous réserve de vérification des totaux et des reports sur
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN
Concession pour l’exploitation des services de transport de voyageurs et de services de mobilité associés
du 1er juillet 2021 au 30 juin 2028
ELEMENTS ECONOMIQUES
SYNTHESE DE L'OFFRE
ELEMENTS DE PRODUCTION
ELEMENTS DIVERS
Sommaire CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Offre kilométrique
Réseau urbain
Km réseau bus et BNG 1 047 894 2 105 959 2 134 491 2 261 760 2 504 237 2 509 208 2 511 800 1 275 365 2 335 816 Km TAD Cherbourg 50 901 151 644 151 495 151 200 151 200 151 200 151 200 75 185 147 718 Km PMR 61 997 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 60 987 122 695 Km totaux réseau urbain 1 160 792 2 380 250 2 408 633 2 535 607 2 778 084 2 783 055 2 785 647 1 411 536 2 606 229
Réseau Cotentin
Km lignes régulières interurbaines 682 810 1 684 303 1 646 949 1 653 683 1 646 840 1 648 992 1 649 744 816 439 1 632 823 Km circuits scolaires non urbains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km TAD interurbain 0 234 752 464 400 464 400 464 400 464 400 464 400 230 924 Km totaux réseau Cotentin 682 810 1 919 055 2 111 349 2 118 083 2 111 240 2 113 392 2 114 144 1 047 363 2 031 062
Offrfe kilométrique totale 1 843 602 4 299 305 4 519 982 4 653 690 4 889 324 4 896 447 4 899 791 2 458 899 4 637 292 dont Km en propre 1 105 972 2 220 536 2 235 086 2 379 163 2 626 884 2 631 855 2 634 447 1 336 352 2 452 899 dont Km sous-traités 737 630 2 078 769 2 287 723 2 313 355 2 262 440 2 264 592 2 265 344 1 122 547 2 190 343
Fréquentation
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 3 415 381 7 508 426 7 818 868 8 535 130 8 820 362 9 119 335 9 282 442 4 708 961 8 458 415 TAD Cherbourg 6 304 23 072 26 003 29 115 30 326 31 602 32 490 16 648 27 937 Service PMR 3 869 7 894 8 052 8 214 8 379 8 548 8 719 4 447 8 303 Lignes régulières interurbaines 73 766 264 238 311 130 361 265 400 285 401 693 402 618 203 319 345 474 Circuits scolaires 135 007 320 546 0 0 0 0 0 0 65 079 TAD interurbain 0 8 768 27 864 42 267 54 988 67 020 69 714 36 304 43 846 Total voyages 3 634 326 8 132 944 8 191 917 8 975 991 9 314 340 9 628 197 9 795 983 4 969 679 8 949 054
Financier
TOTAL des produits 1 056 k€ 2 463 k€ 2 695 k€ 2 904 k€ 3 128 k€ 3 222 k€ 3 267 k€ 1 666 k€ 2 915 k€ Produits trafic 1 054 k€ 2 460 k€ 2 676 k€ 2 898 k€ 3 119 k€ 3 212 k€ 3 258 k€ 1 661 k€ 2 905 k€ Autres produits 2 k€ 3 k€ 20 k€ 6 k€ 9 k€ 10 k€ 10 k€ 5 k€ 9 k€ TOTAL des charges 7 276 k€ 15 586 k€ 16 477 k€ 16 765 k€ 17 500 k€ 17 339 k€ 17 414 k€ 9 043 k€ 16 772 k€ Charges fixes 2 265 k€ 4 174 k€ 4 387 k€ 4 497 k€ 4 467 k€ 4 391 k€ 4 360 k€ 2 281 k€ 4 403 k€ dont redevance d'occupation du domaine public 50 k€ 100 k€ 150 k€ 200 k€ 200 k€ 200 k€ 200 k€ 100 k€ 171 k€ dont assistance technique groupe 226 k€ 468 k€ 523 k€ 548 k€ 522 k€ 518 k€ 521 k€ 269 k€ 514 k€ dont facturation de personnel groupe 232 k€ 465 k€ 465 k€ 465 k€ 465 k€ 465 k€ 465 k€ 232 k€ 465 k€ dont marge et aléas 80 k€ 205 k€ 197 k€ 180 k€ 174 k€ 169 k€ 166 k€ 86 k€ 180 k€ dont amortissements et frais financiers 98 k€ 204 k€ 229 k€ 200 k€ 117 k€ 47 k€ 26 k€ 13 k€ 133 k€ Charges variables 3 647 k€ 7 548 k€ 7 826 k€ 7 967 k€ 8 683 k€ 8 646 k€ 8 737 k€ 4 611 k€ 8 238 k€ Charges de sous-traitance 1 364 k€ 3 864 k€ 4 264 k€ 4 302 k€ 4 350 k€ 4 303 k€ 4 317 k€ 2 152 k€ 4 131 k€ Solde avant CET 6 188 k€ 13 052 k€ 13 709 k€ 13 786 k€ 14 297 k€ 14 042 k€ 14 072 k€ 7 339 k€ 13 784 k€ CET 33 k€ 70 k€ 73 k€ 75 k€ 75 k€ 75 k€ 75 k€ 39 k€ 73 k€ Solde à la charge de l'AO
(hors investissements AO) 6 221 k€ 13 122 k€ 13 782 k€ 13 861 k€ 14 372 k€ 14 117 k€ 14 147 k€ 7 377 k€ 13 857 k€
Investissements à la charge de l'AO 1 792 k€ 1 172 k€ 41 k€ 3 875 k€ 927 k€ 378 k€ 25 k€ 0 k€ 1 173 k€
Solde AO yc investissements 8 013 k€ 14 294 k€ 13 823 k€ 17 736 k€ 15 299 k€ 14 495 k€ 14 172 k€ 7 377 k€ 15 030 k€
Effectifs
Total effectif 73,5 150,7 156,9 162,9 174,6 174,6 174,6 87,9 165,1 Total conducteurs 59,3 122,6 127,9 132,4 142,9 142,9 143,0 72,1 134,7 dont conducteurs bus 55,8 115,8 121,1 125,7 136,3 136,3 136,4 68,8 128,0 dont conducteurs PMR 3,5 6,8 6,8 6,6 6,7 6,7 6,6 3,3 6,7
Nombre de véhicules nécessaires
Réseau urbain (yc TAD Cherbourg) 55 57 51 51 51 51 51 51 52,25 PMR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Réseau Cotentin 12 21 143 143 143 143 143 143 111
Ratios (hors redevance d'occupation)
Charges / km 3,92 €/km 3,60 €/km 3,61 €/km 3,56 €/km 3,54 €/km 3,50 €/km 3,51 €/km 3,64 €/km 3,58 €/km Charges / km (hors investissements délégataire) 3,87 €/km 3,55 €/km 3,56 €/km 3,52 €/km 3,51 €/km 3,49 €/km 3,51 €/km 3,63 €/km 3,55 €/km Recettes / km 0,57 €/km 0,57 €/km 0,60 €/km 0,62 €/km 0,64 €/km 0,66 €/km 0,67 €/km 0,68 €/km 0,63 €/km Déficit / km (hors investissements délégataire) 3,29 €/km 2,98 €/km 2,97 €/km 2,89 €/km 2,87 €/km 2,83 €/km 2,84 €/km 2,95 €/km 2,92 €/km Charges / voyageur 1,99 €/voy 1,90 €/voy 1,99 €/voy 1,85 €/voy 1,86 €/voy 1,78 €/voy 1,76 €/voy 1,80 €/voy 1,85 €/voy Recettes trafic / voyageur 0,290 €/voy 0,303 €/voy 0,327 €/voy 0,323 €/voy 0,335 €/voy 0,334 €/voy 0,333 €/voy 0,334 €/voy 0,325 €/voy V/K 2,0 voy/km 1,9 voy/km 1,8 voy/km 1,9 voy/km 1,9 voy/km 2,0 voy/km 2,0 voy/km 2,0 voy/km 1,93 voy/km R trafic /D 14,59% 15,89% 16,39% 17,49% 18,03% 18,74% 18,92% 18,57% 17,50% % conducteurs / effectif total 81% 81% 82% 81% 82% 82% 82% 82% 82% Km bus / conducteur 18 709 km 18 116 km 17 444 km 17 948 km 18 378 km 18 415 km 18 416 km 18 535 km 18 202 km Km / bus 20 470 km 39 583 km 44 946 km 48 011 km 53 282 km 53 387 km 53 443 km 27 135 km #DIV/0! Masse salariale conduite / agent 45 873 € 47 560 € 47 891 € 47 182 € 47 402 € 47 380 € 47 441 € 49 425 € 47 519 € Taux d'absentéisme 7,8% 7,7% 7,5% 7,3% 7,0% 6,7% 6,5% 6,2% 7,1% Taux de HLP réseau urbain 11,2% 11,5% 11,3% 9,9% 7,5% 7,4% 7,4% 7,6% 9,0% Vitesse commerciale bus 18,32 km/h 17,74 km/h 16,70 km/h 17,43 km/h 18,35 km/h 18,35 km/h 18,35 km/h 18,34 km/h 17,92 km/h Taux de contrôle 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% Taux de fraude 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #DIV/0! Taux de recouvrement des PV 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% Taux de réserve réseau urbain 19,6% 23,9% 18,6% 18,6% 18,6% 18,6% 18,6% 18,6% 19,4% Taux de réserve réseau Cotentin 15,4% 14,3% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 10,0%
Tableau de synthèse CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Offre kilométrique
Réseau urbain
Km réseau bus et BNG 1 047 894 2 166 079 2 294 902 2 592 552 2 579 988 2 585 304 2 587 191 1 295 756 2 449 952 Km TAD Cherbourg 50 901 151 644 151 495 151 200 151 200 151 200 151 200 75 185 147 718 Km PMR 61 997 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 60 987 122 695 Km totaux réseau urbain 1 160 792 2 440 370 2 569 045 2 866 399 2 853 835 2 859 151 2 861 038 1 431 927 2 720 365
Réseau Cotentin
Km lignes régulières interurbaines 627 285 1 508 443 1 503 466 1 509 750 1 503 466 1 505 125 1 505 379 739 684 1 486 085 Km circuits scolaires non urbains 0 0 828 070 2 000 161 2 021 594 2 011 123 2 021 551 1 252 610 1 447 873 Km TAD interurbain 0 234 752 464 400 464 400 464 400 464 400 464 400 230 924 Km totaux réseau Cotentin 627 285 1 743 194 2 795 936 3 974 311 3 989 460 3 980 648 3 991 330 2 223 219 3 332 198
Offrfe kilométrique totale 1 788 077 4 183 564 5 364 981 6 840 709 6 843 295 6 839 799 6 852 368 3 655 146 6 052 563 dont Km en propre 1 105 972 2 280 656 2 412 306 2 715 199 2 702 635 2 707 951 2 709 838 1 356 742 2 570 186 dont Km sous-traités 682 105 1 902 908 2 952 675 4 125 511 4 140 660 4 131 848 4 142 530 2 298 404 3 482 377
Fréquentation
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 3 415 381 7 505 338 8 018 450 8 535 130 8 820 362 9 119 335 9 282 442 4 708 961 8 486 486 TAD Cherbourg 6 304 23 072 26 003 29 115 30 326 31 602 32 490 16 648 27 937 Service PMR 3 869 7 894 8 052 8 214 8 379 8 548 8 719 4 447 8 303 Lignes régulières interurbaines 67 822 238 292 284 269 330 106 365 752 366 964 367 704 184 376 315 041 Circuits scolaires 135 007 320 546 1 012 200 1 642 114 1 630 964 1 618 856 1 601 225 795 924 1 250 977 TAD interurbain 0 8 768 27 864 42 267 54 988 67 020 69 714 36 304 43 846 Total voyages 3 628 382 8 103 910 9 376 839 10 586 946 10 910 770 11 212 324 11 362 295 5 746 660 10 132 590
Financier
TOTAL des produits 1 068 k€ 2 468 k€ 2 895 k€ 3 305 k€ 3 427 k€ 3 520 k€ 3 562 k€ 1 799 k€ 3 149 k€ Produits trafic 1 052 k€ 2 435 k€ 2 854 k€ 3 256 k€ 3 378 k€ 3 470 k€ 3 512 k€ 1 774 k€ 3 104 k€ Autres produits 17 k€ 33 k€ 41 k€ 49 k€ 50 k€ 50 k€ 50 k€ 25 k€ 45 k€ TOTAL des charges 6 983 k€ 15 151 k€ 18 501 k€ 21 617 k€ 21 784 k€ 21 496 k€ 21 457 k€ 11 103 k€ 19 727 k€ Charges fixes 2 144 k€ 3 991 k€ 4 235 k€ 4 342 k€ 4 286 k€ 4 215 k€ 4 189 k€ 2 197 k€ 4 228 k€ dont redevance d'occupation du domaine public 50 k€ 100 k€ 150 k€ 200 k€ 200 k€ 200 k€ 200 k€ 100 k€ 171 k€ dont assistance technique groupe 226 k€ 468 k€ 523 k€ 548 k€ 522 k€ 518 k€ 521 k€ 269 k€ 514 k€ dont facturation de personnel groupe 232 k€ 465 k€ 465 k€ 465 k€ 465 k€ 465 k€ 465 k€ 232 k€ 465 k€ dont marge et aléas 80 k€ 205 k€ 197 k€ 180 k€ 174 k€ 169 k€ 166 k€ 86 k€ 180 k€ dont amortissements et frais financiers 98 k€ 199 k€ 212 k€ 178 k€ 97 k€ 33 k€ 17 k€ 8 k€ 120 k€ Charges variables 3 577 k€ 7 645 k€ 7 946 k€ 8 377 k€ 8 411 k€ 8 375 k€ 8 485 k€ 4 379 k€ 8 171 k€ Charges de sous-traitance 1 262 k€ 3 515 k€ 6 321 k€ 8 899 k€ 9 086 k€ 8 906 k€ 8 782 k€ 4 527 k€ 7 328 k€ Solde avant CET 5 881 k€ 12 612 k€ 15 534 k€ 18 237 k€ 18 282 k€ 17 901 k€ 17 821 k€ 9 265 k€ 16 505 k€ CET 33 k€ 70 k€ 73 k€ 75 k€ 75 k€ 75 k€ 75 k€ 39 k€ 73 k€ Solde à la charge de l'AO
(hors investissements AO) 5 914 k€ 12 683 k€ 15 606 k€ 18 312 k€ 18 357 k€ 17 976 k€ 17 895 k€ 9 303 k€ 16 578 k€
Investissements à la charge de l'AO 1 792 k€ 1 172 k€ 1 991 k€ 676 k€ 927 k€ 378 k€ 25 k€ 0 k€ 994 k€
Solde AO yc investissements 7 706 k€ 13 855 k€ 17 597 k€ 18 988 k€ 19 284 k€ 18 354 k€ 17 920 k€ 9 303 k€ 17 573 k€
Effectifs
Total effectif 73,3 150,6 156,9 168,1 168,6 168,6 168,6 84,3 162,7 Total conducteurs 59,3 122,6 127,9 138,6 138,6 138,6 138,6 69,3 133,4 dont conducteurs bus 55,8 115,8 121,1 132,0 131,9 131,9 132,0 66,0 126,6 dont conducteurs PMR 3,5 6,8 6,8 6,6 6,7 6,7 6,6 3,3 6,7
Nombre de véhicules nécessaires
Réseau urbain (yc TAD Cherbourg) 55 57 51 51 51 51 51 51 52,25 PMR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Réseau Cotentin 12 21 143 143 143 143 143 143 111
Ratios (hors redevance d'occupation)
Charges / km 3,88 €/km 3,60 €/km 3,42 €/km 3,13 €/km 3,15 €/km 3,11 €/km 3,10 €/km 3,01 €/km 3,23 €/km Charges / km (hors investissements délégataire) 3,82 €/km 3,55 €/km 3,38 €/km 3,10 €/km 3,14 €/km 3,11 €/km 3,10 €/km 3,01 €/km 3,21 €/km Recettes / km 0,60 €/km 0,59 €/km 0,54 €/km 0,48 €/km 0,50 €/km 0,51 €/km 0,52 €/km 0,49 €/km 0,52 €/km Déficit / km (hors investissements délégataire) 3,22 €/km 2,96 €/km 2,84 €/km 2,62 €/km 2,64 €/km 2,59 €/km 2,58 €/km 2,52 €/km 2,69 €/km Charges / voyageur 1,91 €/voy 1,86 €/voy 1,96 €/voy 2,02 €/voy 1,98 €/voy 1,90 €/voy 1,87 €/voy 1,91 €/voy 1,93 €/voy Recettes trafic / voyageur 0,290 €/voy 0,300 €/voy 0,304 €/voy 0,308 €/voy 0,310 €/voy 0,309 €/voy 0,309 €/voy 0,309 €/voy 0,306 €/voy V/K 2,0 voy/km 1,9 voy/km 1,7 voy/km 1,5 voy/km 1,6 voy/km 1,6 voy/km 1,7 voy/km 1,6 voy/km 1,67 voy/km R trafic /D 15,17% 16,18% 15,55% 15,20% 15,65% 16,29% 16,52% 16,13% 15,87% % conducteurs / effectif total 81% 81% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% Km bus / conducteur 18 709 km 18 636 km 18 907 km 19 641 km 19 560 km 19 600 km 19 600 km 19 633 km 19 332 km Km / bus 20 470 km 40 717 km 48 716 km 55 161 km 54 893 km 55 006 km 55 047 km 27 569 km #DIV/0! Masse salariale conduite / agent 45 780 € 47 973 € 48 013 € 46 928 € 47 167 € 47 145 € 47 204 € 49 189 € 47 433 € Taux d'absentéisme 7,8% 7,7% 7,5% 7,3% 7,0% 6,7% 6,5% 6,2% 7,1% Taux de HLP réseau urbain 11,2% 11,1% 10,1% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 9,0% 9,0% Vitesse commerciale bus 18,32 km/h 17,74 km/h 16,70 km/h 17,43 km/h 18,35 km/h 18,35 km/h 18,35 km/h 18,34 km/h 17,92 km/h Taux de contrôle 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% Taux de fraude 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #DIV/0! Taux de recouvrement des PV 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% Taux de réserve réseau urbain 19,6% 23,9% 18,6% 18,6% 18,6% 18,6% 18,6% 18,6% 19,4% Taux de réserve réseau Cotentin 20,0% 16,7% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Tableau de synthèse (Initial) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Offre kilométrique
Réseau urbain
Km réseau bus et BNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km TAD Cherbourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km totaux réseau urbain 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Réseau Cotentin
Km lignes régulières interurbaines 55 525 144 541 143 483 143 934 143 374 143 867 144 365 76 754 142 263 Km circuits scolaires non urbains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km TAD interurbain 0 0 0 0 0 0 0 0 Km totaux réseau Cotentin 55 525 144 541 143 483 143 934 143 374 143 867 144 365 76 754 142 263
Offrfe kilométrique totale 55 525 144 541 143 483 143 934 143 374 143 867 144 365 76 754 142 263 dont Km en propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Km sous-traités 55 525 144 541 143 483 143 934 143 374 143 867 144 365 76 754 142 263
Fréquentation
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TAD Cherbourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Service PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lignes régulières interurbaines 5 944 22 607 26 861 31 159 34 534 34 729 34 914 18 943 29 956 Circuits scolaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TAD interurbain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total voyages 5 944 22 607 26 861 31 159 34 534 34 729 34 914 18 943 29 956
Financier
TOTAL des produits -13 k€ 21 k€ 25 k€ 29 k€ 32 k€ 32 k€ 31 k€ 17 k€ 25 k€ Produits trafic 2 k€ 21 k€ 25 k€ 29 k€ 32 k€ 32 k€ 31 k€ 17 k€ 27 k€ Autres produits -15 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ -2 k€ TOTAL des charges 285 k€ 336 k€ 357 k€ 366 k€ 374 k€ 361 k€ 355 k€ 184 k€ 374 k€ Charges fixes 113 k€ 32 k€ 34 k€ 26 k€ 24 k€ 19 k€ 13 k€ 6 k€ 38 k€ dont redevance d'occupation du domaine public 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ dont assistance technique groupe 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ dont facturation de personnel groupe 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ dont marge et aléas 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€
dont amortissements et frais financiers 0 k€ 4 k€ 13 k€ 13 k€ 11 k€ 6 k€ 0 k€ 0 k€ 7 k€ Charges variables 70 k€ 6 k€ 15 k€ 34 k€ 34 k€ 34 k€ 34 k€ 17 k€ 35 k€ Charges de sous-traitance 102 k€ 298 k€ 308 k€ 307 k€ 316 k€ 309 k€ 308 k€ 160 k€ 301 k€ Solde avant CET 298 k€ 315 k€ 332 k€ 337 k€ 342 k€ 330 k€ 323 k€ 167 k€ 349 k€ CET 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ Solde à la charge de l'AO
(hors investissements AO) 298 k€ 315 k€ 332 k€ 337 k€ 342 k€ 330 k€ 323 k€ 167 k€ 349 k€
Investissements à la charge de l'AO 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€
Solde AO yc investissements 298 k€ 315 k€ 332 k€ 337 k€ 342 k€ 330 k€ 323 k€ 167 k€ 349 k€
Effectifs
Total effectif 0,0 Total conducteurs 0,0 dont conducteurs bus 0,0 dont conducteurs PMR 0,0
Nombre de véhicules nécessaires
Réseau urbain (yc TAD Cherbourg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Réseau Cotentin 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ratios (hors redevance d'occupation)
Charges / km 5,14 €/km 2,32 €/km 2,49 €/km 2,54 €/km 2,61 €/km 2,51 €/km 2,46 €/km 2,39 €/km 2,63 €/km Charges / km (hors investissements délégataire) 5,14 €/km 2,29 €/km 2,40 €/km 2,45 €/km 2,53 €/km 2,47 €/km 2,46 €/km 2,39 €/km 2,58 €/km Recettes / km -0,23 €/km 0,15 €/km 0,17 €/km 0,20 €/km 0,22 €/km 0,22 €/km 0,22 €/km 0,22 €/km 0,17 €/km Déficit / km (hors investissements délégataire) 5,37 €/km 2,15 €/km 2,22 €/km 2,25 €/km 2,31 €/km 2,25 €/km 2,24 €/km 2,17 €/km 2,41 €/km Charges / voyageur 48,02 €/voy 14,85 €/voy 13,30 €/voy 11,75 €/voy 10,82 €/voy 10,40 €/voy 10,16 €/voy 9,70 €/voy 12,49 €/voy Recettes trafic / voyageur 0,379 €/voy 0,934 €/voy 0,930 €/voy 0,925 €/voy 0,917 €/voy 0,909 €/voy 0,901 €/voy 0,893 €/voy 0,900 €/voy V/K 0,1 voy/km 0,2 voy/km 0,2 voy/km 0,2 voy/km 0,2 voy/km 0,2 voy/km 0,2 voy/km 0,2 voy/km 0,21 voy/km R trafic /D 0,79% 6,29% 6,99% 7,87% 8,48% 8,74% 8,87% 9,21% 7,21% % conducteurs / effectif total
Km bus / conducteur
Km / bus
Masse salariale conduite / agent
Taux d'absentéisme
Taux de HLP réseau urbain
Vitesse commerciale bus
Taux de contrôle
Taux de fraude
Taux de recouvrement des PV
Taux de réserve réseau urbain
Taux de réserve réseau Cotentin 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tableau de synthèse (Avt1) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Offre kilométrique
Réseau urbain
Km réseau bus et BNG 0 -60 120 -177 220 0 0 0 0 0 -33 906 Km TAD Cherbourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km totaux réseau urbain 0 -60 120 -177 220 0 0 0 0 0 -33 906
Réseau Cotentin
Km lignes régulières interurbaines 0 31 320 0 0 0 0 0 0 4 474 Km circuits scolaires non urbains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km TAD interurbain 0 0 0 0 0 0 0 0 Km totaux réseau Cotentin 0 31 320 0 0 0 0 0 0 4 474
Offrfe kilométrique totale 0 -28 800 -177 220 0 0 0 0 0 -29 431 dont Km en propre 0 -60 120 -177 220 0 0 0 0 0 -33 906 dont Km sous-traités 0 31 320 0 0 0 0 0 0 4 474
Fréquentation
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 0 3 088 -199 582 0 0 0 0 0 -28 071 TAD Cherbourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Service PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lignes régulières interurbaines 0 3 339 0 0 0 0 0 0 477 Circuits scolaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TAD interurbain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total voyages 0 6 427 -199 582 0 0 0 0 0 -27 594
Financier
TOTAL des produits 0 k€ -26 k€ -57 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ -12 k€ Produits trafic 0 k€ 4 k€ -57 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ -8 k€ Autres produits 0 k€ -30 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ -4 k€ TOTAL des charges 8 k€ 75 k€ -119 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 8 k€ 5 k€ Charges fixes 8 k€ 126 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 8 k€ 32 k€ dont redevance d'occupation du domaine public 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ dont assistance technique groupe 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ dont facturation de personnel groupe 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ dont marge et aléas 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€
dont amortissements et frais financiers 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ Charges variables 0 k€ -102 k€ -135 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ -34 k€ Charges de sous-traitance 0 k€ 51 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 7 k€ Solde avant CET 8 k€ 101 k€ -61 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 8 k€ 17 k€ CET 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ Solde à la charge de l'AO
(hors investissements AO) 8 k€ 101 k€ -61 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 8 k€ 17 k€
Investissements à la charge de l'AO 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€
Solde AO yc investissements 8 k€ 101 k€ -61 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 8 k€ 17 k€
Effectifs
Total effectif 0,0 Total conducteurs 0,0 dont conducteurs bus 0,0 dont conducteurs PMR 0,0
Nombre de véhicules nécessaires
Réseau urbain (yc TAD Cherbourg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Réseau Cotentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ratios (hors redevance d'occupation)
Charges / km
Charges / km (hors investissements délégataire)
Recettes / km
Déficit / km (hors investissements délégataire)
Charges / voyageur
Recettes trafic / voyageur
V/K
R trafic /D
% conducteurs / effectif total
Km bus / conducteur
Km / bus
Masse salariale conduite / agent
Taux d'absentéisme
Taux de HLP réseau urbain
Vitesse commerciale bus
Taux de contrôle
Taux de fraude
Taux de recouvrement des PV
Taux de réserve réseau urbain
Taux de réserve réseau Cotentin
Tableau de synthèse (Avt2) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Offre kilométrique
Réseau urbain
Km réseau bus et BNG 0 0 16 809 0 0 0 0 0 2 401 Km TAD Cherbourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km totaux réseau urbain 0 0 16 809 0 0 0 0 0 2 401
Réseau Cotentin
Km lignes régulières interurbaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km circuits scolaires non urbains 0 0 -828 070 -2 000 161 -2 021 594 -2 011 123 -2 021 551 -1 252 610 -1 447 873 Km TAD interurbain 0 0 0 0 0 0 0 0 Km totaux réseau Cotentin 0 0 -828 070 -2 000 161 -2 021 594 -2 011 123 -2 021 551 -1 252 610 -1 447 873
Offrfe kilométrique totale 0 0 -811 262 -2 000 161 -2 021 594 -2 011 123 -2 021 551 -1 252 610 -1 445 472 dont Km en propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Km sous-traités 0 0 -811 262 -2 000 161 -2 021 594 -2 011 123 -2 021 551 -1 252 610 -1 445 472
Fréquentation
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TAD Cherbourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Service PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lignes régulières interurbaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Circuits scolaires 0 0 -1 012 200 -1 642 114 -1 630 964 -1 618 856 -1 601 225 -795 924 -1 185 898 TAD interurbain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total voyages 0 0 -1 012 200 -1 642 114 -1 630 964 -1 618 856 -1 601 225 -795 924 -1 185 898
Financier
TOTAL des produits 0 k€ 0 k€ -167 k€ -291 k€ -289 k€ -287 k€ -284 k€ -141 k€ -209 k€ Produits trafic 0 k€ 0 k€ -146 k€ -291 k€ -289 k€ -287 k€ -284 k€ -141 k€ -206 k€ Autres produits 0 k€ 0 k€ -21 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ -3 k€ TOTAL des charges 0 k€ 26 k€ -2 285 k€ -4 930 k€ -4 991 k€ -4 851 k€ -4 713 k€ -2 504 k€ -3 464 k€ Charges fixes 0 k€ 26 k€ 95 k€ 61 k€ 61 k€ 61 k€ 61 k€ 30 k€ 56 k€ dont redevance d'occupation du domaine public 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ dont assistance technique groupe 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ dont facturation de personnel groupe 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ dont marge et aléas 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€
dont amortissements et frais financiers 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ Charges variables 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ Charges de sous-traitance 0 k€ 0 k€ -2 380 k€ -4 991 k€ -5 052 k€ -4 912 k€ -4 774 k€ -2 535 k€ -3 521 k€ Solde avant CET 0 k€ 26 k€ -2 118 k€ -4 639 k€ -4 702 k€ -4 564 k€ -4 429 k€ -2 363 k€ -3 255 k€ CET 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ Solde à la charge de l'AO
(hors investissements AO) 0 k€ 26 k€ -2 118 k€ -4 639 k€ -4 702 k€ -4 564 k€ -4 429 k€ -2 363 k€ -3 255 k€
Investissements à la charge de l'AO 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€
Solde AO yc investissements 0 k€ 26 k€ -2 118 k€ -4 639 k€ -4 702 k€ -4 564 k€ -4 429 k€ -2 363 k€ -3 255 k€
Effectifs
Total effectif 0,0 Total conducteurs 0,0 dont conducteurs bus 0,0 dont conducteurs PMR 0,0
Nombre de véhicules nécessaires
Réseau urbain (yc TAD Cherbourg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Réseau Cotentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ratios (hors redevance d'occupation)
Charges / km
Charges / km (hors investissements délégataire)
Recettes / km
Déficit / km (hors investissements délégataire)
Charges / voyageur
Recettes trafic / voyageur
V/K
R trafic /D
% conducteurs / effectif total
Km bus / conducteur
Km / bus
Masse salariale conduite / agent
Taux d'absentéisme
Taux de HLP réseau urbain
Vitesse commerciale bus
Taux de contrôle
Taux de fraude
Taux de recouvrement des PV
Taux de réserve réseau urbain
Taux de réserve réseau Cotentin
Tableau de synthèse (Avt3) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Offre kilométrique
Réseau urbain
Km réseau bus et BNG 0 0 0 -330 792 -75 750 -76 096 -75 392 -20 391 -82 631 Km TAD Cherbourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km totaux réseau urbain 0 0 0 -330 792 -75 750 -76 096 -75 392 -20 391 -82 631
Réseau Cotentin
Km lignes régulières interurbaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km circuits scolaires non urbains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km TAD interurbain 0 0 0 0 0 0 0 0 Km totaux réseau Cotentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offrfe kilométrique totale 0 0 0 -330 792 -75 750 -76 096 -75 392 -20 391 -82 631 dont Km en propre 0 0 0 -336 035 -75 750 -76 096 -75 392 -20 391 -83 381 dont Km sous-traités 0 0 2 826 44 072 0 0 0 0 6 700
Fréquentation
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TAD Cherbourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Service PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lignes régulières interurbaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Circuits scolaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TAD interurbain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total voyages 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financier
TOTAL des produits 0 k€ 0 k€ 0 k€ -139 k€ -41 k€ -42 k€ -42 k€ -9 k€ -39 k€ Produits trafic 0 k€ 0 k€ 0 k€ -96 k€ -1 k€ -2 k€ -2 k€ 11 k€ -13 k€ Autres produits 0 k€ 0 k€ 0 k€ -43 k€ -40 k€ -40 k€ -40 k€ -20 k€ -26 k€ TOTAL des charges 0 k€ -2 k€ 22 k€ -304 k€ 318 k€ 317 k€ 299 k€ 253 k€ 129 k€ Charges fixes 0 k€ -2 k€ 6 k€ 52 k€ 80 k€ 80 k€ 81 k€ 39 k€ 48 k€ dont redevance d'occupation du domaine public 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ dont assistance technique groupe 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ dont facturation de personnel groupe 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ dont marge et aléas 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€
dont amortissements et frais financiers 0 k€ 0 k€ 4 k€ 9 k€ 9 k€ 9 k€ 9 k€ 4 k€ 6 k€ Charges variables 0 k€ 0 k€ 0 k€ -443 k€ 238 k€ 237 k€ 218 k€ 214 k€ 66 k€ Charges de sous-traitance 0 k€ 0 k€ 16 k€ 87 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 15 k€ Solde avant CET 0 k€ -2 k€ 22 k€ -166 k€ 359 k€ 359 k€ 341 k€ 262 k€ 168 k€ CET 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ Solde à la charge de l'AO
(hors investissements AO) 0 k€ -2 k€ 22 k€ -166 k€ 359 k€ 359 k€ 341 k€ 262 k€ 168 k€
Investissements à la charge de l'AO 0 k€ 0 k€ -1 950 k€ 3 199 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 178 k€
Solde AO yc investissements 0 k€ -2 k€ -1 928 k€ 3 033 k€ 359 k€ 359 k€ 341 k€ 262 k€ 346 k€
Effectifs
Total effectif 0,0 Total conducteurs 0,0 dont conducteurs bus 0,0 dont conducteurs PMR 0,0
Nombre de véhicules nécessaires
Réseau urbain (yc TAD Cherbourg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Réseau Cotentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ratios (hors redevance d'occupation)
Charges / km
Charges / km (hors investissements délégataire)
Recettes / km
Déficit / km (hors investissements délégataire)
Charges / voyageur
Recettes trafic / voyageur
V/K
R trafic /D
% conducteurs / effectif total
Km bus / conducteur
Km / bus
Masse salariale conduite / agent
Taux d'absentéisme
Taux de HLP réseau urbain
Vitesse commerciale bus
Taux de contrôle
Taux de fraude
Taux de recouvrement des PV
Taux de réserve réseau urbain
Taux de réserve réseau Cotentin
Tableau de synthèse (Avt4) CADRE FINANCIER
Montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle
(avant indexations : pour chacune des années de la
convention)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Charges fixes 2 265 080 4 173 698 4 386 648 4 496 582 4 467 030 4 390 561 4 360 112 2 280 761 4 402 925 Charges variables 3 646 958 7 548 266 7 825 914 7 967 201 8 683 241 8 645 561 8 737 457 4 610 570 8 237 881 Charges de sous-traitance 1 364 225 3 863 729 4 264 316 4 301 592 4 350 129 4 302 742 4 316 688 2 152 008 4 130 776
Total des dépenses 7 276 264 15 585 693 16 476 878 16 765 375 17 500 400 17 338 865 17 414 257 9 043 339 16 771 581
Recettes du trafic 1 054 002 2 460 328 2 675 683 2 897 589 3 118 752 3 212 346 3 257 668 1 661 115 2 905 355 Recettes diverses 1 500 3 000 19 516 6 377 9 254 9 754 9 754 4 877 9 147
Total des recettes 1 055 502 2 463 328 2 695 199 2 903 966 3 128 006 3 222 100 3 267 422 1 665 992 2 914 502
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO) 6 220 762 13 122 366 13 781 678 13 861 409 14 372 394 14 116 765 14 146 835 7 377 347 13 857 079
dont Redevance d'occupation du domaine public (RODP) 50 000 100 000 150 000 200 000 200 000 200 000 200 000 100 000 171 429
dont Contribution Economique Territoriale (CET) 33 185 70 227 72 721 75 319 75 060 74 522 74 591 38 739 73 481
dont Aides à la réduction du temps de travail 0
dont Remboursements de TICPE -86 883 -180 157 -185 907 -205 169 -203 254 -203 146 -203 292 -101 806 -195 659
Investissements à la charge de l'AO 1 792 000 1 172 000 41 000 3 875 000 927 000 378 000 25 000 0 1 172 857
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO et hors
RODP) 6 170 762 13 022 366 13 631 678 13 661 409 14 172 394 13 916 765 13 946 835 7 277 347 13 685 651
Solde à chge de l'AO CADRE FINANCIER
Montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle
(avant indexations : pour chacune des années de la
convention)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Charges fixes 2 143 797 3 990 611 4 234 593 4 341 873 4 286 088 4 214 602 4 189 198 2 196 869 4 228 233 Charges variables 3 576 951 7 644 771 7 945 792 8 376 580 8 411 495 8 375 191 8 485 483 4 379 286 8 170 793 Charges de sous-traitance 1 261 957 3 515 456 6 320 917 8 899 044 9 086 399 8 905 832 8 782 380 4 526 583 7 328 367
Total des dépenses 6 982 705 15 150 839 18 501 302 21 617 497 21 783 982 21 495 625 21 457 061 11 102 738 19 727 393
Recettes du trafic 1 051 746 2 435 218 2 853 920 3 256 243 3 377 702 3 469 693 3 511 911 1 774 471 3 104 415 Recettes diverses 16 500 33 000 41 000 49 000 49 500 50 000 50 000 25 000 44 857
Total des recettes 1 068 246 2 468 218 2 894 920 3 305 243 3 427 202 3 519 693 3 561 911 1 799 471 3 149 272
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO) 5 914 459 12 682 620 15 606 381 18 312 254 18 356 780 17 975 932 17 895 150 9 303 267 16 578 120
dont Redevance d'occupation du domaine public (RODP) 50 000 100 000 150 000 200 000 200 000 200 000 200 000 100 000 171 429
dont Contribution Economique Territoriale (CET) 33 185 70 227 72 721 75 319 75 060 74 522 74 591 38 739 73 481
dont Aides à la réduction du temps de travail 0
dont Remboursements de TICPE -86 883 -180 157 -185 907 -205 169 -203 254 -203 146 -203 292 -101 806 -195 659
Investissements à la charge de l'AO 1 792 000 1 172 000 1 991 000 676 000 927 000 378 000 25 000 0 994 429
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO et hors
RODP) 5 864 459 12 582 620 15 456 381 18 112 254 18 156 780 17 775 932 17 695 150 9 203 267 16 406 692
Solde à chge de l'AO (Initial) CADRE FINANCIER
Montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle
(avant indexations : pour chacune des années de la
convention)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Charges fixes 113 151 32 377 34 318 25 804 24 247 18 603 12 915 6 457 38 268 Charges variables 70 007 5 631 14 940 33 618 33 587 33 595 33 931 17 030 34 620 Charges de sous-traitance 102 268 297 764 308 036 306 786 315 825 308 991 307 964 160 165 301 114
Total des dépenses 285 427 335 771 357 294 366 208 373 659 361 189 354 809 183 653 374 001
Recettes du trafic 2 256 21 104 24 974 28 834 31 679 31 578 31 474 16 917 26 974 Recettes diverses -15 000 0 0 0 0 0 0 0 -2 143
Total des recettes -12 744 21 104 24 974 28 834 31 679 31 578 31 474 16 917 24 831
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO) 298 171 314 667 332 320 337 374 341 980 329 611 323 335 166 736 349 171
dont Redevance d'occupation du domaine public (RODP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont Contribution Economique Territoriale (CET) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont Aides à la réduction du temps de travail 0
dont Remboursements de TICPE 0
Investissements à la charge de l'AO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO et hors
RODP) 298 171 314 667 332 320 337 374 341 980 329 611 323 335 166 736 349 171
Solde à chge de l'AO (Avt1) CADRE FINANCIER
Montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle
(avant indexations : pour chacune des années de la
convention)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Charges fixes 8 132 126 143 16 265 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 31 961 Charges variables 0 -102 136 -134 817 0 0 0 0 0 -33 850 Charges de sous-traitance 0 50 510 0 0 0 0 0 0 7 216
Total des dépenses 8 132 74 517 -118 553 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 5 327
Recettes du trafic 0 4 005 -57 423 0 0 0 0 0 -7 631 Recettes diverses 0 -30 000 0 0 0 0 0 0 -4 286
Total des recettes 0 -25 995 -57 423 0 0 0 0 0 -11 917
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO) 8 132 100 512 -61 130 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 17 243
dont Redevance d'occupation du domaine public (RODP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont Contribution Economique Territoriale (CET) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont Aides à la réduction du temps de travail 0
dont Remboursements de TICPE 0
Investissements à la charge de l'AO 0
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO et hors
RODP) 8 132 100 512 -61 130 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 17 243
Solde à chge de l'AO (Avt2) CADRE FINANCIER
Montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle
(avant indexations : pour chacune des années de la
convention)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Charges fixes 0 26 422 95 143 60 657 60 657 60 657 60 657 30 329 56 361 Charges variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Charges de sous-traitance 0 0 -2 380 299 -4 990 803 -5 052 095 -4 912 080 -4 773 656 -2 534 740 -3 520 525
Total des dépenses 0 26 422 -2 285 156 -4 930 146 -4 991 438 -4 851 423 -4 712 999 -2 504 412 -3 464 164
Recettes du trafic 0 0 -145 788 -291 414 -289 436 -287 287 -284 158 -141 247 -205 619 Recettes diverses 0 0 -21 484 0 0 0 0 0 -3 069
Total des recettes 0 0 -167 272 -291 414 -289 436 -287 287 -284 158 -141 247 -208 688
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO) 0 26 422 -2 117 884 -4 638 732 -4 702 002 -4 564 136 -4 428 841 -2 363 165 -3 255 477
dont Redevance d'occupation du domaine public (RODP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont Contribution Economique Territoriale (CET) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont Aides à la réduction du temps de travail 0
dont Remboursements de TICPE 0
Investissements à la charge de l'AO 0
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO et hors
RODP) 0 26 422 -2 117 884 -4 638 732 -4 702 002 -4 564 136 -4 428 841 -2 363 165 -3 255 477
Solde à chge de l'AO (Avt3) CADRE FINANCIER
Montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle
(avant indexations : pour chacune des années de la
convention)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Charges fixes 0 -1 856 6 329 51 983 79 774 80 434 81 078 38 974 48 102 Charges variables 0 0 0 -442 996 238 158 236 775 218 044 214 253 66 319 Charges de sous-traitance 0 0 15 661 86 565 0 0 0 0 14 604
Total des dépenses 0 -1 856 21 991 -304 448 317 932 317 209 299 121 253 227 129 025
Recettes du trafic 0 0 0 -96 074 -1 193 -1 638 -1 559 10 975 -12 784 Recettes diverses 0 0 0 -42 623 -40 246 -40 246 -40 246 -20 123 -26 212
Total des recettes 0 0 0 -138 697 -41 440 -41 884 -41 805 -9 149 -38 996
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO) 0 -1 856 21 991 -165 751 359 371 359 093 340 926 262 376 168 021
dont Redevance d'occupation du domaine public (RODP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont Contribution Economique Territoriale (CET) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont Aides à la réduction du temps de travail 0
dont Remboursements de TICPE 0
Investissements à la charge de l'AO 0 0 -1 950 000 3 199 000 0 0 0 0 178 429
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO et hors
RODP) 0 -1 856 21 991 -165 751 359 371 359 093 340 926 262 376 168 021
Ctrl : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 996,37
Solde à chge de l'AO (Avt4) CADRE FINANCIER
Les charges prévisionnelles hors PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe 2 265 080 4 173 698 4 386 648 4 496 582 4 467 030 4 390 561 4 360 112 2 280 761 4 402 925 dont redevance d'occupation du domaine public 50 000 100 000 150 000 200 000 200 000 200 000 200 000 100 000 171 429
+ composante variable
autobus standards 3 177 116 6 625 919 7 057 389 7 030 712 6 760 009 6 726 949 6 819 605 3 523 215 6 817 273 autobus articulés 117 934 287 692 230 913 585 826 1 569 703 1 560 620 1 561 795 903 383 973 981 gabarit réduit 158 661 238 577 156 704 0 0 0 0 0 79 135 minibus 15 468 29 387 16 597 0 0 0 0 0 8 779 autocars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total variable 3 469 180 7 181 575 7 461 603 7 616 538 8 329 712 8 287 569 8 381 400 4 426 598 7 879 168
+ charges de sous-traitance
Lignes régulières urbaines 12 064 25 308 55 608 86 565 0 0 0 0 25 649 TAD bassin Cherbourgeois 117 836 344 514 351 156 344 332 344 240 346 512 346 512 172 953 338 294 Lignes régulières interurbaines 1 234 325 3 010 513 2 905 929 2 915 119 3 047 590 2 989 625 3 000 685 1 493 585 2 942 482 Circuits scolaires non urbains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TAD interurbain 0 483 394 951 623 955 575 958 298 966 606 969 491 485 470 824 351 Total sous-traitance 1 364 225 3 863 729 4 264 316 4 301 592 4 350 129 4 302 742 4 316 688 2 152 008 4 130 776
Coût forfaitaire hors PMR 7 098 485 15 219 002 16 112 566 16 414 713 17 146 871 16 980 872 17 058 200 8 859 367 16 412 868
Les charges prévisionnelles service PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Charges variables PMR 177 779 366 691 364 311 350 663 353 529 357 992 356 057 183 971 358 713
+ charges de sous-traitance PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût forfaitaire PMR 177 779 366 691 364 311 350 663 353 529 357 992 356 057 183 971 358 713
TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe 2 265 080 4 173 698 4 386 648 4 496 582 4 467 030 4 390 561 4 360 112 2 280 761 4 402 925
+ Charges variables 3 646 958 7 548 266 7 825 914 7 967 201 8 683 241 8 645 561 8 737 457 4 610 570 8 237 881
+ charges de sous-traitance 1 364 225 3 863 729 4 264 316 4 301 592 4 350 129 4 302 742 4 316 688 2 152 008 4 130 776
Coût forfaitaire 7 276 264 15 585 693 16 476 878 16 765 375 17 500 400 17 338 865 17 414 257 9 043 339 16 771 581
Synthèse du coût forfaitaire CADRE FINANCIER
Les charges prévisionnelles hors PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe 2 143 797 3 990 611 4 234 593 4 341 873 4 286 088 4 214 602 4 189 198 2 196 869 4 228 233 dont redevance d'occupation du domaine public 50 000 100 000 150 000 200 000 200 000 200 000 200 000 100 000 171 429
+ composante variable
autobus standards 3 107 108 6 702 214 7 202 664 8 003 991 8 038 407 8 003 105 8 118 492 4 189 864 7 623 692 autobus articulés 117 934 307 901 205 515 21 926 19 560 14 093 10 933 5 452 100 474 gabarit réduit 158 661 238 577 156 704 0 0 0 0 0 79 135 minibus 15 468 29 387 16 597 0 0 0 0 0 8 779 autocars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total variable 3 399 172 7 278 080 7 581 480 8 025 917 8 057 967 8 017 199 8 129 426 4 195 315 7 812 079
+ charges de sous-traitance
Lignes régulières urbaines 12 064 25 308 16 575 0 0 0 0 0 7 707 TAD bassin Cherbourgeois 117 836 344 514 344 228 344 332 344 240 346 512 346 512 172 953 337 304 Lignes régulières interurbaines 1 132 057 2 662 240 2 597 893 2 608 333 2 731 765 2 680 634 2 692 721 1 333 420 2 634 152 Circuits scolaires non urbains 0 0 2 410 599 4 990 803 5 052 095 4 912 080 4 773 656 2 534 740 3 524 853 TAD interurbain 0 483 394 951 623 955 575 958 298 966 606 969 491 485 470 824 351 Total sous-traitance 1 261 957 3 515 456 6 320 917 8 899 044 9 086 399 8 905 832 8 782 380 4 526 583 7 328 367
Coût forfaitaire hors PMR 6 804 926 14 784 148 18 136 990 21 266 834 21 430 454 21 137 633 21 101 004 10 918 767 19 368 679
Les charges prévisionnelles service PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Charges variables PMR 177 779 366 691 364 311 350 663 353 529 357 992 356 057 183 971 358 713
+ charges de sous-traitance PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût forfaitaire PMR 177 779 366 691 364 311 350 663 353 529 357 992 356 057 183 971 358 713
TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe 2 143 797 3 990 611 4 234 593 4 341 873 4 286 088 4 214 602 4 189 198 2 196 869 4 228 233
+ Charges variables 3 576 951 7 644 771 7 945 792 8 376 580 8 411 495 8 375 191 8 485 483 4 379 286 8 170 793
+ charges de sous-traitance 1 261 957 3 515 456 6 320 917 8 899 044 9 086 399 8 905 832 8 782 380 4 526 583 7 328 367
Coût forfaitaire 6 982 705 15 150 839 18 501 302 21 617 497 21 783 982 21 495 625 21 457 061 11 102 738 19 727 393
Synthèse coût forf. (Initial) CADRE FINANCIER
Les charges prévisionnelles hors PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe 113 151 32 377 34 318 25 804 24 247 18 603 12 915 6 457 38 268 dont redevance d'occupation du domaine public 0
+ composante variable
autobus standards 70 007 5 631 14 940 33 618 33 587 33 595 33 931 17 030 34 620 autobus articulés 0 gabarit réduit 0 minibus 0 autocars 0 Total variable 70 007 5 631 14 940 33 618 33 587 33 595 33 931 17 030 34 620
+ charges de sous-traitance
Lignes régulières urbaines 0 TAD bassin Cherbourgeois 0 Lignes régulières interurbaines 102 268 297 764 308 036 306 786 315 825 308 991 307 964 160 165 301 114 Circuits scolaires non urbains 0 TAD interurbain 0 Total sous-traitance 102 268 297 764 308 036 306 786 315 825 308 991 307 964 160 165 301 114
Coût forfaitaire hors PMR 285 427 335 771 357 294 366 208 373 659 361 189 354 809 183 653 374 001
Les charges prévisionnelles service PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe PMR 0
+ Charges variables PMR 0
+ charges de sous-traitance PMR 0
Coût forfaitaire PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe 113 151 32 377 34 318 25 804 24 247 18 603 12 915 6 457 38 268
+ Charges variables 70 007 5 631 14 940 33 618 33 587 33 595 33 931 17 030 34 620
+ charges de sous-traitance 102 268 297 764 308 036 306 786 315 825 308 991 307 964 160 165 301 114
Coût forfaitaire 285 427 335 771 357 294 366 208 373 659 361 189 354 809 183 653 374 001
Synthèse coût forf. (Avt1) CADRE FINANCIER
Les charges prévisionnelles hors PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe 8 132 126 143 16 265 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 31 961 dont redevance d'occupation du domaine public 0
+ composante variable
autobus standards 0 -81 927 -160 215 0 0 0 0 0 -34 592 autobus articulés 0 -20 210 25 397 0 0 0 0 0 741 gabarit réduit 0 minibus 0 autocars 0 Total variable 0 -102 136 -134 817 0 0 0 0 0 -33 850
+ charges de sous-traitance
Lignes régulières urbaines 0 TAD bassin Cherbourgeois 0 Lignes régulières interurbaines 0 50 510 0 0 0 0 0 0 7 216 Circuits scolaires non urbains 0 TAD interurbain 0 Total sous-traitance 0 50 510 0 0 0 0 0 0 7 216
Coût forfaitaire hors PMR 8 132 74 517 -118 553 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 5 327
Les charges prévisionnelles service PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe PMR 0
+ Charges variables PMR 0
+ charges de sous-traitance PMR 0
Coût forfaitaire PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe 8 132 126 143 16 265 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 31 961
+ Charges variables 0 -102 136 -134 817 0 0 0 0 0 -33 850
+ charges de sous-traitance 0 50 510 0 0 0 0 0 0 7 216
Coût forfaitaire 8 132 74 517 -118 553 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 5 327
Synthèse coût forf. (Avt2) CADRE FINANCIER
Les charges prévisionnelles hors PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe 0 26 422 95 143 60 657 60 657 60 657 60 657 30 329 56 361 dont redevance d'occupation du domaine public 0
+ composante variable
autobus standards 0 0 0 0 0 0 0 0 0 autobus articulés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gabarit réduit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 minibus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 autocars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ charges de sous-traitance
Lignes régulières urbaines 30 300 4 329 TAD bassin Cherbourgeois 0 Lignes régulières interurbaines 0 Circuits scolaires non urbains 0 0 -2 410 599 -4 990 803 -5 052 095 -4 912 080 -4 773 656 -2 534 740 -3 524 853 TAD interurbain 0 Total sous-traitance 0 0 -2 380 299 -4 990 803 -5 052 095 -4 912 080 -4 773 656 -2 534 740 -3 520 525
Coût forfaitaire hors PMR 0 26 422 -2 285 156 -4 930 146 -4 991 438 -4 851 423 -4 712 999 -2 504 412 -3 464 164
Les charges prévisionnelles service PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe PMR 0
+ Charges variables PMR 0
+ charges de sous-traitance PMR 0
Coût forfaitaire PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe 0 26 422 95 143 60 657 60 657 60 657 60 657 30 329 56 361
+ Charges variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ charges de sous-traitance 0 0 -2 380 299 -4 990 803 -5 052 095 -4 912 080 -4 773 656 -2 534 740 -3 520 525
Coût forfaitaire 0 26 422 -2 285 156 -4 930 146 -4 991 438 -4 851 423 -4 712 999 -2 504 412 -3 464 164
Synthèse coût forf. (Avt3) CADRE FINANCIER
Les charges prévisionnelles hors PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe 0 -1 856 6 329 51 983 79 774 80 434 81 078 38 974 48 102 dont redevance d'occupation du domaine public 0
+ composante variable
autobus standards 0 0 0 -1 006 896 -1 311 985 -1 309 751 -1 332 818 -683 679 -806 447 autobus articulés 0 0 0 563 900 1 550 143 1 546 527 1 550 862 897 932 872 766 gabarit réduit 0 minibus 0 autocars 0 Total variable 0 0 0 -442 996 238 158 236 775 218 044 214 253 66 319
+ charges de sous-traitance
Lignes régulières urbaines 0 0 8 733 86 565 0 0 0 0 13 614 TAD bassin Cherbourgeois 0 0 6 928 0 0 0 0 0 990 Lignes régulières interurbaines 0 Circuits scolaires non urbains 0 TAD interurbain 0 Total sous-traitance 0 0 15 661 86 565 0 0 0 0 14 604
Coût forfaitaire hors PMR 0 -1 856 21 991 -304 448 317 932 317 209 299 121 253 227 129 025
Les charges prévisionnelles service PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe PMR 0
+ Charges variables PMR 0
+ charges de sous-traitance PMR 0
Coût forfaitaire PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Composante fixe 0 -1 856 6 329 51 983 79 774 80 434 81 078 38 974 48 102
+ Charges variables 0 0 0 -442 996 238 158 236 775 218 044 214 253 66 319
+ charges de sous-traitance 0 0 15 661 86 565 0 0 0 0 14 604
Coût forfaitaire 0 -1 856 21 991 -304 448 317 932 317 209 299 121 253 227 129 025
Synthèse coût forf. (Avt4) CADRE FINANCIER
A - 1 - Fonction exploitation 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Locations, Abonnements 8 723 28 667 20 150 11 367 11 470 11 345 11 346 5 661 15 533 Fluides et consommables 36 950 68 200 68 200 68 200 68 200 68 200 68 200 36 950 69 014 Entretien non kilométrique des véhicules 5 013 25 644 10 025 10 025 10 025 10 025 10 025 5 013 12 256 Maintenance des installations fixes 92 342 176 745 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 72 500 152 370 Maintenance SAEIV - Billettique 48 449 120 061 99 179 99 179 99 179 99 179 99 179 49 590 101 999 Véhicules de service 19 077 45 150 43 920 42 796 42 796 42 796 42 796 21 398 42 961 Gardiennage 6 500 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 6 500 13 000 Gestion du TAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Location véhicules TAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 42 500 77 300 107 588 131 618 131 618 131 618 131 618 69 659 117 646 1. Entretien / nettoyage des bâtiments d'exploitation / Ctrl pollution des sols 41 000 74 300 80 557 80 557 80 557 80 557 80 557 44 129 80 316 2. Picking et alimentation électrique stations BNG 0 0 23 131 46 261 46 261 46 261 46 261 23 131 33 044 3. Personnel intérimaire 0 0 900 1 800 1 800 1 800 1 800 900 1 286 4. Voyages et deplacements personnel exploitation 1 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1 500 3 000
Total 1 259 554 554 766 507 062 521 185 521 289 521 163 521 164 267 271 524 779
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Encadrement conduite 182 696 385 993 392 415 389 741 390 184 392 052 393 929 215 557 391 795 Organisation des services 25 265 53 853 53 968 53 620 53 667 54 713 54 781 28 573 54 063 Encadrement maintenance/entretien 78 044 122 676 124 598 125 185 125 247 125 885 129 263 66 244 128 163 Personnel Infra-Batiment-Voirie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Direction exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3… 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 286 004 562 522 570 981 568 546 569 099 572 650 577 973 310 374 574 021
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Encadrement conduite 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 4,0 8,0 Organisation des services 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 Encadrement maintenance/entretien 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 Personnel Infra-Batiment-Voirie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Direction exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif exploitation 5,5 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 5,5 11,0
Total coût fonction exploitation 545 558 1 117 288 1 078 043 1 089 731 1 090 387 1 093 814 1 099 137 577 645 1 098 800
A - 2 - Fonction commerciale 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Information des voyageurs 81 522 53 200 62 700 44 803 46 109 43 700 44 209 31 350 58 227 Promotion et publicité 59 920 64 970 56 780 48 380 48 380 48 380 48 380 27 850 57 577 Coûts de fabrication des titres 6 200 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 5 200 10 543 Titres : réseau de distribution 3 056 10 498 16 556 23 828 24 470 25 140 25 455 12 866 20 267 Contrôle 0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 2 857 Gestion des recettes et billettique 8 000 8 000 4 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 4 857 Accueil du public 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 3 286 Gestion des arrêts 29 250 29 500 15 500 15 200 23 750 15 200 15 200 9 500 21 871 Autres (à détailler ci-dessous) : 22 500 81 667 121 667 123 333 140 000 140 000 140 000 70 000 119 881 1. Dispositif travaux / BNG 0 50 000 40 000 0 0 0 0 0 12 857 2. Abonnement Presse locale 7 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 7 500 15 000 3. Accueil téléphonique TAD 0 16 667 66 667 108 333 125 000 125 000 125 000 62 500 89 881 4. Enquête notoriété 15 000 0 0 0 0 0 0 0 2 143
Total 3 213 448 271 235 290 603 271 944 309 109 288 820 289 644 160 766 299 367
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Information des voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Promotion et publicité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Titres : édition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Titres : réseau de distribution 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contrôle 44 535 94 007 139 334 161 447 182 273 183 589 185 823 96 685 155 385 Gestion des recettes et billettique 24 951 46 708 46 672 46 494 46 403 46 333 47 403 24 959 47 132 Accueil du public 60 481 129 067 130 460 170 799 200 599 203 904 204 287 107 631 172 461 Gestion des arrêts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3… 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 129 967 269 782 316 466 378 740 429 275 433 827 437 512 229 275 374 978
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Information des voyageurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Promotion et publicité 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Titres : édition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Titres : réseau de distribution 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Contrôle 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 2,0 3,4 Gestion des recettes et billettique 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 Accueil du public 1,5 3,0 3,0 4,0 4,6 4,6 4,6 2,3 4,0 Gestion des arrêts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total effectif commercial 3,2 6,0 7,0 8,5 9,6 9,6 9,6 4,8 8,3
Total coût fonction commerciale 343 415 541 016 607 068 650 684 738 384 722 647 727 157 390 040 674 344
A-Frais fixes CADRE FINANCIER
A - 3 - Fonction marketing - études 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Etudes du réseau 2 000 37 373 25 587 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 709 Etudes diverses 55 084 0 0 20 000 0 20 000 0 0 13 583 Centre d'appel - Relation client 12 000 10 000 17 500 25 000 25 000 25 000 25 000 16 000 22 214 Autres (à détailler ci-dessous) : 23 974 29 540 29 644 20 800 24 800 20 800 20 800 13 800 26 308 Partenariats et promotion territoire 10 374 14 740 18 844 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 26 308 Actions BtoB entreprises/associatif 8 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 4 000 6 857 Outils inclusifs 5 600 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 5 600 Animation pédagogiques 0 4 000 0 0 4 000 0 0 0 1 143
Total 5 93 058 76 913 72 731 67 800 51 800 67 800 47 800 31 800 72 815
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Marketing 45 773 96 483 97 995 97 326 97 438 98 082 99 082 51 906 97 726 Etudes du réseau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Etudes générales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 6 45 773 96 483 97 995 97 326 97 438 98 082 99 082 51 906 97 726
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Marketing 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 Etudes du réseau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Etudes générales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif marketing 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0
Total fonction marketing 138 831 173 396 170 726 165 126 149 238 165 882 146 882 83 706 170 541
A - 4 - Services généraux et divers 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Loyer hors exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Assurances hors exploitation 4 058 8 116 8 116 8 116 8 116 8 116 8 116 4 058 8 116 Informatique de gestion 183 997 365 947 391 237 420 847 436 147 436 147 436 147 236 925 415 342 Système d'aide à l'exploitation / Billettique 0 26 422 65 212 65 657 65 657 65 657 65 657 32 829 55 299 Fluides, consommables hors exploitation 9 500 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 9 500 19 000 Visites techniques et taxes 17 842 36 405 35 368 33 284 33 691 33 196 33 200 16 555 34 220 Télécommunications 9 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 9 000 18 000 Impôts et taxes 67 652 147 080 146 697 147 884 145 823 143 370 142 122 71 741 144 624 dont CET 33 185 70 227 72 721 75 319 75 060 74 522 74 591 38 739 73 481 dont autres (Organic + Impôt sur les sociétés) 34 467 76 853 73 975 72 565 70 762 68 847 67 532 33 002 71 143 Système comptable 62 378 126 889 132 334 137 703 137 473 136 288 137 221 71 238 134 504 Honoraires 258 903 493 380 548 381 573 444 547 481 543 859 546 822 281 453 541 961 dont frais siège et assistance technique 226 338 467 880 522 881 547 944 521 981 518 359 521 322 268 703 513 630 dont autres (à préciser) 32 565 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 12 750 28 331 Cotisations professionnelles 2 203 4 496 4 368 4 110 4 161 4 100 4 100 2 044 4 226 Frais bancaires et transport de fonds 5 500 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 5 500 11 000 Frais de mission et de réception 2 750 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 2 750 5 500 Marge et Aléas 79 794 205 359 196 726 179 932 173 724 169 363 165 602 86 407 179 558 Redevance d'occupation du domaine public 50 000 100 000 150 000 200 000 200 000 200 000 200 000 100 000 171 429 Autres (à détailler ci-dessous) : 335 634 464 593 462 093 459 593 459 593 459 593 459 593 229 796 475 784 1. Personnels PMAD 232 296 464 593 464 593 464 593 464 593 464 593 464 593 232 296 464 593 2. Surcoût COVID 103 337 0 0 0 0 0 0 0 14 762 3. Coordinnation scolaires avenant 3 0 0 -2 500 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -2 500 -3 571
Total 7 1 089 212 2 032 188 2 194 033 2 284 071 2 265 368 2 253 190 2 252 081 1 159 796 2 218 563
Charges d'investissements Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Dotations aux amortissements 91 798 193 247 220 927 195 306 114 360 46 221 25 586 12 543 128 570 Frais financiers 6 197 10 421 8 222 4 431 2 266 907 391 77 4 702
Total 8 97 995 203 668 229 149 199 737 116 627 47 128 25 977 12 620 133 272
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Direction générale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ressources humaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Comptabilité - administration 21 662 46 708 46 672 46 494 46 403 46 333 47 403 24 959 46 662 Informatique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 QSE 28 408 59 434 60 957 60 740 60 624 61 568 61 475 31 995 60 743 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 9 50 070 106 141 107 629 107 234 107 027 107 901 108 878 56 954 107 405
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Direction générale 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Ressources humaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Comptabilité - administration 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 Informatique 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 QSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif services généraux 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0
Total services généraux et divers 1 237 277 2 341 998 2 530 811 2 591 041 2 489 022 2 408 219 2 386 936 1 229 370 2 459 239
Total de la composante
fixe du forfait (hors PMR) 2 265 080 4 173 698 4 386 648 4 496 582 4 467 030 4 390 561 4 360 112 2 280 761 4 402 925
A-Frais fixes CADRE FINANCIER
A - 5 - Frais fixes service PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts loyer 0 assurances 0 CET 0 autres taxes 0 frais d'information et de promotion 0 frais divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - dont eau, électricité 0 - dont frais de siège 0 Location véhicules 0
Total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Encadrement 0 Administratif / Planificateur 0
Total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Encadrement 0,0 Administratif / Planificateur 0,0
Total effectif services PMR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total de la composante
fixe du forfait PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont PMAD (inclus dans les charges fixes) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts PMAD Responsable RH 36 217 72 434 72 434 72 434 72 434 72 434 72 434 36 217 72 434 PMAD Responsable d'exploitation 48 138 96 275 96 275 96 275 96 275 96 275 96 275 48 138 96 275 PMAD Directeur 76 494 152 988 152 988 152 988 152 988 152 988 152 988 76 494 152 988 PMAD Responsable marketing 33 183 66 366 66 366 66 366 66 366 66 366 66 366 33 183 66 366 PMAD Responsable numérique 38 264 76 529 76 529 76 529 76 529 76 529 76 529 38 264 76 529 0
0
0
Total coût PMAD 232 296 464 593 464 593 464 593 464 593 464 593 464 593 232 296 464 593
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP PMAD Responsable RH 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 PMAD Responsable d'exploitation 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 PMAD Directeur 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 PMAD Responsable marketing 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 PMAD Responsable numérique 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total effectif PMAD 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,7
A-Frais fixes CADRE FINANCIER
A - 1 - Fonction exploitation 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Locations, Abonnements 5 964 12 112 11 873 11 367 11 470 11 345 11 346 5 661 11 591 Fluides et consommables 36 950 68 200 68 200 68 200 68 200 68 200 68 200 36 950 69 014 Entretien non kilométrique des véhicules 5 013 10 025 10 025 10 025 10 025 10 025 10 025 5 013 10 025 Maintenance des installations fixes 72 500 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 72 500 145 000 Maintenance SAEIV - Billettique 35 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 35 000 70 000 Véhicules de service 19 077 47 006 48 227 48 227 49 447 49 447 49 447 27 973 48 407 Gardiennage 6 500 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 6 500 13 000 Gestion du TAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Location véhicules TAD 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 42 500 77 300 101 331 125 361 125 361 125 361 125 361 66 531 112 729 1. Entretien / nettoyage des bâtiments d'exploitation / Ctrl pollution des sols 41 000 74 300 74 300 74 300 74 300 74 300 74 300 41 000 75 400 2. Picking et alimentation électrique stations BNG 0 0 23 131 46 261 46 261 46 261 46 261 23 131 33 044 3. Personnel intérimaire 0 0 900 1 800 1 800 1 800 1 800 900 1 286 4. Voyages et deplacements personnel exploitation 1 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1 500 3 000
Total 1 223 503 442 643 467 655 491 179 492 503 492 378 492 379 256 128 479 767
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Encadrement conduite 182 696 385 993 392 415 389 741 390 184 392 052 393 929 215 557 391 795 Organisation des services 25 265 53 853 53 968 53 620 53 667 54 713 54 781 28 573 54 063 Encadrement maintenance/entretien 78 044 122 676 124 598 125 185 125 247 125 885 129 263 66 244 128 163 Personnel Infra-Batiment-Voirie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Direction exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 2 286 004 562 522 570 981 568 546 569 099 572 650 577 973 310 374 574 021
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Encadrement conduite 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 4,0 8,0 Organisation des services 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 Encadrement maintenance/entretien 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 Personnel Infra-Batiment-Voirie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Direction exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif exploitation 5,5 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 5,5 11,0
Total coût fonction exploitation 509 507 1 005 165 1 038 636 1 059 725 1 061 602 1 065 028 1 070 352 566 502 1 053 788
A - 2 - Fonction commerciale 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Information des voyageurs 59 850 53 200 62 700 43 700 45 600 43 700 43 700 31 350 54 829 Promotion et publicité 59 920 64 970 56 780 48 380 48 380 48 380 48 380 27 850 57 577 Coûts de fabrication des titres 6 200 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 5 200 10 543 Titres : réseau de distribution 3 056 10 498 16 556 23 828 24 470 25 140 25 455 12 866 20 267 Contrôle 0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 2 857 Gestion des recettes et billettique 8 000 8 000 4 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 4 857 Accueil du public 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 3 286 Gestion des arrêts 29 250 29 500 15 500 15 200 23 750 15 200 15 200 9 500 21 871 Autres (à détailler ci-dessous) : 22 500 81 667 121 667 123 333 140 000 140 000 140 000 70 000 119 881 1. Dispositif travaux / BNG 0 50 000 40 000 0 0 0 0 0 12 857 2. Abonnement Presse locale 7 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 7 500 15 000 3. Accueil téléphonique TAD 0 16 667 66 667 108 333 125 000 125 000 125 000 62 500 89 881 4. Enquête notoriété 15 000 0 0 0 0 0 0 0 2 143
Total 3 191 776 271 235 290 603 270 841 308 600 288 820 289 135 160 766 295 968
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Information des voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Promotion et publicité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Titres : édition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Titres : réseau de distribution 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contrôle 44 535 94 007 139 334 161 447 182 273 183 589 185 823 96 685 155 385 Gestion des recettes et billettique 21 662 46 708 46 672 46 494 46 403 46 333 47 403 24 959 46 662 Accueil du public 60 481 129 067 130 460 129 502 129 698 131 834 132 082 69 589 130 388 Gestion des arrêts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 4 126 678 269 782 316 466 337 443 358 374 361 757 365 307 191 233 332 434
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Information des voyageurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Promotion et publicité 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Titres : édition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Titres : réseau de distribution 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Contrôle 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 2,0 3,4 Gestion des recettes et billettique 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 Accueil du public 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,5 3,0 Gestion des arrêts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif commercial 3,0 6,0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 4,0 7,4
Total coût fonction commerciale 318 455 541 016 607 068 608 285 666 974 650 577 654 443 351 998 628 402
A-Frais fixes (Initial) CADRE FINANCIER
A - 3 - Fonction marketing - études 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Etudes du réseau 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 286 Etudes diverses 15 000 0 0 20 000 0 20 000 0 0 7 857 Centre d'appel - Relation client 12 000 10 000 17 500 25 000 25 000 25 000 25 000 16 000 22 214 Autres (à détailler ci-dessous) : 18 600 24 800 20 800 20 800 24 800 20 800 20 800 13 800 23 600 Partenariats et promotion territoire 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 23 600 Actions BtoB entreprises/associatif 8 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 4 000 6 857 Outils inclusifs 5 600 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 5 600 Animation pédagogiques 0 4 000 0 0 4 000 0 0 0 1 143
Total 5 47 600 36 800 40 300 67 800 51 800 67 800 47 800 31 800 55 957
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Marketing 45 773 96 483 97 995 97 326 97 438 98 082 99 082 51 906 97 726 Etudes du réseau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Etudes générales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 6 45 773 96 483 97 995 97 326 97 438 98 082 99 082 51 906 97 726
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Marketing 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 Etudes du réseau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Etudes générales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif marketing 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0
Total fonction marketing 93 373 133 283 138 295 165 126 149 238 165 882 146 882 83 706 153 683
A - 4 - Services généraux et divers 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Loyer hors exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Assurances hors exploitation 4 058 8 116 8 116 8 116 8 116 8 116 8 116 4 058 8 116 Informatique de gestion 183 997 365 947 391 237 420 847 436 147 436 147 436 147 236 925 415 342 Système d'aide à l'exploitation / Billettique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fluides, consommables hors exploitation 9 500 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 9 500 19 000 Visites techniques et taxes 17 842 36 405 35 368 33 284 33 691 33 196 33 200 16 555 34 220 Télécommunications 9 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 9 000 18 000 Impôts et taxes 67 652 147 080 146 697 147 884 145 823 143 370 142 122 71 741 144 624 dont CET 33 185 70 227 72 721 75 319 75 060 74 522 74 591 38 739 73 481 dont autres (Organic + Impôt sur les sociétés) 34 467 76 853 73 975 72 565 70 762 68 847 67 532 33 002 71 143 Système comptable 62 378 126 889 132 334 137 703 137 473 136 288 137 221 71 238 134 504 Honoraires 244 088 493 380 548 381 573 444 547 481 543 859 546 822 281 453 539 844 dont frais siège et assistance technique 226 338 467 880 522 881 547 944 521 981 518 359 521 322 268 703 513 630 dont autres (à préciser) 17 750 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 12 750 26 214 Cotisations professionnelles 2 203 4 496 4 368 4 110 4 161 4 100 4 100 2 044 4 226 Frais bancaires et transport de fonds 5 500 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 5 500 11 000 Frais de mission et de réception 2 750 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 2 750 5 500 Marge et Aléas 79 794 205 359 196 726 179 932 173 724 169 363 165 602 86 407 179 558 Redevance d'occupation du domaine public 50 000 100 000 150 000 200 000 200 000 200 000 200 000 100 000 171 429 Autres (à détailler ci-dessous) : 335 634 464 593 464 593 464 593 464 593 464 593 464 593 232 296 479 355 1. Personnels PMAD 232 296 464 593 464 593 464 593 464 593 464 593 464 593 232 296 464 593 2. Surcoût COVID 103 337 0 0 0 0 0 0 0 14 762 3. Coordinnation scolaires avenant 3 0
Total 7 1 074 397 2 005 766 2 131 321 2 223 414 2 204 710 2 192 532 2 191 424 1 129 467 2 164 719
Charges d'investissements Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Dotations aux amortissements 91 798 189 096 204 096 174 096 94 484 31 828 16 828 8 164 115 770 Frais financiers 6 197 10 144 7 549 3 994 2 054 854 391 77 4 466
Total 8 97 995 199 240 211 645 178 090 96 537 32 682 17 220 8 241 120 236
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Direction générale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ressources humaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Comptabilité - administration 21 662 46 708 46 672 46 494 46 403 46 333 47 403 24 959 46 662 Informatique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 QSE 28 408 59 434 60 957 60 740 60 624 61 568 61 475 31 995 60 743 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 9 50 070 106 141 107 629 107 234 107 027 107 901 108 878 56 954 107 405
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Direction générale 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Ressources humaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Comptabilité - administration 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 Informatique 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 QSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif services généraux 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0
Total services généraux et divers 1 222 462 2 311 147 2 450 594 2 508 737 2 408 275 2 333 116 2 317 522 1 194 662 2 392 359
Total de la composante
fixe du forfait (hors PMR) 2 143 797 3 990 611 4 234 593 4 341 873 4 286 088 4 214 602 4 189 198 2 196 869 4 228 233
A-Frais fixes (Initial) CADRE FINANCIER
A - 5 - Frais fixes service PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts loyer 0 assurances 0 CET 0 autres taxes 0 frais d'information et de promotion 0 frais divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - dont eau, électricité 0 - dont frais de siège 0 Location véhicules 0
Total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Encadrement 0 Administratif / Planificateur 0
Total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Encadrement 0,0 Administratif / Planificateur 0,0
Total effectif services PMR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total de la composante
fixe du forfait PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont PMAD (inclus dans les charges fixes) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts PMAD Responsable RH 36 217 72 434 72 434 72 434 72 434 72 434 72 434 36 217 72 434 PMAD Responsable d'exploitation 48 138 96 275 96 275 96 275 96 275 96 275 96 275 48 138 96 275 PMAD Directeur 76 494 152 988 152 988 152 988 152 988 152 988 152 988 76 494 152 988 PMAD Responsable marketing 33 183 66 366 66 366 66 366 66 366 66 366 66 366 33 183 66 366 PMAD Responsable numérique 38 264 76 529 76 529 76 529 76 529 76 529 76 529 38 264 76 529 0
0
0
Total coût PMAD 232 296 464 593 464 593 464 593 464 593 464 593 464 593 232 296 464 593
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP PMAD Responsable RH 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 PMAD Responsable d'exploitation 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 PMAD Directeur 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 PMAD Responsable marketing 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 PMAD Responsable numérique 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total effectif PMAD 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,7
A-Frais fixes (Initial) CADRE FINANCIER
A - 1 - Fonction exploitation 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Locations, Abonnements 2 759 16 555 8 277 3 942 Fluides et consommables 0 Entretien non kilométrique des véhicules 0 Maintenance des installations fixes 19 842 2 835 Maintenance SAEIV - Billettique 5 317 11 394 12 915 12 915 12 915 12 915 12 915 6 457 12 535 Véhicules de service 0 Gardiennage 0 Gestion du TAD 0 Location véhicules TAD 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Entretien / nettoyage des bâtiments d'exploitation / Ctrl pollution des sols 0 2. Picking et alimentation électrique stations BNG 0 3. Personnel intérimaire 0 4. Voyages et deplacements personnel exploitation 0
Total 1 27 918 27 949 21 192 12 915 12 915 12 915 12 915 6 457 19 311
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Encadrement conduite 0 Organisation des services 0 Encadrement maintenance/entretien 0 Personnel Infra-Batiment-Voirie 0 Direction exploitation 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Encadrement conduite 0,0 Organisation des services 0,0 Encadrement maintenance/entretien 0,0 Personnel Infra-Batiment-Voirie 0,0 Direction exploitation 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total coût fonction exploitation 27 918 27 949 21 192 12 915 12 915 12 915 12 915 6 457 19 311
A - 2 - Fonction commerciale 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Information des voyageurs 21 672 3 096 Promotion et publicité 0 Coûts de fabrication des titres 0 Titres : réseau de distribution 0 Contrôle 0 Gestion des recettes et billettique 0 Accueil du public 0 Gestion des arrêts 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Dispositif travaux / BNG 0 2. Abonnement Presse locale 0 3. Accueil téléphonique TAD 0 4. Enquête notoriété 0
Total 3 21 672 0 0 0 0 0 0 0 3 096
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Information des voyageurs 0 Promotion et publicité 0 Titres : édition 0 Titres : réseau de distribution 0 Contrôle 0 Gestion des recettes et billettique 3 289 470 Accueil du public 0 Gestion des arrêts 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 4 3 289 0 0 0 0 0 0 0 470
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Information des voyageurs 0,0 Promotion et publicité 0,0 Titres : édition 0,0 Titres : réseau de distribution 0,0 Contrôle 0,0 Gestion des recettes et billettique 0,2 0,0 Accueil du public 0,0 Gestion des arrêts 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif commercial 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total coût fonction commerciale 24 960 0 0 0 0 0 0 0 3 566
A-Frais fixes (Avt1) CADRE FINANCIER
A - 3 - Fonction marketing - études 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Etudes du réseau 0 Etudes diverses 40 084 5 726 Centre d'appel - Relation client 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 5 374 0 0 0 0 0 0 0 768 Partenariats et promotion territoire 5 374 768 Actions BtoB entreprises/associatif 0 Outils inclusifs 0 Animation pédagogiques 0
Total 5 45 458 0 0 0 0 0 0 0 6 494
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Marketing 0 Etudes du réseau 0 Etudes générales 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Marketing 0,0 Etudes du réseau 0,0 Etudes générales 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif marketing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total fonction marketing 45 458 0 0 0 0 0 0 0 6 494
A - 4 - Services généraux et divers 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Loyer hors exploitation 0 Assurances hors exploitation 0 Informatique de gestion 0 Système d'aide à l'exploitation / Billettique 0 Fluides, consommables hors exploitation 0 Visites techniques et taxes 0 Télécommunications 0 Impôts et taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont CET 0 dont autres (Organic + Impôt sur les sociétés) 0 Système comptable 0 Honoraires 14 815 0 0 0 0 0 0 0 2 116 dont frais siège et assistance technique 0 dont autres (à préciser) 14 815 2 116 Cotisations professionnelles 0 Frais bancaires et transport de fonds 0 Frais de mission et de réception 0 Marge et Aléas 0 Redevance d'occupation du domaine public 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Personnels PMAD 0 2. Surcoût COVID 0 3. Coordinnation scolaires avenant 3 0
Total 7 14 815 0 0 0 0 0 0 0 2 116
Charges d'investissements Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Dotations aux amortissements 0 4 151 12 453 12 453 11 120 5 635 0 0 6 545 Frais financiers 0 277 673 437 213 54 0 0 236
Total 8 0 4 428 13 126 12 890 11 332 5 689 0 0 6 781
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Direction générale 0 Ressources humaines 0 Comptabilité - administration 0 Informatique 0 QSE 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Direction générale 0,0 Ressources humaines 0,0 Comptabilité - administration 0,0 Informatique 0,0 QSE 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif services généraux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total services généraux et divers 14 815 4 428 13 126 12 890 11 332 5 689 0 0 8 897
Total de la composante
fixe du forfait (hors PMR) 113 151 32 377 34 318 25 804 24 247 18 603 12 915 6 457 38 268
A-Frais fixes (Avt1) CADRE FINANCIER
A - 5 - Frais fixes service PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts loyer 0 assurances 0 CET 0 autres taxes 0 frais d'information et de promotion 0 frais divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - dont eau, électricité 0 - dont frais de siège 0 Location véhicules 0
Total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Encadrement 0 Administratif / Planificateur 0
Total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Encadrement 0,0 Administratif / Planificateur 0,0
Total effectif services PMR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total de la composante
fixe du forfait PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont PMAD (inclus dans les charges fixes) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts PMAD Responsable RH 0 PMAD Responsable d'exploitation 0 PMAD Directeur 0 PMAD Responsable marketing 0 PMAD Responsable numérique 0 0
0
0
Total coût PMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP PMAD Responsable RH 0,0 PMAD Responsable d'exploitation 0,0 PMAD Directeur 0,0 PMAD Responsable marketing 0,0 PMAD Responsable numérique 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total effectif PMAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A-Frais fixes (Avt1) CADRE FINANCIER
A - 1 - Fonction exploitation 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Locations, Abonnements 0 Fluides et consommables 0 Entretien non kilométrique des véhicules 15 619 2 231 Maintenance des installations fixes 31 745 4 535 Maintenance SAEIV - Billettique 8 132 38 667 16 265 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 19 465 Véhicules de service 0 Gardiennage 0 Gestion du TAD 0 Location véhicules TAD 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Entretien / nettoyage des bâtiments d'exploitation / Ctrl pollution des sols 0 2. Picking et alimentation électrique stations BNG 0 3. Personnel intérimaire 0 4. Voyages et deplacements personnel exploitation 0
Total 1 8 132 86 030 16 265 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 26 231
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Encadrement conduite 0 Organisation des services 0 Encadrement maintenance/entretien 0 Personnel Infra-Batiment-Voirie 0 Direction exploitation 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Encadrement conduite 0,0 Organisation des services 0,0 Encadrement maintenance/entretien 0,0 Personnel Infra-Batiment-Voirie 0,0 Direction exploitation 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total coût fonction exploitation 8 132 86 030 16 265 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 26 231
A - 2 - Fonction commerciale 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Information des voyageurs 0 Promotion et publicité 0 Coûts de fabrication des titres 0 Titres : réseau de distribution 0 Contrôle 0 Gestion des recettes et billettique 0 Accueil du public 0 Gestion des arrêts 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Dispositif travaux / BNG 0 2. Abonnement Presse locale 0 3. Accueil téléphonique TAD 0 4. Enquête notoriété 0
Total 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Information des voyageurs 0 Promotion et publicité 0 Titres : édition 0 Titres : réseau de distribution 0 Contrôle 0 Gestion des recettes et billettique 0 Accueil du public 0 Gestion des arrêts 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Information des voyageurs 0,0 Promotion et publicité 0,0 Titres : édition 0,0 Titres : réseau de distribution 0,0 Contrôle 0,0 Gestion des recettes et billettique 0,0 Accueil du public 0,0 Gestion des arrêts 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif commercial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total coût fonction commerciale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Frais fixes (Avt2) CADRE FINANCIER
A - 3 - Fonction marketing - études 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Etudes du réseau 35 373 5 053 Etudes diverses 0 Centre d'appel - Relation client 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 4 740 0 0 0 0 0 0 677 Partenariats et promotion territoire 4 740 677 Actions BtoB entreprises/associatif 0 Outils inclusifs 0 Animation pédagogiques 0
Total 5 0 40 113 0 0 0 0 0 0 5 730
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Marketing 0 Etudes du réseau 0 Etudes générales 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Marketing 0,0 Etudes du réseau 0,0 Etudes générales 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif marketing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total fonction marketing 0 40 113 0 0 0 0 0 0 5 730
A - 4 - Services généraux et divers 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Loyer hors exploitation 0 Assurances hors exploitation 0 Informatique de gestion 0 Système d'aide à l'exploitation / Billettique 0 Fluides, consommables hors exploitation 0 Visites techniques et taxes 0 Télécommunications 0 Impôts et taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont CET 0 dont autres (Organic + Impôt sur les sociétés) 0 Système comptable 0 Honoraires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont frais siège et assistance technique 0 dont autres (à préciser) 0 Cotisations professionnelles 0 Frais bancaires et transport de fonds 0 Frais de mission et de réception 0 Marge et Aléas 0 Redevance d'occupation du domaine public 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Personnels PMAD 0 2. Surcoût COVID 0 3. Coordinnation scolaires avenant 3 0
Total 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charges d'investissements Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Dotations aux amortissements 0 Frais financiers 0
Total 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Direction générale 0 Ressources humaines 0 Comptabilité - administration 0 Informatique 0 QSE 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Direction générale 0,0 Ressources humaines 0,0 Comptabilité - administration 0,0 Informatique 0,0 QSE 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif services généraux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total services généraux et divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de la composante
fixe du forfait (hors PMR) 8 132 126 143 16 265 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 31 961
A-Frais fixes (Avt2) CADRE FINANCIER
A - 5 - Frais fixes service PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts loyer 0 assurances 0 CET 0 autres taxes 0 frais d'information et de promotion 0 frais divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - dont eau, électricité 0 - dont frais de siège 0 Location véhicules 0
Total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Encadrement 0 Administratif / Planificateur 0
Total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Encadrement 0,0 Administratif / Planificateur 0,0
Total effectif services PMR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total de la composante
fixe du forfait PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont PMAD (inclus dans les charges fixes) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts PMAD Responsable RH 0 PMAD Responsable d'exploitation 0 PMAD Directeur 0 PMAD Responsable marketing 0 PMAD Responsable numérique 0 0
0
0
Total coût PMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP PMAD Responsable RH 0,0 PMAD Responsable d'exploitation 0,0 PMAD Directeur 0,0 PMAD Responsable marketing 0,0 PMAD Responsable numérique 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total effectif PMAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A-Frais fixes (Avt2) CADRE FINANCIER
A - 1 - Fonction exploitation 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Locations, Abonnements 0 Fluides et consommables 0 Entretien non kilométrique des véhicules 0 Maintenance des installations fixes 0 Maintenance SAEIV - Billettique 0 Véhicules de service 0 Gardiennage 0 Gestion du TAD 0 Location véhicules TAD 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Entretien / nettoyage des bâtiments d'exploitation / Ctrl pollution des sols 0 2. Picking et alimentation électrique stations BNG 0 3. Personnel intérimaire 0 4. Voyages et deplacements personnel exploitation 0
Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Encadrement conduite 0 Organisation des services 0 Encadrement maintenance/entretien 0 Personnel Infra-Batiment-Voirie 0 Direction exploitation 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Encadrement conduite 0,0 Organisation des services 0,0 Encadrement maintenance/entretien 0,0 Personnel Infra-Batiment-Voirie 0,0 Direction exploitation 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total coût fonction exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A - 2 - Fonction commerciale 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Information des voyageurs 0 Promotion et publicité 0 Coûts de fabrication des titres 0 Titres : réseau de distribution 0 Contrôle 0 Gestion des recettes et billettique 0 Accueil du public 0 Gestion des arrêts 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Dispositif travaux / BNG 0 2. Abonnement Presse locale 0 3. Accueil téléphonique TAD 0 4. Enquête notoriété 0
Total 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Information des voyageurs 0 Promotion et publicité 0 Titres : édition 0 Titres : réseau de distribution 0 Contrôle 0 Gestion des recettes et billettique 0 Accueil du public 0 Gestion des arrêts 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Information des voyageurs 0,0 Promotion et publicité 0,0 Titres : édition 0,0 Titres : réseau de distribution 0,0 Contrôle 0,0 Gestion des recettes et billettique 0,0 Accueil du public 0,0 Gestion des arrêts 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif commercial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total coût fonction commerciale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Frais fixes (Avt3) CADRE FINANCIER
A - 3 - Fonction marketing - études 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Etudes du réseau 23 587 3 370 Etudes diverses 0 Centre d'appel - Relation client 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 8 844 0 0 0 0 0 1 263 Partenariats et promotion territoire 8 844 1 263 Actions BtoB entreprises/associatif 0 Outils inclusifs 0 Animation pédagogiques 0
Total 5 0 0 32 431 0 0 0 0 0 4 633
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Marketing 0 Etudes du réseau 0 Etudes générales 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Marketing 0,0 Etudes du réseau 0,0 Etudes générales 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif marketing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total fonction marketing 0 0 32 431 0 0 0 0 0 4 633
A - 4 - Services généraux et divers 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Loyer hors exploitation 0 Assurances hors exploitation 0 Informatique de gestion 0 Système d'aide à l'exploitation / Billettique 26 422 65 212 65 657 65 657 65 657 65 657 32 829 55 299 Fluides, consommables hors exploitation 0 Visites techniques et taxes 0 Télécommunications 0 Impôts et taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont CET 0 dont autres (Organic + Impôt sur les sociétés) 0 Système comptable 0 Honoraires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont frais siège et assistance technique 0 dont autres (à préciser) 0 Cotisations professionnelles 0 Frais bancaires et transport de fonds 0 Frais de mission et de réception 0 Marge et Aléas 0 Redevance d'occupation du domaine public 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 -2 500 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -2 500 -3 571 1. Personnels PMAD 0 2. Surcoût COVID 0 3. Coordinnation scolaires avenant 3 -2 500 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -2 500 -3 571
Total 7 0 26 422 62 712 60 657 60 657 60 657 60 657 30 329 51 728
Charges d'investissements Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Dotations aux amortissements 0 Frais financiers 0
Total 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Direction générale 0 Ressources humaines 0 Comptabilité - administration 0 Informatique 0 QSE 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Direction générale 0,0 Ressources humaines 0,0 Comptabilité - administration 0,0 Informatique 0,0 QSE 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif services généraux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total services généraux et divers 0 26 422 62 712 60 657 60 657 60 657 60 657 30 329 51 728
Total de la composante
fixe du forfait (hors PMR) 0 26 422 95 143 60 657 60 657 60 657 60 657 30 329 56 361
A-Frais fixes (Avt3) CADRE FINANCIER
A - 5 - Frais fixes service PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts loyer 0 assurances 0 CET 0 autres taxes 0 frais d'information et de promotion 0 frais divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - dont eau, électricité 0 - dont frais de siège 0 Location véhicules 0
Total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Encadrement 0 Administratif / Planificateur 0
Total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Encadrement 0,0 Administratif / Planificateur 0,0
Total effectif services PMR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total de la composante
fixe du forfait PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont PMAD (inclus dans les charges fixes) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts PMAD Responsable RH 0 PMAD Responsable d'exploitation 0 PMAD Directeur 0 PMAD Responsable marketing 0 PMAD Responsable numérique 0 0
0
0
Total coût PMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP PMAD Responsable RH 0,0 PMAD Responsable d'exploitation 0,0 PMAD Directeur 0,0 PMAD Responsable marketing 0,0 PMAD Responsable numérique 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total effectif PMAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A-Frais fixes (Avt3) CADRE FINANCIER
A - 1 - Fonction exploitation 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Locations, Abonnements 0 Fluides et consommables 0 Entretien non kilométrique des véhicules 0 Maintenance des installations fixes 0 Maintenance SAEIV - Billettique 0 Véhicules de service 0 -1 856 -4 307 -5 430 -6 651 -6 651 -6 651 -6 575 -5 446 Gardiennage 0 Gestion du TAD 0 Location véhicules TAD 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 6 257 6 257 6 257 6 257 6 257 3 129 4 916 1. Entretien / nettoyage des bâtiments d'exploitation / Ctrl pollution des sols 0 0 6 257 6 257 6 257 6 257 6 257 3 129 4 916 2. Picking et alimentation électrique stations BNG 0 3. Personnel intérimaire 0 4. Voyages et deplacements personnel exploitation 0
Total 1 0 -1 856 1 951 827 -393 -393 -393 -3 447 -529
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Encadrement conduite 0 Organisation des services 0 Encadrement maintenance/entretien 0 Personnel Infra-Batiment-Voirie 0 Direction exploitation 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Encadrement conduite 0,0 Organisation des services 0,0 Encadrement maintenance/entretien 0,0 Personnel Infra-Batiment-Voirie 0,0 Direction exploitation 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif exploitation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total coût fonction exploitation 0 -1 856 1 951 827 -393 -393 -393 -3 447 -529
A - 2 - Fonction commerciale 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Information des voyageurs 0 0 0 1 103 509 0 509 0 303 Promotion et publicité 0 Coûts de fabrication des titres 0 Titres : réseau de distribution 0 Contrôle 0 Gestion des recettes et billettique 0 Accueil du public 0 Gestion des arrêts 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Dispositif travaux / BNG 0 2. Abonnement Presse locale 0 3. Accueil téléphonique TAD 0 4. Enquête notoriété 0
Total 3 0 0 0 1 103 509 0 509 0 303
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Information des voyageurs 0 Promotion et publicité 0 Titres : édition 0 Titres : réseau de distribution 0 Contrôle 0 Gestion des recettes et billettique 0 Accueil du public 0,00 0,00 0,00 41 296,50 70 901,00 72 070,00 72 205,00 38 042,00 42 074 Gestion des arrêts 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 4 0 0 0 41 297 70 901 72 070 72 205 38 042 42 074
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Information des voyageurs 0,0 Promotion et publicité 0,0 Titres : édition 0,0 Titres : réseau de distribution 0,0 Contrôle 0,0 Gestion des recettes et billettique 0,0 Accueil du public 0,00 0,00 0,00 0,96 1,64 1,64 1,64 0,82 1,0 Gestion des arrêts 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif commercial 0,0 0,0 0,0 1,0 1,6 1,6 1,6 0,8 1,0
Total coût fonction commerciale 0 0 0 42 399 71 410 72 070 72 714 38 042 42 376
A-Frais fixes (Avt4) CADRE FINANCIER
A - 3 - Fonction marketing - études 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Etudes du réseau 0 Etudes diverses 0 Centre d'appel - Relation client 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Partenariats et promotion territoire 0 Actions BtoB entreprises/associatif 0 Outils inclusifs 0 Animation pédagogiques 0
Total 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Marketing 0 Etudes du réseau 0 Etudes générales 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Marketing 0,0 Etudes du réseau 0,0 Etudes générales 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif marketing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total fonction marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A - 4 - Services généraux et divers 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Loyer hors exploitation 0 Assurances hors exploitation 0 Informatique de gestion 0 Système d'aide à l'exploitation / Billettique 0 Fluides, consommables hors exploitation 0 Visites techniques et taxes 0 Télécommunications 0 Impôts et taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont CET 0 dont autres (Organic + Impôt sur les sociétés) 0 Système comptable 0 Honoraires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont frais siège et assistance technique 0 dont autres (à préciser) 0 Cotisations professionnelles 0 Frais bancaires et transport de fonds 0 Frais de mission et de réception 0 Marge et Aléas 0 Redevance d'occupation du domaine public 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Personnels PMAD 0 2. Surcoût COVID 0 3. Coordinnation scolaires avenant 3 0
Total 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charges d'investissements Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Dotations aux amortissements 0 0 4 379 8 757 8 757 8 757 8 757 4 379 6 255 Frais financiers 0
Total 8 0 0 4 379 8 757 8 757 8 757 8 757 4 379 6 255
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Direction générale 0 Ressources humaines 0 Comptabilité - administration 0 Informatique 0 QSE 0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1… 0 2… 0 3… 0
Total 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Direction générale 0,0 Ressources humaines 0,0 Comptabilité - administration 0,0 Informatique 0,0 QSE 0,0 Autres (à détailler ci-dessous) : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1… 0,0 2… 0,0 3… 0,0
Total effectif services généraux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total services généraux et divers 0 0 4 379 8 757 8 757 8 757 8 757 4 379 6 255
Total de la composante
fixe du forfait (hors PMR) 0 -1 856 6 329 51 983 79 774 80 434 81 078 38 974 48 102
A-Frais fixes (Avt4) CADRE FINANCIER
A - 5 - Frais fixes service PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de structure Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts loyer 0 assurances 0 CET 0 autres taxes 0 frais d'information et de promotion 0 frais divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - dont eau, électricité 0 - dont frais de siège 0 Location véhicules 0
Total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Encadrement 0 Administratif / Planificateur 0
Total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Encadrement 0,0 Administratif / Planificateur 0,0
Total effectif services PMR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total de la composante
fixe du forfait PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont PMAD (inclus dans les charges fixes) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Frais de personnel Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts PMAD Responsable RH 0 PMAD Responsable d'exploitation 0 PMAD Directeur 0 PMAD Responsable marketing 0 PMAD Responsable numérique 0 0
0
0
Total coût PMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectif nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP PMAD Responsable RH 0,0 PMAD Responsable d'exploitation 0,0 PMAD Directeur 0,0 PMAD Responsable marketing 0,0 PMAD Responsable numérique 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total effectif PMAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A-Frais fixes (Avt4) CADRE FINANCIER
B - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Véhicules standards
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an B - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein 2 380 962 5 114 366 5 546 348 5 484 742 5 223 490 5 223 938 5 234 588 2 723 515 5 275 993 Conducteurs temps partiel 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût total 9 2 380 962 5 114 366 5 546 348 5 484 742 5 223 490 5 223 938 5 234 588 2 723 515 5 275 993
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Conducteurs temps plein 51,9 107,5 115,9 116,1 110,1 110,1 110,1 55,0 111,0 Conducteurs temps partiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Effectif 51,9 107,5 115,9 116,1 110,1 110,1 110,1 55,0 111,0
Vitesse commerciale retenue 18,3 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,21 Heures de conduite prévues 51 902 106 459 116 803 138 688 138 007 138 298 138 393 69 280 128 261
Coût au kilomètre 9k 2,4 2,6 2,76 2,61 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6
B - 2 Carburant gazole
Nombre de bus 30 30 22 22 23 24 24 24 25 Nombre de kilomètres envisagés 684 130 1 293 166 935 862 1 326 422 1 348 630 1 378 829 1 379 835 691 070 1 291 135 Consommation aux 100 km 39,23 39,55 39,55 38,33 37,92 37,67 37,67 37,67 38,45 Volumes envisagés 268 365 511 447 370 133 508 462 511 400 519 359 519 738 260 303 495 601 Coût unitaire 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,947 Coût total 10 254 043 484 153 350 380 481 327 484 108 491 643 492 001 246 411 469 152
Coût au kilomètre 10k 0,371 0,374 0,374 0,363 0,359 0,357 0,357 0,357 0,363
B - 2 Carburant autre (à préciser)
Nombre de bus 13 15 21 21 21 21 21 21 19 Nombre de kilomètres envisagés 296 456 672 289 1 075 140 771 905 725 922 700 953 701 795 354 791 757 036 Consommation aux 100 km 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 Volumes envisagés 100 795 228 578 365 547 262 447 246 814 238 324 238 610 120 629 257 392 Coût unitaire 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,947 Coût total 10 95 416 216 380 346 039 248 441 233 642 225 605 225 876 114 191 243 656
Coût au kilomètre 10k 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322
B- 2 Consommation électrique
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 111 206 210 008 189 645 196 199 176 376 156 696 156 774 92 960 184 266
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 2,5 4,5 4,1 4,3 3,8 3,4 3,3 1,9 4
Pièces détachées, coût annuel 76 498 153 482 130 160 157 602 141 688 115 716 152 920 81 590 144 237
Coût total 11 187 704 363 490 319 804 353 801 318 065 272 412 309 693 174 549 328 503
Coût au kilomètre 11k 0,274 0,281 0,342 0,267 0,236 0,198 0,224 0,253 0,254
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 21 285 72 245 100 345 117 893 143 283 157 047 165 010 76 260 121 910
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0,5 1,6 2,2 2,6 3,1 3,4 3,5 1,5 3
Pièces détachées, coût annuel 14 642 54 899 82 887 57 735 67 857 67 381 93 557 39 272 68 318
Coût total 11 35 927 127 144 183 231 175 629 211 140 224 428 258 567 115 533 190 228
Coût au kilomètre 11k 0,121 0,189 0,170 0,228 0,291 0,320 0,368 0,326 0,251
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Fournitures, coût annuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sous-traitance, coût annuel 61 419 123 021 116 080 100 481 102 269 102 906 104 275 52 160 108 944
Coût total 12 61 419 123 021 116 080 100 481 102 269 102 906 104 275 52 160 108 944
Coût au kilomètre 12k 0,063 0,063 0,058 0,048 0,049 0,049 0,050 0,050 0,053
B - 5 Autres dépenses
Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Pneumatiques 19 045 38 267 39 631 7 214 5 169 5 649 3 637 2 350 17 281 Lubrifiants et autres fluides 12 178 24 211 25 201 32 678 32 859 33 135 33 159 16 607 30 004 Assurances 49 220 98 657 93 307 100 053 102 463 103 046 104 382 52 048 100 454 Accidents / vandalisme 10 641 21 142 20 681 26 662 26 620 26 759 26 778 13 411 24 671 Autres (à préciser) 70 560 15 088 16 686 19 685 20 183 17 427 26 648 12 439 28 388 Coût total 13 161 645 197 365 195 506 186 291 187 294 186 016 194 605 96 856 200 797
Coût au kilomètre 13k 0,165 0,100 0,097 0,089 0,090 0,089 0,093 0,093 0,098
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)
Conduite 2 380 962 5 114 366 5 546 348 5 484 742 5 223 490 5 223 938 5 234 588 2 723 515 5 275 993 Energie de traction 349 459 700 532 696 419 729 768 717 751 717 248 717 877 360 603 712 808 MO directe maintenance 132 491 282 253 289 989 314 092 319 659 313 743 321 784 169 220 306 176 Entretien maintenance : pièces 91 140 208 381 213 047 215 338 209 545 183 097 246 476 120 862 212 555 Autres dépenses 223 063 320 386 311 586 286 773 289 563 288 923 298 880 149 015 309 741 Véhicules standards 3 177 116 6 625 919 7 057 389 7 030 712 6 760 009 6 726 949 6 819 605 3 523 215 6 817 273
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
Véhicules standards 3,240 3,371 3,509 3,351 3,259 3,234 3,276 3,369 3,328
B-Var stds CADRE FINANCIER
B - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Véhicules standards
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an B - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein 2 375 400 5 156 930 5 564 306 6 194 441 6 221 417 6 218 567 6 230 772 3 246 467 5 886 900 Conducteurs temps partiel 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût total 9 2 375 400 5 156 930 5 564 306 6 194 441 6 221 417 6 218 567 6 230 772 3 246 467 5 886 900
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Conducteurs temps plein 51,9 107,5 115,9 132,0 131,9 131,9 132,0 66,0 124,2 Conducteurs temps partiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Effectif 51,9 107,5 115,9 132,0 131,9 131,9 132,0 66,0 124,2
Vitesse commerciale retenue 18,3 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,21 Heures de conduite prévues 51 902 107 463 117 498 138 688 138 007 138 298 138 393 69 280 128 504
Coût au kilomètre 9k 2,4 2,6 2,53 2,39 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4
B - 2 Carburant gazole
Nombre de bus 30 30 22 22 23 24,0 24,0 24,0 25 Nombre de kilomètres envisagés 684 130 1 344 579 1 126 337 1 326 422 1 348 630 1 378 829 1 379 835 691 070 1 325 690 Consommation aux 100 km 39,23 39,55 39,55 38,33 37,92 37,67 37,67 37,67 38,45 Volumes envisagés 268 365 531 781 445 466 508 462 511 400 519 359 519 738 260 303 509 268 Coût unitaire 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,947 Coût total 10 254 043 503 402 421 693 481 327 484 108 491 643 492 001 246 411 482 090
Coût au kilomètre 10k 0,371 0,374 0,374 0,363 0,359 0,357 0,357 0,357 0,364
B - 2 Carburant autre (à préciser)
Nombre de bus 13 15 21 21 21 21 21 21 19 Nombre de kilomètres envisagés 296 456 672 289 1 075 140 1 266 130 1 231 358 1 206 475 1 207 356 604 686 1 079 984 Consommation aux 100 km 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 Volumes envisagés 100 795 228 578 365 547 430 484 418 662 410 202 410 501 205 593 367 195 Coût unitaire 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 Coût total 10 95 416 216 380 346 039 407 511 396 319 388 311 388 594 194 621 347 599
Coût au kilomètre 10k 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322
B- 2 Consommation électrique
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 111 206 210 008 189 645 196 199 176 376 156 696 156 774 92 960 184 266
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 2,5 4,5 4,1 4,3 3,8 3,4 3,3 1,9 4
Pièces détachées, coût annuel 76 498 159 584 156 651 157 602 141 688 115 716 152 920 81 590 148 893
Coût total 11 187 704 369 592 346 296 353 801 318 065 272 412 309 693 174 549 333 159
Coût au kilomètre 11k 0,274 0,275 0,307 0,267 0,236 0,198 0,224 0,253 0,251
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 21 285 72 245 100 345 117 893 143 283 157 047 165 010 76 260 121 910
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0,5 1,6 2,2 2,6 3,1 3,4 3,5 1,5 3
Pièces détachées, coût annuel 14 642 54 899 82 887 94 701 115 103 115 976 160 953 66 933 100 871
Coût total 11 35 927 127 144 183 231 212 595 258 386 273 023 325 963 143 194 222 780
Coût au kilomètre 11k 0,121 0,189 0,170 0,168 0,210 0,226 0,270 0,237 0,206
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Fournitures, coût annuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sous-traitance, coût annuel 61 419 126 239 127 075 124 148 127 186 127 919 129 600 64 622 126 887
Coût total 12 61 419 126 239 127 075 124 148 127 186 127 919 129 600 64 622 126 887
Coût au kilomètre 12k 0,063 0,063 0,058 0,048 0,049 0,049 0,050 0,050 0,053
B - 5 Autres dépenses
Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Pneumatiques 19 045 39 268 43 385 51 092 50 801 50 863 50 900 25 493 47 264 Lubrifiants et autres fluides 12 178 24 845 27 588 32 678 32 859 33 135 33 159 16 607 30 435 Assurances 49 220 101 238 102 144 100 053 102 463 103 046 104 382 52 048 102 085 Accidents / vandalisme 10 641 21 695 22 640 26 662 26 620 26 759 26 778 13 411 25 030 Autres (à préciser) 6 115 15 482 18 266 19 685 20 183 17 427 26 648 12 439 19 464 Coût total 13 97 200 202 528 214 024 230 169 232 926 231 230 241 868 119 998 224 278
Coût au kilomètre 13k 0,099 0,100 0,097 0,089 0,090 0,089 0,093 0,093 0,093
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)
Conduite 2 375 400 5 156 930 5 564 306 6 194 441 6 221 417 6 218 567 6 230 772 3 246 467 5 886 900 Energie de traction 349 459 719 781 767 732 888 838 880 428 879 953 880 595 441 033 829 688 MO directe maintenance 132 491 282 253 289 989 314 092 319 659 313 743 321 784 169 220 306 176 Entretien maintenance : pièces 91 140 214 483 239 538 252 304 256 792 231 692 313 873 148 523 249 763 Autres dépenses 158 619 328 767 341 099 354 317 360 111 359 150 371 468 184 621 351 164 Véhicules standards 3 107 108 6 702 214 7 202 664 8 003 991 8 038 407 8 003 105 8 118 492 4 189 864 7 623 692
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
Véhicules standards 3,169 3,323 3,272 3,087 3,116 3,096 3,138 3,234 3,169
B-Var stds (Initial) CADRE FINANCIER
B - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Véhicules standards
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an B - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein 5 562 5 631 14 940 33 618 33 587 33 595 33 931 17 030 25 413 Conducteurs temps partiel - Coût total 9 5 562 5 631 14 940 33 618 33 587 33 595 33 931 17 030 25 413
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Conducteurs temps plein 0,0 Conducteurs temps partiel 0,0 Effectif 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vitesse commerciale retenue #DIV/0! Heures de conduite prévues 0
Coût au kilomètre 9k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 2 Carburant gazole
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 2 Carburant autre (à préciser)
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B- 2 Consommation électrique
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Fournitures, coût annuel 0 Sous-traitance, coût annuel 0
Coût total 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 12k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 5 Autres dépenses
Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Pneumatiques - Lubrifiants et autres fluides - Assurances - Accidents / vandalisme - Autres (à préciser) 64 445 9 206 Coût total 13 64 445 0 0 0 0 0 0 0 9 206
Coût au kilomètre 13k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)
Conduite 5 562 5 631 14 940 33 618 33 587 33 595 33 931 17 030 25 413 Energie de traction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MO directe maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entretien maintenance : pièces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres dépenses 64 445 0 0 0 0 0 0 0 9 206 Véhicules standards 70 007 5 631 14 940 33 618 33 587 33 595 33 931 17 030 34 620
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
Véhicules standards #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B-Var stds (Avt1) CADRE FINANCIER
B - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Véhicules standards
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an B - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein -48 195 -32 898 11 585 - Conducteurs temps partiel - Coût total 9 0 -48 195 -32 898 0 0 0 0 0 11 585 -
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Conducteurs temps plein 0,0 Conducteurs temps partiel 0,0 Effectif 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vitesse commerciale retenue na na #DIV/0! Heures de conduite prévues -1 004 -695 -243
Coût au kilomètre 9k #DIV/0! 0,9 0,17 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,3
B - 2 Carburant gazole
Nombre de bus 0 0 0 Nombre de kilomètres envisagés -51 413 -190 475 -34 555 Consommation aux 100 km 39,55 39,55 39,55 Volumes envisagés 0 -20 334 -75 333 0 0 0 0 0 -13 667 Coût unitaire 0,9466 0,9466 0,947 Coût total 10 0 -19 249 -71 313 0 0 0 0 0 -12 937
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! 0,374 0,374 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,374
B - 2 Carburant autre (à préciser)
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire 1,200 1,200 Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B- 2 Consommation électrique
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel -6 102 -26 491 -4 656
Coût total 11 0 -6 102 -26 491 0 0 0 0 0 -4 656
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! 0,119 0,139 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,135
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Fournitures, coût annuel 0 Sous-traitance, coût annuel -3 218 -10 995 -2 030
Coût total 12 0 -3 218 -10 995 0 0 0 0 0 -2 030
Coût au kilomètre 12k #DIV/0! 0,063 0,058 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,059
B - 5 Autres dépenses
Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Pneumatiques -1 001 -3 754 679 - Lubrifiants et autres fluides -633 -2 387 431 - Assurances -2 581 -8 838 1 631 - Accidents / vandalisme -553 -1 959 359 - Autres (à préciser) -395 -1 580 282 - Coût total 13 0 -5 163 -18 518 0 0 0 0 0 3 383 -
Coût au kilomètre 13k #DIV/0! 0,100 0,097 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,098
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)
Conduite 0 -48 195 -32 898 0 0 0 0 0 -11 585 Energie de traction 0 -19 249 -71 313 0 0 0 0 0 -12 937 MO directe maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entretien maintenance : pièces 0 -6 102 -26 491 0 0 0 0 0 -4 656 Autres dépenses 0 -8 381 -29 512 0 0 0 0 0 -5 413 Véhicules standards 0 -81 927 -160 215 0 0 0 0 0 -34 592
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
Véhicules standards #DIV/0! 1,594 0,841 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,001
B-Var stds (Avt2) CADRE FINANCIER
B - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Véhicules standards
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an B - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein -743 316,4 -1 031 513,7 -1 028 224,0 -1 030 115,5 -539 982,5 624 736 - Conducteurs temps partiel - Coût total 9 0 0 0 -743 316 -1 031 514 -1 028 224 -1 030 116 -539 982 624 736 -
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Conducteurs temps plein -15,8 -21,9 -21,8 -21,8 -11,0 -13,2 Conducteurs temps partiel 0,0 Effectif 0,0 0,0 0,0 -15,8 -21,9 -21,8 -21,8 -11,0 -13,2
Vitesse commerciale retenue #DIV/0! Heures de conduite prévues 0
Coût au kilomètre 9k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,50 2,0 2,0 2,0 2,2 1,9
B - 2 Carburant gazole
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 2 Carburant autre (à préciser)
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés -494 225 -505 436 -505 522 -505 561 -249 895 -322 948 Consommation aux 100 km 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 Volumes envisagés 0 0 0 -168 037 -171 848 -171 878 -171 891 -84 964 -109 803 Coût unitaire 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 Coût total 10 0 0 0 -159 069 -162 677 -162 705 -162 718 -80 430 -103 943
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322
B- 2 Consommation électrique
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0 0 0 0 0 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel -36 966 -47 247 -48 595 -67 397 -27 661 -32 552
Coût total 11 0 0 0 -36 966 -47 247 -48 595 -67 397 -27 661 -32 552
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,075 0,093 0,096 0,133 0,111 0,101
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Fournitures, coût annuel 0 Sous-traitance, coût annuel -23 667 -24 916 -25 013 -25 325 -12 463 -15 912
Coût total 12 0 0 0 -23 667 -24 916 -25 013 -25 325 -12 463 -15 912
Coût au kilomètre 12k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,048 0,049 0,049 0,050 0,050 0,049
B - 5 Autres dépenses
Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Pneumatiques -43 878 -45 632 -45 214 -47 263 -23 142 29 304 - Lubrifiants et autres fluides - Assurances - Accidents / vandalisme - Autres (à préciser) - Coût total 13 0 0 0 -43 878 -45 632 -45 214 -47 263 -23 142 29 304 -
Coût au kilomètre 13k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,089 0,090 0,089 0,093 0,093 0,091
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)
Conduite 0 0 0 -743 316 -1 031 514 -1 028 224 -1 030 116 -539 982 -624 736 Energie de traction 0 0 0 -159 069 -162 677 -162 705 -162 718 -80 430 -103 943 MO directe maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entretien maintenance : pièces 0 0 0 -36 966 -47 247 -48 595 -67 397 -27 661 -32 552 Autres dépenses 0 0 0 -67 544 -70 548 -70 227 -72 588 -35 605 -45 216 Véhicules standards 0 0 0 -1 006 896 -1 311 985 -1 309 751 -1 332 818 -683 679 -806 447
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
Véhicules standards #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,037 2,596 2,591 2,636 2,736 2,497
-263 580 -280 472 -281 527 -302 703 -143 696 0,533 0,555 0,557 0,599 0,575 0,561 0,728 0,728 0,728 0,728 0,958 0,728 0,195 0,174 0,172 0,130 0,383 0,167
B-Var stds (Avt4) CADRE FINANCIER
C - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Autobus articulés
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an C - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein 62 501 171 285 109 064 448 667 1 237 141 1 233 712 1 237 507 678 144 739 717 Conducteurs temps partiel 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût total 9 62 501 171 285 109 064 448 667 1 237 141 1 233 712 1 237 507 678 144 739 717
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Conducteurs temps plein 1,4 3,7 2,2 9,6 26,2 26,2 26,2 13,8 15,6 Conducteurs temps partiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Effectif 1,4 3,7 2,2 9,6 26,2 26,2 26,2 13,8 15,6
Vitesse commerciale retenue 17,4 16,6 16,6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Heures de conduite prévues 1 518 3 939 2 523 0 0 0 0 0 1 140
Coût au kilomètre 9k 2,3 2,7 1,9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 34,9
C - 2 Carburant gazole
Nombre de bus 5 5 4 4 3 2 2 2 3 Nombre de kilomètres envisagés 27 641 63 857 56 687 0 0 0 0 0 21 169 Consommation aux 100 km 56,40 56,40 56,40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Volumes envisagés 15 590 36 015 31 972 0 0 0 0 0 11 940 Coût unitaire 0,9466 0,9466 0,9466 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Coût total 10 14 758 34 093 30 266 0 0 0 0 0 11 302
Coût au kilomètre 10k 0,534 0,534 0,534 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,534
C - 2 Carburant autre (à préciser)
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C - 2 Consommation électrique
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 12 946 28 050 23 023 0 0 0 0 0 9 145
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0,3 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Pièces détachées, coût annuel 8 905 18 757 24 821 0 0 0 0 0 7 498
Coût total 11 21 851 46 807 47 844 0 0 0 0 0 16 643
Coût au kilomètre 11k 0,791 0,733 0,844 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,786
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Fournitures, coût annuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sous-traitance, coût annuel 7 877 13 750 18 673 20 109 32 364 29 304 27 798 14 562 23 491
Coût total 12 7 877 13 750 18 673 20 109 32 364 29 304 27 798 14 562 23 491
Coût au kilomètre 12k 0,285 0,215 0,329 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,110
C - 5 Autres dépenses
Coût total
Pneumatiques 825 1 906 1 692 -666 -20 432 -27 566 -46 669 35 372 7 934 - Lubrifiants et autres fluides 335 774 687 0 0 0 0 0 257 Assurances 5 902 10 303 13 992 9 392 8 378 6 037 4 683 2 335 8 718 Accidents / vandalisme 2 896 6 689 5 938 0 0 0 0 0 2 218 Autres (à préciser) 989 2 084 2 758 0 0 0 0 0 833 Coût total 13 10 947 21 757 25 067 8 726 -12 054 -21 529 -41 986 37 707 4 091
Coût au kilomètre 13k 0,396 0,341 0,442 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,193
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)
Conduite 62 501 171 285 109 064 448 667 1 237 141 1 233 712 1 237 507 678 144 739 717 Energie de traction 14 758 34 093 30 266 0 0 0 0 0 11 302 MO directe maintenance 12 946 28 050 23 023 0 0 0 0 0 9 145 Entretien maintenance : pièces 8 905 18 757 24 821 0 0 0 0 0 7 498 Autres dépenses 18 824 35 507 43 739 28 835 20 310 7 775 -14 187 52 269 27 582 Autobus articulés 117 934 287 692 230 913 477 502 1 257 451 1 241 487 1 223 320 730 413 795 245
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
Autobus articulés 4,267 4,505 4,073 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 37,566
C-Var art CADRE FINANCIER
C - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Autobus articulés
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an C - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein 62 501 179 447 106 775 0 0 0 0 0 49 817 Conducteurs temps partiel 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût total 9 62 501 179 447 106 775 0 0 0 0 0 49 817
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Conducteurs temps plein 1,4 3,7 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Conducteurs temps partiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Effectif 1,4 3,7 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Vitesse commerciale retenue 17,4 16,6 16,6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Heures de conduite prévues 1 518 4 127 2 470 0 0 0 0 0 1 159
Coût au kilomètre 9k 2,3 2,5 2,5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,4
C - 2 Carburant gazole
Nombre de bus 5 5 4 4 3 2 2 2 3 Nombre de kilomètres envisagés 27 641 72 564 43 432 0 0 0 0 0 20 520 Consommation aux 100 km 56,40 56,40 56,40 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,53 Volumes envisagés 15 590 40 926 24 496 0 0 0 0 0 11 573 Coût unitaire 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,947 Coût total 10 14 758 38 742 23 189 0 0 0 0 0 10 956
Coût au kilomètre 10k 0,534 0,534 0,534 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,534
C - 2 Carburant autre (à préciser)
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C - 2 Consommation électrique
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 12 946 28 050 23 023 0 0 0 0 0 9 145
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0,3 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Pièces détachées, coût annuel 8 905 21 315 19 017 0 0 0 0 0 7 034
Coût total 11 21 851 49 365 42 040 0 0 0 0 0 16 179
Coût au kilomètre 11k 0,791 0,680 0,968 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,788
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Fournitures, coût annuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sous-traitance, coût annuel 7 877 15 625 14 307 12 534 11 182 8 057 6 250 3 116 11 278
Coût total 12 7 877 15 625 14 307 12 534 11 182 8 057 6 250 3 116 11 278
Coût au kilomètre 12k 0,285 0,215 0,329 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,550
C - 5 Autres dépenses
Coût total
Pneumatiques 825 2 166 1 296 0 0 0 0 0 613 Lubrifiants et autres fluides 335 879 526 0 0 0 0 0 249 Assurances 5 902 11 708 10 720 9 392 8 378 6 037 4 683 2 335 8 451 Accidents / vandalisme 2 896 7 601 4 550 0 0 0 0 0 2 150 Autres (à préciser) 989 2 368 2 113 0 0 0 0 0 782 Coût total 13 10 947 24 723 19 206 9 392 8 378 6 037 4 683 2 335 12 243
Coût au kilomètre 13k 0,396 0,341 0,442 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,597
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)
Conduite 62 501 179 447 106 775 0 0 0 0 0 49 817 Energie de traction 14 758 38 742 23 189 0 0 0 0 0 10 956 MO directe maintenance 12 946 28 050 23 023 0 0 0 0 0 9 145 Entretien maintenance : pièces 8 905 21 315 19 017 0 0 0 0 0 7 034 Autres dépenses 18 824 40 348 33 512 21 926 19 560 14 093 10 933 5 452 23 521 Autobus articulés 117 934 307 901 205 515 21 926 19 560 14 093 10 933 5 452 100 474
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
Autobus articulés 4,267 4,243 4,732 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4,896
C-Var art (Initial) CADRE FINANCIER
C - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Autobus articulés
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an C - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein -8 162 2 289 839 - Conducteurs temps partiel - Coût total 9 0 -8 162 2 289 0 0 0 0 0 839 -
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Conducteurs temps plein 0,0 Conducteurs temps partiel 0,0 Effectif 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vitesse commerciale retenue na na #DIV/0! Heures de conduite prévues -188 53 -19
Coût au kilomètre 9k #DIV/0! 0,9 0,2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -1,3
C - 2 Carburant gazole
Nombre de bus 0 0 0 Nombre de kilomètres envisagés -8 707 13 255 650 Consommation aux 100 km 56,40 56,40 56,40 Volumes envisagés 0 -4 911 7 476 0 0 0 0 0 366 Coût unitaire 0,9466 0,9466 0,947 Coût total 10 0 -4 649 7 077 0 0 0 0 0 347
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! 0,534 0,534 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,534
C - 2 Carburant autre (à préciser)
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C - 2 Consommation électrique
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel -2 558 5 804 464
Coût total 11 0 -2 558 5 804 0 0 0 0 0 464
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! 0,294 0,438 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,714
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Fournitures, coût annuel 0 Sous-traitance, coût annuel -1 875 4 366 356
Coût total 12 0 -1 875 4 366 0 0 0 0 0 356
Coût au kilomètre 12k #DIV/0! 0,215 0,329 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,548
C - 5 Autres dépenses
Coût total
Pneumatiques -260 396 19 Lubrifiants et autres fluides -106 161 8 Assurances -1 405 3 272 267 Accidents / vandalisme -912 1 388 68 Autres (à préciser) -284 645 52 Coût total 13 0 -2 966 5 861 0 0 0 0 0 414
Coût au kilomètre 13k #DIV/0! 0,341 0,442 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,636
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)
Conduite 0 -8 162 2 289 0 0 0 0 0 -839 Energie de traction 0 -4 649 7 077 0 0 0 0 0 347 MO directe maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entretien maintenance : pièces 0 -2 558 5 804 0 0 0 0 0 464 Autres dépenses 0 -4 841 10 227 0 0 0 0 0 769 Autobus articulés 0 -20 210 25 397 0 0 0 0 0 741
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
Autobus articulés #DIV/0! 2,321 1,916 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,141
C-Var art (Avt2) CADRE FINANCIER
C - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Autobus articulés
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an C - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein 448 666,8 1 237 141,0 1 233 712,3 1 237 507,0 678 144,4 690 739 Conducteurs temps partiel - Coût total 9 0 0 0 448 667 1 237 141 1 233 712 1 237 507 678 144 690 739
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Conducteurs temps plein 9,6 26,2 26,2 26,2 13,8 14,6 Conducteurs temps partiel 0,0 Effectif 0,0 0,0 0,0 9,6 26,2 26,2 26,2 13,8 14,6
Vitesse commerciale retenue #DIV/0! Heures de conduite prévues 0
Coût au kilomètre 9k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9
C - 2 Carburant gazole
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C - 2 Carburant autre (à préciser)
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 158 190 429 685 429 427 430 169 229 504 239 568 Consommation aux 100 km 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,60 Volumes envisagés 0 0 0 86 372 234 608 234 467 234 872 125 309 130 804 Coût unitaire 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 Coût total 10 0 0 0 81 763 222 088 221 954 222 338 118 622 123 823
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,517 0,517 0,517 0,517 0,517 0,517
C - 2 Consommation électrique
Nombre de bus #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0 0 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 26 562 90 165 97 178 116 138 54 348 54 913
Coût total 11 0 0 0 26 562 90 165 97 178 116 138 54 348 54 913
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,168 0,210 0,226 0,270 0,237 0,229
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Fournitures, coût annuel 0 Sous-traitance, coût annuel 7 575 21 182 21 248 21 548 11 446 11 857
Coût total 12 0 0 0 7 575 21 182 21 248 21 548 11 446 11 857
Coût au kilomètre 12k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,048 0,049 0,049 0,050 0,050 0,049
C - 5 Autres dépenses
Coût total
Pneumatiques -666 -20 432 -27 566 -46 669 35 372 8 566 - Lubrifiants et autres fluides - Assurances - Accidents / vandalisme - Autres (à préciser) - Coût total 13 0 0 0 -666 -20 432 -27 566 -46 669 35 372 8 566 -
Coût au kilomètre 13k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -0,004 -0,048 -0,064 -0,108 0,154 -0,036
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13) 0,216 0,259 0,276 0,320 0,287
Conduite 0 0 0 448 667 1 237 141 1 233 712 1 237 507 678 144 690 739 Energie de traction 0 0 0 81 763 222 088 221 954 222 338 118 622 123 823 MO directe maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entretien maintenance : pièces 0 0 0 26 562 90 165 97 178 116 138 54 348 54 913 Autres dépenses 0 0 0 6 909 750 -6 319 -25 121 46 817 3 291 Autobus articulés 0 0 0 563 900 1 550 143 1 546 527 1 550 862 897 932 872 766
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
Autobus articulés #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,565 3,608 3,601 3,605 3,912 3,643
0,212 0,211584237 0,211584237 0,211584237 0,440800494 -0,004 -0,048 -0,064 -0,108 0,154
115 233 313 002 312 814 313 355 219 787 0,728 0,728 0,728 0,728 0,958
C-Var art (Avt4) CADRE FINANCIER
D - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Gabarit réduit
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an D - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein 110 335 202 980 133 856 0 0 0 0 0 63 882 Conducteurs temps partiel 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût total 9 110 335 202 980 133 856 0 0 0 0 0 63 882
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Conducteurs temps plein 2,4 4,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 Conducteurs temps partiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Effectif 2,4 4,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Vitesse commerciale retenue 19,1 17,3 17,2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Heures de conduite prévues 1 657 3 339 2 209 0 0 0 0 0 1 029
Coût au kilomètre 9k 3,4 3,4 3,4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,4
D - 2 Carburant gazole
Nombre de véhicules 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Nombre de kilomètres envisagés 32 210 59 671 39 418 0 0 0 0 0 18 757 Consommation aux 100 km 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 Volumes envisagés 10 951 20 288 13 402 0 0 0 0 0 6 377 Coût unitaire 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,947 Coût total 10 10 367 19 205 12 687 0 0 0 0 0 6 037
Coût au kilomètre 10k 0,322 0,322 0,322 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,322
D - 2 Carburant autre (à préciser)
Nombre de véhicules #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0!
D - 2 Consommation électrique
Nombre de véhicules #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
D - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 2 166 4 544 2 762 0 0 0 0 0 1 353
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Pièces détachées, coût annuel 1 490 3 453 2 281 0 0 0 0 0 1 032
Coût total 11 3 655 7 998 5 043 0 0 0 0 0 2 385
Coût au kilomètre 11k 0,113 0,134 0,128 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,127
D - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
D - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
D - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Main d'œuvre directe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Fournitures, coût annuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sous-traitance, coût annuel 1 452 2 880 1 665 0 0 0 0 0 857
Coût total 12 1 452 2 880 1 665 0 0 0 0 0 857
Coût au kilomètre 12k 0,045 0,048 0,042 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,046
D - 5 Autres dépenses
Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Pneumatiques 759 1 406 929 0 0 0 0 0 442 Lubrifiants et autres fluides 395 733 484 0 0 0 0 0 230 Assurances 1 154 2 289 1 323 0 0 0 0 0 681 Accidents / vandalisme 379 702 464 0 0 0 0 0 221 Autres (à préciser) 30 166 384 253 0 0 0 0 0 4 400 Coût total 13 32 853 5 514 3 454 0 0 0 0 0 5 974
Coût au kilomètre 13k 1,020 0,092 0,088 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,319
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)
Conduite 110 335 202 980 133 856 0 0 0 0 0 63 882 Energie de traction 10 367 19 205 12 687 0 0 0 0 0 6 037 MO directe maintenance 2 166 4 544 2 762 0 0 0 0 0 1 353 Entretien maintenance : pièces 1 490 3 453 2 281 0 0 0 0 0 1 032 Autres dépenses 34 305 8 394 5 118 0 0 0 0 0 6 831 Gabarit réduit 158 661 238 577 156 704 0 0 0 0 0 79 135
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
Gabarit réduit 4,926 3,998 3,975 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4,219
D-Var gab réd CADRE FINANCIER
E - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Minibus
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an E - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein 6 322 15 880 9 448 0 0 0 0 0 4 521 Conducteurs temps partiel 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût total 9 6 322 15 880 9 448 0 0 0 0 0 4 521
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Conducteurs temps plein 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Conducteurs temps partiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Effectif 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Vitesse commerciale retenue 22,9 24,2 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,93 Heures de conduite prévues 161 389 233 0 0 0 0 0 112
Coût au kilomètre 9k 1,8 1,8 1,8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,8
E- 2 Carburant gazole
Nombre de véhicules 2 2 0 0 0 0 0 0 1 Nombre de kilomètres envisagés 3 538 8 906 5 333 0 0 0 0 0 2 540 Consommation aux 100 km 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,88 Volumes envisagés 460 1 158 693 0 0 0 0 0 330 Coût unitaire 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,947 Coût total 10 435 1 096 656 0 0 0 0 0 313
Coût au kilomètre 10k 0,123 0,123 0,123 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,123
E - 2 Carburant autre (à préciser)
Nombre de véhicules #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0!
E - 2 Consommation électrique
Nombre de véhicules #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
E - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 2 559 2 157 1 188 0 0 0 0 0 843
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Pièces détachées, coût annuel 1 761 1 639 981 0 0 0 0 0 626
Coût total 11 4 320 3 795 2 169 0 0 0 0 0 1 469
Coût au kilomètre 11k 1,221 0,426 0,407 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,579
E - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
E - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques 6 mois 6 mois Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
E - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Fournitures, coût annuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sous-traitance, coût annuel 1 890 3 750 1 849 0 0 0 0 0 1 070
Coût total 12 1 890 3 750 1 849 0 0 0 0 0 1 070
Coût au kilomètre 12k 0,534 0,421 0,347 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,421
E - 5 Autres dépenses
Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Pneumatiques 40 100 60 0 0 0 0 0 29 Lubrifiants et autres fluides 11 27 16 0 0 0 0 0 8 Assurances 2 094 4 154 2 048 0 0 0 0 0 1 185 Accidents / vandalisme 160 403 241 0 0 0 0 0 115 Autres (à préciser) 196 182 109 0 0 0 0 0 70 Coût total 13 2 500 4 866 2 475 0 0 0 0 0 1 406
Coût au kilomètre 13k 0,707 0,546 0,464 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,554
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)
Conduite 6 322 15 880 9 448 0 0 0 0 0 4 521 Energie de traction 435 1 096 656 0 0 0 0 0 313 MO directe maintenance 2 559 2 157 1 188 0 0 0 0 0 843 Entretien maintenance : pièces 1 761 1 639 981 0 0 0 0 0 626 Autres dépenses 4 390 8 616 4 324 0 0 0 0 0 2 476 Minibus 15 468 29 387 16 597 0 0 0 0 0 8 779
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
Minibus 4,372 3,300 3,112 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,457
E-Var mini CADRE FINANCIER
F - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Autocars
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an F - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein - Conducteurs temps partiel - Coût total 9 0 0 0 0 0 0 0 0 -
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Conducteurs temps plein 0,0 Conducteurs temps partiel 0,0 Effectif 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vitesse commerciale retenue #DIV/0! Heures de conduite prévues 0
Coût au kilomètre 9k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
F - 2 Carburant gazole
Nombre de véhicules #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
F - 2 Carburant autre (à préciser)
Nombre de véhicules #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
F - 2 Consommation électrique
Nombre de véhicules #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
F - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
F - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
F - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
F - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Main d'œuvre directe 0
Fournitures, coût annuel 0 Sous-traitance, coût annuel 0
Coût total 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 12k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
F - 5 Autres dépenses
Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Pneumatiques - Lubrifiants et autres fluides - Assurances - Accidents / vandalisme - Autres (à préciser) - Coût total 13 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Coût au kilomètre 13k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)
Conduite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Energie de traction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MO directe maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entretien maintenance : pièces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres dépenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autocars 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
Autocars #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
F-Var car CADRE FINANCIER
BCDEF - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Total B C D E F
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an BCDEF - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein 2 560 120 5 504 511 5 798 715 5 933 409 6 460 632 6 457 650 6 472 094 3 401 659 6 084 113 Conducteurs temps partiel 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût total 9 2 560 120 5 504 511 5 798 715 5 933 409 6 460 632 6 457 650 6 472 094 3 401 659 6 084 113
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Conducteurs temps plein 55,8 115,8 121,1 125,7 136,3 136,3 136,4 68,8 128,0 Conducteurs temps partiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Effectif 55,8 115,8 121,1 125,7 136,3 136,3 136,4 68,8 128,0
Vitesse commerciale retenue #DIV/0! Heures de conduite prévues 55 238 114 125 121 767 138 688 138 007 138 298 138 393 69 280 130 542
Coût au kilomètre 9k 2,45 2,62 2,75 2,63 2,58 2,57 2,58 2,67 2,6
BCDEF- 2 Carburant gazole
Nombre de véhicules 38 38 26 26 26 26 26 26 29 Nombre de kilomètres envisagés 747 519 1 425 600 1 037 299 1 326 422 1 348 630 1 378 829 1 379 835 691 070 1 333 601 Consommation aux 100 km 39,51 39,91 40,12 38,33 37,92 37,67 37,67 37,67 38,60 Volumes envisagés 295 366 568 908 416 200 508 462 511 400 519 359 519 738 260 303 514 248 Coût unitaire 0,947 0,947 0,947 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Coût total 10 279 603 538 547 393 988 481 327 484 108 491 643 492 001 246 411 486 804
Coût au kilomètre 10k 0,374 0,378 0,380 0,363 0,359 0,357 0,357 0,357 0,365
BCDEF - 2 Carburant autre (à préciser)
Nombre de véhicules 13 15 21 21 21 21 21 21 19 Nombre de kilomètres envisagés 296 456 672 289 1 075 140 930 095 1 155 608 1 130 379 1 131 964 584 295 996 604 Consommation aux 100 km 34,00 34,00 34,00 37,50 41,66 41,83 41,83 42,09 38,36 Volumes envisagés 100 795 228 578 365 547 348 819 481 422 472 791 473 482 245 938 388 196 Coût unitaire 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 Coût total 10 95 416 216 380 346 039 330 204 455 730 447 560 448 214 232 813 367 479
Coût au kilomètre 10k 0,322 0,322 0,322 0,355 0,394 0,396 0,396 0,398 0,369
BCDEF - 2 Consommation électrique
Nombre de véhicules #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0!
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 128 877 244 759 216 617 196 199 176 376 156 696 156 774 92 960 195 608
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 3,0 5,3 4,7 4,3 3,8 3,4 3,3 1,9 4
Pièces détachées, coût annuel 88 654 177 331 158 244 157 602 141 688 115 716 152 920 81 590 153 392
Coût total 11 217 531 422 090 374 861 353 801 318 064 272 412 309 694 174 550 349 000
Coût au kilomètre 11k 0,291 0,296 0,361 0,267 0,236 0,198 0,224 0,253 0,262
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules autre
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 21 285 72 245 100 345 117 893 143 283 157 047 165 010 76 260 121 910
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0,5 1,6 2,2 2,6 3,1 3,4 3,5 1,5 3
Pièces détachées, coût annuel 14 642 54 899 82 887 84 296 158 021 164 560 209 694 93 620 123 231
Coût total 11 35 927 127 144 183 232 202 189 301 304 321 607 374 704 169 880 245 141
Coût au kilomètre 11k 0,121 0,189 0,170 0,217 0,261 0,285 0,331 0,291 0,246
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques
Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe 0
Effectifs
Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0!
BCDEF - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Fournitures, coût annuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sous-traitance, coût annuel 72 638 143 401 138 267 120 591 134 633 132 211 132 073 66 722 134 362
Coût total 12 72 638 143 401 138 267 120 591 134 633 132 211 132 073 66 722 134 362
Coût au kilomètre 12k 0,070 0,068 0,065 0,053 0,054 0,053 0,053 0,052 0,058
BCDEF - 5 Autres dépenses
Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Pneumatiques 20 670 41 680 42 313 6 548 -15 263 -21 917 -43 032 37 722 9 817 Lubrifiants et autres fluides 12 919 25 744 26 388 32 678 32 859 33 135 33 159 16 607 30 498 Assurances 58 370 115 402 110 670 109 445 110 842 109 083 109 065 54 383 111 037 Accidents / vandalisme 14 076 28 937 27 325 26 662 26 620 26 759 26 778 13 411 27 224 Autres (à préciser) 101 911 17 737 19 806 19 685 20 183 17 427 26 648 12 439 33 691 Coût total 13 207 946 229 501 226 502 195 018 175 241 164 487 152 618 134 562 212 268
Coût au kilomètre 13k 0,199 0,109 0,107 0,086 0,070 0,066 0,061 0,106 0,091
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)
Conduite 2 560 120 5 504 511 5 798 715 5 933 409 6 460 632 6 457 650 6 472 094 3 401 659 6 084 113 Energie de traction 375 019 754 927 740 027 811 531 939 839 939 202 940 215 479 225 854 283 MO directe maintenance 150 162 317 004 316 962 314 092 319 659 313 743 321 784 169 220 317 518 Entretien maintenance : pièces 103 295 232 230 241 131 241 899 299 710 280 276 362 614 175 210 276 623 Autres dépenses 280 583 372 903 364 768 315 608 309 873 296 697 284 692 201 284 346 630 Total 3 469 181 7 181 575 7 461 603 7 616 539 8 329 711 8 287 569 8 381 398 4 426 597 7 879 168
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
Total 3,323 3,423 3,532 3,375 3,326 3,303 3,337 3,471 3,381
Synt Bus CADRE FINANCIER
BCDEF - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Total B C D E F
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an BCDEF - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein 2 554 558 5 555 237 5 814 384 6 194 441 6 221 417 6 218 567 6 230 772 3 246 467 6 005 121 Conducteurs temps partiel 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût total 9 2 554 558 5 555 237 5 814 384 6 194 441 6 221 417 6 218 567 6 230 772 3 246 467 6 005 121
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Conducteurs temps plein 55,8 115,8 121,1 132,0 131,9 131,9 132,0 66,0 126,6 Conducteurs temps partiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Effectif 55,8 115,8 121,1 132,0 131,9 131,9 132,0 66,0 126,6
Vitesse commerciale retenue 18,32 18,14 18,16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Heures de conduite prévues 55 238 115 317 122 409 138 688 138 007 138 298 138 393 69 280 130 804
Coût au kilomètre 9k 2,45 2,57 2,54 2,39 2,41 2,41 2,41 2,51 2,5
BCDEF- 2 Carburant gazole
Nombre de véhicules 38 38 26 26 26 26 26 26 29 Nombre de kilomètres envisagés 747 519 1 485 720 1 214 519 1 326 422 1 348 630 1 378 829 1 379 835 691 070 1 367 506 Consommation aux 100 km 39,51 39,99 39,86 38,33 37,92 37,67 37,67 37,67 38,58 Volumes envisagés 295 366 594 153 484 057 508 462 511 400 519 359 519 738 260 303 527 548 Coût unitaire 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 Coût total 10 279 603 562 445 458 224 481 327 484 108 491 643 492 001 246 411 499 395
Coût au kilomètre 10k 0,374 0,379 0,377 0,363 0,359 0,357 0,357 0,357 0,365
BCDEF - 2 Carburant autre (à préciser)
Nombre de véhicules 13 15 21 21 21 21 21 21 19 Nombre de kilomètres envisagés 296 456 672 289 1 075 140 1 266 130 1 231 358 1 206 475 1 207 356 604 686 1 079 984 Consommation aux 100 km 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 Volumes envisagés 100 795 228 578 365 547 430 484 418 662 410 202 410 501 205 593 367 195 Coût unitaire 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 Coût total 10 95 416 216 380 346 039 407 511 396 319 388 311 388 594 194 621 347 599
Coût au kilomètre 10k 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322
BCDEF - 2 Consommation électrique
Nombre de véhicules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nombre de kilomètres envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 128 877 244 759 216 617 196 199 176 376 156 696 156 774 92 960 195 608
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 3,0 5,3 4,7 4,3 3,8 3,4 3,3 1,9 4
Pièces détachées, coût annuel 88 654 185 991 178 931 157 602 141 688 115 716 152 920 81 590 157 585
Coût total 11 217 531 430 750 395 548 353 801 318 065 272 412 309 693 174 549 353 193
Coût au kilomètre 11k 0,291 0,290 0,326 0,267 0,236 0,198 0,224 0,253 0,258
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules autre
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 21 285 72 245 100 345 117 893 143 283 157 047 165 010 76 260 121 910
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0,5 1,6 2,2 2,6 3,1 3,4 3,5 1,5 3
Pièces détachées, coût annuel 14 642 54 899 82 887 94 701 115 103 115 976 160 953 66 933 100 871
Coût total 11 35 927 127 144 183 231 212 595 258 386 273 023 325 963 143 194 222 780
Coût au kilomètre 11k 0,121 0,189 0,170 0,168 0,210 0,226 0,270 0,237 0,206
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Pièces détachées, coût annuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BCDEF - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Fournitures, coût annuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sous-traitance, coût annuel 72 638 148 494 144 896 136 682 138 367 135 976 135 850 67 739 140 092
Coût total 12 72 638 148 494 144 896 136 682 138 367 135 976 135 850 67 739 140 092
Coût au kilomètre 12k 0,070 0,069 0,063 0,053 0,054 0,053 0,053 0,052 0,057
BCDEF - 5 Autres dépenses
Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Pneumatiques 20 670 42 941 45 671 51 092 50 801 50 863 50 900 25 493 48 347 Lubrifiants et autres fluides 12 919 26 483 28 614 32 678 32 859 33 135 33 159 16 607 30 922 Assurances 58 370 119 388 116 236 109 445 110 842 109 083 109 065 54 383 112 402 Accidents / vandalisme 14 076 30 402 27 895 26 662 26 620 26 759 26 778 13 411 27 515 Autres (à préciser) 37 466 18 416 20 742 19 685 20 183 17 427 26 648 12 439 24 715 Coût total 13 143 500 237 631 239 158 239 561 241 304 237 267 246 551 122 333 243 901
Coût au kilomètre 13k 0,137 0,110 0,104 0,092 0,094 0,092 0,095 0,094 0,100
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)
Conduite 2 554 558 5 555 237 5 814 384 6 194 441 6 221 417 6 218 567 6 230 772 3 246 467 6 005 121 Energie de traction 375 019 778 825 804 263 888 838 880 428 879 953 880 595 441 033 846 993 MO directe maintenance 150 162 317 004 316 962 314 092 319 659 313 743 321 784 169 220 317 518 Entretien maintenance : pièces 103 295 240 890 261 818 252 304 256 792 231 692 313 873 148 523 258 455 Autres dépenses 216 138 386 125 384 053 376 243 379 671 373 243 382 401 190 072 383 992 Total 3 399 172 7 278 080 7 581 480 8 025 917 8 057 967 8 017 199 8 129 426 4 195 315 7 812 079
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
Total 3,256 3,373 3,311 3,096 3,123 3,101 3,142 3,238 3,192
Synt Bus (Initial) CADRE FINANCIER
BCDEF - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Total B C D E F
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an BCDEF - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein 5 562 5 631 14 940 33 618 33 587 33 595 33 931 17 030 25 413 Conducteurs temps partiel 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût total 9 5 562 5 631 14 940 33 618 33 587 33 595 33 931 17 030 25 413
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Conducteurs temps plein 0,0 Conducteurs temps partiel 0,0 Effectif 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vitesse commerciale retenue #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Heures de conduite prévues 0
Coût au kilomètre 9k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BCDEF- 2 Carburant gazole
Nombre de véhicules #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BCDEF - 2 Carburant autre (à préciser)
Nombre de véhicules #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BCDEF - 2 Consommation électrique
Nombre de véhicules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nombre de kilomètres envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules autre
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Pièces détachées, coût annuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BCDEF - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Fournitures, coût annuel 0 Sous-traitance, coût annuel 0
Coût total 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 12k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BCDEF - 5 Autres dépenses
Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Pneumatiques - Lubrifiants et autres fluides - Assurances - Accidents / vandalisme - Autres (à préciser) 64 445 0 0 0 0 0 0 0 9 206 Coût total 13 64 445 0 0 0 0 0 0 0 9 206
Coût au kilomètre 13k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)
Conduite 5 562 5 631 14 940 33 618 33 587 33 595 33 931 17 030 25 413 Energie de traction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MO directe maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entretien maintenance : pièces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres dépenses 64 445 0 0 0 0 0 0 0 9 206 Total 70 007 5 631 14 940 33 618 33 587 33 595 33 931 17 030 34 620
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Synt Bus (Avt1) CADRE FINANCIER
BCDEF - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Total B C D E F
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an BCDEF - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein 0 -56 357 -30 609 0 0 0 0 0 12 424 - Conducteurs temps partiel 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût total 9 0 -56 357 -30 609 0 0 0 0 0 12 424 -
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Conducteurs temps plein 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Conducteurs temps partiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Effectif 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vitesse commerciale retenue #DIV/0! Heures de conduite prévues 0 -1 192 -642 0 0 0 0 0 -262
Coût au kilomètre 9k #DIV/0! 0,94 0,17 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,4
BCDEF- 2 Carburant gazole
Nombre de véhicules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nombre de kilomètres envisagés 0 -60 120 -177 220 0 0 0 0 0 -33 906 Consommation aux 100 km #DIV/0! 41,99 38,29 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Volumes envisagés 0 -25 245 -67 857 0 0 0 0 0 -13 300 Coût unitaire #DIV/0! 0,947 0,947 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Coût total 10 0 -23 898 -64 236 0 0 0 0 0 -12 590
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! 0,398 0,362 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,371
BCDEF - 2 Carburant autre (à préciser)
Nombre de véhicules #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0!
BCDEF - 2 Consommation électrique
Nombre de véhicules #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0!
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0 -8 660 -20 687 0 0 0 0 0 -4 192
Coût total 11 0 -8 660 -20 687 0 0 0 0 0 -4 192
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! 0,144 0,117 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,124
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules autre
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0!
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0
Coût total 11 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0!
BCDEF - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Fournitures, coût annuel 0 Sous-traitance, coût annuel 0 -5 093 -6 629 0 0 0 0 0 -1 674
Coût total 12 0 -5 093 -6 629 0 0 0 0 0 -1 674
Coût au kilomètre 12k #DIV/0! 0,085 0,037 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,049
BCDEF - 5 Autres dépenses
Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Pneumatiques 0 -1 261 -3 358 0 0 0 0 0 660 - Lubrifiants et autres fluides 0 -739 -2 226 0 0 0 0 0 424 - Assurances 0 -3 986 -5 566 0 0 0 0 0 1 365 - Accidents / vandalisme 0 -1 465 -570 0 0 0 0 0 291 - Autres (à préciser) 0 -679 -936 0 0 0 0 0 231 - Coût total 13 0 -8 129 -12 656 0 0 0 0 0 2 969 -
Coût au kilomètre 13k #DIV/0! 0,135 0,071 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,088
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)
Conduite 0 -56 357 -30 609 0 0 0 0 0 -12 424 Energie de traction 0 -23 898 -64 236 0 0 0 0 0 -12 590 MO directe maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entretien maintenance : pièces 0 -8 660 -20 687 0 0 0 0 0 -4 192 Autres dépenses 0 -13 222 -19 285 0 0 0 0 0 -4 644 Total 0 -102 136 -134 817 0 0 0 0 0 -33 850
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
Total #DIV/0! 1,699 0,761 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,998
Synt Bus (Avt2) CADRE FINANCIER
BCDEF - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Total B C D E F
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an BCDEF - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein 0 0 0 -294 650 205 627 205 488 207 391 138 162 66 003 Conducteurs temps partiel 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût total 9 0 0 0 -294 650 205 627 205 488 207 391 138 162 66 003
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Conducteurs temps plein 0,0 0,0 0,0 -6,3 4,4 4,4 4,4 2,8 1,4 Conducteurs temps partiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Effectif 0,0 0,0 0,0 -6,3 4,4 4,4 4,4 2,8 1,4
Vitesse commerciale retenue #DIV/0! Heures de conduite prévues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 9k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,88 -2,71 -2,70 -2,75 -6,78 -0,8
BCDEF- 2 Carburant gazole
Nombre de véhicules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nombre de kilomètres envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BCDEF - 2 Carburant autre (à préciser)
Nombre de véhicules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nombre de kilomètres envisagés 0 0 0 -336 035 -75 750 -76 096 -75 392 -20 391 -83 381 Consommation aux 100 km #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 24,30 -82,85 -82,25 -83,54 -197,86 #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 -81 665 62 760 62 589 62 981 40 345 21 001 Coût unitaire #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,947 0,947 0,947 0,947 0,947 #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 -77 307 59 411 59 249 59 620 38 192 19 881
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,230 -0,784 -0,779 -0,791 -1,873 -0,238
BCDEF - 2 Consommation électrique
Nombre de véhicules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nombre de kilomètres envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0
Pièces détachées, coût annuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules autre
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pièces détachées, coût annuel 0 0 0 -10 405 42 918 48 584 48 741 26 687 22 361
Coût total 11 0 0 0 -10 405 42 918 48 584 48 741 26 687 22 361
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,127 0,684 0,776 0,774 0,661 -0,268
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pièces détachées, coût annuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût total 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 11k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BCDEF - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectifs Effectif main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fournitures, coût annuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sous-traitance, coût annuel 0 0 0 -16 091 -3 734 -3 765 -3 777 -1 017 -4 055
Coût total 12 0 0 0 -16 091 -3 734 -3 765 -3 777 -1 017 -4 055
Coût au kilomètre 12k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,048 0,049 0,049 0,050 0,050 0,049
BCDEF - 5 Autres dépenses
Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Pneumatiques 0 0 0 -44 544 -66 064 -72 780 -93 932 12 229 37 870 - Lubrifiants et autres fluides 0 0 0 0 0 0 0 0 - Assurances 0 0 0 0 0 0 0 0 - Accidents / vandalisme 0 0 0 0 0 0 0 0 - Autres (à préciser) 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût total 13 0 0 0 -44 544 -66 064 -72 780 -93 932 12 229 37 870 -
Coût au kilomètre 13k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,133 0,872 0,956 1,246 -0,600 0,454
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)
Conduite 0 0 0 -294 650 205 627 205 488 207 391 138 162 66 003 Energie de traction 0 0 0 -77 307 59 411 59 249 59 620 38 192 19 881 MO directe maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entretien maintenance : pièces 0 0 0 -10 405 42 918 48 584 48 741 26 687 22 361 Autres dépenses 0 0 0 -60 635 -69 798 -76 546 -97 709 11 212 -41 925 Total 0 0 0 -442 996 238 158 236 775 218 044 214 253 66 319
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,318 3,144 - 3,112 - 2,892 - 10,507 - 0,795 -
Synt Bus (Avt4) CADRE FINANCIER
G - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : PMR
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an G - 1 Conduite
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Conducteurs temps plein 159 213 327 960 326 032 311 391 314 291 313 470 313 887 162 533 318 397 Conducteurs temps partiel 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût total 9 159 213 327 960 326 032 311 391 314 291 313 470 313 887 162 533 318 397
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Conducteurs temps plein 3,5 6,8 6,8 6,6 6,7 6,7 6,6 3,3 6,7 Conducteurs temps partiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Effectif 3,5 6,8 6,8 6,6 6,7 6,7 6,6 3,3 6,7
Vitesse commerciale retenue 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Heures de conduite prévues 4 428 8 761 8 761 8 761 8 761 8 761 8 761 4 356 8 764
Coût au kilomètre 9k 2,6 2,7 2,7 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6
G - 2 Carburant
Nombre de véhicules 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Nombre de kilomètres envisagés 61 997 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 60 987 122 695 Consommation aux 100 km 11,0 10,5 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,44 Volumes envisagés 6 820 12 878 12 674 12 674 12 674 12 674 12 674 6 302 12 767 Coût unitaire 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,947 Coût total 10 6 456 12 191 11 998 11 998 11 998 11 998 11 998 5 966 12 086
Coût au kilomètre 10k 0,104 0,099 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,099
G - 2 Conso autre
Nombre de véhicules #DIV/0! Nombre de kilomètres envisagés 0 Consommation aux 100 km #DIV/0! Volumes envisagés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût unitaire #DIV/0! Coût total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût au kilomètre 10k #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
G - 3 Entretien - Maintenance
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 2 607 6 327 5 938 6 524 6 523 9 684 7 332 4 075 7 001
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectif main d'œuvre directe 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Pièces détachées, coût annuel 1 794 4 808 4 905 5 240 5 240 7 152 7 152 3 577 5 695
Coût total 11 4 401 11 134 10 843 11 764 11 763 16 836 14 484 7 652 12 697
Coût au kilomètre 11k 0,071 0,091 0,088 0,096 0,096 0,137 0,118 0,125 0,103
G - 4 Lavage - Nettoyage
Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Masse salariale /an Coût main d'œuvre directe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP nb ETP Effectif main d'œuvre directe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fournitures, coût annuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sous-traitance, coût annuel 2 836 5 615 5 625 5 640 5 625 5 625 5 625 2 805 5 628
Coût total 12 2 836 5 615 5 625 5 640 5 625 5 625 5 625 2 805 5 628
Coût au kilomètre 12k 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046
G - 5 Autres dépenses
Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Pneumatiques 698 1 381 1 381 1 381 1 381 1 381 1 381 687 1 382 Lubrifiants et autres fluides 272 543 543 543 543 543 543 270 543 Assurances 3 301 6 535 6 547 6 565 6 547 6 547 6 547 3 265 6 551 Accidents / vandalisme 403 798 798 798 798 798 798 397 798 Autres (à préciser) 199 534 545 582 582 795 795 397 633 Coût total 13 4 873 9 791 9 814 9 869 9 851 10 064 10 064 5 015 9 906
Coût au kilomètre 13k 0,079 0,080 0,080 0,080 0,080 0,082 0,082 0,082 0,081
Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)
Conduite 159 213 327 960 326 032 311 391 314 291 313 470 313 887 162 533 318 397 Energie de traction 6 456 12 191 11 998 11 998 11 998 11 998 11 998 5 966 12 086 MO directe maintenance 2 607 6 327 5 938 6 524 6 523 9 684 7 332 4 075 7 001 Entretien maintenance : pièces 1 794 4 808 4 905 5 240 5 240 7 152 7 152 3 577 5 695 Autres dépenses 7 709 15 406 15 439 15 510 15 476 15 689 15 689 7 820 15 534 PMR 177 779 366 691 364 311 350 663 353 529 357 992 356 057 183 971 358 713
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)
PMR 2,868 2,990 2,970 2,859 2,882 2,919 2,903 3,017 2,924
G-Var PMR CADRE FINANCIER
H - Sous-traitance du réseau urbain
6 mois 6 mois
Charges sous-traitance lignes régulières (y
compris services scolaires urbains) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres totaux 3 919 8 070 8 070 5 244 0 0 0 0 3 615 dont HLP 39 165 165 107 0 0 0 0 68 kilomètres commerciaux 3 880 7 905 7 905 5 136 0 0 0 0 3 547
nombre de véhicules utilisés 2 2 0 0 0 0 0 0 1 dont servant exclusivement au PTU 2 2 0 0 0 0 0 0 1 dont utilisés également hors PTU 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Véhicules : charges amortissements annuels 2 201 4 365 4 365 2 894 0 0 0 0 1 975 Véhicules : charges de financement 0 0 0 0 0 0 0 0 - Véhicules : coût des équipements 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût au kilomètre 1 1 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,55
Heures de conduite commerciales 194 457 457 297 0 0 0 0 201 Heures de production 266 580 580 378 0 0 0 0 258 Charges de conduite 5 504 11 947 11 947 7 784 0 0 0 0 5 312 Coût au kilomètre 1,40 1,48 1,48 1,48 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,47
Volume de carburant 337 694 694 451 0 0 0 0 311 Coût unitaire 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,947 Consommation aux 100 km 8,60 8,60 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 Charges de carburant 319 657 657 427 0 0 0 0 294 Coût au kilomètre 0,08 0,08 0,08 0,08 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,08
Volume autre énergie de traction 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût unitaire #DIV/0! Consommation aux 100 km #DIV/0! Charges autre énergie de traction 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût au kilomètre 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -
Main d'œuvre directe entretien / maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 - Pièces, fournitures et prestations entr / maint 635 1 307 1 307 849 0 0 0 0 586 Coût au kilomètre 0,16 0,16 0,16 0,16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,16
Pneumatiques 0 0 0 0 0 0 0 0 - Lubrifiants et autres fluides 0 0 0 0 0 0 0 0 - Assurances 302 600 600 398 0 0 0 0 271 Autres (à préciser) 589 1 170 1 170 775 0 0 0 0 529 Coût au kilomètre 0,227 0,219 0,219 0,224 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,22
Charges de structure 1 910 3 996 3 996 2 619 0 0 0 0 1 789 Frais siège et assistance technique 0 0 0 0 0 0 0 0 - Marge et aléas 603 1 265 1 265 829 0 0 0 0 566 Coût au kilomètre 0,64 0,65 0,65 0,66 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,65
CET 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût au kilomètre 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -
Conduite 5 504 11 947 11 947 7 784 0 0 0 0 5 312 Energie de traction 319 657 657 427 0 0 0 0 294 MO directe maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entretien maintenance : pièces… 635 1 307 1 307 849 0 0 0 0 586 Autres dépenses 891 1 770 1 770 1 173 0 0 0 0 801 Charges fixes 2 514 5 262 5 262 3 448 0 0 0 0 2 355 Total des charges de sous-traitance 12 064 25 308 25 308 16 575 0 0 0 0 11 322 Coût total au kilomètre 3,08 3,14 3,14 3,16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,13
Sous-traitance TAD bassin Cherbourgeois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités 50 901 151 644 151 495 151 200 151 200 151 200 151 200 75 185 147 718 Heures de conduite sous-traitées 3 471 10 347 10 342 10 332 10 332 10 332 10 332 5 138 10 089 Coût de sous-traitance 117 836 344 514 351 156 344 332 344 240 346 512 346 512 172 953 338 294 Coût total au kilomètre 2,31 2,27 2,32 2,28 2,28 2,29 2,29 2,30 2,29
Sous-traitance service PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Heures de conduite sous-traitées PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût de sous-traitance PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût total au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sous-traitance Taxis Ligne 7 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités Taxis 0 0 10 895 25 169 0 0 0 0 5 152 Heures de conduite sous-traitées Taxis 0 0 744 1 720 0 0 0 0 352 Coût de sous-traitance Taxis 0 0 30 300 69 990 0 0 0 0 14 327 Coût total au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 2,78 2,78 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,78
H-Sous traitance réseau urbain CADRE FINANCIER
H - Sous-traitance du réseau urbain
6 mois 6 mois
Charges sous-traitance lignes régulières (y
compris services scolaires urbains) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres totaux 3 919 8 070 5 244 0 0 0 0 0 2 462 dont HLP 39 165 107 0 0 0 0 0 44 kilomètres commerciaux 3 880 7 905 5 136 0 0 0 0 0 2 417
nombre de véhicules utilisés 2 2 0 0 0 0 0 0 1 dont servant exclusivement au PTU 2 2 0 0 0 0 0 0 1 dont utilisés également hors PTU 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Véhicules : charges amortissements annuels 2 201 4 365 2 894 0 0 0 0 0 1 351 Véhicules : charges de financement 0 0 0 0 0 0 0 0 - Véhicules : coût des équipements 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût au kilomètre 1 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,55
Heures de conduite commerciales 194 457 297 0 0 0 0 0 135 Heures de production 266 580 378 0 0 0 0 0 175 Charges de conduite 5 504 11 947 7 784 0 0 0 0 0 3 605 Coût au kilomètre 1,40 1,48 1,48 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,46
Volume de carburant 337 694 451 0 0 0 0 0 212 Coût unitaire 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,947 Consommation aux 100 km 8,60 8,60 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 Charges de carburant 319 657 427 0 0 0 0 0 200 Coût au kilomètre 0,08 0,08 0,08 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,08
Volume autre énergie de traction - Coût unitaire #DIV/0! Consommation aux 100 km #DIV/0! Charges autre énergie de traction - Coût au kilomètre 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -
Main d'œuvre directe entretien / maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 - Pièces, fournitures et prestations entr / maint 635 1 307 849 0 0 0 0 0 399 Coût au kilomètre 0,16 0,16 0,16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,16
Pneumatiques 0 0 0 0 0 0 0 0 - Lubrifiants et autres fluides 0 0 0 0 0 0 0 0 - Assurances 302 600 398 0 0 0 0 0 186 Autres (à préciser) 589 1 170 775 0 0 0 0 0 362 Coût au kilomètre 0,227 0,219 0,224 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,22
Charges de structure 1 910 3 996 2 619 0 0 0 0 0 1 218 Frais siège et assistance technique 0 0 0 0 0 0 0 0 - Marge et aléas 603 1 265 829 0 0 0 0 0 385 Coût au kilomètre 0,64 0,65 0,66 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,65
CET 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût au kilomètre 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -
Conduite 5 504 11 947 7 784 0 0 0 0 0 3 605 Energie de traction 319 657 427 0 0 0 0 0 200 MO directe maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entretien maintenance : pièces… 635 1 307 849 0 0 0 0 0 399 Autres dépenses 891 1 770 1 173 0 0 0 0 0 548 Charges fixes 2 514 5 262 3 448 0 0 0 0 0 1 603 Total des charges de sous-traitance 12 064 25 308 16 575 0 0 0 0 0 7 707 Coût total au kilomètre 3,08 3,14 3,16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,13
Sous-traitance TAD bassin Cherbourgeois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités 50 901 151 644 151 495 151 200 151 200 151 200 151 200 75 185 147 718 Heures de conduite sous-traitées 3 471 10 347 10 342 10 332 10 332 10 332 10 332 5 138 10 089 Coût de sous-traitance 117 836 344 514 344 228 344 332 344 240 346 512 346 512 172 953 337 304 Coût total au kilomètre 2,31 2,27 2,27 2,28 2,28 2,29 2,29 2,30 2,28
Sous-traitance service PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités PMR 0 Heures de conduite sous-traitées PMR 0 Coût de sous-traitance PMR 0 Coût total au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sous-traitance Taxis Ligne 7 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités Taxis 0 Heures de conduite sous-traitées Taxis 0 Coût de sous-traitance Taxis 0 Coût total au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H-Sous traitance réseau urb (i) CADRE FINANCIER
H - Sous-traitance du réseau urbain
6 mois 6 mois
Charges sous-traitance lignes régulières (y
compris services scolaires urbains) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres totaux 0 0 0 0 0 0 0 0 - dont HLP - kilomètres commerciaux -
nombre de véhicules utilisés 0 0 0 0 0 0 0 0 - dont servant exclusivement au PTU #DIV/0! dont utilisés également hors PTU #DIV/0!
Véhicules : charges amortissements annuels - Véhicules : charges de financement - Véhicules : coût des équipements - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Heures de conduite commerciales - Heures de production - Charges de conduite - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Volume de carburant - Coût unitaire #DIV/0! Consommation aux 100 km #DIV/0! Charges de carburant - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Volume autre énergie de traction - Coût unitaire #DIV/0! Consommation aux 100 km #DIV/0! Charges autre énergie de traction - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Main d'œuvre directe entretien / maintenance - Pièces, fournitures et prestations entr / maint - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Pneumatiques - Lubrifiants et autres fluides - Assurances - Autres (à préciser) - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Charges de structure - Frais siège et assistance technique - Marge et aléas - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CET - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Conduite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Energie de traction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MO directe maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entretien maintenance : pièces… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres dépenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Charges fixes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total des charges de sous-traitance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût total au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sous-traitance TAD bassin Cherbourgeois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités 0 Heures de conduite sous-traitées 0 Coût de sous-traitance 0 Coût total au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sous-traitance service PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités PMR 0 Heures de conduite sous-traitées PMR 0 Coût de sous-traitance PMR 0 Coût total au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sous-traitance Taxis Ligne 7 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités Taxis 10 895 1 556 Heures de conduite sous-traitées Taxis 744 106 Coût de sous-traitance Taxis 30 300 4 329 Coût total au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 2,78 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,78
H-Sous trait. réseau urb (Avt3) CADRE FINANCIER
H - Sous-traitance du réseau urbain
6 mois 6 mois
Charges sous-traitance lignes régulières (y
compris services scolaires urbains) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres totaux 0 0 2 826 5 244 0 0 0 0 1 153 dont HLP 57 107 24 kilomètres commerciaux 2 769 5 136 1 129
nombre de véhicules utilisés 0 0 0 0 0 0 0 0 - dont servant exclusivement au PTU #DIV/0! dont utilisés également hors PTU #DIV/0!
Véhicules : charges amortissements annuels 1 471 2 894 624 Véhicules : charges de financement 0 0 - Véhicules : coût des équipements 0 0 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,54
Heures de conduite commerciales 159 297 65 Heures de production 202 378 83 Charges de conduite 4 163 7 784 1 707 Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 1,47 1,48 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,48
Volume de carburant 243 451 99 Coût unitaire 0,9466 0,9466 0,947 Consommation aux 100 km 8,60 8,60 8,60 Charges de carburant 230 427 94 Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,08 0,08 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,08
Volume autre énergie de traction 0 0 - Coût unitaire 0,000 0,000 0,000 Consommation aux 100 km 0,00 0,00 0,00 Charges autre énergie de traction 0 0 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Main d'œuvre directe entretien / maintenance 0 0 - Pièces, fournitures et prestations entr / maint 458 849 187 Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,16 0,16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,16
Pneumatiques 0 0 - Lubrifiants et autres fluides 0 0 - Assurances 202 398 86 Autres (à préciser) 395 775 167 Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,211 0,224 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,22
Charges de structure 1 377 2 619 571 Frais siège et assistance technique 0 0 - Marge et aléas 437 829 181 Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,64 0,66 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,65
CET 0 0 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -
Conduite 0 0 4 163 7 784 0 0 0 0 1 707 Energie de traction 0 0 230 427 0 0 0 0 94 MO directe maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entretien maintenance : pièces… 0 0 458 849 0 0 0 0 187 Autres dépenses 0 0 597 1 173 0 0 0 0 253 Charges fixes 0 0 1 814 3 448 0 0 0 0 752 Total des charges de sous-traitance 0 0 8 733 16 575 0 0 0 0 3 615 Coût total au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 3,09 3,16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,14
Sous-traitance TAD bassin Cherbourgeois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités 0 Heures de conduite sous-traitées 0 Coût de sous-traitance 0 0 6 928 0 0 0 0 0 990 Coût total au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sous-traitance service PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités PMR 0 Heures de conduite sous-traitées PMR 0 Coût de sous-traitance PMR 0 Coût total au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sous-traitance Taxis Ligne 7 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités Taxis 25 169 3 596 Heures de conduite sous-traitées Taxis 1 720 246 Coût de sous-traitance Taxis 69 990 9 999 Coût total au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,78 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,78
H-Sous trait. réseau urb (Avt4) CADRE FINANCIER
I - Sous-traitance des lignes régulières interurbaines
6 mois 6 mois
Charges sous-traitance lignes régulières 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres totaux 689 083 1 699 388 1 661 984 1 668 781 1 661 875 1 664 043 1 664 798 823 835 1 647 684 dont HLP 108 270 205 416 192 265 193 073 192 252 192 504 192 613 95 254 195 950 kilomètres commerciaux 580 813 1 493 972 1 469 719 1 475 708 1 469 623 1 471 539 1 472 186 728 581 1 451 734
nombre de véhicules utilisés 15 18 15 15 15 15 15 15 15 dont servant exclusivement au PTU 15 15 15 15 15 15 15 15 15 dont utilisés également hors PTU 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Véhicules : charges amortissements annuels 207 318 443 568 445 036 438 349 430 012 422 280 414 671 203 989 429 318 Véhicules : charges de financement 0 0 0 0 0 0 0 0 - Véhicules : coût des équipements 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût au kilomètre 0 0 0 0 0 0 0 0 0,26
Heures de conduite commerciales 16 300 43 229 42 522 42 698 42 520 42 577 42 596 21 042 41 926 Heures de production 24 074 61 980 60 604 60 869 60 604 60 687 60 720 30 035 59 939 Charges de conduite 520 328 1 348 987 1 313 914 1 323 570 1 325 373 1 333 091 1 340 101 669 057 1 310 632 Coût au kilomètre 0,76 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,81 0,80
Volume de carburant 223 952 549 469 521 052 516 203 511 184 509 125 506 543 249 753 512 469 Coût unitaire 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,947 Consommation aux 100 km 32,50 32,33 31,35 30,93 30,76 30,60 30,43 30,32 31,15 Charges de carburant 212 000 520 145 493 245 488 655 483 904 481 955 479 510 236 424 485 120 Coût au kilomètre 0,31 0,31 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
Volume autre énergie de traction - Coût unitaire #DIV/0! Consommation aux 100 km #DIV/0! Charges autre énergie de traction - Coût au kilomètre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Main d'œuvre directe entretien / maintenance 11 791 23 988 23 538 23 600 23 537 23 541 23 548 11 825 23 624 Pièces, fournitures et prestations entr / maint 8 346 33 032 29 040 31 743 143 042 93 324 99 893 49 451 69 696 Coût au kilomètre 0,03 0,03 0,03 0,03 0,10 0,07 0,07 0,07 0,06
Pneumatiques 13 782 33 988 33 240 33 376 33 237 33 281 33 296 16 477 32 954 Lubrifiants et autres fluides 5 513 13 595 13 296 13 350 13 295 13 312 13 318 6 591 13 181 Assurances 10 462 22 840 22 152 22 201 22 152 22 152 22 152 11 051 22 166 Autres (à préciser) 2 291 5 038 4 875 4 886 4 875 4 875 4 875 2 432 4 878 Coût au kilomètre 0,047 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,04
Charges de structure 159 742 353 534 317 164 318 159 332 376 325 712 326 479 162 655 327 974 Frais siège et assistance technique 54 079 130 065 125 903 126 271 133 214 129 882 130 161 65 253 127 832 Marge et aléas 16 405 50 466 52 727 57 493 66 208 68 913 73 736 38 431 60 625 Coût au kilomètre 0,33 0,31 0,30 0,30 0,32 0,32 0,32 0,32 0,31
CET 12 270 31 267 31 799 33 467 36 366 37 306 38 945 19 948 34 481 Coût au kilomètre 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Conduite 520 328 1 348 987 1 313 914 1 323 570 1 325 373 1 333 091 1 340 101 669 057 1 310 632 Energie de traction 212 000 520 145 493 245 488 655 483 904 481 955 479 510 236 424 485 120 MO directe maintenance 11 791 23 988 23 538 23 600 23 537 23 541 23 548 11 825 23 624 Entretien maintenance : pièces… 8 346 33 032 29 040 31 743 143 042 93 324 99 893 49 451 69 696 Autres dépenses 32 047 75 460 73 563 73 813 73 559 73 620 73 641 36 551 73 179 Charges fixes 242 495 565 332 527 593 535 389 568 164 561 813 569 321 286 287 550 913 Total des charges de sous-traitance 1 234 325 3 010 513 2 905 929 2 915 119 3 047 590 2 989 625 3 000 685 1 493 585 2 942 482 Coût total au kilomètre 1,79 1,77 1,75 1,75 1,83 1,80 1,80 1,81 1,79
Voyages et recettes* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Nombre de voyages 0 Recettes commerciales 0 * Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"
Détail des effectifs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Conduite 31,8 40,2 39,7 39,8 39,7 39,7 39,7 39,3 44,3 Entretien / Maintenance 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 0,7 Services généraux 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
Parc 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Nombre de véhicules renouvelés
Cars interurbains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N 15 15 15 15 15 15 15 15 Age du parc au 31/12/N 2,6 3,6 3,8 5,8 7,8 9,8 11,8 13,3
Investissements à la charge des sous-
traitants 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Renouvellement du matériel roulant : 0 0 Cars interurbains 2 523 801 637 500 0 0 0 0 0 0 3 161 301 451 614 0 0
0 0
0 0
0 0
Autres investissements (à préciser) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
TOTAL 2 523 801 637 500 0 0 0 0 0 0 3 161 301 451 614
Les investissements ci-dessous doivent être reportés dans la feuille "Investissements"
Investissements à la charge l'AO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an à détailler 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I-Sous traitance LR interurbain CADRE FINANCIER
I - Sous-traitance des lignes régulières interurbaines
6 mois 6 mois 0,186410473 0,130820833 0,130817361 0,130834322 0,130817361 0,130818521 0,130834385 0,130739211 Charges sous-traitance lignes régulières 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres totaux 633 558 1 523 527 1 518 501 1 524 847 1 518 501 1 520 176 1 520 433 747 081 1 500 946 dont HLP 99 545 176 252 175 666 176 421 175 666 175 861 175 910 86 380 177 386 kilomètres commerciaux 534 012 1 347 275 1 342 835 1 348 427 1 342 835 1 344 315 1 344 523 660 702 1 323 561
nombre de véhicules utilisés 12 12 12 12 12 12 12 12 12 dont servant exclusivement au PTU 12 12 12 12 12 12 12 12 12 dont utilisés également hors PTU 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Véhicules : charges amortissements annuels 184 089 360 621 354 565 349 455 342 436 336 379 330 323 162 446 345 759 Véhicules : charges de financement 0 0 0 0 0 0 0 0 - Véhicules : coût des équipements 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût au kilomètre 0 0 0 0 0 0 0 0 0,23
Heures de conduite commerciales 14 987 38 984 38 851 39 016 38 851 38 896 38 903 19 081 38 224 Heures de production 22 134 55 566 55 372 55 619 55 376 55 440 55 454 27 237 54 600 Charges de conduite 478 401 1 209 387 1 200 481 1 209 411 1 211 030 1 217 837 1 223 892 606 723 1 193 880 Coût au kilomètre 0,76 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,81 0,80
Volume de carburant 205 906 492 607 476 069 471 680 467 083 465 108 462 617 226 484 466 794 Coût unitaire 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,947 Consommation aux 100 km 32,50 32,33 31,35 30,93 30,76 30,60 30,43 30,32 31,15 Charges de carburant 194 918 466 318 450 662 446 508 442 156 440 287 437 929 214 397 441 882 Coût au kilomètre 0,31 0,31 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
Volume autre énergie de traction - Coût unitaire #DIV/0! Consommation aux 100 km #DIV/0! Charges autre énergie de traction - Coût au kilomètre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Main d'œuvre directe entretien / maintenance 10 841 21 506 21 506 21 565 21 506 21 506 21 506 10 724 21 523 Pièces, fournitures et prestations entr / maint 7 674 29 613 26 533 29 005 130 702 85 255 91 230 44 844 63 551 Coût au kilomètre 0,03 0,03 0,03 0,03 0,10 0,07 0,07 0,07 0,06
Pneumatiques 12 671 30 471 30 370 30 497 30 370 30 404 30 409 14 942 30 019 Lubrifiants et autres fluides 5 068 12 188 12 148 12 199 12 148 12 161 12 163 5 977 12 008 Assurances 9 086 18 024 18 024 18 073 18 024 18 024 18 024 8 987 18 038 Autres (à préciser) 1 966 3 900 3 900 3 911 3 900 3 900 3 900 1 945 3 903 Coût au kilomètre 0,045 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,043 0,04
Charges de structure 150 945 320 396 289 477 290 587 304 221 298 530 299 821 148 844 300 403 Frais siège et assistance technique 49 579 114 513 111 671 112 105 118 719 115 935 116 510 58 155 113 884 Marge et aléas 15 075 45 871 48 522 53 307 61 925 64 792 69 703 36 334 56 504 Coût au kilomètre 0,34 0,32 0,30 0,30 0,32 0,32 0,32 0,33 0,31
CET 11 744 29 431 30 034 31 710 34 630 35 622 37 311 19 102 32 798 Coût au kilomètre 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02
Conduite 478 401 1 209 387 1 200 481 1 209 411 1 211 030 1 217 837 1 223 892 606 723 1 193 880 Energie de traction 194 918 466 318 450 662 446 508 442 156 440 287 437 929 214 397 441 882 MO directe maintenance 10 841 21 506 21 506 21 565 21 506 21 506 21 506 10 724 21 523 Entretien maintenance : pièces… 7 674 29 613 26 533 29 005 130 702 85 255 91 230 44 844 63 551 Autres dépenses 28 792 64 583 64 442 64 680 64 442 64 489 64 496 31 850 63 968 Charges fixes 227 344 510 211 479 703 487 709 519 494 514 880 523 344 262 435 503 589 Total des charges de sous-traitance 1 132 057 2 662 240 2 597 893 2 608 333 2 731 765 2 680 634 2 692 721 1 333 420 2 634 152 Coût total au kilomètre 1,79 1,75 1,71 1,71 1,80 1,76 1,77 1,78 1,75
Voyages et recettes* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Nombre de voyages 0 Recettes commerciales 0 * Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"
Détail des effectifs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Conduite 29,2 36,7 36,3 36,4 36,2 36,3 36,3 35,7 40,4 Entretien / Maintenance 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 Services généraux 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
Parc 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Nombre de véhicules renouvelés
Cars interurbains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N 12 12 12 12 12 12 12 12 Age du parc au 31/12/N 0,6 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 6,6 7,1
Investissements à la charge des sous-
traitants 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Renouvellement du matériel roulant : 0 0 Cars interurbains 2 523 801 0 0 0 0 0 0 0 2 523 801 360 543 0 0
0 0
0 0
0 0
Autres investissements (à préciser) 0 0 0 0
0 0
0 0
TOTAL 2 523 801 0 0 0 0 0 0 0 2 523 801 360 543
Les investissements ci-dessous doivent être reportés dans la feuille "Investissements"
Investissements à la charge l'AO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an à détailler 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I-Sous traitance LR IU (init) CADRE FINANCIER
I - Sous-traitance des lignes régulières interurbaines
6 mois 6 mois
Charges sous-traitance lignes régulières 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres totaux 55 525 144 541 143 483 143 934 143 374 143 867 144 365 76 754 142 263 dont HLP 8 724 16 721 16 599 16 653 16 586 16 643 16 703 8 875 16 786 kilomètres commerciaux 46 801 127 819 126 884 127 281 126 788 127 224 127 663 67 880 125 477
nombre de véhicules utilisés 3 3 3 3 3 3 3 3 3 dont servant exclusivement au PTU 3 3 3 3 3 3 3 3 3 dont utilisés également hors PTU 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Véhicules : charges amortissements annuels 23 229 77 140 90 471 88 894 87 576 85 901 84 348 41 543 82 729 Véhicules : charges de financement 0 0 0 0 0 0 0 0 - Véhicules : coût des équipements 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût au kilomètre 0 1 1 1 1 1 1 1 0,58
Heures de conduite commerciales 1 313 3 699 3 671 3 683 3 668 3 681 3 694 1 960 3 624 Heures de production 1 940 5 272 5 232 5 250 5 228 5 247 5 265 2 798 5 176 Charges de conduite 41 927 114 737 113 433 114 159 114 343 115 254 116 209 62 334 113 199 Coût au kilomètre 0,76 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,81 0,80
Volume de carburant 18 046 46 735 44 984 44 523 44 101 44 017 43 926 23 269 44 228 Coût unitaire 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,947 Consommation aux 100 km 32,50 32,33 31,35 30,93 30,76 30,60 30,43 30,32 31,15 Charges de carburant 17 083 44 241 42 583 42 147 41 748 41 668 41 581 22 027 41 868 Coût au kilomètre 0,31 0,31 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
Volume autre énergie de traction - Coût unitaire #DIV/0! Consommation aux 100 km #DIV/0! Charges autre énergie de traction - Coût au kilomètre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Main d'œuvre directe entretien / maintenance 950 2 040 2 032 2 036 2 031 2 035 2 042 1 102 2 038 Pièces, fournitures et prestations entr / maint 673 2 810 2 507 2 738 12 341 8 068 8 662 4 607 6 058 Coût au kilomètre 0,03 0,03 0,03 0,03 0,10 0,07 0,07 0,07 0,06
Pneumatiques 1 111 2 891 2 870 2 879 2 867 2 877 2 887 1 535 2 845 Lubrifiants et autres fluides 444 1 156 1 148 1 151 1 147 1 151 1 155 614 1 138 Assurances 1 376 4 128 4 128 4 128 4 128 4 128 4 128 2 064 4 030 Autres (à préciser) 325 975 975 975 975 975 975 488 952 Coût au kilomètre 0,059 0,063 0,064 0,063 0,064 0,063 0,063 0,061 0,06
Charges de structure 8 797 28 789 27 687 27 571 28 155 27 182 26 658 13 811 26 950 Frais siège et assistance technique 4 500 13 330 14 232 14 166 14 495 13 946 13 651 7 097 13 631 Marge et aléas 1 329 3 938 4 205 4 185 4 283 4 120 4 033 2 097 4 027 Coût au kilomètre 0,26 0,32 0,32 0,32 0,33 0,31 0,31 0,30 0,31
CET 525 1 588 1 766 1 757 1 736 1 685 1 634 846 1 648 Coût au kilomètre 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Conduite 41 927 114 737 113 433 114 159 114 343 115 254 116 209 62 334 113 199 Energie de traction 17 083 44 241 42 583 42 147 41 748 41 668 41 581 22 027 41 868 MO directe maintenance 950 2 040 2 032 2 036 2 031 2 035 2 042 1 102 2 038 Entretien maintenance : pièces… 673 2 810 2 507 2 738 12 341 8 068 8 662 4 607 6 058 Autres dépenses 3 256 9 150 9 121 9 133 9 117 9 131 9 145 4 701 8 965 Charges fixes 15 151 47 645 47 889 47 680 48 669 46 933 45 976 23 852 46 257 Total des charges de sous-traitance 102 268 297 764 308 036 306 786 315 825 308 991 307 964 160 165 301 114 Coût total au kilomètre 1,84 2,06 2,15 2,13 2,20 2,15 2,13 2,09 2,12
Voyages et recettes* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Nombre de voyages 0 Recettes commerciales 0 * Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"
Détail des effectifs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Conduite 2,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,7 3,8 Entretien / Maintenance 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 Services généraux 0,0
Parc 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Nombre de véhicules renouvelés
Cars interurbains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N 3 3 3 3 3 3 3 3 Age du parc au 31/12/N 2,0 2,1 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2
Investissements à la charge des sous-
traitants 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Renouvellement du matériel roulant : 0 0 Cars interurbains 637 500 637 500 91 071 0 0
0 0
0 0
0 0
Autres investissements (à préciser) 0 0 0 0
0 0
0 0
TOTAL 0 637 500 0 0 0 0 0 0 637 500 91 071
Les investissements ci-dessous doivent être reportés dans la feuille "Investissements"
Investissements à la charge l'AO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an à détailler 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I-Sous traitance LR IU (Avt1) CADRE FINANCIER
I - Sous-traitance des lignes régulières interurbaines
6 mois 6 mois
Charges sous-traitance lignes régulières 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres totaux 0 31 320 0 0 0 0 0 0 4 474 dont HLP 12 443 1 778 kilomètres commerciaux 18 878 2 697
nombre de véhicules utilisés 0 3 0 0 0 0 0 0 0 dont servant exclusivement au PTU 0 - dont utilisés également hors PTU 3 3
Véhicules : charges amortissements annuels 5 807 830 Véhicules : charges de financement 0 - Véhicules : coût des équipements 0 - Coût au kilomètre #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,19
Heures de conduite commerciales 546 78 Heures de production 1 142 163 Charges de conduite 24 862 3 552 Coût au kilomètre #DIV/0! 0,79 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,79
Volume de carburant 10 127 1 447 Coût unitaire 0,9466 0,947 Consommation aux 100 km 32,33 32,33 Charges de carburant 9 586 1 369 Coût au kilomètre #DIV/0! 0,31 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,31
Volume autre énergie de traction - Coût unitaire #DIV/0! Consommation aux 100 km #DIV/0! Charges autre énergie de traction - Coût au kilomètre #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Main d'œuvre directe entretien / maintenance 442 63 Pièces, fournitures et prestations entr / maint 609 87 Coût au kilomètre #DIV/0! 0,03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,03
Pneumatiques 626 89 Lubrifiants et autres fluides 251 36 Assurances 688 98 Autres (à préciser) 163 23 Coût au kilomètre #DIV/0! 0,055 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,06
Charges de structure 4 350 621 Frais siège et assistance technique 2 222 317 Marge et aléas 657 94 Coût au kilomètre #DIV/0! 0,23 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,23
CET 247 35 Coût au kilomètre #DIV/0! 0,01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,01
Conduite 0 24 862 0 0 0 0 0 0 3 552 Energie de traction 0 9 586 0 0 0 0 0 0 1 369 MO directe maintenance 0 442 0 0 0 0 0 0 63 Entretien maintenance : pièces… 0 609 0 0 0 0 0 0 87 Autres dépenses 0 1 727 0 0 0 0 0 0 247 Charges fixes 0 7 476 0 0 0 0 0 0 1 068 Total des charges de sous-traitance 0 50 510 0 0 0 0 0 0 7 216 Coût total au kilomètre #DIV/0! 1,61 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,61
Voyages et recettes* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Nombre de voyages 0 Recettes commerciales 0 * Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"
Détail des effectifs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Conduite 0,0 Entretien / Maintenance 0,0 Services généraux 0,0
Parc 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Nombre de véhicules renouvelés
Cars interurbains 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N
Age du parc au 31/12/N
Investissements à la charge des sous-
traitants 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Renouvellement du matériel roulant : 0 0 Cars interurbains 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
Autres investissements (à préciser) 0 0 0 0
0 0
0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Les investissements ci-dessous doivent être reportés dans la feuille "Investissements"
Investissements à la charge l'AO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an à détailler 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I-Sous traitance LR IU (Avt2) CADRE FINANCIER
I - Sous-traitance des lignes régulières interurbaines
6 mois 6 mois
Charges sous-traitance lignes régulières 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres totaux 0 0 0 0 0 0 0 0 - dont HLP - kilomètres commerciaux -
nombre de véhicules utilisés 0 0 0 0 0 0 0 0 - dont servant exclusivement au PTU #DIV/0! dont utilisés également hors PTU #DIV/0!
Véhicules : charges amortissements annuels - Véhicules : charges de financement - Véhicules : coût des équipements - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Heures de conduite commerciales - Heures de production - Charges de conduite - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Volume de carburant - Coût unitaire #DIV/0! Consommation aux 100 km #DIV/0! Charges de carburant - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Volume autre énergie de traction - Coût unitaire #DIV/0! Consommation aux 100 km #DIV/0! Charges autre énergie de traction - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Main d'œuvre directe entretien / maintenance - Pièces, fournitures et prestations entr / maint - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Pneumatiques - Lubrifiants et autres fluides - Assurances - Autres (à préciser) - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Charges de structure - Frais siège et assistance technique - Marge et aléas - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CET - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Conduite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Energie de traction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MO directe maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entretien maintenance : pièces… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres dépenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Charges fixes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total des charges de sous-traitance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût total au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Voyages et recettes* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Nombre de voyages 0 Recettes commerciales 0 * Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"
Détail des effectifs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Conduite 0,0 Entretien / Maintenance 0,0 Services généraux 0,0
Parc 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Nombre de véhicules renouvelés
Cars interurbains 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N
Age du parc au 31/12/N
Investissements à la charge des sous-
traitants 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Renouvellement du matériel roulant : 0 0 Cars interurbains 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
Autres investissements (à préciser) 0 0 0 0
0 0
0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Les investissements ci-dessous doivent être reportés dans la feuille "Investissements"
Investissements à la charge l'AO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an à détailler 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I-Sous traitance LR IU (Avt4) CADRE FINANCIER
J - Sous-traitance des circuits scolaires non urbains
6 mois 6 mois
Charge sous-traitance circuits scolaires 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres totaux 0 0 0 0 0 0 0 0 - dont HLP 0 0 0 0 0 0 0 0 - kilomètres commerciaux 0 0 0 0 0 0 0 0 -
nombre de véhicules utilisés 0 0 0 0 0 0 0 0 - dont servant exclusivement au PTU 0 0 0 0 0 0 0 0 - dont utilisés également hors PTU 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Véhicules : charges amortissements annuels 0 0 0 0 0 0 0 0 - Véhicules : charges de financement 0 0 0 0 0 0 0 0 - Véhicules : coût des équipements 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Heures de conduite commerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 - Heures de production 0 0 0 0 0 0 0 0 - Charges de conduite 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Volume de carburant 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût unitaire 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 Consommation aux 100 km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Charges de carburant 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Volume autre énergie de traction - Coût unitaire #DIV/0! Consommation aux 100 km #DIV/0! Charges autre énergie de traction - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Main d'œuvre directe entretien / maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 - Pièces, fournitures et prestations entr / maint 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Pneumatiques 0 0 0 0 0 0 0 0 - Lubrifiants et autres fluides 0 0 0 0 0 0 0 0 - Assurances 0 0 0 0 0 0 0 0 - Autres (à préciser) 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Charges de structure 0 0 0 0 0 0 0 0 - Frais siège et assistance technique 0 0 0 0 0 0 0 0 - Marge et aléas 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CET 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Conduite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Energie de traction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MO directe maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entretien maintenance : pièces… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres dépenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Charges fixes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total des charges de sous-traitance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût total au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Voyages et recettes* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Nombre de voyages 0 Recettes commerciales 0 * Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"
Détail des effectifs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Conduite 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Entretien / Maintenance 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Services généraux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Parc 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Nombre de véhicules renouvelés
Cars interurbains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N 0 0 0 0 0 0 0 0 Age du parc au 31/12/N #DIV/0! #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investissements à la charge des sous-
traitants 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Renouvellement du matériel roulant : 0 0 Cars interurbains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
Autres investissements (à préciser) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Les investissements ci-dessous doivent être reportés dans la feuille "Investissements"
Investissements à la charge l'AO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an à détailler 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J-Sous traitance scolaires CADRE FINANCIER
J - Sous-traitance des circuits scolaires non urbains
6 mois 6 mois
Charge sous-traitance circuits scolaires 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres totaux 0 0 836 351 2 020 162 2 041 810 2 031 234 2 041 767 1 265 137 1 462 351 dont HLP 0 0 408 379 985 856 997 515 991 859 997 505 618 291 714 201 kilomètres commerciaux 0 0 427 972 1 034 306 1 044 295 1 039 376 1 044 261 646 846 748 151
nombre de véhicules utilisés 0 0 122 122 122 122 122 122 92 dont servant exclusivement au PTU 0 0 122 122 122 122 122 122 92 dont utilisés également hors PTU 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Véhicules : charges amortissements annuels 0 0 679 788 1 169 137 1 179 857 1 076 978 970 562 288 931 766 465 Véhicules : charges de financement 0 0 0 0 0 0 0 0 - Véhicules : coût des équipements 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 1 1 1 1 0 0 0,52
Heures de conduite commerciales 0 0 13 748 33 230 33 543 33 389 33 541 20 775 24 032 Heures de production 0 0 30 040 72 511 73 361 72 969 73 356 45 452 52 527 Charges de conduite 0 0 724 990 1 767 126 1 794 446 1 791 309 1 803 779 1 124 397 1 286 578 Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 0,89 0,88
Volume de carburant 5 236 037 5 030 130 4 797 901 4 942 390 5 094 441 5 244 547 5 396 432 5 314 730 5 865 230 Coût unitaire 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,9466 0,947 Consommation aux 100 km 32,50 32,33 31,35 30,93 30,76 30,60 30,43 30,32 31,15 Charges de carburant 0 0 246 482 587 440 590 445 584 251 584 067 360 587 421 896 Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
Volume autre énergie de traction - Coût unitaire #DIV/0! Consommation aux 100 km #DIV/0! Charges autre énergie de traction - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Main d'œuvre directe entretien / maintenance 0 0 109 621 219 115 218 526 218 565 218 487 109 022 156 191 Pièces, fournitures et prestations entr / maint 0 0 55 207 133 353 134 768 134 080 134 766 83 506 96 526 Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,20 0,17 0,17 0,17 0,17 0,15 0,17
Pneumatiques 0 0 16 651 40 219 40 651 40 440 40 651 25 188 29 114 Lubrifiants et autres fluides 0 0 6 647 16 056 16 229 16 144 16 228 10 055 11 623 Assurances 0 0 92 448 184 786 184 292 184 325 184 259 91 943 131 722 Autres (à préciser) 0 0 21 482 42 953 42 846 42 853 42 839 21 389 30 623 Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,164 0,141 0,139 0,140 0,139 0,117 0,14
Charges de structure 0 0 381 797 660 401 667 952 651 582 636 360 334 424 476 074 Frais siège et assistance technique 0 0 60 989 131 054 134 682 127 198 120 018 67 933 91 696 Marge et aléas 0 0 -3 223 5 386 11 295 9 652 -6 697 1 368 2 540 Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,53 0,39 0,40 0,39 0,37 0,32 0,39
CET 0 0 17 720 33 778 36 105 34 702 28 338 15 995 23 805 Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02
Conduite 0 0 724 990 1 767 126 1 794 446 1 791 309 1 803 779 1 124 397 1 286 578 Energie de traction 0 0 246 482 587 440 590 445 584 251 584 067 360 587 421 896 MO directe maintenance 0 0 109 621 219 115 218 526 218 565 218 487 109 022 156 191 Entretien maintenance : pièces… 0 0 55 207 133 353 134 768 134 080 134 766 83 506 96 526 Autres dépenses 0 0 137 228 284 014 284 019 283 763 283 977 148 576 203 082 Charges fixes 0 0 457 283 830 618 850 033 823 134 778 019 419 720 594 115 Total des charges de sous-traitance 0 0 2 410 599 4 990 803 5 052 095 4 912 080 4 773 656 2 534 740 3 524 853 Coût total au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 2,88 2,47 2,47 2,42 2,34 2,00 2,41
Voyages et recettes* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Nombre de voyages 0 Recettes commerciales 0 * Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"
Détail des effectifs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Conduite 0,0 0,0 19,6 47,3 47,9 47,6 47,9 59,3 38,5 Entretien / Maintenance 0,0 0,0 3,3 6,6 6,6 6,6 6,6 3,3 4,7 Services généraux 0,0 0,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,8
Parc 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Nombre de véhicules renouvelés
Cars interurbains 0 0 0 13 12 8 16 0 49 6 0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N 0 0 122 122 122 122 122 122 Age du parc au 31/12/N #DIV/0! #DIV/0! 8,0 8,4 8,9 9,7 10,5 11,0
Investissements à la charge des sous-
traitants 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Renouvellement du matériel roulant : 0 0 Cars interurbains 0 0 0 439 719 176 096 36 439 0 0 652 254 93 179 0 0
0 0
0 0
0 0
Autres investissements (à préciser) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
TOTAL 0 0 0 439 719 176 096 36 439 0 0 652 254 93 179
Les investissements ci-dessous doivent être reportés dans la feuille "Investissements"
Investissements à la charge l'AO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an à détailler 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J-Sous traitance sco (init) CADRE FINANCIER
J - Sous-traitance des circuits scolaires non urbains
6 mois 6 mois
Charge sous-traitance circuits scolaires 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres totaux 0 0 -836 351 -2 020 162 -2 041 810 -2 031 234 -2 041 767 -1 265 137 1 462 351 - dont HLP 0 0 -408 379 -985 856 -997 515 -991 859 -997 505 -618 291 714 201 - kilomètres commerciaux 0 0 -427 972 -1 034 306 -1 044 295 -1 039 376 -1 044 261 -646 846 748 151 -
nombre de véhicules utilisés 0 0 -122 -122 -122 -122 -122 -122 92 - dont servant exclusivement au PTU 0 0 -122 -122 -122 -122 -122 -122 92 - dont utilisés également hors PTU 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Véhicules : charges amortissements annuels 0 0 -679 788 -1 169 137 -1 179 857 -1 076 978 -970 562 -288 931 766 465 - Véhicules : charges de financement 0 0 0 0 0 0 0 0 - Véhicules : coût des équipements 0 0 0 0 0 0 0 0 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 1 1 1 1 0 0 0,52
Heures de conduite commerciales 0 0 -13 748 -33 230 -33 543 -33 389 -33 541 -20 775 24 032 - Heures de production 0 0 -30 040 -72 511 -73 361 -72 969 -73 356 -45 452 52 527 - Charges de conduite 0 0 -724 990 -1 767 126 -1 794 446 -1 791 309 -1 803 779 -1 124 397 1 286 578 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 0,89 0,88
Volume de carburant -5 236 037 -5 030 130 -4 797 901 -4 942 390 -5 094 441 -5 244 547 -5 396 432 -5 314 730 5 865 230 - Coût unitaire -0,9466 -0,9466 -0,9466 -0,9466 -0,9466 -0,9466 -0,9466 -0,9466 -0,947 Consommation aux 100 km -32,50 -32,33 -31,35 -30,93 -30,76 -30,60 -30,43 -30,32 -31,15 Charges de carburant 0 0 -246 482 -587 440 -590 445 -584 251 -584 067 -360 587 421 896 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
Volume autre énergie de traction - Coût unitaire #DIV/0! Consommation aux 100 km #DIV/0! Charges autre énergie de traction - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Main d'œuvre directe entretien / maintenance 0 0 -109 621 -219 115 -218 526 -218 565 -218 487 -109 022 156 191 - Pièces, fournitures et prestations entr / maint 0 0 -55 207 -133 353 -134 768 -134 080 -134 766 -83 506 96 526 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,20 0,17 0,17 0,17 0,17 0,15 0,17
Pneumatiques 0 0 -16 651 -40 219 -40 651 -40 440 -40 651 -25 188 29 114 - Lubrifiants et autres fluides 0 0 -6 647 -16 056 -16 229 -16 144 -16 228 -10 055 11 623 - Assurances 0 0 -92 448 -184 786 -184 292 -184 325 -184 259 -91 943 131 722 - Autres (à préciser) 0 0 -21 482 -42 953 -42 846 -42 853 -42 839 -21 389 30 623 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,164 0,141 0,139 0,140 0,139 0,117 0,14
Charges de structure 0 0 -381 797 -660 401 -667 952 -651 582 -636 360 -334 424 476 074 - Frais siège et assistance technique 0 0 -60 989 -131 054 -134 682 -127 198 -120 018 -67 933 91 696 - Marge et aléas 0 0 3 223 -5 386 -11 295 -9 652 6 697 -1 368 2 540 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,53 0,39 0,40 0,39 0,37 0,32 0,39
CET 0 0 -17 720 -33 778 -36 105 -34 702 -28 338 -15 995 23 805 - Coût au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02
Conduite 0 0 -724 990 -1 767 126 -1 794 446 -1 791 309 -1 803 779 -1 124 397 -1 286 578 Energie de traction 0 0 -246 482 -587 440 -590 445 -584 251 -584 067 -360 587 -421 896 MO directe maintenance 0 0 -109 621 -219 115 -218 526 -218 565 -218 487 -109 022 -156 191 Entretien maintenance : pièces… 0 0 -55 207 -133 353 -134 768 -134 080 -134 766 -83 506 -96 526 Autres dépenses 0 0 -137 228 -284 014 -284 019 -283 763 -283 977 -148 576 -203 082 Charges fixes 0 0 -457 283 -830 618 -850 033 -823 134 -778 019 -419 720 -594 115 Total des charges de sous-traitance 0 0 -2 410 599 -4 990 803 -5 052 095 -4 912 080 -4 773 656 -2 534 740 -3 524 853 Coût total au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! 2,88 2,47 2,47 2,42 2,34 2,00 2,41
Voyages et recettes* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Nombre de voyages 0 Recettes commerciales 0 * Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"
Détail des effectifs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Conduite 0,0 0,0 -19,6 -47,3 -47,9 -47,6 -47,9 -59,3 -38,5 Entretien / Maintenance 0,0 0,0 -3,3 -6,6 -6,6 -6,6 -6,6 -3,3 -4,7 Services généraux 0,0 0,0 -0,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -0,5 -0,8
Parc 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Nombre de véhicules renouvelés
Cars interurbains 0 0 0 -13 -12 -8 -16 0 -49 -6 0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N 0 0 -122 -122 -122 -122 -122 -122 Age du parc au 31/12/N #DIV/0! #DIV/0! -8,0 -8,4 -8,9 -9,7 -10,5 -11,0
Investissements à la charge des sous-
traitants 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Renouvellement du matériel roulant : 0 0 Cars interurbains 0 0 0 -439 719 -176 096 -36 439 0 0 -652 254 -93 179 0 0
0 0
0 0
0 0
Autres investissements (à préciser) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
TOTAL 0 0 0 -439 719 -176 096 -36 439 0 0 -652 254 -93 179
Les investissements ci-dessous doivent être reportés dans la feuille "Investissements"
Investissements à la charge l'AO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an à détailler 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J-Sous traitance sco (Avt3) CADRE FINANCIER
J - Sous-traitance des services TAD interurbain (horaire fixe et zonal) 6 mois 6 mois
Charge sous-traitance TAD horaire fixe 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres - Nombre de véhicules - Nombre d'heures de conduite -
Coût de conduite - Coût kilométrique - Charges variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charges amortissements annuels - Charges de financement - Location véhicules - Materiel Embarqué - Assurance - Télécommunication / radio / eau / électricité - Support communication - Frais assistance technique - Marge et aléas - Frais assistance technique - Charges de personnel - Autres (à préciser) - -
Charges fixes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total des charges de sous-traitance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coût total au kilomètre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Voyages et recettes TAD horaire fixe* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Nombre de voyages 0 Recettes commerciales 0 * Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"
Charge sous-traitance TAD zonal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 234 752 464 400 464 400 464 400 464 400 464 400 230 924 398 239 Nombre de véhicules 0 9 9 9 9 9 9 9 9 Nombre d'heures de conduite 0 16 041 31 734 31 734 31 734 31 734 31 734 15 780 27 213
Coût de conduite 0 336 433 668 423 670 870 673 307 675 816 678 271 340 047 577 595 Coût kilométrique 0 60 283 116 467 117 312 117 266 121 816 121 816 60 646 102 229 Charges variables 0 396 717 784 890 788 182 790 572 797 632 800 087 400 692 679 825
Charges amortissements annuels 0 0 0 0 0 0 0 0 - Charges de financement 0 0 0 0 0 0 0 0 - Location véhicules 0 0 0 0 0 0 0 0 - Materiel Embarqué 0 0 0 0 0 0 0 0 - Assurance 0 11 213 19 214 19 267 19 214 19 214 19 214 9 581 16 702 Télécommunication / radio / eau / électricité 0 0 0 0 0 0 0 0 - Support communication 0 0 0 0 0 0 0 0 - Autres frais généraux 0 36 308 70 371 70 658 70 818 71 394 71 587 35 834 60 996 Marge et aléas 0 15 884 31 269 31 399 31 489 31 761 31 856 15 952 27 087 Frais assistance technique 0 15 168 29 903 30 030 30 118 30 394 30 486 15 268 25 910 Charges de personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 - Autres (à préciser) 0 8 104 15 975 16 039 16 087 16 210 16 260 8 144 13 831 -
Charges fixes 0 86 677 166 733 167 393 167 726 168 974 169 403 84 778 144 526
Total des charges de sous-traitance 0 483 394 951 623 955 575 958 298 966 606 969 491 485 470 824 351 Coût total au kilomètre #DIV/0! 2,06 2,05 2,06 2,06 2,08 2,09 2,10 2,07
Voyages et recettes TAD zonal* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Nombre de voyages 0 Recettes commerciales 0 * Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"
Détail effectifs TAD horaire fixe et zonal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Conduite 0,0 10,5 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,6 19,2 Entretien / Maintenance 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Services généraux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Parc TAD horaire fixe et zonal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Nombre de véhicules renouvelés
(à détailler par type de véhicule) 0 9 0 0 0 0 0 0 9 1 0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N 0 9 9 9 9 9 9 9 Age du parc au 31/12/N 0,0 0,6 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 6,1
Investissements à la charge des sous-
traitants 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Renouvellement du matériel roulant : 0 0 (à détailler par type de véhicule) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
Autres investissements (à préciser) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Les investissements ci-dessous doivent être reportés dans la feuille "Investissements"
Investissements à la charge l'AO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an à détailler 0 0 Matériel roulant 0 308 000 0 0 0 0 0 0 308 000 44 000 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL 0 308 000 0 0 0 0 0 0 308 000 44 000
K-Sous traitance TAD interurb. CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois
Fréquentation du trafic 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Quantité de titres
Ticket 1 heure 304 242 989 501 1 134 397 1 292 750 1 442 201 1 530 127 1 598 458 838 899 1 304 368 Ticket 1 heure en vente à bord 175 615 194 664 196 678 193 456 183 351 158 072 128 531 49 219 182 798 Ticket 24 heures 183 6 429 7 926 9 337 10 849 11 174 11 259 5 721 8 983
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 5 441 11 871 12 192 12 603 13 377 13 703 13 875 7 045 12 872 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 395 862 885 914 970 994 1 006 511 934 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 549 1 196 1 227 1 268 1 345 1 378 1 395 708 1 295 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 1 462 3 183 3 267 3 375 3 579 3 667 3 713 1 885 3 447
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 3 495 7 750 8 155 8 611 9 353 9 830 10 071 5 206 8 924 Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 411 910 957 1 011 1 097 1 153 1 182 611 1 047 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 556 1 232 1 296 1 368 1 485 1 561 1 600 827 1 418 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 2 646 5 862 6 166 6 509 7 067 7 428 7 611 3 935 6 746
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 1 741 3 839 4 074 4 275 4 522 4 613 4 656 2 360 4 297 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 131 291 320 341 359 365 367 186 337 Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 194 434 490 527 553 560 562 284 515 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 530 1 191 1 372 1 488 1 556 1 572 1 575 795 1 440
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 228 507 535 565 615 646 662 342 586 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 58 128 135 143 155 163 167 86 148 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 98 218 229 242 262 276 282 146 250 Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 438 970 1 020 1 077 1 169 1 229 1 259 651 1 116
Abonnement annuel scolaire interurbain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres (à préciser) 136 299 382 340 355 370 379 193 351
Total quantité 498 549 1 231 336 1 381 702 1 540 200 1 684 221 1 748 881 1 788 612 919 610 1 541 873
Voyages par titre
Ticket 1 heure 346 413 1 135 097 1 298 707 1 478 130 1 646 383 1 747 294 1 826 238 958 834 1 491 014 Ticket 1 heure en vente à bord 224 902 238 324 238 647 232 992 218 724 187 429 151 071 56 945 221 291 Ticket 24 heures 978 26 284 32 328 38 034 44 133 45 461 45 819 23 285 36 617
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 332 325 724 120 743 295 768 087 814 913 834 784 845 309 429 191 784 575 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 21 020 45 784 46 988 48 549 51 502 52 757 53 424 27 125 49 593 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 27 264 59 372 60 927 62 948 66 770 68 398 69 263 35 168 64 302 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 65 396 142 359 146 066 150 894 160 036 163 938 166 014 84 292 154 142
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 182 885 405 233 426 152 449 928 488 497 513 451 526 101 271 924 466 310 Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 20 014 44 331 46 612 49 208 53 420 56 150 57 535 29 739 51 001 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 25 652 56 803 59 720 63 041 68 431 71 929 73 705 38 097 65 340 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 122 099 270 375 284 258 300 067 325 721 342 374 350 825 181 338 311 008
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 1 280 215 2 802 521 2 920 293 3 038 507 3 218 399 3 290 517 3 327 178 1 687 986 3 080 802 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 82 862 182 321 194 119 203 887 215 288 219 495 221 496 112 247 204 531 Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 111 647 246 795 267 664 283 351 298 448 303 570 305 826 154 836 281 734 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 274 127 608 653 671 943 716 572 752 949 764 198 768 664 388 822 706 561
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 172 864 383 653 403 737 426 444 463 251 486 866 498 802 257 782 441 914 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 34 551 76 552 80 501 84 991 92 275 96 989 99 379 51 366 88 086 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 55 077 121 970 128 236 135 370 146 947 154 459 158 270 81 808 140 305 Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 246 656 546 241 574 308 606 263 658 115 691 757 708 827 366 384 628 364
Abonnement annuel scolaire interurbain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres (à préciser) 7 380 16 158 20 660 18 416 19 208 20 031 20 504 10 459 18 974
Total voyages commerciaux 3 634 326 8 132 944 8 645 161 9 155 679 9 803 409 10 111 848 10 274 249 5 247 627 9 286 463
Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux) 1 799 479 4 083 872 4 542 613 5 521 777 5 903 934 6 068 988 6 151 808 3 137 789 5 315 752
Total validations en correspondance 226 328 504 953 499 004 501 289 539 482 560 452 572 576 293 686 528 253
Taux de correspondance 2,02 1,99 1,90 1,66 1,66 1,67 1,67 1,67 1,75
Voyages produits CADRE FINANCIER
Produit du trafic 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Recettes par titre
Ticket 1 heure 277 528 905 628 1 039 237 1 187 957 1 323 888 1 404 148 1 466 586 769 492 1 196 352 Ticket 1 heure en vente à bord 208 253 267 245 270 270 266 662 252 464 217 586 176 891 67 720 246 727 Ticket 24 heures 669 23 536 29 044 34 321 39 837 41 017 41 322 20 989 32 962
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 74 453 162 967 167 533 173 719 184 197 188 628 190 958 96 929 177 055 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 3 606 7 886 8 104 8 401 8 904 9 118 9 231 4 686 8 562 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 2 503 5 471 5 621 5 826 6 174 6 323 6 401 3 249 5 938 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 95 639 212 790 224 115 237 392 257 565 270 618 277 215 143 263 Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 7 491 16 657 17 538 18 574 20 149 21 171 21 687 11 209 19 211 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 5 073 11 276 11 870 12 570 13 634 14 325 14 676 7 585 13 001 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 262 063 579 768 615 867 648 140 684 902 698 493 704 916 357 202 650 193 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 13 142 29 313 32 289 34 501 36 263 36 812 37 030 18 730 Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 9 720 21 824 24 675 26 644 27 907 28 241 28 344 14 318 25 953 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 68 594 153 253 161 694 171 462 186 292 195 685 200 398 103 533 177 273 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 11 627 25 869 27 246 28 861 31 313 32 900 33 702 17 417 29 848 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 9 852 21 902 23 059 24 419 26 487 27 830 28 510 14 735 Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abonnement annuel scolaire interurbain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duplicata / frais de dossier 4 564 10 000 11 261 12 507 12 903 13 323 13 529 6 859 12 135 Autres (à préciser) -777 4 943 6 259 5 633 5 876 6 127 6 272 3 199 5 362
Total recettes commerciales 1 054 002 2 460 328 2 675 683 2 897 589 3 118 752 3 212 346 3 257 668 1 661 115 2 905 355
Recettes commerciales / voyage 0,290 0,303 0,310 0,316 0,318 0,318 0,317 0,317 0,313 Recettes commerciales / déplt 0,586 0,602 0,589 0,525 0,528 0,529 0,530 0,529 0,547
Voyages produits CADRE FINANCIER
ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an 0 0 453 244 179 687 489 069 483 651 478 266 277 949 TOTAL DES VOYAGES 3 634 326 8 132 944 8 645 161 9 155 679 9 803 409 10 111 848 10 274 249 5 247 627 9 286 463 dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 3 415 381 7 508 426 7 818 868 8 535 130 8 820 362 9 119 335 9 282 442 4 708 961 8 458 415 dont voyages TAD Cherbourg 6 304 23 072 26 003 29 115 30 326 31 602 32 490 16 648 27 937 dont voyages PMR 3 869 7 894 8 052 8 214 8 379 8 548 8 719 4 447 8 303 dont voyages lignes régulières interurbaines 73 766 264 238 311 130 361 265 400 285 401 693 402 618 203 319 345 474 dont voyages circuits scolaires non urbains 135 007 320 546 0 0 0 0 0 0 65 079 dont voyages TAD interurbain 0 8 768 27 864 42 267 54 988 67 020 69 714 36 304 43 846 -3 034 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T 1 054 002 2 460 328 2 675 683 2 897 589 3 118 752 3 212 346 3 257 668 1 661 115 2 905 355 dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 958 701 2 124 982 2 249 611 2 396 057 2 573 184 2 658 450 2 704 927 1 383 738 2 435 664 dont voyages TAD Cherbourg 2 602 9 606 10 986 12 460 12 974 13 513 13 886 7 114 11 877 dont voyages PMR 1 613 3 290 3 402 3 512 3 578 3 644 3 713 1 892 3 521 dont voyages lignes régulières interurbaines 65 649 246 668 289 274 334 306 367 197 365 253 362 954 181 576 316 125 dont voyages circuits scolaires non urbains 28 472 67 601 96 519 112 164 111 405 110 581 109 379 54 378 98 643 dont voyages TAD interurbain 0 8 180 25 891 39 089 50 414 60 905 62 810 32 418 39 958 - - - - - - - -
- - - - - - - -
AUTRES PRODUITS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Publicité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Produits des infractions 1 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 000 2 500 4 143 Produits divers (indemnités d'assurances, etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Revente de biens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres (à préciser) 0 0 16 016 0 0 0 0 0 2 288 Emplacements parcs à vélos 0 0 0 2 377 4 754 4 754 4 754 2 377 2 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DES AUTRES PRODUITS A 1 500 3 000 19 516 6 377 9 254 9 754 9 754 4 877 9 147
TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS T +A = 1 055 502 2 463 328 2 695 199 2 903 966 3 128 006 3 222 100 3 267 422 1 665 992 2 914 502
Hypothèses retenues pour le taux de fraude et le taux de contrôle :
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Taux de contrôle 0,80% 0,80% 0,90% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,92% Taux de fraude #DIV/0! Taux recouvrement des PV 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00%
Voyages produits CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois
Fréquentation du trafic 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Quantité de titres
Ticket 1 heure 303 743 985 962 1 157 116 1 337 268 1 441 955 1 530 079 1 598 340 832 142 1 312 372 Ticket 1 heure en vente à bord 175 327 193 967 200 617 200 118 183 319 158 067 128 521 48 822 184 109 Ticket 24 heures 183 6 406 8 085 9 659 10 848 11 174 11 258 5 675 9 041
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 5 432 11 828 12 436 13 037 13 375 13 703 13 874 6 988 12 953 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 395 859 902 946 970 994 1 006 507 940 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 548 1 191 1 252 1 312 1 345 1 378 1 395 703 1 303 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 1 460 3 172 3 332 3 491 3 579 3 667 3 713 1 870 3 469
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 3 489 7 722 8 318 8 908 9 351 9 830 10 071 5 164 8 979 Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 410 907 976 1 045 1 097 1 153 1 182 606 1 054 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 555 1 228 1 322 1 415 1 485 1 561 1 599 820 1 426 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 2 642 5 841 6 289 6 733 7 066 7 428 7 611 3 903 6 788
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 1 738 3 825 4 156 4 422 4 521 4 613 4 656 2 341 4 325 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 131 290 327 353 359 365 367 184 339 Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 193 432 500 545 553 560 562 282 518 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 529 1 187 1 399 1 539 1 556 1 572 1 575 789 1 449
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 227 506 546 585 615 646 662 339 589 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 58 128 138 148 155 163 167 86 149 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 98 217 233 250 262 276 282 145 252 Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 437 966 1 040 1 114 1 169 1 229 1 259 646 1 123
Abonnement annuel scolaire interurbain 0 0 1 692 3 359 3 336 3 312 3 276 1 628 2 372 Autres (à préciser) 136 299 320 340 355 370 379 193 342
Total quantité 497 732 1 226 933 1 410 995 1 596 587 1 687 271 1 752 138 1 791 755 913 833 1 553 892
Voyages par titre
Ticket 1 heure 345 846 1 131 037 1 324 716 1 529 032 1 646 103 1 747 239 1 826 102 951 111 1 500 169 Ticket 1 heure en vente à bord 224 534 237 472 243 426 241 016 218 686 187 423 151 060 56 487 222 872 Ticket 24 heures 976 26 190 32 975 39 343 44 126 45 460 45 815 23 097 36 855
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 331 780 721 529 758 181 794 537 814 774 834 758 845 246 425 734 789 506 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 20 985 45 620 47 929 50 221 51 493 52 756 53 420 26 907 49 904 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 27 220 59 159 62 148 65 116 66 759 68 396 69 258 34 884 64 706 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 65 289 141 850 148 991 156 091 160 009 163 933 166 002 83 613 155 111
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 182 585 403 783 434 687 465 422 488 414 513 435 526 062 269 734 469 160 Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 19 981 44 172 47 546 50 903 53 411 56 148 57 531 29 499 51 313 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 25 610 56 600 60 916 65 212 68 419 71 927 73 699 37 791 65 739 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 121 899 269 408 289 950 310 400 325 666 342 363 350 799 179 878 312 909
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 1 278 117 2 792 497 2 978 777 3 143 144 3 217 851 3 290 414 3 326 932 1 674 390 3 100 303 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 82 726 181 668 198 007 210 909 215 252 219 488 221 480 111 342 205 839 Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 111 464 245 913 273 025 293 109 298 397 303 561 305 803 153 589 283 551 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 273 678 606 475 685 400 741 248 752 821 764 174 768 607 385 691 711 156
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 172 581 382 281 411 822 441 129 463 172 486 850 498 765 255 706 444 615 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 34 494 76 278 82 114 87 918 92 259 96 986 99 372 50 952 88 625 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 54 987 121 533 130 804 140 032 146 922 154 454 158 259 81 149 141 163 Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 246 252 544 287 585 810 627 141 658 003 691 735 708 775 363 433 632 205
Abonnement annuel scolaire interurbain 0 0 562 313 1 116 608 1 109 026 1 100 793 1 088 804 541 214 788 394 Autres (à préciser) 7 380 16 158 17 303 18 416 19 208 20 031 20 504 10 459 18 494
Total voyages commerciaux 3 628 382 8 103 910 9 376 839 10 586 946 10 910 770 11 212 324 11 362 295 5 746 660 10 132 590
Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux) 1 796 536 4 069 293 4 927 074 6 384 973 6 570 824 6 729 478 6 803 286 3 436 183 5 816 807
Total validations en correspondance 225 958 503 150 541 237 579 653 600 420 621 447 633 212 321 614 575 242
Taux de correspondance 2,02 1,99 1,90 1,66 1,66 1,67 1,67 1,67 1,74
Voyages produits (Initial) CADRE FINANCIER
Produit du trafic 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Recettes par titre
Ticket 1 heure 276 130 896 329 1 051 923 1 215 698 1 310 868 1 390 981 1 453 036 756 493 1 193 066 Ticket 1 heure en vente à bord 207 204 264 501 273 569 272 889 249 981 215 545 175 257 66 576 246 503 Ticket 24 heures 666 23 294 29 399 35 122 39 445 40 633 40 940 20 635 32 876
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 74 078 161 294 169 579 177 775 182 385 186 859 189 194 95 291 176 636 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 3 588 7 805 8 203 8 597 8 817 9 033 9 146 4 607 8 542 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 2 490 5 415 5 689 5 962 6 113 6 263 6 342 3 194 5 924 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 95 158 210 605 226 851 242 936 255 032 268 081 274 653 140 843 Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 7 453 16 486 17 753 19 008 19 950 20 972 21 487 11 019 19 161 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 5 048 11 160 12 015 12 864 13 499 14 191 14 540 7 457 12 968 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 260 743 573 815 623 386 663 275 678 166 691 944 698 403 351 168 648 700 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 13 076 29 012 32 683 35 307 35 906 36 467 36 688 18 413 Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 9 671 21 600 24 976 27 266 27 632 27 976 28 082 14 076 25 897 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 68 249 151 680 163 668 175 466 184 460 193 850 198 546 101 784 176 815 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 11 568 25 603 27 579 29 534 31 005 32 592 33 391 17 123 29 771 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 9 803 21 677 23 340 24 989 26 226 27 569 28 247 14 486 Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abonnement annuel scolaire interurbain 0 0 146 753 291 414 289 436 287 287 284 158 141 247 205 757 0
Duplicata / frais de dossier 4 564 10 000 11 261 12 507 12 903 13 323 13 529 6 859 12 135 Autres (à préciser) 2 258 4 943 5 293 5 633 5 876 6 127 6 272 3 199 5 657
Total recettes commerciales 1 051 746 2 435 218 2 853 920 3 256 243 3 377 702 3 469 693 3 511 911 1 774 471 3 104 415
Recettes commerciales / voyage 0,290 0,300 0,304 0,308 0,310 0,309 0,309 0,309 0,306 Recettes commerciales / déplt 0,585 0,598 0,579 0,510 0,514 0,516 0,516 0,516 0,534
Voyages produits (Initial) CADRE FINANCIER
ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DES VOYAGES 3 628 382 8 103 910 9 376 839 10 586 946 10 910 770 11 212 324 11 362 295 5 746 660 10 132 590 dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 3 415 381 7 505 338 8 018 450 8 535 130 8 820 362 9 119 335 9 282 442 4 708 961 8 486 486 dont voyages TAD Cherbourg 6 304 23 072 26 003 29 115 30 326 31 602 32 490 16 648 27 937 dont voyages PMR 3 869 7 894 8 052 8 214 8 379 8 548 8 719 4 447 8 303 dont voyages lignes régulières interurbaines 67 822 238 292 284 269 330 106 365 752 366 964 367 704 184 376 315 041 dont voyages circuits scolaires non urbains 135 007 320 546 1 012 200 1 642 114 1 630 964 1 618 856 1 601 225 795 924 1 250 977 dont voyages TAD interurbain 0 8 768 27 864 42 267 54 988 67 020 69 714 36 304 43 846 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T 1 051 746 2 435 218 2 853 920 3 256 243 3 377 702 3 469 693 3 511 911 1 774 471 3 104 415 dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 958 701 2 124 094 2 307 033 2 492 131 2 574 377 2 660 088 2 706 486 1 372 763 2 456 525 dont voyages TAD Cherbourg 2 602 9 606 10 986 12 460 12 974 13 513 13 886 7 114 11 877 dont voyages PMR 1 613 3 290 3 402 3 512 3 578 3 644 3 713 1 892 3 521 dont voyages lignes régulières interurbaines 60 359 222 447 264 300 305 472 335 518 333 674 331 480 164 660 288 273 dont voyages circuits scolaires non urbains 28 472 67 601 242 307 403 579 400 841 397 868 393 537 195 625 304 261 dont voyages TAD interurbain 0 8 180 25 891 39 089 50 414 60 905 62 810 32 418 39 958 - - - - - - - -
- - - - - - - -
AUTRES PRODUITS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Publicité 15 000 30 000 37 500 45 000 45 000 45 000 45 000 22 500 40 714 Produits des infractions 1 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 000 2 500 4 143 Produits divers (indemnités d'assurances, etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Revente de biens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres (à préciser) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Emplacements parcs à vélos 0 0
TOTAL DES AUTRES PRODUITS A 16 500 33 000 41 000 49 000 49 500 50 000 50 000 25 000 44 857
TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS T +A = 1 068 246 2 468 218 2 894 920 3 305 243 3 427 202 3 519 693 3 561 911 1 799 471 3 149 272
Hypothèses retenues pour le taux de fraude et le taux de contrôle :
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Taux de contrôle 0,80% 0,80% 0,90% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,92% Taux de fraude #DIV/0! Taux recouvrement des PV 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00%
Voyages produits (Initial) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois
Fréquentation du trafic 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Quantité de titres
Ticket 1 heure 499 2 756 3 533 4 408 5 090 5 266 5 443 3 034 4 290 Ticket 1 heure en vente à bord 288 542 613 660 647 544 438 178 558 Ticket 24 heures 0 18 25 32 38 38 38 21 30
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 9 33 38 43 47 47 47 25 41 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 1 2 3 3 3 3 3 2 3 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 1 3 4 4 5 5 5 3 4 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 2 9 10 12 13 13 13 7 11
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 6 22 25 29 33 34 34 19 29 Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 1 3 3 3 4 4 4 2 3 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 1 3 4 5 5 5 5 3 5 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 4 16 19 22 25 26 26 14 22
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 3 11 13 15 16 16 16 9 14 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 1 2 2 2 2 2 1 2 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 1 3 4 5 5 5 5 3 5
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 1 2 2 2 2 2 1 2 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 0 0 0 1 1 1 0 0 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 1 3 3 4 4 4 4 2 4
Abonnement annuel scolaire interurbain 0 Autres (à préciser) 0
Total quantité 817 3 429 4 302 5 251 5 943 6 017 6 089 3 325 5 025
Voyages par titre
Ticket 1 heure 568 3 162 4 045 5 041 5 811 6 013 6 218 3 468 4 904 Ticket 1 heure en vente à bord 369 664 743 795 772 645 514 206 673 Ticket 24 heures 2 73 101 130 156 156 156 84 123
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 545 2 017 2 315 2 619 2 876 2 873 2 878 1 552 2 525 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 34 128 146 166 182 182 182 98 160 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 45 165 190 215 236 235 236 127 207 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 107 397 455 515 565 564 565 305 496
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 300 1 129 1 327 1 534 1 724 1 767 1 791 984 1 508 Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 33 123 145 168 189 193 196 108 165 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 42 158 186 215 242 248 251 138 211 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 200 753 885 1 023 1 150 1 178 1 195 656 1 006
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 2 098 7 806 9 095 10 362 11 359 11 324 11 329 6 105 9 925 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 136 508 605 695 760 755 754 406 660 Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 183 687 834 966 1 053 1 045 1 041 560 910 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 449 1 695 2 093 2 444 2 658 2 630 2 617 1 406 2 285
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 283 1 069 1 257 1 454 1 635 1 675 1 698 932 1 429 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 57 213 251 290 326 334 338 186 285 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 90 340 399 462 519 532 539 296 454 Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 404 1 521 1 789 2 067 2 323 2 381 2 414 1 325 2 032
Abonnement annuel scolaire interurbain 0 Autres (à préciser) 0
Total voyages commerciaux 5 944 22 607 26 861 31 159 34 534 34 729 34 914 18 943 29 956
Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux) 2 943 11 352 14 114 18 792 20 797 20 844 20 905 11 327 17 296
Total validations en correspondance 370 1 404 1 550 1 706 1 900 1 925 1 946 1 060 1 694
Taux de correspondance 2,02 1,99 1,90 1,66 1,66 1,67 1,67 1,67 1,73
Voyages produits (Avt1) CADRE FINANCIER
Produit du trafic 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Recettes par titre
Ticket 1 heure 1 398 7 816 9 764 11 896 13 529 13 887 14 256 7 884 11 490 Ticket 1 heure en vente à bord 1 049 2 306 2 539 2 670 2 580 2 152 1 719 694 2 244 Ticket 24 heures 3 203 273 344 407 406 402 215 322
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 375 1 406 1 574 1 740 1 882 1 866 1 856 993 1 670 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 18 68 76 84 91 90 90 48 81 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 13 47 53 58 63 63 62 33 56 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 482 1 836 2 106 2 377 2 632 2 676 2 695 1 468 Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 38 144 165 186 206 209 211 115 182 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 26 97 112 126 139 142 143 78 123 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 1 320 5 003 5 786 6 490 6 999 6 908 6 852 3 660 6 146 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 66 253 303 345 371 364 360 192 Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 49 188 232 267 285 279 276 147 246 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 346 1 323 1 519 1 717 1 904 1 935 1 948 1 061 1 679 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 59 223 256 289 320 325 328 178 283 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 50 189 217 245 271 275 277 151 Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abonnement annuel scolaire interurbain 0 0
Duplicata / frais de dossier 0 Autres (à préciser) -3 034 -433
Total recettes commerciales 2 256 21 104 24 974 28 834 31 679 31 578 31 474 16 917 26 974
Recettes commerciales / voyage 0,379 0,934 0,930 0,925 0,917 0,909 0,901 0,893 0,900 Recettes commerciales / déplt 0,766 1,859 1,769 1,534 1,523 1,515 1,506 1,494 1,560
Voyages produits (Avt1) CADRE FINANCIER
ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DES VOYAGES 5 944 22 607 26 861 31 159 34 534 34 729 34 914 18 943 29 956 dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 0 dont voyages TAD Cherbourg 0 dont voyages PMR 0 dont voyages lignes régulières interurbaines 5 944 22 607 26 861 31 159 34 534 34 729 34 914 18 943 29 956 dont voyages circuits scolaires non urbains 0 dont voyages TAD interurbain 0 -3 034 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T 2 256 21 104 24 974 28 834 31 679 31 578 31 474 16 917 26 974 dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 0 dont voyages TAD Cherbourg 0 dont voyages PMR 0 dont voyages lignes régulières interurbaines 5 290 21 104 24 974 28 834 31 679 31 578 31 474 16 917 27 407 dont voyages circuits scolaires non urbains 0 dont voyages TAD interurbain 0 - - - - - - - -
- - - - - - - -
AUTRES PRODUITS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Publicité -15 000 -2 143 Produits des infractions 0 Produits divers (indemnités d'assurances, etc.) 0 Revente de biens 0 Autres (à préciser) 0 Emplacements parcs à vélos 0 0
TOTAL DES AUTRES PRODUITS A -15 000 0 0 0 0 0 0 0 -2 143
TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS T +A = -12 744 21 104 24 974 28 834 31 679 31 578 31 474 16 917 24 831
Hypothèses retenues pour le taux de fraude et le taux de contrôle :
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Taux de contrôle #DIV/0! Taux de fraude #DIV/0! Taux recouvrement des PV #DIV/0!
Voyages produits (Avt1) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois
Fréquentation du trafic 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Quantité de titres
Ticket 1 heure 0 783 -26 251 0 0 0 0 0 -3 638 Ticket 1 heure en vente à bord 0 154 -4 551 0 0 0 0 0 -628 Ticket 24 heures 0 5 -183 0 0 0 0 0 -25
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 9 -282 0 0 0 0 0 -39 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 1 -20 0 0 0 0 0 -3 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 1 -28 0 0 0 0 0 -4 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 3 -76 0 0 0 0 0 -10
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 6 -189 0 0 0 0 0 -26 Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 1 -22 0 0 0 0 0 -3 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 1 -30 0 0 0 0 0 -4 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 5 -143 0 0 0 0 0 -20
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 3 -94 0 0 0 0 0 -13 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 0 -7 0 0 0 0 0 -1 Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 0 -11 0 0 0 0 0 -2 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 1 -32 0 0 0 0 0 -4
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 0 -12 0 0 0 0 0 -2 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 0 -5 0 0 0 0 0 -1 Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 1 -24 0 0 0 0 0 -3
Abonnement annuel scolaire interurbain 0 Autres (à préciser) 0
Total quantité 0 975 -31 965 0 0 0 0 0 -4 427
Voyages par titre
Ticket 1 heure 0 899 -30 054 0 0 0 0 0 -4 165 Ticket 1 heure en vente à bord 0 189 -5 523 0 0 0 0 0 -762 Ticket 24 heures 0 21 -748 0 0 0 0 0 -104
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 573 -17 201 0 0 0 0 0 -2 375 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 36 -1 087 0 0 0 0 0 -150 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 47 -1 410 0 0 0 0 0 -195 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 113 -3 380 0 0 0 0 0 -467
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 321 -9 862 0 0 0 0 0 -1 363 Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 35 -1 079 0 0 0 0 0 -149 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 45 -1 382 0 0 0 0 0 -191 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 214 -6 578 0 0 0 0 0 -909
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 2 219 -67 579 0 0 0 0 0 -9 337 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 144 -4 492 0 0 0 0 0 -621 Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 195 -6 194 0 0 0 0 0 -857 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 482 -15 550 0 0 0 0 0 -2 153
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 304 -9 343 0 0 0 0 0 -1 291 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 61 -1 863 0 0 0 0 0 -257 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 97 -2 968 0 0 0 0 0 -410 Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 433 -13 290 0 0 0 0 0 -1 837
Abonnement annuel scolaire interurbain 0 Autres (à préciser) 0
Total voyages commerciaux 0 6 427 -199 582 0 0 0 0 0 -27 594
Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux) 0 3 227 -104 871 0 0 0 0 0 -14 521
Total validations en correspondance 0 399 -11 520 0 0 0 0 0 -1 589
Taux de correspondance #DIV/0! 1,99 1,90 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,90
Voyages produits (Avt2) CADRE FINANCIER
Produit du trafic 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Recettes par titre
Ticket 1 heure 0 1 483 -22 450 0 0 0 0 0 -2 995 Ticket 1 heure en vente à bord 0 438 -5 838 0 0 0 0 0 -772 Ticket 24 heures 0 39 -627 0 0 0 0 0 -84
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 267 -3 619 0 0 0 0 0 -479 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 13 -175 0 0 0 0 0 -23 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 9 -121 0 0 0 0 0 -16 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 349 -4 841 0 0 0 0 0 Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 27 -379 0 0 0 0 0 -50 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 18 -256 0 0 0 0 0 -34 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 950 -13 304 0 0 0 0 0 -1 765 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 48 -698 0 0 0 0 0 Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 36 -533 0 0 0 0 0 -71 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 251 -3 493 0 0 0 0 0 -463 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 42 -589 0 0 0 0 0 -78 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 36 -498 0 0 0 0 0 Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abonnement annuel scolaire interurbain 0 0
Duplicata / frais de dossier 0 Autres (à préciser) 0
Total recettes commerciales 0 4 005 -57 423 0 0 0 0 0 -7 631
Recettes commerciales / voyage #DIV/0! 0,623 0,288 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,277 Recettes commerciales / déplt #DIV/0! 1,241 0,548 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,526
Voyages produits (Avt2) CADRE FINANCIER
ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DES VOYAGES 0 6 427 -199 582 0 0 0 0 0 -27 594 dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 3 088 -199 582 -28 071 dont voyages TAD Cherbourg 0 dont voyages PMR 0 dont voyages lignes régulières interurbaines 3 339 477 dont voyages circuits scolaires non urbains 0 dont voyages TAD interurbain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T 0 4 005 -57 423 0 0 0 0 0 -7 631 dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 888 -57 423 -8 076 dont voyages TAD Cherbourg 0 dont voyages PMR 0 dont voyages lignes régulières interurbaines 3 117 445 dont voyages circuits scolaires non urbains 0 dont voyages TAD interurbain 0 - - - - - - - -
- - - - - - - -
AUTRES PRODUITS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Publicité -30 000 -4 286 Produits des infractions 0 Produits divers (indemnités d'assurances, etc.) 0 Revente de biens 0 Autres (à préciser) 0 Emplacements parcs à vélos 0 0
TOTAL DES AUTRES PRODUITS A 0 -30 000 0 0 0 0 0 0 -4 286
TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS T +A = 0 -25 995 -57 423 0 0 0 0 0 -11 917
Hypothèses retenues pour le taux de fraude et le taux de contrôle :
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Taux de contrôle #DIV/0! Taux de fraude #DIV/0! Taux recouvrement des PV #DIV/0!
Voyages produits (Avt2) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois
Fréquentation du trafic 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Quantité de titres
Ticket 1 heure 0 Ticket 1 heure en vente à bord 0 Ticket 24 heures 0
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0
Abonnement annuel scolaire interurbain 0 0 -1 692 -3 359 -3 336 -3 312 -3 276 -1 628 -2 372 Autres (à préciser) 62 9
Total quantité 0 0 -1 630 -3 359 -3 336 -3 312 -3 276 -1 628 -2 363
Voyages par titre
Ticket 1 heure 0 Ticket 1 heure en vente à bord 0 Ticket 24 heures 0
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0
Abonnement annuel scolaire interurbain 0 0 -562 313 -1 116 608 -1 109 026 -1 100 793 -1 088 804 -541 214 -788 394 Autres (Taxi ligne 7) 3 357 480
Total voyages commerciaux 0 0 -558 956 -1 116 608 -1 109 026 -1 100 793 -1 088 804 -541 214 -787 915
Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux) 0 0 -293 704 -673 425 -667 892 -660 680 -651 932 -323 616 -467 321
Total validations en correspondance 0 0 -32 263 -61 136 -61 030 -61 012 -60 678 -30 289 -43 773
Taux de correspondance #DIV/0! #DIV/0! 1,90 1,66 1,66 1,67 1,67 1,67 1,69
Voyages produits (Avt3) CADRE FINANCIER
Produit du trafic 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Recettes par titre
Ticket 1 heure 0 Ticket 1 heure en vente à bord 0 Ticket 24 heures 0
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) 0 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) 0 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) 0 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0
Abonnement annuel scolaire interurbain -146 753 -291 414 -289 436 -287 287 -284 158 -141 247 -205 757 0
Duplicata / frais de dossier 0 Autres (Taxis ligne 7) 966 138
Total recettes commerciales 0 0 -145 788 -291 414 -289 436 -287 287 -284 158 -141 247 -205 619
Recettes commerciales / voyage #DIV/0! #DIV/0! 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 Recettes commerciales / déplt #DIV/0! #DIV/0! 0,496 0,433 0,433 0,435 0,436 0,436 0,440
Voyages produits (Avt3) CADRE FINANCIER
ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an 0 0
TOTAL DES VOYAGES 0 0 -558 956 -1 116 608 -1 109 026 -1 100 793 -1 088 804 -541 214 -787 915 dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 0 dont voyages TAD Cherbourg 0 dont voyages PMR 0 dont voyages lignes régulières interurbaines 0 dont voyages circuits scolaires non urbains -1 012 200 -1 642 114 -1 630 964 -1 618 856 -1 601 225 -795 924 -1 185 898 dont voyages TAD interurbain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T 0 0 -145 788 -291 414 -289 436 -287 287 -284 158 -141 247 -205 619 dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 0 dont voyages TAD Cherbourg 0 dont voyages PMR 0 dont voyages lignes régulières interurbaines 0 dont voyages circuits scolaires non urbains -145 788 -291 414 -289 436 -287 287 -284 158 -141 247 -205 619 dont voyages TAD interurbain 0
AUTRES PRODUITS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Publicité -37 500 -5 357 Produits des infractions 0 Produits divers (indemnités d'assurances, etc.) 0 Revente de biens 0 Autres (navettes croisière) 16 016 2 288 Emplacements parcs à vélos 0 0
TOTAL DES AUTRES PRODUITS A 0 0 -21 484 0 0 0 0 0 -3 069
TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS T +A = 0 0 -167 272 -291 414 -289 436 -287 287 -284 158 -141 247 -208 688
Hypothèses retenues pour le taux de fraude et le taux de contrôle :
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Taux de contrôle #DIV/0! Taux de fraude #DIV/0! Taux recouvrement des PV #DIV/0!
Voyages produits (Avt3) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois
Fréquentation du trafic 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Quantité de titres
Ticket 1 heure -48 927 -4 845 -5 218 -5 324 3 722 -8 656 Ticket 1 heure en vente à bord -7 322 -616 -539 -428 218 -1 241 Ticket 24 heures -353 -36 -38 -38 25 -63
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) -477 -45 -47 -46 31 -83 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) -35 -3 -3 -3 2 -6 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) -48 -5 -5 -5 3 -8 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) -128 -12 -13 -12 8 -22
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) -326 -31 -34 -34 23 -57 Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) -38 -4 -4 -4 3 -7 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) -52 -5 -5 -5 4 -9 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) -246 -24 -25 -25 17 -43
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) -162 -15 -16 -16 10 -28 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) -13 -1 -1 -1 1 -2 Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) -20 -2 -2 -2 1 -3 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) -56 -5 -5 -5 4 -10
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) -21 -2 -2 -2 2 -4 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) -5 -1 -1 -1 0 -1 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) -9 -1 -1 -1 1 -2 Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) -41 -4 -4 -4 3 -7
Abonnement annuel scolaire interurbain 0 Autres (à préciser) 0
Total quantité 0 0 0 -58 279 -5 657 -5 962 -5 957 4 080 -10 254
Voyages par titre
Ticket 1 heure -55 943 -5 531 -5 958 -6 083 4 255 -9 894 Ticket 1 heure en vente à bord -8 818 -735 -639 -503 253 -1 492 Ticket 24 heures -1 439 -148 -155 -153 103 -256
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) -29 070 -2 738 -2 847 -2 816 1 904 -5 081 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) -1 837 -173 -180 -178 120 -321 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) -2 382 -224 -233 -231 156 -416 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) -5 711 -538 -559 -553 374 -998
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) -17 028 -1 641 -1 751 -1 752 1 207 -2 995 Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) -1 862 -179 -191 -192 132 -328 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) -2 386 -230 -245 -246 169 -420 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) -11 357 -1 094 -1 167 -1 169 805 -1 997
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) -114 999 -10 812 -11 220 -11 083 7 490 -20 089 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) -7 717 -723 -748 -738 498 -1 347 Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) -10 724 -1 003 -1 035 -1 019 687 -1 870 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) -27 120 -2 529 -2 606 -2 560 1 725 -4 727
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) -16 140 -1 556 -1 660 -1 661 1 144 -2 839 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) -3 217 -310 -331 -331 228 -566 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) -5 123 -494 -527 -527 363 -901 Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) -22 945 -2 211 -2 359 -2 361 1 626 -4 036
Abonnement annuel scolaire interurbain 0 Autres (Taxi ligne 7) 0
Total voyages commerciaux 0 0 0 -345 818 -32 869 -34 412 -34 155 23 239 -60 574
Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux) 0 0 0 -208 563 -19 795 -20 654 -20 451 13 895 -36 509
Total validations en correspondance 0 0 0 -18 934 -1 809 -1 907 -1 903 1 301 -3 322
Taux de correspondance #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,66 1,66 1,67 1,67 1,67 1,66
Voyages produits (Avt4) CADRE FINANCIER
Produit du trafic 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Recettes par titre
Ticket 1 heure -39 637 -510 -720 -706 5 115 -5 208 Ticket 1 heure en vente à bord -8 897 -97 -112 -85 450 -1 249 Ticket 24 heures -1 145 -15 -21 -20 140 -152
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) -5 796 -71 -97 -92 644 -773 Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) -280 -3 -5 -4 31 -37 Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) -194 -2 -3 -3 22 -26 Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) -7 921 -99 -139 -133 952 Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) -620 -8 -11 -10 75 -82 Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) -419 -5 -7 -7 50 -56 Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif) -21 625 -264 -358 -339 2 374 -2 887 Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) -1 151 -14 -19 -18 124 Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) -889 -11 -14 -14 95 -119 Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif) -5 721 -72 -100 -96 688 -757 Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %) -963 -12 -17 -16 116 -127 Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %) -815 -10 -14 -14 98 Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité) 0 0 0 0 0 0
Abonnement annuel scolaire interurbain 0 0
Duplicata / frais de dossier 0 Autres (Taxis ligne 7) 0
Total recettes commerciales 0 0 0 -96 074 -1 193 -1 638 -1 559 10 975 -12 784
Recettes commerciales / voyage #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,278 0,036 0,048 0,046 0,472 0,211 Recettes commerciales / déplt #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,461 0,060 0,079 0,076 0,790 0,350
Voyages produits (Avt4) CADRE FINANCIER
ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
TOTAL DES VOYAGES 0 0 0 -345 818 -32 869 -34 412 -34 155 23 239 -60 574 dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 0 dont voyages TAD Cherbourg 0 dont voyages PMR 0 dont voyages lignes régulières interurbaines 0 dont voyages circuits scolaires non urbains 0 dont voyages TAD interurbain 0
TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T 0 0 0 -96 074 -1 193 -1 638 -1 559 10 975 -12 784 dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR) 0 0 0 -96 074 -1 193 -1 638 -1 559 10 975 -12 784 dont voyages TAD Cherbourg 0 dont voyages PMR 0 dont voyages lignes régulières interurbaines 0 dont voyages circuits scolaires non urbains 0 dont voyages TAD interurbain 0
AUTRES PRODUITS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Publicité -45 000 -45 000 -45 000 -45 000 -22 500 -28 929 Produits des infractions 0 Produits divers (indemnités d'assurances, etc.) 0 Revente de biens 0 Autres (navettes croisière) 0 Emplacements parcs à vélos 2 377 4 754 4 754 4 754 2 377 2 716 0
TOTAL DES AUTRES PRODUITS A 0 0 0 -42 623 -40 246 -40 246 -40 246 -20 123 -26 212
TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS T +A = 0 0 0 -138 697 -41 440 -41 884 -41 805 -9 149 -38 996
Hypothèses retenues pour le taux de fraude et le taux de contrôle :
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Taux de contrôle #DIV/0! Taux de fraude #DIV/0! Taux recouvrement des PV #DIV/0!
Voyages produits (Avt4) INVESTISSEMENTS
Investissements à la charge l'AO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an
Libellé Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Renouvellement du matériel roulant :
Bus standard Hybride 1 625 000 650 000 0 0 0 0 0 0 2 275 000 325 000 Bus standard Diesel 0 0 0 590 000 885 000 295 000 0 0 1 770 000 252 857 Bus articulé Diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bus articulé Hybride 0 0 0 3 199 000 0 0 0 0 Midibus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR 108 000 252 000 0 0 0 0 0 0 360 000 51 429 Bus TAD 9 places 32 000 128 000 0 0 0 0 0 0 160 000 22 857
Dépôt de Tourlaville
Adaptation des marquages au sol (parc BNG ou nouvelle motorisation) 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 1 143 Remplacement ponts à fûts 0 80 000 0 80 000 0 80 000 0 0 240 000 34 286 Remplacement distribution gasoil et Adblue 0 0 0 0 30 000 0 0 0 30 000 4 286 Remplacement colonnes élévatrices 0 0 20 000 0 0 0 0 0 20 000 2 857 Rénovation portes d’atelier 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 3 571 Bornes pour VL électriques 0 18 000 3 000 0 3 000 0 0 0 24 000 3 429
Traitement de l’obsolescence des systèmes
Traitement obsolescence SAEIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mise à jour interface SAEIV avec système central SI et TFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Livrées véhicules
Véhicules urbains, TAD et PMR neufs 27 000 36 000 18 000 6 000 9 000 3 000 0 0 99 000 14 143
TOTAL 1 792 000 1 172 000 41 000 3 875 000 927 000 378 000 25 000 0 5 011 000 715 857
Investissements à la charge du délégataire 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an
Libellé Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Renouvellement du matériel roulant (lignes régulières interurbaines) : 0 0 Reprise matériel délégataire sortant
Total matériel 62 000 0 0 0 0 0 0 0 62 000 8 857 0 0
Livrées véhicules urbains et lignes régulières du Cotentin 0 0 Livrées véhicules urbains existants et lignes régulières du Cotentin 183 000 12 000 0 0 0 0 0 0 195 000 27 857 0 0
Investissement mobilités douces 0 0 12 porte-vélos 30 000 7 500 0 0 0 0 0 0 37 500 5 357 0 0
Dépôt de Tourlaville 0 0 Travaux d'économie d'énergie 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 1 429 Travaux d'adaptation Atelier Connecté (Magasin + Wifi ) 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 1 429 Descente eaux pluviales 0 0 1 281 0 0 0 0 0 1 281 183 3 Ponts existants 0 0 15 666 0 0 0 0 0 15 666 2 238 6 Colonnes élévatrices 0 0 22 538 0 0 0 0 0 22 538 3 220 Adaptation marquage au sol 0 0 4 301 0 0 0 0 0 4 301 614 0 0
Télédiagnostic des véhicules 0 0 Bus standard Hybride 8 000 2 000 6 000 0 0 0 0 0 16 000 2 286 Bus standard Diesel 12 000 0 0 2 000 3 000 1 000 0 0 18 000 2 571 Bus articulé Diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing et commercial
Signalétique et borne PEM / Maison de proximité / dépositaires (dont 10 bornes tactiles) 40 000 0 0 0 0 0 0 0 40 000 5 714 Stand picnic 58 000 0 0 0 0 0 0 0 58 000 8 286
Informatique
Equipements et logiciels informatiques 304 241 26 312 54 000 0 29 171 0 0 0 413 724 59 103
TOTAL 697 241 67 812 103 786 2 000 32 171 1 000 0 0 904 009 129 144
Dotations aux amortissements* 91 798 193 247 220 927 195 306 114 360 46 221 25 586 12 543 899 988 128 570 *Montant à reporter dans la feuille "A-Frais fixes"
Valeur Nette Comptable en fin de convention : 4 021
Frais financiers* 6 197 10 421 8 222 4 431 2 266 907 391 77 32 913 4 702
*Montant à reporter dans la feuille "A-Frais fixes"
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Nombre de véhicules renouvelés
Bus standard Hybride 5 2 6 0 0 0 0 0 13 2 Bus standard Diesel 0 0 0 2 3 1 0 0 6 1 Bus articulé Diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Midibus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR 3 6 0 0 0 0 0 0 9 1 Bus TAD 9 places 1 4 0 0 0 0 0 0 5 1
Taille du parc au 31/12/N (hors PMR) 55 66 60 60 60 60 60 60 Age du parc au 31/12/N (hors PMR) 9,3 9,9 7,5 7,7 7,6 8,2 9,2 9,7 INVESTISSEMENTS
Investissements à la charge l'AO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an
Libellé Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Renouvellement du matériel roulant :
Bus standard Hybride 1 625 000 650 000 1 950 000 0 0 0 0 0 4 225 000 603 571 Bus standard Diesel 0 0 0 590 000 885 000 295 000 0 0 1 770 000 252 857 Bus articulé Diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bus articulé Hybride
Midibus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR 108 000 252 000 0 0 0 0 0 0 360 000 51 429 Bus TAD 9 places 32 000 128 000 0 0 0 0 0 0 160 000 22 857
Dépôt de Tourlaville
Adaptation des marquages au sol (parc BNG ou nouvelle motorisation) 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 1 143 Remplacement ponts à fûts 0 80 000 0 80 000 0 80 000 0 0 240 000 34 286 Remplacement distribution gasoil et Adblue 0 0 0 0 30 000 0 0 0 30 000 4 286 Remplacement colonnes élévatrices 0 0 20 000 0 0 0 0 0 20 000 2 857 Rénovation portes d’atelier 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 3 571 Bornes pour VL électriques 0 18 000 3 000 0 3 000 0 0 0 24 000 3 429
Traitement de l’obsolescence des systèmes
Traitement obsolescence SAEIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mise à jour interface SAEIV avec système central SI et TFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Livrées véhicules
Véhicules urbains, TAD et PMR neufs 27 000 36 000 18 000 6 000 9 000 3 000 0 0 99 000 14 143
TOTAL 1 792 000 1 172 000 1 991 000 676 000 927 000 378 000 25 000 0 6 961 000 994 429
Investissements à la charge du délégataire 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an
Libellé Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Renouvellement du matériel roulant (lignes régulières interurbaines) : 0 0 Reprise matériel délégataire sortant
Total matériel 62 000 0 0 0 0 0 0 0 62 000 8 857 0 0
Livrées véhicules urbains et lignes régulières du Cotentin 0 0 Livrées véhicules urbains existants et lignes régulières du Cotentin 183 000 0 0 0 0 0 0 0 183 000 26 143 0 0
Investissement mobilités douces 0 0 12 porte-vélos 30 000 0 0 0 0 0 0 0 30 000 4 286 0 0
Dépôt de Tourlaville 0 0 Travaux d'économie d'énergie 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 1 429 Travaux d'adaptation Atelier Connecté (Magasin + Wifi ) 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 1 429 Descente eaux pluviales
3 Ponts existants
6 Colonnes élévatrices
Adaptation marquage au sol
0 0
Télédiagnostic des véhicules 0 0 Bus standard Hybride 8 000 2 000 6 000 0 0 0 0 0 16 000 2 286 Bus standard Diesel 12 000 0 0 2 000 3 000 1 000 0 0 18 000 2 571 Bus articulé Diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing et commercial
Signalétique et borne PEM / Maison de proximité / dépositaires (dont 10 bornes tactiles) 40 000 0 0 0 0 0 0 0 40 000 5 714 Stand picnic 58 000 0 0 0 0 0 0 0 58 000 8 286
Informatique
Equipements et logiciels informatiques 304 241 0 54 000 0 29 171 0 0 0 387 412 55 345
TOTAL 697 241 22 000 60 000 2 000 32 171 1 000 0 0 814 412 116 345
Dotations aux amortissements* 91 798 189 096 204 096 174 096 94 484 31 828 16 828 8 164 810 391 115 770 *Montant à reporter dans la feuille "A-Frais fixes"
Valeur Nette Comptable en fin de convention : 4 021
Frais financiers* 6 197 10 144 7 549 3 994 2 054 854 391 77 31 259 4 466
*Montant à reporter dans la feuille "A-Frais fixes"
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Nombre de véhicules renouvelés
Bus standard Hybride 5 2 6 0 0 0 0 0 13 2 Bus standard Diesel 0 0 0 2 3 1 0 0 6 1 Bus articulé Diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Midibus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR 3 6 0 0 0 0 0 0 9 1 Bus TAD 9 places 1 4 0 0 0 0 0 0 5 1
Taille du parc au 31/12/N (hors PMR) 55 66 60 60 60 60 60 60 Age du parc au 31/12/N (hors PMR) 9,3 9,9 7,5 7,7 7,6 8,2 9,2 9,7 INVESTISSEMENTS
Investissements à la charge l'AO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an
Libellé Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Renouvellement du matériel roulant :
Bus standard Hybride 0 0 Bus standard Diesel 0 0 Bus articulé Diesel 0 0 Bus articulé Hybride
Midibus 0 0 Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR 0 0 Bus TAD 9 places 0 0
Dépôt de Tourlaville
Adaptation des marquages au sol (parc BNG ou nouvelle motorisation) 0 0 Remplacement ponts à fûts 0 0 Remplacement distribution gasoil et Adblue 0 0 Remplacement colonnes élévatrices 0 0 Rénovation portes d’atelier 0 0 Bornes pour VL électriques 0 0
Traitement de l’obsolescence des systèmes
Traitement obsolescence SAEIV 0 0 Mise à jour interface SAEIV avec système central SI et TFT 0 0
Livrées véhicules
Véhicules urbains, TAD et PMR neufs 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements à la charge du délégataire 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an
Libellé Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Renouvellement du matériel roulant (lignes régulières interurbaines) : 0 0 Reprise matériel délégataire sortant
Total matériel 0 0 0 0
Livrées véhicules urbains et lignes régulières du Cotentin 0 0 Livrées véhicules urbains existants et lignes régulières du Cotentin 12 000 12 000 1 714 0 0
Investissement mobilités douces 0 0 12 porte-vélos 7 500 7 500 1 071 0 0
Dépôt de Tourlaville 0 0 Travaux d'économie d'énergie 0 0 Travaux d'adaptation Atelier Connecté (Magasin + Wifi ) 0 0 Descente eaux pluviales
3 Ponts existants
6 Colonnes élévatrices
Adaptation marquage au sol
0 0
Télédiagnostic des véhicules 0 0 Bus standard Hybride 0 0 Bus standard Diesel 0 0 Bus articulé Diesel 0 0
Marketing et commercial
Signalétique et borne PEM / Maison de proximité / dépositaires (dont 10 bornes tactiles) 0 0 Stand picnic 0 0
Informatique
Equipements et logiciels informatiques 26 312 26 312 3 759
TOTAL 0 45 812 0 0 0 0 0 0 45 812 6 545
Dotations aux amortissements* 4 151 12 453 12 453 11 120 5 635 45 812 6 545 *Montant à reporter dans la feuille "A-Frais fixes"
Valeur Nette Comptable en fin de convention : 0
Frais financiers* 277 673 437 213 54 1 653 236
*Montant à reporter dans la feuille "A-Frais fixes"
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Nombre de véhicules renouvelés
Bus standard Hybride 0 #DIV/0! Bus standard Diesel 0 #DIV/0! Bus articulé Diesel 0 #DIV/0! Midibus 0 #DIV/0! Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR 0 #DIV/0! Bus TAD 9 places 0 #DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N (hors PMR)
Age du parc au 31/12/N (hors PMR) INVESTISSEMENTS
Investissements à la charge l'AO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an
Libellé Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Renouvellement du matériel roulant :
Bus standard Hybride 0 0 Bus standard Diesel 0 0 Bus articulé Diesel 0 0 Bus articulé Hybride
Midibus 0 0 Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR 0 0 Bus TAD 9 places 0 0
Dépôt de Tourlaville
Adaptation des marquages au sol (parc BNG ou nouvelle motorisation) 0 0 Remplacement ponts à fûts 0 0 Remplacement distribution gasoil et Adblue 0 0 Remplacement colonnes élévatrices 0 0 Rénovation portes d’atelier 0 0 Bornes pour VL électriques 0 0
Traitement de l’obsolescence des systèmes
Traitement obsolescence SAEIV 0 0 Mise à jour interface SAEIV avec système central SI et TFT 0 0
Livrées véhicules
Véhicules urbains, TAD et PMR neufs 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements à la charge du délégataire 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an
Libellé Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Renouvellement du matériel roulant (lignes régulières interurbaines) : 0 0 Reprise matériel délégataire sortant
Total matériel 0 0 0 0
Livrées véhicules urbains et lignes régulières du Cotentin 0 0 Livrées véhicules urbains existants et lignes régulières du Cotentin 0 0 0 0
Investissement mobilités douces 0 0 12 porte-vélos 0 0 0 0
Dépôt de Tourlaville 0 0 Travaux d'économie d'énergie 0 0 Travaux d'adaptation Atelier Connecté (Magasin + Wifi ) 0 0 Descente eaux pluviales
3 Ponts existants
6 Colonnes élévatrices
Adaptation marquage au sol
0 0
Télédiagnostic des véhicules 0 0 Bus standard Hybride 0 0 Bus standard Diesel 0 0 Bus articulé Diesel 0 0
Marketing et commercial
Signalétique et borne PEM / Maison de proximité / dépositaires (dont 10 bornes tactiles) 0 0 Stand picnic 0 0
Informatique
Equipements et logiciels informatiques 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotations aux amortissements* 0 0 *Montant à reporter dans la feuille "A-Frais fixes"
Valeur Nette Comptable en fin de convention : 0
Frais financiers* 0 0
*Montant à reporter dans la feuille "A-Frais fixes"
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Nombre de véhicules renouvelés
Bus standard Hybride 0 #DIV/0! Bus standard Diesel 0 #DIV/0! Bus articulé Diesel 0 #DIV/0! Midibus 0 #DIV/0! Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR 0 #DIV/0! Bus TAD 9 places 0 #DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N (hors PMR)
Age du parc au 31/12/N (hors PMR) INVESTISSEMENTS
Investissements à la charge l'AO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an
Libellé Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Renouvellement du matériel roulant :
Bus standard Hybride -1 950 000 -1 950 000 -278 571 Bus standard Diesel 0 0 Bus articulé Diesel 0 0 Bus articulé Hybride 3 199 000 3 199 000 Midibus 0 0 Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR 0 0 Bus TAD 9 places 0 0
Dépôt de Tourlaville
Adaptation des marquages au sol (parc BNG ou nouvelle motorisation) 0 0 Remplacement ponts à fûts 0 0 Remplacement distribution gasoil et Adblue 0 0 Remplacement colonnes élévatrices 0 0 Rénovation portes d’atelier 0 0 Bornes pour VL électriques 0 0
Traitement de l’obsolescence des systèmes
Traitement obsolescence SAEIV 0 0 Mise à jour interface SAEIV avec système central SI et TFT 0 0
Livrées véhicules
Véhicules urbains, TAD et PMR neufs 0 0
TOTAL 0 0 -1 950 000 3 199 000 0 0 0 0 1 249 000 -278 571
Investissements à la charge du délégataire 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an
Libellé Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Coût Renouvellement du matériel roulant (lignes régulières interurbaines) : 0 0 Reprise matériel délégataire sortant
Total matériel 0 0 0 0
Livrées véhicules urbains et lignes régulières du Cotentin 0 0 Livrées véhicules urbains existants et lignes régulières du Cotentin 0 0 0 0
Investissement mobilités douces 0 0 12 porte-vélos 0 0 0 0
Dépôt de Tourlaville 0 0 Travaux d'économie d'énergie 0 0 Travaux d'adaptation Atelier Connecté (Magasin + Wifi ) 0 0 Descente eaux pluviales 1 281 1 281 183 3 Ponts existants 15 666 15 666 2 238 6 Colonnes élévatrices 22 538 22 538 3 220 Adaptation marquage au sol 4 301 4 301 614 0 0
Télédiagnostic des véhicules 0 0 Bus standard Hybride 0 0 Bus standard Diesel 0 0 Bus articulé Diesel 0 0
Marketing et commercial
Signalétique et borne PEM / Maison de proximité / dépositaires (dont 10 bornes tactiles) 0 0 Stand picnic 0 0
Informatique
Equipements et logiciels informatiques 0 0
TOTAL 0 0 43 786 0 0 0 0 0 43 786 6 255
Dotations aux amortissements* 0 0 4 379 8 757 8 757 8 757 8 757 4 379 43 786 6 255 *Montant à reporter dans la feuille "A-Frais fixes"
Valeur Nette Comptable en fin de convention : 0
Frais financiers* 0 0
*Montant à reporter dans la feuille "A-Frais fixes"
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total Moyenne / an Nombre de véhicules renouvelés
Bus standard Hybride 0 #DIV/0! Bus standard Diesel 0 #DIV/0! Bus articulé Diesel 0 #DIV/0! Midibus 0 #DIV/0! Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR 0 #DIV/0! Bus TAD 9 places 0 #DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N (hors PMR)
Age du parc au 31/12/N (hors PMR) CADRE FINANCIER
COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
PRODUITS hors redevance d'occupation du domaine public
RECETTES D'EXPLOITATION
Contribution financière de l'AO (hors RODP) 7 226 264 15 485 693 16 326 878 16 565 375 17 300 400 17 138 865 17 214 257 8 943 339 16 600 153 Autres produits propres au délégataire 0 Sous Total chiffre d'affaires 7 226 264 15 485 693 16 326 878 16 565 375 17 300 400 17 138 865 17 214 257 8 943 339 16 600 153
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 7 226 264 15 485 693 16 326 878 16 565 375 17 300 400 17 138 865 17 214 257 8 943 339 16 600 153
CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public
60 achats 822 544 1 690 719 1 668 181 1 696 300 1 888 737 1 864 106 1 926 319 1 047 942 1 800 692 Carburants et lubrifiants 394 666 793 405 778 956 856 749 985 237 984 877 985 915 502 068 897 410 Fluides: Electricité+Gaz+Eau+Fuel 46 450 87 200 87 200 87 200 87 200 87 200 87 200 46 450 88 014 Electricité matériel roulant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fournitures 361 585 756 645 802 960 768 443 820 034 795 794 856 981 500 441 808 983 Autres Achats 19 842 53 468 -936 -16 091 -3 734 -3 765 -3 777 -1 017 6 284 61 services exterieurs 1 705 461 4 374 510 4 740 183 4 802 467 4 855 438 4 801 559 4 824 639 2 408 055 4 644 616 Locations 50 577 50 006 51 227 51 227 52 447 52 447 52 447 29 473 55 693 Sous-traitance ligne de bus 1 364 225 3 863 729 4 264 316 4 301 592 4 350 129 4 302 742 4 316 688 2 152 008 4 130 776 dont sous-traitance groupe 1 134 330 3 087 644 4 423 042 5 757 542 5 960 270 5 767 749 5 643 954 2 969 825 4 963 479 Sous-traitance entretien 197 062 274 660 242 614 260 049 262 176 257 379 266 494 132 188 270 374 dont sous-traitance groupe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sous-traitance pneumatiques 21 368 43 061 43 693 52 473 52 182 52 244 52 281 26 179 49 069 Gardiennage parcs relais et autres 6 500 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 6 500 13 000 Assurances (primes+provisions) 65 729 130 054 125 333 124 126 125 505 123 747 123 729 61 706 125 704 dont assurances groupe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 autres services exterieurs 1 068 902 1 673 628 1 805 225 1 821 794 1 816 108 1 806 329 1 791 055 930 578 1 816 231 Frais de siège (assistance technique) 521 013 1 059 362 1 119 808 1 150 240 1 124 048 1 119 240 1 123 136 572 237 1 112 726 dont facturation de personnel groupe 232 296 464 593 464 593 464 593 464 593 464 593 464 593 232 296 464 593 dont autres frais de siege 288 717 594 770 655 215 685 647 659 455 654 647 658 544 339 941 648 134 Publicité-opérations promotionnelles 291 506 312 775 339 747 318 641 360 400 336 620 336 935 192 566 355 599 Divers services extérieurs 256 383 301 491 345 671 352 913 331 660 350 470 330 984 165 775 347 907 Investissements de renouvellement 0 0 0 0 0 0 0 0
VALEUR AJOUTEE 3 629 358 7 746 836 8 113 288 8 244 815 8 740 117 8 666 870 8 672 244 4 556 764 8 338 613
63 impots et taxes 146 748 309 840 330 221 370 593 371 617 371 759 371 805 191 141 307 965 Charges fiscales sur salaires 109 363 231 213 249 100 282 686 283 702 284 843 284 883 148 202 267 713 Taxe sur salaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CET 33 185 70 227 72 721 75 319 75 060 74 522 74 591 38 739 73 481 Autres impôts et taxes 4 200 8 400 8 400 12 588 12 854 12 393 12 331 4 200 10 767 64 charges de personnel (hors charges fiscales) 3 254 569 6 906 148 7 240 682 7 387 588 7 974 687 7 977 479 8 009 993 4 215 025 6 620 771 Salaires personnel de conduite 1 884 454 4 007 263 4 226 534 4 210 104 4 750 024 4 749 198 4 779 221 2 517 454 4 446 322 Salaires personnel de maintenance 105 090 222 936 222 026 220 890 225 864 223 597 228 573 120 027 224 143 Salaires personnel de structure 359 055 710 290 751 508 806 584 853 340 860 637 871 447 465 224 811 155 Charges sociales 905 969 1 965 659 2 040 614 2 150 009 2 145 459 2 144 047 2 130 752 1 112 321 2 084 976 Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA…) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 228 041 530 848 542 385 486 634 393 813 317 632 290 447 150 598 367 550
68/78 dotations s/ amort et provisions
Dotation aux amortissements des biens 91 798 193 247 220 927 195 306 114 360 46 221 25 586 12 543 128 570 Dotations aux provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 7 090 021 15 148 092 16 005 420 16 274 048 17 020 947 16 867 453 16 949 396 8 805 283 16 308 666
RESULTAT D'EXPLOITATION 136 243 337 601 321 458 291 327 279 452 271 411 264 861 138 056 291 487 Charges financières 6 197 10 421 8 222 4 431 2 266 907 391 77 4 702 Produits Financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTAT FINANCIER -6 197 -10 421 -8 222 -4 431 -2 266 -907 -391 -77 -4 702 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 130 045 327 180 313 236 286 897 277 186 270 504 264 470 137 979 286 785 ELEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Participation des salariés aux résultats 19 985 53 368 50 934 46 987 45 553 44 685 43 667 22 769 46 850 Impôt société 30 267 68 453 65 575 59 977 57 908 56 454 55 201 28 802 60 377 RESULTAT NET COMPTABLE 79 794 205 359 196 726 179 933 173 725 169 365 165 602 86 407 179 559
Compte d'exploitation CADRE FINANCIER
COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
PRODUITS hors redevance d'occupation du domaine public
RECETTES D'EXPLOITATION
Contribution financière de l'AO (hors RODP) 6 932 705 15 050 839 18 351 302 21 417 497 21 583 982 21 295 625 21 257 061 11 002 738 19 555 964 Autres produits propres au délégataire 0 Sous Total chiffre d'affaires 6 932 705 15 050 839 18 351 302 21 417 497 21 583 982 21 295 625 21 257 061 11 002 738 19 555 964
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 6 932 705 15 050 839 18 351 302 21 417 497 21 583 982 21 295 625 21 257 061 11 002 738 19 555 964
CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public
60 achats 802 702 1 661 887 1 735 578 1 844 647 1 856 206 1 832 819 1 915 667 971 850 1 803 051 Carburants et lubrifiants 394 666 818 042 845 418 934 055 925 827 925 628 926 295 463 876 890 544 Fluides: Electricité+Gaz+Eau+Fuel 46 450 87 200 87 200 87 200 87 200 87 200 87 200 46 450 88 014 Electricité matériel roulant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fournitures 361 585 756 645 802 960 823 391 843 180 819 991 902 172 461 525 824 493 Autres Achats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 services exterieurs 1 538 748 4 031 082 6 833 595 9 399 919 9 591 708 9 404 649 9 290 331 4 782 630 7 838 952 Locations 50 577 50 006 51 227 51 227 52 447 52 447 52 447 29 473 55 693 Sous-traitance ligne de bus 1 261 957 3 515 456 6 320 917 8 899 044 9 086 399 8 905 832 8 782 380 4 526 583 7 328 367 dont sous-traitance groupe 1 054 793 2 795 440 4 173 066 5 508 589 5 703 756 5 517 161 5 394 046 2 845 086 4 713 134 Sous-traitance entretien 132 617 274 259 270 501 260 049 262 176 257 379 266 494 132 188 265 095 dont sous-traitance groupe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sous-traitance pneumatiques 21 368 44 322 47 052 52 473 52 182 52 244 52 281 26 179 49 729 Gardiennage parcs relais et autres 6 500 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 6 500 13 000 Assurances (primes+provisions) 65 729 134 040 130 899 124 126 125 505 123 747 123 729 61 706 127 069 dont assurances groupe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 autres services exterieurs 970 749 1 564 735 1 670 675 1 730 028 1 726 156 1 716 886 1 701 103 889 106 1 709 920 Frais de siège (assistance technique) 521 013 1 059 362 1 119 808 1 150 240 1 124 048 1 119 240 1 123 136 572 237 1 112 726 dont facturation de personnel groupe 232 296 464 593 464 593 464 593 464 593 464 593 464 593 232 296 464 593 dont autres frais de siege 288 717 594 770 655 215 685 647 659 455 654 647 658 544 339 941 648 134 Publicité-opérations promotionnelles 224 376 308 035 330 903 318 641 360 400 336 620 336 935 192 566 344 068 Divers services extérieurs 225 360 197 338 219 964 261 147 241 708 261 027 241 032 124 303 253 126 Investissements de renouvellement
VALEUR AJOUTEE 3 620 507 7 793 134 8 111 453 8 442 903 8 409 912 8 341 271 8 349 960 4 359 152 8 204 042
63 impots et taxes 141 185 304 209 315 282 336 976 338 030 338 164 337 874 174 110 285 729 Charges fiscales sur salaires 103 800 225 582 234 160 249 069 250 115 251 248 250 952 131 172 242 300 Taxe sur salaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CET 33 185 70 227 72 721 75 319 75 060 74 522 74 591 38 739 73 481 Autres impôts et taxes 4 200 8 400 8 400 12 588 12 854 12 393 12 331 4 200 10 767 64 charges de personnel (hors charges fiscales) 3 251 281 6 962 505 7 271 291 7 640 941 7 698 159 7 699 921 7 730 396 4 038 821 6 536 664 Salaires personnel de conduite 1 884 454 4 063 620 4 257 143 4 504 754 4 544 397 4 543 709 4 571 830 2 379 292 4 392 743 Salaires personnel de maintenance 105 090 222 936 222 026 220 890 225 864 223 597 228 573 120 027 224 143 Salaires personnel de structure 355 766 710 290 751 508 765 288 782 439 788 567 799 242 427 182 768 612 Charges sociales 905 969 1 965 659 2 040 614 2 150 009 2 145 459 2 144 047 2 130 752 1 112 321 2 084 976 Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA…) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 228 041 526 420 524 880 464 987 373 723 303 186 281 690 146 220 356 143
68/78 dotations s/ amort et provisions
Dotation aux amortissements des biens 91 798 189 096 204 096 174 096 94 484 31 828 16 828 8 164 115 770 Dotations aux provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 6 796 462 14 713 514 18 030 518 21 126 606 21 304 743 21 024 267 20 992 199 10 864 682 19 264 713
RESULTAT D'EXPLOITATION 136 243 337 324 320 784 290 891 279 240 271 358 264 861 138 056 291 251 Charges financières 6 197 10 144 7 549 3 994 2 054 854 391 77 4 466 Produits Financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTAT FINANCIER -6 197 -10 144 -7 549 -3 994 -2 054 -854 -391 -77 -4 466 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 130 045 327 180 313 236 286 897 277 186 270 504 264 470 137 979 286 785 ELEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Participation des salariés aux résultats 19 985 53 368 50 934 46 987 45 553 44 685 43 667 22 769 46 850 Impôt société 30 267 68 453 65 575 59 977 57 908 56 454 55 201 28 802 60 377 RESULTAT NET COMPTABLE 79 794 205 359 196 726 179 933 173 725 169 365 165 602 86 407 179 559
Compte d'exploitation (Initial) CADRE FINANCIER
COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
PRODUITS hors redevance d'occupation du domaine public
RECETTES D'EXPLOITATION
Contribution financière de l'AO (hors RODP) 285 427 335 771 357 294 366 208 373 659 361 189 354 809 183 653 374 001 Autres produits propres au délégataire 0 Sous Total chiffre d'affaires 285 427 335 771 357 294 366 208 373 659 361 189 354 809 183 653 374 001
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 285 427 335 771 357 294 366 208 373 659 361 189 354 809 183 653 374 001
CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public
60 achats 19 842 0 0 0 0 0 0 0 2 835 Carburants et lubrifiants 0 Fluides: Electricité+Gaz+Eau+Fuel 0 Electricité matériel roulant 0 Fournitures 0 Autres Achats 19 842 2 835 61 services exterieurs 166 713 297 764 308 036 306 786 315 825 308 991 307 964 160 165 310 321 Locations 0 Sous-traitance ligne de bus 102 268 297 764 308 036 306 786 315 825 308 991 307 964 160 165 301 114 dont sous-traitance groupe 79 537 241 694 249 976 248 953 256 514 250 588 249 909 124 739 243 130 Sous-traitance entretien 64 445 9 206 dont sous-traitance groupe 0 Sous-traitance pneumatiques 0 Gardiennage parcs relais et autres 0 Assurances (primes+provisions) 0 dont assurances groupe 0 62 autres services exterieurs 90 021 27 949 21 192 12 915 12 915 12 915 12 915 6 457 28 182 Frais de siège (assistance technique) 0 dont facturation de personnel groupe 0 dont autres frais de siege 0 Publicité-opérations promotionnelles 67 130 9 590 Divers services extérieurs 22 891 27 949 21 192 12 915 12 915 12 915 12 915 6 457 18 593 Investissements de renouvellement
VALEUR AJOUTEE 8 851 10 059 28 066 46 507 44 920 39 284 33 931 17 030 32 664
63 impots et taxes 5 562 5 631 14 940 33 618 33 587 33 595 33 931 17 030 22 237 Charges fiscales sur salaires 5 562 5 631 14 940 33 618 33 587 33 595 33 931 17 030 25 413 Taxe sur salaires 0 CET 0 Autres impôts et taxes 0 64 charges de personnel (hors charges fiscales) 3 289 0 0 0 0 0 0 0 411 Salaires personnel de conduite 0 Salaires personnel de maintenance 0 Salaires personnel de structure 3 289 470 Charges sociales 0 Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA…) 0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0 4 428 13 126 12 890 11 332 5 689 0 0 5 933
68/78 dotations s/ amort et provisions
Dotation aux amortissements des biens 0 4 151 12 453 12 453 11 120 5 635 0 0 6 545 Dotations aux provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 285 427 335 494 356 621 365 772 373 446 361 136 354 809 183 653 373 765
RESULTAT D'EXPLOITATION 0 277 673 437 213 54 0 0 236 Charges financières 0 277 673 437 213 54 0 0 236 Produits Financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTAT FINANCIER 0 -277 -673 -437 -213 -54 0 0 -236 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ELEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Participation des salariés aux résultats 0 Impôt société 0 RESULTAT NET COMPTABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compte d'exploitation (Avt1) CADRE FINANCIER
COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
PRODUITS hors redevance d'occupation du domaine public
RECETTES D'EXPLOITATION
Contribution financière de l'AO (hors RODP) 8 132 74 517 -118 553 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 5 327 Autres produits propres au délégataire 0 Sous Total chiffre d'affaires 8 132 74 517 -118 553 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 5 327
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 8 132 74 517 -118 553 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 5 327
CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public
60 achats 0 28 832 -67 398 0 0 0 0 0 -5 509 Carburants et lubrifiants -24 637 -66 462 -13 014 Fluides: Electricité+Gaz+Eau+Fuel 0 Electricité matériel roulant 0 Fournitures 0 Autres Achats 53 468 -936 7 505 61 services exterieurs 0 45 665 -36 811 0 0 0 0 0 1 265 Locations 0 Sous-traitance ligne de bus 50 510 7 216 dont sous-traitance groupe 50 510 7 216 Sous-traitance entretien 401 -27 886 -3 926 dont sous-traitance groupe 0 Sous-traitance pneumatiques -1 261 -3 358 -660 Gardiennage parcs relais et autres 0 Assurances (primes+provisions) -3 986 -5 566 -1 365 dont assurances groupe 0 62 autres services exterieurs 8 132 56 377 16 265 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 21 995 Frais de siège (assistance technique) 0 dont facturation de personnel groupe 0 dont autres frais de siege 0 Publicité-opérations promotionnelles 4 740 677 Divers services extérieurs 8 132 51 638 16 265 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 21 318 Investissements de renouvellement
VALEUR AJOUTEE 0 -56 357 -30 609 0 0 0 0 0 -12 424
63 impots et taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Charges fiscales sur salaires 0 Taxe sur salaires 0 CET 0 Autres impôts et taxes 0 64 charges de personnel (hors charges fiscales) 0 -56 357 -30 609 0 0 0 0 0 -10 871 Salaires personnel de conduite -56 357 -30 609 -12 424 Salaires personnel de maintenance 0 Salaires personnel de structure 0 Charges sociales 0 Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA…) 0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68/78 dotations s/ amort et provisions
Dotation aux amortissements des biens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotations aux provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 8 132 74 517 -118 553 16 265 16 265 16 265 16 265 8 132 5 327
RESULTAT D'EXPLOITATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Charges financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Produits Financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTAT FINANCIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ELEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Participation des salariés aux résultats 0 Impôt société 0 RESULTAT NET COMPTABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compte d'exploitation (Avt2) CADRE FINANCIER
COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
PRODUITS hors redevance d'occupation du domaine public
RECETTES D'EXPLOITATION
Contribution financière de l'AO (hors RODP) 0 26 422 -2 285 156 -4 930 146 -4 991 438 -4 851 423 -4 712 999 -2 504 412 -3 464 164 Autres produits propres au délégataire 0 Sous Total chiffre d'affaires 0 26 422 -2 285 156 -4 930 146 -4 991 438 -4 851 423 -4 712 999 -2 504 412 -3 464 164
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 0 26 422 -2 285 156 -4 930 146 -4 991 438 -4 851 423 -4 712 999 -2 504 412 -3 464 164
CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public
60 achats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Carburants et lubrifiants 0 Fluides: Electricité+Gaz+Eau+Fuel 0 Electricité matériel roulant 0 Fournitures 0 Autres Achats 0 61 services exterieurs 0 0 -2 380 299 -4 990 803 -5 052 095 -4 912 080 -4 773 656 -2 534 740 -3 520 525 Locations 0 Sous-traitance ligne de bus 0 0 -2 380 299 -4 990 803 -5 052 095 -4 912 080 -4 773 656 -2 534 740 -3 520 525 dont sous-traitance groupe 0 Sous-traitance entretien 0 dont sous-traitance groupe 0 Sous-traitance pneumatiques 0 Gardiennage parcs relais et autres 0 Assurances (primes+provisions) 0 dont assurances groupe 0 62 autres services exterieurs 0 26 422 95 143 60 657 60 657 60 657 60 657 30 329 56 361 Frais de siège (assistance technique) 0 dont facturation de personnel groupe 0 dont autres frais de siege 0 Publicité-opérations promotionnelles 0 0 8 844 0 0 0 0 0 1 263 Divers services extérieurs 0 26 422 86 299 60 657 60 657 60 657 60 657 30 329 55 097 Investissements de renouvellement
VALEUR AJOUTEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 impots et taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Charges fiscales sur salaires 0 Taxe sur salaires 0 CET 0 Autres impôts et taxes 0 64 charges de personnel (hors charges fiscales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Salaires personnel de conduite 0 Salaires personnel de maintenance 0 Salaires personnel de structure 0 Charges sociales 0 Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA…) 0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68/78 dotations s/ amort et provisions
Dotation aux amortissements des biens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotations aux provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 0 26 422 -2 285 156 -4 930 146 -4 991 438 -4 851 423 -4 712 999 -2 504 412 -3 464 164
RESULTAT D'EXPLOITATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Charges financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Produits Financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTAT FINANCIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ELEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Participation des salariés aux résultats 0 Impôt société 0 RESULTAT NET COMPTABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compte d'exploitation (Avt3) CADRE FINANCIER
COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
PRODUITS hors redevance d'occupation du domaine public
RECETTES D'EXPLOITATION
Contribution financière de l'AO (hors RODP) 0 -1 856 21 991 -304 448 317 932 317 209 299 121 253 227 129 025 Autres produits propres au délégataire 0 Sous Total chiffre d'affaires 0 -1 856 21 991 -304 448 317 932 317 209 299 121 253 227 129 025
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 0 -1 856 21 991 -304 448 317 932 317 209 299 121 253 227 129 025
CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public
60 achats 0 0 0 -148 347 32 531 31 287 10 652 76 091 316 Carburants et lubrifiants 0 0 0 -77 307 59 411 59 249 59 620 38 192 19 881 Fluides: Electricité+Gaz+Eau+Fuel 0 Electricité matériel roulant 0 Fournitures 0 0 0 -54 948 -23 146 -24 197 -45 191 38 916 -15 509 Autres Achats 0 0 0 -16 091 -3 734 -3 765 -3 777 -1 017 -4 055 61 services exterieurs 0 0 15 661 86 565 0 0 0 0 14 604 Locations 0 Sous-traitance ligne de bus 0 0 15 661 86 565 0 0 0 0 14 604 dont sous-traitance groupe 0 Sous-traitance entretien 0 dont sous-traitance groupe 0 Sous-traitance pneumatiques 0 Gardiennage parcs relais et autres 0 Assurances (primes+provisions) 0 dont assurances groupe 0 62 autres services exterieurs 0 -1 856 1 951 1 930 115 -393 115 -3 447 -226 Frais de siège (assistance technique) 0 dont facturation de personnel groupe 0 dont autres frais de siege 0 Publicité-opérations promotionnelles 0 Divers services extérieurs 0 -1 856 1 951 1 930 115 -393 115 -3 447 -226 Investissements de renouvellement
VALEUR AJOUTEE 0 0 4 379 -244 596 285 285 286 315 288 354 180 582 114 331
63 impots et taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Charges fiscales sur salaires 0 Taxe sur salaires 0 CET 0 Autres impôts et taxes 0 64 charges de personnel (hors charges fiscales) 0 0 0 -253 353 276 528 277 558 279 596 176 204 94 567 Salaires personnel de conduite 0 0 0 -294 650 205 627 205 488 207 391 138 162 66 003 Salaires personnel de maintenance 0 Salaires personnel de structure 0 0 0 41 297 70 901 72 070 72 205 38 042 42 074 Charges sociales 0 Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA…) 0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0 0 4 379 8 757 8 757 8 757 8 757 4 379 5 473
68/78 dotations s/ amort et provisions
Dotation aux amortissements des biens 0 0 4 379 8 757 8 757 8 757 8 757 4 379 6 255 Dotations aux provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 0 -1 856 21 991 -304 448 317 932 317 209 299 121 253 227 129 025
RESULTAT D'EXPLOITATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Charges financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Produits Financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTAT FINANCIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ELEMENTS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Participation des salariés aux résultats 0 Impôt société 0 RESULTAT NET COMPTABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compte d'exploitation (Avt4) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)
Km commerciaux réseau bus (hors BNG) 933 116 1 870 842 1 887 174 1 383 891 485 419 486 524 487 463 249 594 1 112 003 Km commerciaux lignes BNG 0 0 -630 653 682 1 822 073 1 825 708 1 827 142 923 766 1 007 392 Km Haut-le-Pied (HLP) 104 402 214 266 212 969 201 793 171 951 172 131 172 325 89 378 191 317 Km techniques 10 375 20 851 20 995 22 394 24 794 24 844 24 869 12 627 23 107 Km totaux réseau urbain 1 047 894 2 105 959 2 120 509 2 261 760 2 504 237 2 509 208 2 511 800 1 275 365 2 333 819 dont Km en propre 1 043 975 2 097 889 2 112 439 2 256 516 2 504 237 2 509 208 2 511 800 1 275 365 2 330 204 dont Km sous-traités 3 919 8 070 8 070 5 244 0 0 0 0 3 615
Réseau Cotentin (hors TAD)
Km commerciaux lignes régulières 580 813 1 493 972 1 469 719 1 475 708 1 469 623 1 471 539 1 472 186 728 581 1 451 734 Km HLP lignes régulières 101 997 190 331 177 230 177 976 177 218 177 453 177 559 87 857 181 089 Km commerciaux circuits scolaires non urbains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km HLP circuits scolaires non urbains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km commerciaux Taxis Ligne 7 0 0 10 895 25 169 0 0 0 0 5 152 Km HLP Taxis Ligne 7 0 0 5 913 13 659 0 0 0 0 2 796 Km totaux réseau Cotentin 682 810 1 684 303 1 663 758 1 692 512 1 646 840 1 648 992 1 649 744 816 439 1 640 771 dont Km en propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Km sous-traités 682 810 1 684 303 1 663 758 1 692 512 1 646 840 1 648 992 1 649 744 816 439 1 640 771
Service TAD
Km TAD Cherbourg 50 901 151 644 151 495 151 200 151 200 151 200 151 200 75 185 147 718 Km TAD interurbain 0 234 752 464 400 464 400 464 400 464 400 464 400 230 924 398 239 Km totaux service TAD 50 901 386 396 615 895 615 600 615 600 615 600 615 600 306 109 545 957 dont Km en propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Km sous-traités 50 901 386 396 615 895 615 600 615 600 615 600 615 600 306 109 545 957
Service PMR
Km PMR en propre 61 997 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 60 987 122 695 Km PMR sous-traités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km totaux PMR 61 997 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 60 987 122 695
TOTAL OFFRE KILOMETRIQUE 1 843 602 4 299 305 4 522 809 4 692 519 4 889 324 4 896 447 4 899 791 2 458 899 4 643 242
dont Km en propre 1 105 972 2 220 536 2 235 086 2 379 163 2 626 884 2 631 855 2 634 447 1 336 352 2 452 899 dont Km sous-traités 737 630 2 078 769 2 287 723 2 313 355 2 262 440 2 264 592 2 265 344 1 122 547 2 190 343 dont Km commerciaux réseau urbain 933 116 1 870 842 1 886 545 2 037 573 2 307 491 2 312 233 2 314 606 1 173 359 2 119 395 dont Km commerciaux réseau Cotentin 580 813 1 493 972 1 469 719 1 475 708 1 469 623 1 471 539 1 472 186 728 581 1 451 734
Kilomètres CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)
Km commerciaux réseau bus (hors BNG) 933 116 1 931 176 1 353 618 249 487 248 210 249 125 250 232 123 466 762 633 Km commerciaux lignes BNG 0 0 709 293 2 109 516 2 099 118 2 103 152 2 103 626 1 053 549 1 454 036 Km Haut-le-Pied (HLP) 104 402 213 456 209 269 207 880 207 116 207 429 207 717 105 912 209 026 Km techniques 10 375 21 446 22 722 25 669 25 544 25 597 25 616 12 829 24 257 Km totaux réseau urbain 1 047 894 2 166 079 2 294 902 2 592 552 2 579 988 2 585 304 2 587 191 1 295 756 2 449 952 dont Km en propre 1 043 975 2 158 009 2 289 659 2 592 552 2 579 988 2 585 304 2 587 191 1 295 756 2 447 490 dont Km sous-traités 3 919 8 070 5 244 0 0 0 0 0 2 462
Réseau Cotentin (hors TAD)
Km commerciaux lignes régulières 534 012 1 347 275 1 342 835 1 348 427 1 342 835 1 344 315 1 344 523 660 702 1 323 561 Km HLP lignes régulières 93 273 161 167 160 631 161 323 160 631 160 810 160 856 78 983 162 525 Km commerciaux circuits scolaires non urbains 0 0 427 972 1 034 306 1 044 295 1 039 376 1 044 261 646 846 748 151 Km HLP circuits scolaires non urbains 0 0 400 099 965 855 977 299 971 748 977 290 605 764 699 722 Km commerciaux Taxis Ligne 7 0 Km HLP Taxis Ligne 7 0 Km totaux réseau Cotentin 627 285 1 508 443 2 331 536 3 509 911 3 525 060 3 516 248 3 526 930 1 992 295 2 933 958 dont Km en propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Km sous-traités 627 285 1 508 443 2 331 536 3 509 911 3 525 060 3 516 248 3 526 930 1 992 295 2 933 958
Service TAD
Km TAD Cherbourg 50 901 151 644 151 495 151 200 151 200 151 200 151 200 75 185 147 718 Km TAD interurbain 0 234 752 464 400 464 400 464 400 464 400 464 400 230 924 398 239 Km totaux service TAD 50 901 386 396 615 895 615 600 615 600 615 600 615 600 306 109 545 957 dont Km en propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Km sous-traités 50 901 386 396 615 895 615 600 615 600 615 600 615 600 306 109 545 957
Service PMR
Km PMR en propre 61 997 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 60 987 122 695 Km PMR sous-traités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km totaux PMR 61 997 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 60 987 122 695
TOTAL OFFRE KILOMETRIQUE 1 788 077 4 183 564 5 364 981 6 840 709 6 843 295 6 839 799 6 852 368 3 655 146 6 052 563
dont Km en propre 1 105 972 2 280 656 2 412 306 2 715 199 2 702 635 2 707 951 2 709 838 1 356 742 2 570 186 dont Km sous-traités 682 105 1 902 908 2 952 675 4 125 511 4 140 660 4 131 848 4 142 530 2 298 404 3 482 377 dont Km commerciaux réseau urbain 933 116 1 931 176 2 062 912 2 359 003 2 347 328 2 352 277 2 353 859 1 177 015 2 216 669 dont Km commerciaux réseau Cotentin 534 012 1 347 275 1 770 806 2 382 733 2 387 129 2 383 691 2 388 784 1 307 548 2 071 711
Kilomètres (Initial) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)
Km commerciaux réseau bus (hors BNG) 0 Km commerciaux lignes BNG 0 Km Haut-le-Pied (HLP) 0 Km techniques 0 Km totaux réseau urbain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Km en propre 0 dont Km sous-traités 0
Réseau Cotentin (hors TAD)
Km commerciaux lignes régulières 46 801 127 819 126 884 127 281 126 788 127 224 127 663 67 880 125 477 Km HLP lignes régulières 8 724 16 721 16 599 16 653 16 586 16 643 16 703 8 875 16 786 Km commerciaux circuits scolaires non urbains 0 Km HLP circuits scolaires non urbains 0 Km commerciaux Taxis Ligne 7 0 Km HLP Taxis Ligne 7 0 Km totaux réseau Cotentin 55 525 144 541 143 483 143 934 143 374 143 867 144 365 76 754 142 263 dont Km en propre 0 dont Km sous-traités 55 525 144 541 143 483 143 934 143 374 143 867 144 365 76 754 142 263
Service TAD
Km TAD Cherbourg 0 Km TAD interurbain 0 Km totaux service TAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Km en propre 0 dont Km sous-traités 0
Service PMR
Km PMR en propre 0 Km PMR sous-traités 0 Km totaux PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OFFRE KILOMETRIQUE 55 525 144 541 143 483 143 934 143 374 143 867 144 365 76 754 142 263
dont Km en propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Km sous-traités 55 525 144 541 143 483 143 934 143 374 143 867 144 365 76 754 142 263 dont Km commerciaux réseau urbain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Km commerciaux réseau Cotentin 46 801 127 819 126 884 127 281 126 788 127 224 127 663 67 880 125 477
Kilomètres (Avt1) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)
Km commerciaux réseau bus (hors BNG) -60 334 530 787 67 208 Km commerciaux lignes BNG -709 923 -101 418 Km Haut-le-Pied (HLP) 810 3 671 640 Km techniques -595 -1 755 -336 Km totaux réseau urbain 0 -60 120 -177 220 0 0 0 0 0 -33 906 dont Km en propre -60 120 -177 220 -33 906 dont Km sous-traités 0
Réseau Cotentin (hors TAD)
Km commerciaux lignes régulières 18 878 2 697 Km HLP lignes régulières 12 443 1 778 Km commerciaux circuits scolaires non urbains 0 Km HLP circuits scolaires non urbains 0 Km commerciaux Taxis Ligne 7 0 Km HLP Taxis Ligne 7 0 Km totaux réseau Cotentin 0 31 320 0 0 0 0 0 0 4 474 dont Km en propre 0 dont Km sous-traités 31 320 4 474
Service TAD
Km TAD Cherbourg 0 Km TAD interurbain 0 Km totaux service TAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Km en propre 0 dont Km sous-traités 0
Service PMR
Km PMR en propre 0 Km PMR sous-traités 0 Km totaux PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OFFRE KILOMETRIQUE 0 -28 800 -177 220 0 0 0 0 0 -29 431
dont Km en propre 0 -60 120 -177 220 0 0 0 0 0 -33 906 dont Km sous-traités 0 31 320 0 0 0 0 0 0 4 474 dont Km commerciaux réseau urbain 0 -60 334 -179 136 0 0 0 0 0 -34 210 dont Km commerciaux réseau Cotentin 0 18 878 0 0 0 0 0 0 2 697
Kilomètres (Avt2) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)
Km commerciaux réseau bus (hors BNG) 0 Km commerciaux lignes BNG 0 Km Haut-le-Pied (HLP) 0 Km techniques 0 Km totaux réseau urbain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Km en propre 0 dont Km sous-traités 0
Réseau Cotentin (hors TAD)
Km commerciaux lignes régulières 0 Km HLP lignes régulières 0 Km commerciaux circuits scolaires non urbains -427 972 -1 034 306 -1 044 295 -1 039 376 -1 044 261 -646 846 -748 151 Km HLP circuits scolaires non urbains -400 099 -965 855 -977 299 -971 748 -977 290 -605 764 -699 722 Km commerciaux Taxis Ligne 7 10 895 1 556 Km HLP Taxis Ligne 7 5 913 845 Km totaux réseau Cotentin 0 0 -811 262 -2 000 161 -2 021 594 -2 011 123 -2 021 551 -1 252 610 -1 445 472 dont Km en propre 0 dont Km sous-traités -811 262 -2 000 161 -2 021 594 -2 011 123 -2 021 551 -1 252 610 -1 445 472
Service TAD
Km TAD Cherbourg 0 Km TAD interurbain 0 Km totaux service TAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Km en propre 0 dont Km sous-traités 0
Service PMR
Km PMR en propre 0 Km PMR sous-traités 0 Km totaux PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OFFRE KILOMETRIQUE 0 0 -811 262 -2 000 161 -2 021 594 -2 011 123 -2 021 551 -1 252 610 -1 445 472
dont Km en propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Km sous-traités 0 0 -811 262 -2 000 161 -2 021 594 -2 011 123 -2 021 551 -1 252 610 -1 445 472 dont Km commerciaux réseau urbain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Km commerciaux réseau Cotentin 0 0 -427 972 -1 034 306 -1 044 295 -1 039 376 -1 044 261 -646 846 -748 151
Kilomètres (Avt3) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)
Km commerciaux réseau bus (hors BNG) 2 769 1 134 404 237 209 237 399 237 231 126 127 282 163 Km commerciaux lignes BNG -1 455 834 -277 045 -277 444 -276 484 -129 783 -345 227 Km Haut-le-Pied (HLP) 29 -6 087 -35 164 -35 298 -35 392 -16 533 -18 349 Km techniques 28 -3 275 -750 -753 -746 -202 -814 Km totaux réseau urbain 0 0 2 826 -330 792 -75 750 -76 096 -75 392 -20 391 -82 228 dont Km en propre -336 035 -75 750 -76 096 -75 392 -20 391 -83 381 dont Km sous-traités 2 826 5 244 1 153
Réseau Cotentin (hors TAD)
Km commerciaux lignes régulières 0 Km HLP lignes régulières 0 Km commerciaux circuits scolaires non urbains 0 Km HLP circuits scolaires non urbains 0 Km commerciaux Taxis Ligne 7 25 169 3 596 Km HLP Taxis Ligne 7 13 659 1 951 Km totaux réseau Cotentin 0 0 0 38 828 0 0 0 0 5 547 dont Km en propre 0 dont Km sous-traités 38 828 5 547
Service TAD
Km TAD Cherbourg 0 Km TAD interurbain 0 Km totaux service TAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont Km en propre 0 dont Km sous-traités 0
Service PMR
Km PMR en propre 0 Km PMR sous-traités 0 Km totaux PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OFFRE KILOMETRIQUE 0 0 2 826 -291 963 -75 750 -76 096 -75 392 -20 391 -76 681
dont Km en propre 0 0 0 -336 035 -75 750 -76 096 -75 392 -20 391 -83 381 dont Km sous-traités 0 0 2 826 44 072 0 0 0 0 6 700 dont Km commerciaux réseau urbain 0 0 2 769 -321 430 -39 836 -40 044 -39 253 -3 656 -63 064 dont Km commerciaux réseau Cotentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilomètres (Avt4) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois Effectif hors PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Fonction exploitation 5,5 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 5,5 11,0 Fonction commerciale 3,2 6,0 7,0 8,5 9,6 9,6 9,6 4,8 8,3 Fonction marketing 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 Services généraux 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0
Sous-total activités fixes 10,7 21,0 22,0 23,5 24,6 24,6 24,6 12,3 23,3
Effectif de conduite 55,8 115,8 121,1 125,7 136,3 136,3 136,4 68,8 128,0
Effectif maintenance 3,5 6,9 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 3,4 6,9
Effectifs totaux hors PMR 70,0 143,7 150,0 156,1 167,8 167,7 167,8 84,5 158,2
Service PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Effectif activités fixes PMR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Effectif de conduite PMR 3,5 6,8 6,8 6,6 6,7 6,7 6,6 3,3 6,7
Effectif maintenance PMR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Effectifs totaux PMR 3,5 7,0 6,9 6,8 6,8 6,9 6,8 3,4 6,9
EFFECTIF TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Effectif activités fixes 10,7 21,0 22,0 23,5 24,6 24,6 24,6 12,3 23,3
Effectif de conduite 59,3 122,6 127,9 132,4 142,9 142,9 143,0 72,1 134,7
Effectif maintenance 3,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 3,5 7,0
Effectifs totaux 73,5 150,7 156,9 162,9 174,6 174,6 174,6 87,9 165,1
Effectifs CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois retour sommaire
Parc au 31/12 de chaque année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Standards gazole 30 30 22 15 23 24 24 24 24
Standards autre 13 15 21 21 21 21 21 21 19
Total standards 43 45 43 36 44 45 45 45 43
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicage) 36 36 40 40 40 40 40 40 39
- Réserve 7 9 3 3 4 5 5 5 5,125
- Taux de réserve 19,4% 25,0% 7,5% 7,5% 10,0% 12,5% 12,5% 12,5% 13,1%
Articulés gazole 5 5 4 4 3 2 2 2 3
Articulés autre 0 0 0 7 0 0 0 0 1
Total articulés 5 5 4 11 3 2 2 2 4
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicage) 4 4 0 0 0 0 0 0 1
- Réserve 1 1 4 4 3 2 2 2 2
- Taux de réserve 25,0% 25,0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 237,5%
Gabarits réduits gazole 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabarits réduit autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minibus gazole 2 2 0 0 0 0 0 0 1
Minibus autre 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total autres véhicules 7 7 4 4 4 4 4 4 5
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicage) 6,0 6,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4
- Réserve 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- Taux de réserve 16,7% 16,7% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 26,7%
Parc réseau urbain (yc TAD Cherbourg) 55 57 51 51 51 51 51 51 52
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicage) 46 46 43 43 43 43 43 43 44
- Réserve 9 11 8 8 8 8 8 8 9
- Taux de réserve 19,6% 23,9% 18,6% 18,6% 18,6% 18,6% 18,6% 18,6% 19,4%
Age moyen du parc réseau urbain 9,3 9,9 7,5 7,7 7,6 8,2 9,2 9,7
Parc PMR 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- en ligne 2 2 2 2 2 2 2 2 2
- en ligne autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en réserve 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- Taux de réserve 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% #DIV/0!
Age moyen du parc PMR 10,0 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 10,1 10,6
Parc réseau Cotentin 15 24 146 146 146 146 146 146 114
- en ligne 13 21 133 133 133 133 133 133 104
- en ligne autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en réserve 2 3 13 13 13 13 13 13 10,375
- Taux de réserve 15,4% 14,3% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 10,0%
Age moyen du parc réseau Cotentin 0,8 1,5 6,8 7,3 8,0 8,8 9,6 10,1
Entrées au parc 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Total DSP Standards gazole 30 0 0 2 3 1 0 0 4,5 36 Standards autre 13 2 6 0 0 0 0 0 2,6 21 Articulés gazole 5 0 0 0 0 0 0 0 0,6 5 Articulés autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Midibus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1 Autocars 15 3 120 12 12 8 16 0 23,3 186 Minibus 2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 2 Minibus autre 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1 PMR 6 1 0 0 0 0 0 0 0,9 7 Autres 0 9 2 1 0 0 0 0 1,5 12 73 15 128 15 15 9 16 0 33,9 271
Sorties du parc 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Total DSP Standards gazole 0 0 8 2 2 0 0 24 4,5 36 Standards autre 0 0 0 0 0 0 0 21 2,6 21 Articulés gazole 0 0 1 0 1 1 0 2 0,6 5 Articulés autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Midibus 0 0 1 0 0 0 0 0 0,1 1 Autocars 0 3 0 12 12 8 16 135 23,3 186 Minibus 0 0 2 0 0 0 0 0 0,3 2 Minibus autre 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1 1 PMR 0 1 0 0 0 0 0 6 0,9 7 Autres 0 0 0 1 0 0 0 11 1,5 12 0 4 12 15 15 9 16 200 33,9 271
Parc CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois retour sommaire
Parc au 31/12 de chaque année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Standards gazole 30 30 22 22 23 24 24 24 25
Standards autre 13 15 21 21 21 21 21 21 19
Total standards 43 45 43 43 44 45 45 45 44
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicage) 36 36 40 40 40 40 40 40 39
- Réserve 7 9 3 3 4 5 5 5 5,125
- Taux de réserve 19,4% 25,0% 7,5% 7,5% 10,0% 12,5% 12,5% 12,5% 13,1%
Articulés gazole 5 5 4 4 3 2 2 2 3
Articulés autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total articulés 5 5 4 4 3 2 2 2 3
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicage) 4 4 0 0 0 0 0 0 1
- Réserve 1 1 4 4 3 2 2 2 2
- Taux de réserve 25,0% 25,0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 237,5%
Gabarits réduits gazole 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabarits réduit autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minibus gazole 2 2 0 0 0 0 0 0 1
Minibus autre 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total autres véhicules 7 7 4 4 4 4 4 4 5
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicage) 6,0 6,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4
- Réserve 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- Taux de réserve 16,7% 16,7% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 26,7%
Parc réseau urbain (yc TAD Cherbourg) 55 57 51 51 51 51 51 51 52
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicage) 46 46 43 43 43 43 43 43 44
- Réserve 9 11 8 8 8 8 8 8 9
- Taux de réserve 19,6% 23,9% 18,6% 18,6% 18,6% 18,6% 18,6% 18,6% 19,4%
Age moyen du parc réseau urbain 9,3 9,9 7,5 7,7 7,6 8,2 9,2 9,7
Parc PMR 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- en ligne 2 2 2 2 2 2 2 2 2
- en ligne autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en réserve 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- Taux de réserve 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% #DIV/0!
Age moyen du parc PMR 10,0 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 10,1 10,6
Parc réseau Cotentin 12 21 143 143 143 143 143 143 111
- en ligne 10 18 130 130 130 130 130 130 101
- en ligne autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en réserve 2 3 13 13 13 13 13 13 10,375
- Taux de réserve 20,0% 16,7% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,3%
Age moyen du parc réseau Cotentin 0,5 1,4 6,9 7,4 8,1 8,9 9,7 10,2
Entrées au parc 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Total DSP Standards gazole 30 0 0 2 3 1 0 0 4,5 36 Standards autre 13 2 6 0 0 0 0 0 2,6 21 Articulés gazole 5 0 0 0 0 0 0 0 0,6 5 Articulés autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Midibus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1 Autocars 12 0 120 12 12 8 16 0 22,5 180 Minibus 2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 2 Minibus autre 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1 PMR 6 1 0 0 0 0 0 0 0,9 7 Autres 0 9 2 1 0 0 0 0 1,5 12 70 12 128 15 15 9 16 0 33,1 265
Sorties du parc 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Total DSP Standards gazole 0 0 8 2 2 0 0 24 4,5 36 Standards autre 0 0 0 0 0 0 0 21 2,6 21 Articulés gazole 0 0 1 0 1 1 0 2 0,6 5 Articulés autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Midibus 0 0 1 0 0 0 0 0 0,1 1 Autocars 0 0 0 12 12 8 16 132 22,5 180 Minibus 0 0 2 0 0 0 0 0 0,3 2 Minibus autre 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1 1 PMR 0 1 0 0 0 0 0 6 0,9 7 Autres 0 0 0 1 0 0 0 11 1,5 12 0 1 12 15 15 9 16 197 33,1 265
Parc (Initial) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois retour sommaire
Parc au 31/12 de chaque année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Standards gazole #DIV/0!
Standards autre #DIV/0!
Total standards 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicage) #DIV/0!
- Réserve #DIV/0!
- Taux de réserve #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Articulés gazole #DIV/0!
Articulés autre #DIV/0!
Total articulés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicage) #DIV/0!
- Réserve #DIV/0!
- Taux de réserve #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gabarits réduits gazole #DIV/0!
Gabarits réduit autre #DIV/0!
Minibus gazole #DIV/0!
Minibus autre #DIV/0!
Total autres véhicules 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicage) #DIV/0!
- Réserve #DIV/0!
- Taux de réserve #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Parc réseau urbain (yc TAD Cherbourg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Réserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Taux de réserve #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Age moyen du parc réseau urbain
Parc PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en ligne #DIV/0!
- en ligne autre #DIV/0!
- en réserve #DIV/0!
- Taux de réserve #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Age moyen du parc PMR
Parc réseau Cotentin 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- en ligne 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- en ligne autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en réserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Taux de réserve 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Age moyen du parc réseau Cotentin 2,0 2,1 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2
Entrées au parc 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Total DSP Standards gazole #DIV/0! 0 Standards autre #DIV/0! 0 Articulés gazole #DIV/0! 0 Articulés autre #DIV/0! 0 Midibus #DIV/0! 0 Autocars 3 3 3,0 6 Minibus #DIV/0! 0 Minibus autre #DIV/0! 0 PMR #DIV/0! 0 Autres #DIV/0! 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0,8 6
Sorties du parc 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Total DSP Standards gazole #DIV/0! 0 Standards autre #DIV/0! 0 Articulés gazole #DIV/0! 0 Articulés autre #DIV/0! 0 Midibus #DIV/0! 0 Autocars 3 3 3,0 6 Minibus #DIV/0! 0 Minibus autre #DIV/0! 0 PMR #DIV/0! 0 Autres #DIV/0! 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0,8 6
Parc (Avt1) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois retour sommaire
Parc au 31/12 de chaque année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Standards gazole -7 -7
Standards autre #DIV/0!
Total standards 0 0 0 -7 0 0 0 0 -1
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicage) #DIV/0!
- Réserve #DIV/0!
- Taux de réserve #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Articulés gazole #DIV/0!
Articulés autre 7 7
Total articulés 0 0 0 7 0 0 0 0 1
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicage) #DIV/0!
- Réserve #DIV/0!
- Taux de réserve #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gabarits réduits gazole #DIV/0!
Gabarits réduit autre #DIV/0!
Minibus gazole #DIV/0!
Minibus autre #DIV/0!
Total autres véhicules 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicage) #DIV/0!
- Réserve #DIV/0!
- Taux de réserve #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Parc réseau urbain (yc TAD Cherbourg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Réserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Taux de réserve #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Age moyen du parc réseau urbain
Parc PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en ligne #DIV/0!
- en ligne autre #DIV/0!
- en réserve #DIV/0!
- Taux de réserve #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Age moyen du parc PMR
Parc réseau Cotentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en ligne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en ligne autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en réserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Taux de réserve #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Age moyen du parc réseau Cotentin 2,0 2,1 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2
Entrées au parc 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Total DSP Standards gazole #DIV/0! 0 Standards autre #DIV/0! 0 Articulés gazole #DIV/0! 0 Articulés autre #DIV/0! 0 Midibus #DIV/0! 0 Autocars #DIV/0! 0 Minibus #DIV/0! 0 Minibus autre #DIV/0! 0 PMR #DIV/0! 0 Autres #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
Sorties du parc 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Total DSP Standards gazole #DIV/0! 0 Standards autre #DIV/0! 0 Articulés gazole #DIV/0! 0 Articulés autre #DIV/0! 0 Midibus #DIV/0! 0 Autocars #DIV/0! 0 Minibus #DIV/0! 0 Minibus autre #DIV/0! 0 PMR #DIV/0! 0 Autres #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
Parc (Avt4) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois Social (production réalisée en propre) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Ensemble du personnel
ETP total moyen de l'année 73,3 150,6 156,9 168,1 168,6 168,6 168,6 84,3 162,7 Nombre de journées de formation 198 407 456 457 457 457 457 228 445 Taux d'absentisme 6,24% 6,14% 6,04% 5,84% 5,64% 5,44% 5,24% 5,04% 5,70% Ancienneté moyenne en années 10,99 11,38 10,95 11,03 11,68 12,11 12,16 12,37 11,58 Taux d'ancienneté moyenne 16,0% 16,1% 16,4% 16,3% 16,5% 17,1% 16,9% 17,1% 16,5% Nombre de PMAD 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,7 Masse salariale / ETP (hors PMAD) 49 415 49 735 49 752 48 663 48 862 48 874 49 053 52 872 49 425 Masse salariale / ETP (inclus PMAD) 49 214 51 169 51 128 49 980 50 169 50 181 50 354 52 492 50 545 Masse salariale totale (hors PMAD) 3 375 066 7 241 455 7 556 385 7 936 996 7 993 827 7 995 854 8 025 015 4 192 762 7 759 623 Effet GVT sur la MS (% d'évolution N/N-1) 0,0% 0,61% 2,05% -0,38% 1,08% 3,51% -0,90% 1,14% 0,9% Masse salariale totale (inclus PMAD) 3 607 362 7 706 048 8 020 978 8 401 589 8 458 420 8 460 447 8 489 608 4 425 059 8 224 216 Coût PMAD 232 296 464 593 464 593 464 593 464 593 464 593 464 593 232 296 58 074
Conducteurs
Total heures de production 80 076 166 189 177 079 183 845 197 697 198 094 198 258 100 061 185 900 Nombre moyen d'heures / agent de conduite 1 350 1 356 1 385 1 326 1 426 1 429 1 430 1 444 1 535 Effectif utile à la production 53,5 110,7 115,6 125,7 126,0 126,3 126,6 63,5 121,1 Taux d'absentisme 6,24% 6,14% 6,04% 5,84% 5,64% 5,44% 5,24% 5,04% 5,70% Nombre de journées de formation 184 379 427 427 427 427 427 213 416 Journées de délégation et social (y.c réunions) 176 363 379 411 411 411 411 205 395 Effectif ETP conducteurs DSP 59,3 122,6 127,9 138,6 138,6 138,6 138,6 69,3 133,4 ETP conducteurs en polyvalence 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL ETP conducteurs 59,3 122,6 127,9 138,6 138,6 138,6 138,6 69,3 133,4 Ancienneté moyenne en années 13,61 13,47 11,47 11,49 12,07 12,37 12,21 12,52 12,40 Taux d'ancienneté moyenne 18,5% 18,3% 17,6% 16,9% 17,0% 17,5% 17,1% 17,4% 17,5% Masse salariale conduite / ETP 45 763 47 987 48 017 46 940 47 155 47 129 47 220 49 192 47 419 Masse salariale totale de conduite 2 713 772 5 883 197 6 140 416 6 505 832 6 535 707 6 532 036 6 544 659 3 409 000 6 323 517 Effet GVT sur la MS (% d'évolution N/N-1) 0,0% 0,62% 0,66% -0,57% 0,82% 2,77% -2,10% 2,07% 0,5%
Hypothèses retenues pour l'absentéisme
Effectif de conduite 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Nombre de jours d'absence par salarié 16,3 16,0 15,7 15,3 14,7 14,2 13,7 13,2 14,9 Maladie 12,5 12,3 12,1 11,7 11,2 10,8 10,3 9,9 11,3 Accident du travail 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,9 Maladie professionnelle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Accident de trajet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Maternité/paternité 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Absence non motivée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Absence motivée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nombre de jours travaillés par salarié par an 208,6 208,9 209,1 210,3 210,2 210,7 211,2 212,4 210,2 Taux d'absentéisme 7,80% 7,66% 7,53% 7,26% 7,00% 6,73% 6,47% 6,20% 7,08%
Temps de travail annuel (en heures/ETP) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an Conducteur bus 1 561 1 561 1 561 1 566 1 561 1 561 1 561 1 566 1 562 Conducteur PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Agent de maintenance bus 1 524 1 524 1 524 1 529 1 524 1 524 1 524 1 529 1 525 Agent de maintenance PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Encadrement conduite 1 561 1 561 1 561 1 566 1 561 1 561 1 561 1 566 1 562 Organisation des services 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 Encadrement maintenance/entretien 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 Personnel Infra-Batiment-Voirie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Direction exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Personnel service commercial 1 561 1 561 1 561 1 566 1 561 1 561 1 561 1 566 1 562 Personnel service marketing 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 Personnel service généraux 1 565 1 565 1 565 1 568 1 565 1 565 1 565 1 568 1 566 Encadrement PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Administratif / Planificateur PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Coût horaire (en €) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2024 Moyenne / an Conducteur bus 29,32 30,74 30,76 29,98 30,21 30,19 30,25 31,42 30,36 Conducteur PMR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agent de maintenance bus 28,64 30,31 30,27 29,96 30,58 30,32 30,85 32,39 30,42 Agent de maintenance PMR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encadrement conduite 29,26 30,91 31,42 31,11 31,25 31,40 31,55 34,42 31,41 Organisation des services 15,72 16,76 16,79 16,68 16,70 17,02 17,04 17,78 16,81 Encadrement maintenance/entretien 48,56 38,17 38,77 38,95 38,97 39,17 40,22 41,22 40,50 Personnel Infra-Batiment-Voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Direction exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Personnel service commercial 25,83 27,56 27,86 27,57 27,70 28,15 28,21 29,63 27,81 Personnel service marketing 28,48 30,02 30,49 30,28 30,32 30,52 30,83 32,30 30,40 Personnel service généraux 22,91 24,41 24,64 24,51 24,50 24,63 24,96 26,12 24,59 Encadrement PMR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administratif / Planificateur PMR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Social CADRE FINANCIER
SALAIRE MOYEN DE CONDUITE (hors taxes sur les salaires et hors CICE)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Point 100 926,230 € 926,230 € 926,230 € 926,230 € 926,230 € 926,230 € 926,230 € 926,230 € 926,230 € Salaire de base en € 22 958 € 22 960 € 22 962 € 22 965 € 22 965 € 22 965 € 22 965 € 22 965 € 22 963 € Ancienneté en années 13,61 13,47 11,47 11,49 12,07 12,37 12,21 12,52 12,4 % de majoration d'ancienneté 18,5% 18,3% 17,6% 16,9% 17,0% 17,5% 17,1% 17,4% 17,5%
13ème mois 2 267 € 2 263 € 2 250 € 2 237 € 2 239 € 2 248 € 2 241 € 2 246 € 2 249 € Prime vacances 0 € 1 691 € 1 622 € 1 683 € 1 683 € 1 683 € 1 683 € 2 899 € 1 618 € Autres primes : 1 369 € 1 513 € 1 551 € 1 394 € 1 400 € 1 393 € 1 393 € 1 530 € 1 443 € Prime de dimanche 190 € 187 € 434 € 516 € 524 € 516 € 516 € 524 € 426 € Prime d'attreinte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Prime de caisse 307 € 307 € 307 € 307 € 307 € 307 € 307 € 307 € 307 € Prime de nuit 23 € 23 € 26 € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 € 26 € Prime de tutorat 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Prime nettoyage entretien 0 € 138 € 149 € 137 € 137 € 137 € 137 € 275 € 139 € Indemnité jour férié 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Indemnités repas décalés 400 € 409 € 403 € 408 € 406 € 407 € 407 € 397 € 405 € autres (à préciser) #DIV/0! Prime de travaux 450 € 450 € 233 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 142 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Salaire brut (yc ancienneté) 30 844 € 32 621 € 32 423 € 32 153 € 32 193 € 32 305 € 32 208 € 33 632 € 32 297 €
Charges yc cotisations formation 12 924 € 13 674 € 13 593 € 13 352 € 13 291 € 13 273 € 13 169 € 13 763 € 13 380 € Réductions : aides de l'Etat 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € IJSS/complément employeur maladie 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Complément employeur AT 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Charges sociales 12 924 € 13 674 € 13 593 € 13 352 € 13 291 € 13 273 € 13 169 € 13 763 € 13 380 €
TOTAL SALAIRE 43 767 € 46 295 € 46 015 € 45 506 € 45 484 € 45 577 € 45 377 € 47 395 € 45 677 €
Mutuelle 370 € 370 € 370 € 370 € 370 € 370 € 370 € 370 € 370 € Prévoyance 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € CE fonctionnement 67 € 71 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 73 € 70 € Œuvres sociales 231 € 245 € 243 € 241 € 242 € 242 € 242 € 253 € 242 € Médecine du travail 122 € 129 € 128 € 127 € 127 € 128 € 127 € 133 € 128 € Habillement 150 € 0 € 150 € 0 € 150 € 0 € 150 € 0 € 75 € Coût externe de formation 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Remboursement OPCA 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Chèque déjeuner 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Prime retraite 415 € 217 € 442 € 93 € 128 € 203 € 349 € 411 € 282 € Prime médailles 134 € 55 € 29 € 18 € 80 € 40 € 45 € 53 € 57 € Intéressement 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € autres (à préciser) #DIV/0! 327 € 425 € 390 € 335 € 324 € 318 € 311 € 324 € 344 € #DIV/0!
#DIV/0!
Autres éléments de salaire 1 996 € 1 692 € 2 002 € 1 434 € 1 671 € 1 551 € 1 843 € 1 797 € 1 748 €
TOTAL SALAIRE MOYEN DE CONDUITE 45 763 € 47 987 € 48 017 € 46 940 € 47 155 € 47 129 € 47 220 € 49 192 € 47 425 €
Charges patronales Détail taux de charges
URSSAF
Maladie 20,90%
Vieillesse 0,00%
Allocations Familiales 0,00%
Accident du travail 4,05%
Contribution logement FNAL 0,00%
Versement Transport 1,50%
Contribution solidarité 0,30%
Contribution au dialogue social 0,02%
ASSEDIC
Assurance Chômage 4,20%
Fonds de garantie des salaires AGS 0,00%
CARCEPT
Retraite 4,71%
Prévoyance 0,00%
CEG 1,29%
MUTUELLE et PREVOYANCE 0,00%
IPRIAC 0,00%
CE
Dotation œuvres sociales 0,76%
Dotation fonctionnement 0,22%
TAXES
Apprentissage 0,68%
Formation professionnelle continue 2,00%
Effort construction 0,45%
Médecine du travail 0,40%
Autres charges patronales 1,87%
Réductions de charges 0,00%
TOTAL 43,34%
Salaire moyen CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois
OFFRE BUS (hors TAD et PMR) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux 933 116 1 870 842 1 886 545 2 037 573 2 307 491 2 312 233 2 314 606 1 173 359 2 119 395 dont propre 929 236 1 862 937 1 878 639 2 032 437 2 307 491 2 312 233 2 314 606 1 173 359 2 115 848 dont sous-traité 3 880 7 905 7 905 5 136 0 0 0 0 3 547 km commerciaux + HLP 1 037 519 2 085 108 2 099 514 2 239 366 2 479 443 2 484 364 2 486 930 1 262 738 2 310 712 dont propre 1 033 638 2 077 118 2 091 524 2 234 175 2 479 443 2 484 364 2 486 930 1 262 738 2 307 133 dont sous-traité 3 880 7 990 7 990 5 192 0 0 0 0 3 579 Spéciaux et occasionnels (pour tiers) 0
TOTAL HEURES GRAPHIQUES
Dont temps commercial 50 920 105 485 112 950 116 901 125 756 126 011 126 142 63 966 118 304 dont propre 50 725 105 029 112 493 116 604 125 756 126 011 126 142 63 966 118 104 dont sous-traité 194 457 457 297 0 0 0 0 201 Dont temps de battement 10 676 23 008 21 256 24 163 29 340 29 424 29 426 14 578 25 981 dont propre 10 606 22 892 21 140 24 087 29 340 29 424 29 426 14 578 25 927 dont sous-traité 70 116 116 76 0 0 0 0 54 Dont temps de Haut le pied 6 230 13 276 17 933 8 096 6 995 7 002 7 010 3 640 10 026 dont propre 6 230 13 270 17 927 8 093 6 995 7 002 7 010 3 640 10 024 dont sous-traité 0 5 5 3 0 0 0 0 2 Total heures de production 67 826 141 769 152 138 149 160 162 091 162 438 162 578 82 183 154 312 Total heures Production en propre 67 561 141 191 151 561 148 784 162 091 162 438 162 578 82 183 154 055 Total heures Production sous-traitée 265 578 578 376 0 0 0 0 257
HABILLAGE
Préparation (Prise et fin de service) 1 515 3 055 3 044 2 819 2 469 2 474 2 475 1 257 2 730 dont propre 1 515 3 055 3 044 2 819 2 469 2 474 2 475 1 257 2 730 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coupures payées 5 329 10 531 10 772 15 431 16 115 16 145 16 163 8 191 14 097 dont propre 5 329 10 531 10 772 15 431 16 115 16 145 16 163 8 191 14 097 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Heures de navettes 812 1 791 2 077 7 245 7 786 7 800 7 804 3 880 5 599 dont propre 812 1 791 2 077 7 245 7 786 7 800 7 804 3 880 5 599 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total heures d'habillage 7 656 15 377 15 893 25 495 26 370 26 419 26 442 13 328 22 425 dont propre 7 656 15 377 15 893 25 495 26 370 26 419 26 442 13 328 22 425 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total heures 75 481 157 145 168 031 174 655 188 461 188 856 189 019 95 511 176 737 dont propre 75 217 156 568 167 453 174 279 188 461 188 856 189 019 95 511 176 481 dont sous-traité 265 578 578 376 0 0 0 0 257 Services spéciaux hors DSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heures techniques 296 596 600 540 208 210 211 61 389 dont propre 295 593 598 538 208 210 211 61 388 dont sous-traité 1 2 2 1 0 0 0 0 1
TOTAL HEURES DE PRODUCTION BUS 75 778 157 741 168 631 175 195 188 669 189 066 189 230 95 572 177 126 dont propre 75 512 157 161 168 051 174 817 188 669 189 066 189 230 95 572 176 868 dont sous-traité 266 580 580 378 0 0 0 0 258
Heures de polyvalence : contrôle voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Heures de polyvalence : autres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL HEURES POLYVALENCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont propre 0 dont sous-traité 0
TOTAL HEURES PRODUCTION CONDUCTEURS 75 778 157 741 168 631 175 195 188 669 189 066 189 230 95 572 177 126 dont propre 75 512 157 161 168 051 174 817 188 669 189 066 189 230 95 572 176 868 dont sous-traité 266 580 580 378 0 0 0 0 258
PERFORMANCE GRAPHICAGE / HABILLAGE
Taux d'heures HLP 9,19% 9,36% 11,79% 5,43% 4,32% 4,31% 4,31% 4,43% 6,50% dont propre 9,22% 9,40% 11,83% 5,44% 4,32% 4,31% 4,31% 4,43% 6,51% dont sous-traité 0,00% 0,90% 0,90% 0,90% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,77% Taux de battement (sur les heures commerciales) 20,97% 21,81% 18,82% 20,67% 23,33% 23,35% 23,33% 22,79% 21,96% dont propre 20,91% 21,80% 18,79% 20,66% 23,33% 23,35% 23,33% 22,79% 21,95% dont sous-traité 36,23% 25,39% 25,39% 25,52% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 26,91% Taux de battement (sur les heures de production) 15,74% 16,23% 13,97% 16,20% 18,10% 18,11% 18,10% 17,74% 16,84% dont propre 15,70% 16,21% 13,95% 16,19% 18,10% 18,11% 18,10% 17,74% 16,83% dont sous-traité 26,60% 20,06% 20,06% 20,15% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 21,04% Taux de coupure payée 7,03% 6,68% 6,39% 8,81% 8,54% 8,54% 8,54% 8,57% 7,96% dont propre 7,06% 6,70% 6,41% 8,83% 8,54% 8,54% 8,54% 8,57% 7,97% dont sous-traité 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00% Taux de temps annexes 2,00% 1,94% 1,81% 1,61% 1,31% 1,31% 1,31% 1,32% 1,54% dont propre 2,01% 1,94% 1,81% 1,61% 1,31% 1,31% 1,31% 1,32% 1,54% dont sous-traité 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00% Rapport heures habillées / heures graphiquées 1,117 1,113 1,108 1,175 1,164 1,164 1,164 1,163 1,148 dont propre 1,118 1,113 1,109 1,175 1,164 1,164 1,164 1,163 1,148 dont sous-traité 1,004 1,004 1,004 1,004 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,004 Vitesse commerciale 18,33 17,74 16,70 17,43 18,35 18,35 18,35 18,34 17,91 dont propre 18,32 17,74 16,70 17,43 18,35 18,35 18,35 18,34 17,92 dont sous-traité 19,97 17,31 17,31 17,29 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 17,68 Vitesse de production 15,30 14,71 13,80 15,01 15,30 15,29 15,30 15,36 14,97 dont propre 15,30 14,71 13,80 15,02 15,30 15,29 15,30 15,36 14,98 dont sous-traité 14,66 13,83 13,83 13,79 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 13,95
OFFRE PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux 61 997 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 60 987 122 695 km commerciaux + HLP 61 997 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 60 987 122 695
TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION 4 564 9 028 9 028 9 028 9 028 9 028 9 028 4 489 9 031 Total heures de Production en propre 4 564 9 028 9 028 9 028 9 028 9 028 9 028 4 489 9 031 Total heures de Production sous traitée 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFFRE TAD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux 50 901 386 396 615 895 615 600 615 600 615 600 615 600 306 109 545 957 km commerciaux + HLP 50 901 386 396 615 895 615 600 615 600 615 600 615 600 306 109 545 957
TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION 3 471 26 388 42 076 42 066 42 066 42 066 42 066 20 917 37 302 Total heures de Production en propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total heures de Production sous traitée 3 471 26 388 42 076 42 066 42 066 42 066 42 066 20 917 37 302
Production CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois
OFFRE BUS (hors TAD et PMR) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux 933 116 1 870 842 1 886 545 2 037 573 2 307 491 2 312 233 2 314 606 1 173 359 2 119 395 dont propre 929 236 1 923 271 2 057 776 2 359 003 2 347 328 2 352 277 2 353 859 1 177 015 2 214 252 dont sous-traité 3 880 7 905 5 136 0 0 0 0 0 2 417 km commerciaux + HLP 1 037 519 2 144 633 2 272 181 2 566 883 2 554 443 2 559 707 2 561 575 1 282 927 2 425 695 dont propre 1 033 638 2 136 643 2 266 989 2 566 883 2 554 443 2 559 707 2 561 575 1 282 927 2 423 258 dont sous-traité 3 880 7 990 5 192 0 0 0 0 0 2 437 Spéciaux et occasionnels (pour tiers) 0
TOTAL HEURES GRAPHIQUES
Dont temps commercial 50 920 106 494 113 605 129 603 128 956 129 232 129 316 64 656 121 826 dont propre 50 725 106 038 113 308 129 603 128 956 129 232 129 316 64 656 121 691 dont sous-traité 194 457 297 0 0 0 0 0 135 Dont temps de battement 10 676 23 113 23 623 24 982 24 850 24 905 24 915 12 454 24 217 dont propre 10 606 22 997 23 547 24 982 24 850 24 905 24 915 12 454 24 179 dont sous-traité 70 116 76 0 0 0 0 0 37 Dont temps de Haut le pied 6 230 13 322 12 774 12 020 11 977 11 992 12 009 6 127 12 350 dont propre 6 230 13 317 12 771 12 020 11 977 11 992 12 009 6 127 12 349 dont sous-traité 0 5 3 0 0 0 0 0 1 Total heures de production 67 826 142 929 150 002 166 605 165 783 166 130 166 240 83 238 158 393 Total heures Production en propre 67 561 142 352 149 625 166 605 165 783 166 130 166 240 83 238 158 219 Total heures Production sous-traitée 265 578 376 0 0 0 0 0 174
HABILLAGE
Préparation (Prise et fin de service) 1 515 3 194 3 178 3 218 3 204 3 210 3 213 1 618 3 193 dont propre 1 515 3 194 3 178 3 218 3 204 3 210 3 213 1 618 3 193 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coupures payées 5 329 10 506 10 865 11 871 11 811 11 831 11 834 5 899 11 421 dont propre 5 329 10 506 10 865 11 871 11 811 11 831 11 834 5 899 11 421 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Heures de navettes 812 1 859 1 715 1 470 1 460 1 464 1 464 725 1 567 dont propre 812 1 859 1 715 1 470 1 460 1 464 1 464 725 1 567 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total heures d'habillage 7 656 15 560 15 758 16 559 16 475 16 505 16 510 8 241 16 180 dont propre 7 656 15 560 15 758 16 559 16 475 16 505 16 510 8 241 16 180 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total heures 75 481 158 489 165 760 183 163 182 258 182 634 182 750 91 479 174 574 dont propre 75 217 157 911 165 384 183 163 182 258 182 634 182 750 91 479 174 399 dont sous-traité 265 578 376 0 0 0 0 0 174 Services spéciaux hors DSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heures techniques 296 613 649 375 382 390 390 195 470 dont propre 295 610 648 375 382 390 390 195 469 dont sous-traité 1 2 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL HEURES DE PRODUCTION BUS 75 778 159 102 166 409 183 538 182 639 183 024 183 140 91 675 175 044 dont propre 75 512 158 522 166 031 183 538 182 639 183 024 183 140 91 675 174 869 dont sous-traité 266 580 378 0 0 0 0 0 175
Heures de polyvalence : contrôle voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Heures de polyvalence : autres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL HEURES POLYVALENCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont propre 0 dont sous-traité 0
TOTAL HEURES PRODUCTION CONDUCTEURS 75 778 159 102 166 409 183 538 182 639 183 024 183 140 91 675 175 044 dont propre 75 512 158 522 166 031 183 538 182 639 183 024 183 140 91 675 174 869 dont sous-traité 266 580 378 0 0 0 0 0 175
PERFORMANCE GRAPHICAGE / HABILLAGE
Taux d'heures HLP 9,19% 9,32% 8,52% 7,21% 7,22% 7,22% 7,22% 7,36% 7,80% dont propre 9,22% 9,36% 8,54% 7,21% 7,22% 7,22% 7,22% 7,36% 7,80% dont sous-traité 0,00% 0,90% 0,90% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,71% Taux de battement (sur les heures commerciales) 20,97% 21,70% 20,79% 19,28% 19,27% 19,27% 19,27% 19,26% 19,88% dont propre 20,91% 21,69% 20,78% 19,28% 19,27% 19,27% 19,27% 19,26% 19,87% dont sous-traité 36,23% 25,39% 25,52% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 27,65% Taux de battement (sur les heures de production) 15,74% 16,17% 15,75% 14,99% 14,99% 14,99% 14,99% 14,96% 15,29% dont propre 15,70% 16,15% 15,74% 14,99% 14,99% 14,99% 14,99% 14,96% 15,28% dont sous-traité 26,60% 20,06% 20,15% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 21,51% Taux de coupure payée 7,03% 6,60% 6,53% 6,47% 6,47% 6,46% 6,46% 6,43% 6,52% dont propre 7,06% 6,63% 6,54% 6,47% 6,47% 6,46% 6,46% 6,43% 6,53% dont sous-traité 0,00% 0,00% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00% Taux de temps annexes 2,00% 2,01% 1,91% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,76% 1,82% dont propre 2,01% 2,01% 1,91% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,76% 1,83% dont sous-traité 0,00% 0,00% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00% Rapport heures habillées / heures graphiquées 1,117 1,113 1,109 1,102 1,102 1,102 1,102 1,101 1,105 dont propre 1,118 1,114 1,110 1,102 1,102 1,102 1,102 1,101 1,105 dont sous-traité 1,004 1,004 1,004 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,004 Vitesse commerciale 18,33 17,57 16,61 15,72 17,89 17,89 17,90 18,15 17,40 dont propre 18,32 18,14 18,16 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 dont sous-traité 19,97 17,31 17,29 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 17,85 Vitesse de production 15,30 15,00 15,15 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,31 dont propre 15,30 15,01 15,15 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,32 dont sous-traité 14,66 13,83 13,79 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 14,00
OFFRE PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux 61 997 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 60 987 122 695 km commerciaux + HLP 61 997 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 60 987 122 695
TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION 4 564 9 028 9 028 9 028 9 028 9 028 9 028 4 489 9 031 Total heures de Production en propre 4 564 9 028 9 028 9 028 9 028 9 028 9 028 4 489 9 031 Total heures de Production sous traitée 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFFRE TAD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux 50 901 386 396 615 895 615 600 615 600 615 600 615 600 306 109 545 957 km commerciaux + HLP 50 901 386 396 615 895 615 600 615 600 615 600 615 600 306 109 545 957
TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION 3 471 26 388 42 076 42 066 42 066 42 066 42 066 20 917 37 302 Total heures de Production en propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total heures de Production sous traitée 3 471 26 388 42 076 42 066 42 066 42 066 42 066 20 917 37 302
Production (Initial) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois
OFFRE BUS (hors TAD et PMR) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux 0 -60 334 -179 136 0 0 0 0 0 -34 210 dont propre -60 334 -179 136 -34 210 dont sous-traité 0 km commerciaux + HLP 0 -59 524 -175 465 0 0 0 0 0 -33 570 dont propre -59 524 -175 465 -33 570 dont sous-traité 0 Spéciaux et occasionnels (pour tiers) 0
TOTAL HEURES GRAPHIQUES
Dont temps commercial 0 -1 009 -815 0 0 0 0 0 -260 dont propre -1 009 -815 -260 dont sous-traité 0 Dont temps de battement 0 -105 -2 407 0 0 0 0 0 -359 dont propre -105 -2 407 -359 dont sous-traité 0 Dont temps de Haut le pied 0 -47 5 157 0 0 0 0 0 730 dont propre -47 5 157 730 dont sous-traité 0 Total heures de production 0 -1 161 1 935 0 0 0 0 0 111 Total heures Production en propre 0 -1 161 1 935 0 0 0 0 0 111 Total heures Production sous-traitée 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HABILLAGE
Préparation (Prise et fin de service) 0 -139 -135 0 0 0 0 0 -39 dont propre -139 -135 -39 dont sous-traité 0 Coupures payées 0 25 -93 0 0 0 0 0 -10 dont propre 25 -93 -10 dont sous-traité 0 Heures de navettes 0 -68 362 0 0 0 0 0 42 dont propre -68 362 42 dont sous-traité 0 Total heures d'habillage 0 -183 134 0 0 0 0 0 -7 dont propre 0 -183 134 0 0 0 0 0 -7 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total heures 0 -1 343 2 070 0 0 0 0 0 104 dont propre 0 -1 343 2 070 0 0 0 0 0 104 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Services spéciaux hors DSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heures techniques 0 -17 -50 0 0 0 0 0 -10 dont propre -17 -50 -10 dont sous-traité 0
TOTAL HEURES DE PRODUCTION BUS 0 -1 360 2 019 0 0 0 0 0 94 dont propre 0 -1 360 2 019 0 0 0 0 0 94 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heures de polyvalence : contrôle voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Heures de polyvalence : autres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL HEURES POLYVALENCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont propre 0 dont sous-traité 0
TOTAL HEURES PRODUCTION CONDUCTEURS 0 -1 360 2 019 0 0 0 0 0 94 dont propre 0 -1 360 2 019 0 0 0 0 0 94 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERFORMANCE GRAPHICAGE / HABILLAGE
Taux d'heures HLP #DIV/0! 4,05% 266,48% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 659,78% dont propre #DIV/0! 4,05% 266,48% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 659,78% dont sous-traité #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Taux de battement (sur les heures commerciales) #DIV/0! 10,40% 295,53% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 137,78% dont propre #DIV/0! 10,40% 295,53% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 137,78% dont sous-traité #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Taux de battement (sur les heures de production) #DIV/0! 9,04% -124,39% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -324,36% dont propre #DIV/0! 9,04% -124,39% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -324,36% dont sous-traité #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Taux de coupure payée #DIV/0! -1,83% -4,62% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -10,38% dont propre #DIV/0! -1,83% -4,62% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -10,38% dont sous-traité #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Taux de temps annexes #DIV/0! 10,24% -6,66% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -41,55% dont propre #DIV/0! 10,24% -6,66% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -41,55% dont sous-traité #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Rapport heures habillées / heures graphiquées #DIV/0! 1,172 1,044 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,851 dont propre #DIV/0! 1,172 1,044 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,851 dont sous-traité #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Vitesse commerciale #DIV/0! 59,81 219,92 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 131,34 dont propre #DIV/0! 59,81 219,92 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 131,34 dont sous-traité #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Vitesse de production #DIV/0! 51,28 -90,67 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -303,41 dont propre #DIV/0! 51,28 -90,67 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -303,41 dont sous-traité #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OFFRE PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux 0 km commerciaux + HLP 0
TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total heures de Production en propre 0 Total heures de Production sous traitée 0
OFFRE TAD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux 0 km commerciaux + HLP 0
TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total heures de Production en propre 0 Total heures de Production sous traitée 0
Production (Avt2) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois
OFFRE BUS (hors TAD et PMR) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux 0 0 2 769 -321 430 -39 836 -40 044 -39 253 -3 656 -63 064 dont propre -326 566 -39 836 -40 044 -39 253 -3 656 -64 194 dont sous-traité 2 769 5 136 1 129 km commerciaux + HLP 0 0 2 798 -327 516 -75 000 -75 342 -74 645 -20 189 -81 414 dont propre -332 708 -75 000 -75 342 -74 645 -20 189 -82 555 dont sous-traité 2 798 5 192 1 141 Spéciaux et occasionnels (pour tiers) 0
TOTAL HEURES GRAPHIQUES
Dont temps commercial 0 0 159 -12 702 -3 200 -3 221 -3 174 -691 -3 261 dont propre -12 999 -3 200 -3 221 -3 174 -691 -3 326 dont sous-traité 159 297 65 Dont temps de battement 0 0 40 -819 4 490 4 519 4 511 2 124 2 123 dont propre -894 4 490 4 519 4 511 2 124 2 107 dont sous-traité 40 76 17 Dont temps de Haut le pied 0 0 2 -3 924 -4 981 -4 990 -4 999 -2 488 -3 054 dont propre -3 928 -4 981 -4 990 -4 999 -2 488 -3 055 dont sous-traité 2 3 1 Total heures de production 0 0 201 -17 445 -3 692 -3 692 -3 662 -1 054 -4 192 Total heures Production en propre 0 0 0 -17 821 -3 692 -3 692 -3 662 -1 054 -4 274 Total heures Production sous-traitée 0 0 201 376 0 0 0 0 83
HABILLAGE
Préparation (Prise et fin de service) 0 0 0 -399 -735 -736 -738 -361 -424 dont propre -399 -735 -736 -738 -361 -424 dont sous-traité 0 Coupures payées 0 0 0 3 560 4 304 4 314 4 330 2 292 2 686 dont propre 3 560 4 304 4 314 4 330 2 292 2 686 dont sous-traité 0 Heures de navettes 0 0 0 5 775 6 326 6 336 6 340 3 155 3 990 dont propre 5 775 6 326 6 336 6 340 3 155 3 990 dont sous-traité 0 Total heures d'habillage 0 0 0 8 937 9 895 9 914 9 932 5 087 6 252 dont propre 0 0 0 8 937 9 895 9 914 9 932 5 087 6 252 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total heures 0 0 201 -8 508 6 203 6 222 6 269 4 032 2 060 dont propre 0 0 0 -8 884 6 203 6 222 6 269 4 032 1 977 dont sous-traité 0 0 201 376 0 0 0 0 83 Services spéciaux hors DSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heures techniques 0 0 1 165 -173 -180 -180 -135 -72 dont propre 163 -173 -180 -180 -135 -72 dont sous-traité 1 1 0
TOTAL HEURES DE PRODUCTION BUS 0 0 202 -8 343 6 030 6 042 6 090 3 897 1 988 dont propre 0 0 0 -8 721 6 030 6 042 6 090 3 897 1 905 dont sous-traité 0 0 202 378 0 0 0 0 83
Heures de polyvalence : contrôle voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Heures de polyvalence : autres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont propre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont sous-traité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL HEURES POLYVALENCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont propre 0 dont sous-traité 0
TOTAL HEURES PRODUCTION CONDUCTEURS 0 0 202 -8 343 6 030 6 042 6 090 3 897 1 988 dont propre 0 0 0 -8 721 6 030 6 042 6 090 3 897 1 905 dont sous-traité 0 0 202 378 0 0 0 0 83
PERFORMANCE GRAPHICAGE / HABILLAGE
Taux d'heures HLP #DIV/0! #DIV/0! 0,89% 22,49% 134,93% 135,15% 136,50% 235,92% 72,86% dont propre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 22,04% 134,93% 135,15% 136,50% 235,92% 71,47% dont sous-traité #DIV/0! #DIV/0! 0,89% 0,90% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,90% Taux de battement (sur les heures commerciales) #DIV/0! #DIV/0! 25,13% 6,44% -140,30% -140,30% -142,12% -307,53% -65,11% dont propre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6,88% -140,30% -140,30% -142,12% -307,53% -63,34% dont sous-traité #DIV/0! #DIV/0! 25,13% 25,52% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 25,39% Taux de battement (sur les heures de production) #DIV/0! #DIV/0! 19,90% 4,69% -121,62% -122,39% -123,16% -201,41% -50,66% dont propre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5,02% -121,62% -122,39% -123,16% -201,41% -49,29% dont sous-traité #DIV/0! #DIV/0! 19,90% 20,15% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 20,06% Taux de coupure payée #DIV/0! #DIV/0! 0,00% -42,67% 71,37% 71,40% 71,10% 58,80% 135,08% dont propre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -40,82% 71,37% 71,40% 71,10% 58,80% 140,95% dont sous-traité #DIV/0! #DIV/0! 0,00% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00% Taux de temps annexes #DIV/0! #DIV/0! 0,00% 4,78% -12,18% -12,19% -12,12% -9,26% -21,33% dont propre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4,57% -12,18% -12,19% -12,12% -9,26% -22,26% dont sous-traité #DIV/0! #DIV/0! 0,00% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00% Rapport heures habillées / heures graphiquées #DIV/0! #DIV/0! 1,004 0,478 -1,633 -1,636 -1,663 -3,696 -0,474 dont propre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,489 -1,633 -1,636 -1,663 -3,696 -0,446 dont sous-traité #DIV/0! #DIV/0! 1,004 1,004 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,004 Vitesse commerciale #DIV/0! #DIV/0! 17,37 25,31 12,45 12,43 12,37 5,29 19,34 dont propre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 25,12 12,45 12,43 12,37 5,29 19,30 dont sous-traité #DIV/0! #DIV/0! 17,37 17,29 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 17,31 Vitesse de production #DIV/0! #DIV/0! 13,90 18,77 20,32 20,41 20,38 19,15 19,42 dont propre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 18,67 20,32 20,41 20,38 19,15 19,31 dont sous-traité #DIV/0! #DIV/0! 13,90 13,79 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 13,83
OFFRE PMR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux 0 km commerciaux + HLP 0
TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total heures de Production en propre 0 Total heures de Production sous traitée 0
OFFRE TAD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux 0 km commerciaux + HLP 0
TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total heures de Production en propre 0 Total heures de Production sous traitée 0
Production (Avt4) CADRE FINANCIER
Réseau de septembre 2021 retour sommaire
temps
commercial
(hh:mm)
longueur de
ligne kms comm. vitesse comm.
temps
battements et
coupures
(hh:mm)
temps
annexes
(hh:mm)
temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp (hh:mm)temps commercial kms comm. vitesse comm. temps battements coupures Temps annexe temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp
1 48:51 5,877 839 17,18 18:02 01:22 02:29 57 14659:13 253 253 17,28 4036:03 1582:04 439:30 832:47 19 347
2 06:15 4,829 120 19,12 07:33 00:15 00:28 11 1879:00 36 096 19,21 1892:55 179:11 63:55 149:17 3 368
3 76:52 13,506 1 333 17,35 21:50 02:12 05:38 132 22861:30 402 529 17,61 3582:20 2866:21 665:19 1716:01 39 814
4 80:41 21,476 1 579 19,57 22:23 02:00 06:12 159 23916:50 472 370 19,75 3841:42 2688:56 583:03 1903:17 48 653
5 88:36 15,062 1 555 17,55 21:52 02:18 08:04 154 26648:40 475 349 17,84 4006:34 2229:42 667:48 2344:39 44 301
7 11:09 7,938 220 19,72 03:43 00:21 00:40 14 3367:18 66 388 19,72 858:10 392:10 92:48 153:18 3 381
8 07:56 5,110 142 17,88 05:19 00:38 01:20 28 2395:52 42 838 17,88 1378:58 273:19 169:21 331:04 7 118
9 (rajoutée au tableau initial) 05:18 5,381 101 19,12 04:54 00:13 01:18 28 1586:09 30 646 19,32 1179:38 247:22 75:59 446:33 9 487
Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial) 16:30 15,070 321 19,48 02:43 01:38 09:56 213 2705:25 52 827 19,53 292:10 151:23 267:38 1645:31 35 292
Lignes de nuit 00:00 0,000 0 0,00 00:00 00:00 00:00 0 491:18 10 938 22,26 69:42 08:30 06:48 108:48 3 012
Itinéo Gare 00:10 0,000 5 29,60 00:00 00:00 00:00 0 15:00 444 29,60 00:00 00:00 00:00 00:00 0
TAD bassin Cherbourg 37:30 0,000 600 16,00 00:00 03:30 00:00 0 9450:00 151 200 16,00 00:00 00:00 882:00 00:00 0
PMR 29:00 0,000 406 14,00 00:00 00:52 00:00 0 8760:30 122 647 14,00 00:00 00:00 267:22 00:00 0
Relèves 00:00 0,000 0 0,00 00:33 04:00 10:43 236 00:00 0 0,00 00:00 105:13 1243:00 3405:14 73 430
A 21:56 23,350 654 29,81 02:57 02:50 03:59 140 7669:32 228 444 29,79 988:54 00:00 828:40 1370:24 49 220
B 25:04 34,450 896 35,73 01:41 04:10 02:06 87 8289:20 296 132 35,72 556:56 00:00 1007:10 726:10 29 126
C 34:00 62,800 1 172 34,47 02:45 04:10 02:48 111 11570:00 399 730 34,55 926:36 00:00 1248:45 962:22 36 854
D (option 4) 11:40 29,300 410 35,16 01:05 01:25 00:59 26 4040:00 142 046 35,16 373:40 00:00 414:20 341:24 9 084
E 10:30 25,600 358 34,13 03:05 01:15 01:12 59 3682:30 125 696 34,13 1070:40 00:00 436:50 445:04 22 130
F 11:15 49,100 442 39,28 00:20 01:30 01:35 51 4017:30 157 807 39,28 121:20 00:00 433:30 540:10 16 664
G 10:15 32,800 382 37,26 00:25 02:20 00:38 19 3622:30 135 025 37,27 151:40 00:00 682:15 222:16 6 638
H (option 5) 04:30 16,700 167 37,11 00:15 01:00 00:30 15 1813:00 67 550 37,26 107:10 00:00 330:50 177:00 5 379
Circuits scolaires
TAD
Relèves Lignes régulières interurbaines
Total 537:58 368,349 11 702 21,75 121:25 37:59 60:35 1 540 163441:07 3 669 956 22,45 25435:08 10724:11 10806:51 17821:19 462 298 Dont fait en direct 371:08 0,000 6 616 17,83 108:52 15:49 46:48 1 032 109271:45 1 965 881 17,99 21138:12 10724:11 4542:31 13036:29 287 203 Dont sous-traité 166:50 00:00 5 086 30,49 12:33 22:10 13:47 508 54169:22 1 704 075 31,46 4296:56 00:00 6264:20 4784:50 175 095
Lignes urbaines
Lignes non ubaines
Lignes
Jour scolaire Année
UO par ligne CADRE FINANCIER
Réseau travaux (avant mise en service du BNG) 3 997 646 373 878
temps
commercial
(hh:mm)
longueur de
ligne kms comm. vitesse comm.
temps
battements et
coupures
(hh:mm)
temps
annexes
(hh:mm)
temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp (hh:mm)temps commercial kms comm. vitesse comm. temps battements coupures Temps annexe temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp
1 70:13 9,188 1 262 17,97 19:22 01:46 03:14 67 21311:32 383 736 18,01 4510:13 1748:32 555:59 1154:02 23 822
2 07:34 4,585 118 15,56 05:24 00:15 00:55 18 2255:23 35 550 15,76 1410:35 321:11 61:47 265:54 5 224
3 76:48 12,932 1 277 16,63 23:26 02:06 06:02 136 22673:22 385 673 17,01 4188:21 2940:02 638:08 1710:11 39 940
4 74:55 19,766 1 452 19,38 26:16 01:52 06:12 159 22145:46 434 556 19,62 5088:54 2453:42 566:20 1850:22 46 652
5 89:03 14,488 1 496 16,80 22:17 02:26 07:59 142 26498:57 457 397 17,26 4345:14 2262:47 698:24 2184:04 37 902
6 (option 7) 10:44 11,000 308 28,70 02:20 01:25 00:40 20 3906:08 115 552 29,58 780:12 00:00 491:30 301:40 9 050
7 12:04 9,852 273 22,65 02:38 00:22 00:18 7 3644:08 82 543 22,65 636:16 192:03 104:21 90:36 2 212
8 07:56 5,110 142 17,88 04:19 00:38 01:38 35 2395:52 42 838 17,88 1274:24 161:55 163:10 386:32 8 219
9 (rajoutée au tableau initial) 05:18 5,381 101 19,12 03:31 00:15 01:43 40 1586:09 30 646 19,32 1077:35 183:08 97:45 498:22 11 604
Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial) 16:15 15,741 318 19,57 02:32 01:44 09:51 209 2662:40 52 250 19,62 310:06 102:41 281:14 1633:01 34 659
Lignes de nuit 00:00 0,000 0 0,00 00:00 00:00 00:00 0 491:18 10 931 22,25 69:42 00:00 10:12 108:48 3 012
Itinéo Gare 00:10 0,000 5 29,60 00:00 00:00 00:00 0 15:00 444 29,60 00:00 00:00 00:00 00:00 0
TAD bassin Cherbourg 37:30 0,000 600 16,00 00:00 03:30 00:00 0 9450:00 151 200 16,00 00:00 00:00 882:00 00:00 0
PMR 29:00 0,000 406 14,00 00:00 00:52 00:00 0 8760:30 122 647 14,00 00:00 00:00 267:22 00:00 0
Relèves 00:00 0,000 0 0,00 00:08 04:00 12:55 266 00:00 0 0,00 00:00 60:48 1243:00 3997:54 82 080
A 21:56 23,350 654 29,81 02:57 02:50 03:59 140 7669:32 228 444 29,79 988:54 00:00 828:40 1370:24 49 220
B 25:04 34,450 896 35,73 01:41 04:10 02:06 87 8289:20 296 132 35,72 556:56 00:00 1007:10 726:10 29 126
C 34:00 62,800 1 172 34,47 02:45 04:10 02:48 111 11570:00 399 730 34,55 926:36 00:00 1248:45 962:22 36 854
D (option 4) 11:40 29,300 410 35,16 01:05 01:25 00:59 26 4040:00 142 046 35,16 373:40 00:00 414:20 341:24 9 084
E 10:30 25,600 358 34,13 03:05 01:15 01:12 59 3682:30 125 696 34,13 1070:40 00:00 436:50 445:04 22 130
F 11:15 49,100 442 39,28 00:20 01:30 01:35 51 4017:30 157 807 39,28 121:20 00:00 433:30 540:10 16 664
G 10:15 32,800 382 37,26 00:25 02:20 00:38 19 3622:30 135 025 37,27 151:40 00:00 682:15 222:16 6 638
H (option 5) 04:30 16,700 167 37,11 00:15 01:00 00:30 15 1813:00 67 550 37,26 107:10 00:00 330:50 177:00 5 379
Circuits scolaires
TAD 100:00 0,000 1 600 16,00 00:00 09:20 00:00 0 29025:00 464 400 16,00 00:00 00:00 2709:00 00:00 0
Relèves Lignes régulières interurbaines 00:00 0,000 0 0,00 00:00 00:00 10:32 495 00:00 0 0,00 00:00 00:00 00:00 3470:24 162 709
Total 666:40 13 839 20,76 124:46 49:11 75:46 2 103 201526:07 4 322 795 21,45 27988:28 10426:49 14152:32 22436:40 642 181 Dont fait en direct 389:06 0,000 6 845 17,59 109:53 16:16 50:47 1 080 114425:37 2 038 768 17,82 22911:20 10426:49 4687:42 13879:46 295 327 Dont sous-traité 277:34 00:00 6 994 25,20 14:53 32:55 24:59 1 023 87100:30 2 284 028 26,22 5077:08 00:00 9464:50 8556:54 346 854
Année
Lignes urbaines
Lignes
Jour scolaire
Lignes non ubaines
UO par ligne CADRE FINANCIER
Réseau 2023 (après mise en service du BNG) 5 472 704 1 345 046
Hors option 10
temps
commercial
(hh:mm)
longueur de
ligne kms comm. vitesse comm.
temps
battements et
coupures
(hh:mm)
temps
annexes
(hh:mm)
temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp (hh:mm)temps commercial kms comm. vitesse comm. temps battements coupures Temps annexe temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp
1 74:58 7,281 1 256 16,76 22:13 01:39 03:36 82 24583:52 411 910 16,76 3456:18 3783:03 544:17 1164:42 25 963
2 97:14 15,680 1 826 18,78 30:12 02:45 09:31 202 29852:56 561 717 18,82 6554:17 2845:14 755:17 2584:04 52 862
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4 81:15 12,918 1 500 18,46 25:14 01:38 03:39 116 27493:24 510 333 18,56 5892:16 2306:17 576:57 1378:43 42 005
5 (option 6) 10:42 4,870 191 17,86 02:37 00:25 01:10 24 3299:36 58 926 17,86 809:58 14:28 140:19 393:15 8 085
6 (option 7) 10:44 11,000 308 28,70 02:20 01:25 00:40 20 3906:08 115 552 29,58 780:12 00:00 491:30 301:40 9 050
7 11:09 7,938 220 19,72 03:19 00:19 01:24 35 3367:18 66 388 19,72 739:54 229:05 91:57 430:27 10 656
8 07:56 5,110 142 17,88 06:07 00:19 00:29 10 2395:52 42 838 17,88 1608:37 145:28 104:59 134:49 2 789
9 22:38 14,940 417 18,42 02:47 00:44 02:29 50 5680:58 104 619 18,42 688:49 00:00 177:58 618:47 12 818
10 06:23 15,555 137 21,45 00:50 00:12 01:02 25 1602:13 34 365 21,45 209:10 00:00 50:12 245:32 5 794
TAD bassin Cherbourg 37:30 0,000 600 16,00 00:00 03:30 00:00 0 9450:00 151 200 16,00 00:00 00:00 882:00 00:00 0
PMR 29:00 0,000 406 14,00 00:00 00:52 00:00 0 8760:30 122 647 14,00 00:00 00:00 267:22 00:00 0
Relèves 00:00 0,000 0 0,00 00:00 04:30 08:48 165 00:00 0 - 00:00 68:59 1359:00 2926:00 55 994
A 21:56 23,350 654 29,81 02:57 02:50 03:59 140 7669:32 228 444 29,79 988:54 00:00 828:40 1370:24 49 220
B 25:04 34,450 896 35,73 01:41 04:10 02:06 87 8289:20 296 132 35,72 556:56 00:00 1007:10 726:10 29 126
C 34:00 62,800 1 172 34,47 02:45 04:10 02:48 111 11570:00 399 730 34,55 926:36 00:00 1248:45 962:22 36 854
D (option 4) 11:40 29,300 410 35,16 01:05 01:25 00:59 26 4040:00 142 046 35,16 373:40 00:00 414:20 341:24 9 084
E 10:30 25,600 358 34,13 03:05 01:15 01:12 59 3682:30 125 696 34,13 1070:40 00:00 436:50 445:04 22 130
F 11:15 49,100 442 39,28 00:20 01:30 01:35 51 4017:30 157 807 39,28 121:20 00:00 433:30 540:10 16 664
G 10:15 32,800 382 37,26 00:25 02:20 00:38 19 3622:30 135 025 37,27 151:40 00:00 682:15 222:16 6 638
H (option 5) 04:30 16,700 167 37,11 00:15 01:00 00:30 15 1813:00 67 550 37,26 107:10 00:00 330:50 177:00 5 379
I (option 10)
A express (option 10)
B express (option 10)
Circuits scolaires 206:11 51,000 6 390 30,99 06:16 78:24 142:12 5 732 33542:45 1 044 295 31,13 913:17 00:00 14357:39 24097:53 977 299
TAD 100:00 0,000 1 600 16,00 00:00 09:20 00:00 0 29025:00 464 400 16,00 00:00 00:00 2709:00 00:00 0
Relèves Lignes régulières interurbaines 00:00 0,000 0 0,00 00:00 00:00 10:32 495 00:00 0 0,00 00:00 00:00 00:00 3470:24 162 709
Total 935:01 21 462 22,95 140:50 127:57 208:34 7 665 261644:44 5 856 779 22,38 31650:19 11825:41 28792:50 45125:31 1 595 347 Dont fait en direct 451:26 0,000 8 082 17,90 119:41 16:38 41:23 910 141016:29 2 528 901 17,93 25659:54 11825:41 4970:21 12470:44 271 195 Dont sous-traité 483:35 00:00 13 379 27,67 21:09 111:19 167:11 6 755 120628:15 3 327 878 27,59 5990:25 00:00 23822:29 32654:47 1 324 153
Lignes
Jour scolaire Année
Lignes urbaines
Lignes non ubaines
UO par ligne CADRE FINANCIER
Réseau de septembre 2021 retour sommaire
temps
commercial
(hh:mm)
longueur de
ligne kms comm. vitesse comm.
temps
battements et
coupures
(hh:mm)
temps
annexes
(hh:mm)
temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp (hh:mm)temps commercial kms comm. vitesse comm. temps battements coupures Temps annexe temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp
1 48:51 5,877 839 17,18 18:02 01:22 02:29 57 14659:13 253 253 17,28 4036:03 1582:04 439:30 832:47 19 347
2 06:15 4,829 120 19,12 07:33 00:15 00:28 11 1879:00 36 096 19,21 1892:55 179:11 63:55 149:17 3 368
3 76:52 13,506 1 333 17,35 21:50 02:12 05:38 132 22861:30 402 529 17,61 3582:20 2866:21 665:19 1716:01 39 814
4 80:41 21,476 1 579 19,57 22:23 02:00 06:12 159 23916:50 472 370 19,75 3841:42 2688:56 583:03 1903:17 48 653
5 88:36 15,062 1 555 17,55 21:52 02:18 08:04 154 26648:40 475 349 17,84 4006:34 2229:42 667:48 2344:39 44 301
7 11:09 7,938 220 19,72 03:43 00:21 00:40 14 3367:18 66 388 19,72 858:10 392:10 92:48 153:18 3 381
8 07:56 5,110 142 17,88 05:19 00:38 01:20 28 2395:52 42 838 17,88 1378:58 273:19 169:21 331:04 7 118
9 (rajoutée au tableau initial) 05:18 5,381 101 19,12 04:54 00:13 01:18 28 1586:09 30 646 19,32 1179:38 247:22 75:59 446:33 9 487
Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial) 16:30 15,070 321 19,48 02:43 01:38 09:56 213 2705:25 52 827 19,53 292:10 151:23 267:38 1645:31 35 292
Lignes de nuit 00:00 0,000 0 0,00 00:00 00:00 00:00 0 491:18 10 938 22,26 69:42 08:30 06:48 108:48 3 012
Itinéo Gare 00:10 0,000 5 29,60 00:00 00:00 00:00 0 15:00 444 29,60 00:00 00:00 00:00 00:00 0
TAD bassin Cherbourg 37:30 0,000 600 16,00 00:00 03:30 00:00 0 9450:00 151 200 16,00 00:00 00:00 882:00 00:00 0
PMR 29:00 0,000 406 14,00 00:00 00:52 00:00 0 8760:30 122 647 14,00 00:00 00:00 267:22 00:00 0
Relèves 00:00 0,000 0 0,00 00:33 04:00 10:43 236 00:00 0 0,00 00:00 105:13 1243:00 3405:14 73 430
A 21:56 23,350 654 29,81 02:57 02:50 03:59 140 7669:32 228 444 29,79 988:54 00:00 828:40 1370:24 49 220
B 25:04 34,450 896 35,73 01:41 04:10 02:06 87 8289:20 296 132 35,72 556:56 00:00 1007:10 726:10 29 126
C 34:00 62,800 1 172 34,47 02:45 04:10 02:48 111 11570:00 399 730 34,55 926:36 00:00 1248:45 962:22 36 854
D (option 4) 11:40 29,300 410 35,16 01:05 01:25 00:59 26 4040:00 142 046 35,16 373:40 00:00 414:20 341:24 9 084
E 10:30 25,600 358 34,13 03:05 01:15 01:12 59 3682:30 125 696 34,13 1070:40 00:00 436:50 445:04 22 130
F 11:15 49,100 442 39,28 00:20 01:30 01:35 51 4017:30 157 807 39,28 121:20 00:00 433:30 540:10 16 664
G 10:15 32,800 382 37,26 00:25 02:20 00:38 19 3622:30 135 025 37,27 151:40 00:00 682:15 222:16 6 638
H (option 5) 04:30 16,700 167 37,11 00:15 01:00 00:30 15 1813:00 67 550 37,26 107:10 00:00 330:50 177:00 5 379
Circuits scolaires
TAD
Relèves Lignes régulières interurbaines
Total 537:58 368,349 11 702 21,75 121:25 37:59 60:35 1 540 163441:07 3 669 956 22,45 25435:08 10724:11 10806:51 17821:19 462 298 Dont fait en direct 371:08 0,000 6 616 17,83 108:52 15:49 46:48 1 032 109271:45 1 965 881 17,99 21138:12 10724:11 4542:31 13036:29 287 203 Dont sous-traité 166:50 00:00 5 086 30,49 12:33 22:10 13:47 508 54169:22 1 704 075 31,46 4296:56 00:00 6264:20 4784:50 175 095
Lignes
Jour scolaire Année
Lignes urbaines
Lignes non ubaines
UO par ligne (Initial) CADRE FINANCIER
Réseau travaux (avant mise en service du BNG) 3 997 646 373 878
temps
commercial
(hh:mm)
longueur de
ligne kms comm. vitesse comm.
temps
battements et
coupures
(hh:mm)
temps
annexes
(hh:mm)
temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp (hh:mm)temps commercial kms comm. vitesse comm. temps battements coupures Temps annexe temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp
1 70:13 9,188 1 262 17,97 19:22 01:46 03:14 67 21311:32 383 736 18,01 4510:13 1748:32 555:59 1154:02 23 822
2 07:34 4,585 118 15,56 05:24 00:15 00:55 18 2255:23 35 550 15,76 1410:35 321:11 61:47 265:54 5 224
3 76:48 12,932 1 277 16,63 23:26 02:06 06:02 136 22673:22 385 673 17,01 4188:21 2940:02 638:08 1710:11 39 940
4 74:55 19,766 1 452 19,38 26:16 01:52 06:12 159 22145:46 434 556 19,62 5088:54 2453:42 566:20 1850:22 46 652
5 89:03 14,488 1 496 16,80 22:17 02:26 07:59 142 26498:57 457 397 17,26 4345:14 2262:47 698:24 2184:04 37 902
6 (option 7) 10:44 11,000 308 28,70 02:20 01:25 00:40 20 3906:08 115 552 29,58 780:12 00:00 491:30 301:40 9 050
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9 (rajoutée au tableau initial) 05:18 5,381 101 19,12 03:31 00:15 01:43 40 1586:09 30 646 19,32 1077:35 183:08 97:45 498:22 11 604
Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial) 16:15 15,741 318 19,57 02:32 01:44 09:51 209 2662:40 52 250 19,62 310:06 102:41 281:14 1633:01 34 659
Lignes de nuit 00:00 0,000 0 0,00 00:00 00:00 00:00 0 491:18 10 931 22,25 69:42 00:00 10:12 108:48 3 012
Itinéo Gare 00:10 0,000 5 29,60 00:00 00:00 00:00 0 15:00 444 29,60 00:00 00:00 00:00 00:00 0
TAD bassin Cherbourg 37:30 0,000 600 16,00 00:00 03:30 00:00 0 9450:00 151 200 16,00 00:00 00:00 882:00 00:00 0
PMR 29:00 0,000 406 14,00 00:00 00:52 00:00 0 8760:30 122 647 14,00 00:00 00:00 267:22 00:00 0
Relèves 00:00 0,000 0 0,00 00:08 04:00 12:55 266 00:00 0 0,00 00:00 60:48 1243:00 3997:54 82 080
A 21:56 23,350 654 29,81 02:57 02:50 03:59 140 7669:32 228 444 29,79 988:54 00:00 828:40 1370:24 49 220
B 25:04 34,450 896 35,73 01:41 04:10 02:06 87 8289:20 296 132 35,72 556:56 00:00 1007:10 726:10 29 126
C 34:00 62,800 1 172 34,47 02:45 04:10 02:48 111 11570:00 399 730 34,55 926:36 00:00 1248:45 962:22 36 854
D (option 4) 11:40 29,300 410 35,16 01:05 01:25 00:59 26 4040:00 142 046 35,16 373:40 00:00 414:20 341:24 9 084
E 10:30 25,600 358 34,13 03:05 01:15 01:12 59 3682:30 125 696 34,13 1070:40 00:00 436:50 445:04 22 130
F 11:15 49,100 442 39,28 00:20 01:30 01:35 51 4017:30 157 807 39,28 121:20 00:00 433:30 540:10 16 664
G 10:15 32,800 382 37,26 00:25 02:20 00:38 19 3622:30 135 025 37,27 151:40 00:00 682:15 222:16 6 638
H (option 5) 04:30 16,700 167 37,11 00:15 01:00 00:30 15 1813:00 67 550 37,26 107:10 00:00 330:50 177:00 5 379
Circuits scolaires
TAD 100:00 0,000 1 600 16,00 00:00 09:20 00:00 0 29025:00 464 400 16,00 00:00 00:00 2709:00 00:00 0
Relèves Lignes régulières interurbaines 00:00 0,000 0 0,00 00:00 00:00 10:32 495 00:00 0 0,00 00:00 00:00 00:00 3470:24 162 709
Total 666:40 13 839 20,76 124:46 49:11 75:46 2 103 201526:07 4 322 795 21,45 27988:28 10426:49 14152:32 22436:40 642 181 Dont fait en direct 389:06 0,000 6 845 17,59 109:53 16:16 50:47 1 080 114425:37 2 038 768 17,82 22911:20 10426:49 4687:42 13879:46 295 327 Dont sous-traité 277:34 00:00 6 994 25,20 14:53 32:55 24:59 1 023 87100:30 2 284 028 26,22 5077:08 00:00 9464:50 8556:54 346 854
Lignes
Jour scolaire Année
Lignes urbaines
Lignes non ubaines
UO par ligne (Initial) CADRE FINANCIER
Réseau 2023 (après mise en service du BNG) 5 472 704 1 345 046
Hors option 10
temps
commercial
(hh:mm)
longueur de
ligne kms comm. vitesse comm.
temps
battements et
coupures
(hh:mm)
temps
annexes
(hh:mm)
temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp (hh:mm)temps commercial kms comm. vitesse comm. temps battements coupures Temps annexe temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp
1 74:58 7,281 1 256 16,76 22:13 01:39 03:36 82 24583:52 411 910 16,76 3456:18 3783:03 544:17 1164:42 25 963
2 97:14 15,680 1 826 18,78 30:12 02:45 09:31 202 29852:56 561 717 18,82 6554:17 2845:14 755:17 2584:04 52 862
3 110:11 17,213 1 988 18,04 26:22 03:15 09:15 202 33979:50 615 158 18,10 5700:35 2433:07 902:03 2594:25 54 229
4 81:15 12,918 1 500 18,46 25:14 01:38 03:39 116 27493:24 510 333 18,56 5892:16 2306:17 576:57 1378:43 42 005
5 (option 6) 10:42 4,870 191 17,86 02:37 00:25 01:10 24 3299:36 58 926 17,86 809:58 14:28 140:19 393:15 8 085
6 (option 7) 10:44 11,000 308 28,70 02:20 01:25 00:40 20 3906:08 115 552 29,58 780:12 00:00 491:30 301:40 9 050
7 11:09 7,938 220 19,72 03:19 00:19 01:24 35 3367:18 66 388 19,72 739:54 229:05 91:57 430:27 10 656
8 07:56 5,110 142 17,88 06:07 00:19 00:29 10 2395:52 42 838 17,88 1608:37 145:28 104:59 134:49 2 789
9 22:38 14,940 417 18,42 02:47 00:44 02:29 50 5680:58 104 619 18,42 688:49 00:00 177:58 618:47 12 818
10 06:23 15,555 137 21,45 00:50 00:12 01:02 25 1602:13 34 365 21,45 209:10 00:00 50:12 245:32 5 794
TAD bassin Cherbourg 37:30 0,000 600 16,00 00:00 03:30 00:00 0 9450:00 151 200 16,00 00:00 00:00 882:00 00:00 0
PMR 29:00 0,000 406 14,00 00:00 00:52 00:00 0 8760:30 122 647 14,00 00:00 00:00 267:22 00:00 0
Relèves 00:00 0,000 0 0,00 00:00 04:30 08:48 165 00:00 0 - 00:00 68:59 1359:00 2926:00 55 994
A 21:56 23,350 654 29,81 02:57 02:50 03:59 140 7669:32 228 444 29,79 988:54 00:00 828:40 1370:24 49 220
B 25:04 34,450 896 35,73 01:41 04:10 02:06 87 8289:20 296 132 35,72 556:56 00:00 1007:10 726:10 29 126
C 34:00 62,800 1 172 34,47 02:45 04:10 02:48 111 11570:00 399 730 34,55 926:36 00:00 1248:45 962:22 36 854
D (option 4) 11:40 29,300 410 35,16 01:05 01:25 00:59 26 4040:00 142 046 35,16 373:40 00:00 414:20 341:24 9 084
E 10:30 25,600 358 34,13 03:05 01:15 01:12 59 3682:30 125 696 34,13 1070:40 00:00 436:50 445:04 22 130
F 11:15 49,100 442 39,28 00:20 01:30 01:35 51 4017:30 157 807 39,28 121:20 00:00 433:30 540:10 16 664
G 10:15 32,800 382 37,26 00:25 02:20 00:38 19 3622:30 135 025 37,27 151:40 00:00 682:15 222:16 6 638
H (option 5) 04:30 16,700 167 37,11 00:15 01:00 00:30 15 1813:00 67 550 37,26 107:10 00:00 330:50 177:00 5 379
I (option 10)
A express (option 10)
B express (option 10)
Circuits scolaires 206:11 51,000 6 390 30,99 06:16 78:24 142:12 5 732 33542:45 1 044 295 31,13 913:17 00:00 14357:39 24097:53 977 299
TAD 100:00 0,000 1 600 16,00 00:00 09:20 00:00 0 29025:00 464 400 16,00 00:00 00:00 2709:00 00:00 0
Relèves Lignes régulières interurbaines 00:00 0,000 0 0,00 00:00 00:00 10:32 495 00:00 0 0,00 00:00 00:00 00:00 3470:24 162 709
Total 935:01 21 462 22,95 140:50 127:57 208:34 7 665 261644:44 5 856 779 22,38 31650:19 11825:41 28792:50 45125:31 1 595 347 Dont fait en direct 451:26 0,000 8 082 17,90 119:41 16:38 41:23 910 141016:29 2 528 901 17,93 25659:54 11825:41 4970:21 12470:44 271 195 Dont sous-traité 483:35 00:00 13 379 27,67 21:09 111:19 167:11 6 755 120628:15 3 327 878 27,59 5990:25 00:00 23822:29 32654:47 1 324 153
Lignes
Jour scolaire Année
Lignes urbaines
Lignes non ubaines
UO par ligne (Initial) CADRE FINANCIER
Réseau de septembre 2021 retour sommaire
temps
commercial
(hh:mm)
longueur de
ligne kms comm. vitesse comm.
temps
battements et
coupures
(hh:mm)
temps
annexes
(hh:mm)
temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp (hh:mm)temps commercial kms comm. vitesse comm. temps battements coupures Temps annexe temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp
1
2
3
4
5
7
8
9 (rajoutée au tableau initial)
Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial)
Lignes de nuit
Itinéo Gare
TAD bassin Cherbourg
PMR
Relèves
A 25 426
B 88 244
C
D (option 4) 13 214
E
F
G
H (option 5)
Circuits scolaires
TAD
Relèves Lignes régulières interurbaines
Total 00:00 0,000 0 #DIV/0! 00:00 00:00 00:00 0 00:00 126 884 #DIV/0! 00:00 00:00 00:00 00:00 0 Dont fait en direct
Dont sous-traité
Lignes
Jour scolaire Année
Lignes urbaines
Lignes non ubaines
UO par ligne (Avt1) CADRE FINANCIER
Réseau travaux (avant mise en service du BNG) 0 0
temps
commercial
(hh:mm)
longueur de
ligne kms comm. vitesse comm.
temps
battements et
coupures
(hh:mm)
temps
annexes
(hh:mm)
temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp (hh:mm)temps commercial kms comm. vitesse comm. temps battements coupures Temps annexe temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp
1
2
3
4
5
6 (option 7)
7
8
9 (rajoutée au tableau initial)
Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial)
Lignes de nuit
Itinéo Gare
TAD bassin Cherbourg
PMR
Relèves
A
B
C
D (option 4)
E
F
G
H (option 5)
Circuits scolaires
TAD
Relèves Lignes régulières interurbaines
Total 00:00 0 #DIV/0! 00:00 00:00 00:00 0 00:00 0 #DIV/0! 00:00 00:00 00:00 00:00 0 Dont fait en direct
Dont sous-traité
Lignes
Jour scolaire Année
Lignes urbaines
Lignes non ubaines
UO par ligne (Avt1) CADRE FINANCIER
Réseau 2023 (après mise en service du BNG) 0 0
Hors option 10
temps
commercial
(hh:mm)
longueur de
ligne kms comm. vitesse comm.
temps
battements et
coupures
(hh:mm)
temps
annexes
(hh:mm)
temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp (hh:mm)temps commercial kms comm. vitesse comm. temps battements coupures Temps annexe temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp
1
2
3
4
5 (option 6)
6 (option 7)
7
8
9
10
TAD bassin Cherbourg
PMR
Relèves
A
B
C
D (option 4)
E
F
G
H (option 5)
I (option 10)
A express (option 10)
B express (option 10)
Circuits scolaires
TAD
Relèves Lignes régulières interurbaines
Total 00:00 0 #DIV/0! 00:00 00:00 00:00 0 00:00 0 #DIV/0! 00:00 00:00 00:00 00:00 0 Dont fait en direct
Dont sous-traité
Lignes
Jour scolaire Année
Lignes urbaines
Lignes non ubaines
UO par ligne (Avt1) CADRE FINANCIER
Réseau travaux V2 (Avenant n°2) retour sommaire
temps
commercial
(hh:mm)
longueur de
ligne kms comm. vitesse comm.
temps
battements et
coupures
(hh:mm)
temps
annexes
(hh:mm)
temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp (hh:mm)temps commercial kms comm. vitesse comm. temps battements coupures Temps annexe temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp
1 48:51 5,877 839 17,18 18:02 01:22 02:29 57 14659:13 253 253 17,28 4036:03 1582:04 439:30 832:47 19 347
2 06:15 4,829 120 19,12 07:33 00:15 00:28 11 1879:00 36 096 19,21 1892:55 179:11 63:55 149:17 3 368
3 76:52 13,506 1 333 17,35 21:50 02:12 05:38 132 22861:30 402 529 17,61 3582:20 2866:21 665:19 1716:01 39 814
4 80:41 21,476 1 579 19,57 22:23 02:00 06:12 159 23916:50 472 370 19,75 3841:42 2688:56 583:03 1903:17 48 653
5 88:36 15,062 1 555 17,55 21:52 02:18 08:04 154 26648:40 475 349 17,84 4006:34 2229:42 667:48 2344:39 44 301
7 11:09 7,938 220 19,72 03:43 00:21 00:40 14 3367:18 66 388 19,72 858:10 392:10 92:48 153:18 3 381
8 07:56 5,110 142 17,88 05:19 00:38 01:20 28 2395:52 42 838 17,88 1378:58 273:19 169:21 331:04 7 118
9 (rajoutée au tableau initial) 05:18 5,381 101 19,12 04:54 00:13 01:18 28 1586:09 30 646 19,32 1179:38 247:22 75:59 446:33 9 487
Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial) 16:30 15,070 321 19,48 02:43 01:38 09:56 213 2705:25 52 827 19,53 292:10 151:23 267:38 1645:31 35 292
Lignes de nuit 00:00 0,000 0 0,00 00:00 00:00 00:00 0 491:18 10 938 22,26 69:42 08:30 06:48 108:48 3 012
Itinéo Gare 00:10 0,000 5 29,60 00:00 00:00 00:00 0 15:00 444 29,60 00:00 00:00 00:00 00:00 0
TAD bassin Cherbourg 37:30 0,000 600 16,00 00:00 03:30 00:00 0 9450:00 151 200 16,00 00:00 00:00 882:00 00:00 0
PMR 29:00 0,000 406 14,00 00:00 00:52 00:00 0 8760:30 122 647 14,00 00:00 00:00 267:22 00:00 0
Relèves 00:00 0,000 0 0,00 00:33 04:00 10:43 236 00:00 0 0,00 00:00 105:13 1243:00 3405:14 73 430
A 21:56 23,350 654 29,81 02:57 02:50 03:59 140 7669:32 228 444 29,79 988:54 00:00 828:40 1370:24 49 220
B 25:04 34,450 896 35,73 01:41 04:10 02:06 87 8289:20 296 132 35,72 556:56 00:00 1007:10 726:10 29 126
C 34:00 62,800 1 172 34,47 02:45 04:10 02:48 111 11570:00 399 730 34,55 926:36 00:00 1248:45 962:22 36 854
D (option 4) 11:40 29,300 410 35,16 01:05 01:25 00:59 26 4040:00 142 046 35,16 373:40 00:00 414:20 341:24 9 084
E 10:30 25,600 358 34,13 03:05 01:15 01:12 59 3682:30 125 696 34,13 1070:40 00:00 436:50 445:04 22 130
F 11:15 49,100 442 39,28 00:20 01:30 01:35 51 4017:30 157 807 39,28 121:20 00:00 433:30 540:10 16 664
G 10:15 32,800 382 37,26 00:25 02:20 00:38 19 3622:30 135 025 37,27 151:40 00:00 682:15 222:16 6 638
H (option 5) 04:30 16,700 167 37,11 00:15 01:00 00:30 15 1813:00 67 550 37,26 107:10 00:00 330:50 177:00 5 379
Circuits scolaires
TAD
Relèves Lignes régulières interurbaines
Total 537:58 368,349 11 702 21,75 121:25 37:59 60:35 1 540 163441:07 3 669 956 22,45 25435:08 10724:11 10806:51 17821:19 462 298 Dont fait en direct 371:08 0,000 6 616 17,83 108:52 15:49 46:48 1 032 109271:45 1 965 881 17,99 21138:12 10724:11 4542:31 13036:29 287 203 Dont sous-traité 166:50 00:00 5 086 30,49 12:33 22:10 13:47 508 54169:22 1 704 075 31,46 4296:56 00:00 6264:20 4784:50 175 095
Lignes urbaines
Lignes non ubaines
Lignes
Jour scolaire (lundi) Année (2023)
UO par ligne (Avt 2) CADRE FINANCIER
Réseau BNG (Avenant n°4) retour sommaire
temps
commercial
(hh:mm)
longueur de
ligne kms comm. vitesse comm.
temps
battements et
coupures
(hh:mm)
temps
annexes
(hh:mm)
temps hlp et
sortie
(hh:mm)
kms hlp (hh:mm)temps commercial kms comm. vitesse comm. temps battements coupures Temps annexe temps hlp et
sortie
(hh:mm)
1 72:48 7,281 1 220 16,75 26:12 08:32 02:12 37 20911:48 350 377 16,76 3397:20 4813:10 2550:13 659:16
2 100:27 15,077 1 845 18,37 30:53 06:50 07:57 205 31072:32 570 664 18,37 6659:56 3096:36 2262:10 2040:10
3 120:23 17,305 2 124 17,64 34:50 08:27 10:06 246 34855:29 615 744 17,67 6237:52 3989:58 2365:10 2417:39
4 47:14 9,834 893 18,92 17:50 03:32 01:38 48 15078:44 285 287 18,92 4580:24 1424:49 1303:29 518:04
5 41:00 12,875 745 18,16 11:09 02:18 02:08 42 10928:24 198 507 18,16 2111:33 1238:15 821:28 696:56
6 19:30 13,022 463 23,75 18:31 01:13 01:00 21 5717:50 135 820 23,75 4488:55 775:03 511:41 381:00
7 11:42 10,914 281 24,00 03:17 00:29 00:30 23 2826:00 67 830 24,00 1202:00 344:41 212:55 151:00
8 14:43 9,737 281 19,08 04:10 00:44 00:24 12 4365:26 83 262 19,07 661:41 432:32 227:33 131:20
9 (rajoutée au tableau initial)
Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial)
Lignes de nuit
Itinéo Gare
TAD bassin Cherbourg 37:30 0,000 600 16,00 00:00 03:30 00:00 0 9450:00 151 200 16,00 00:00 00:00 882:00 00:00
PMR 29:00 0,000 406 14,00 00:00 00:52 00:00 0 8760:30 122 647 14,00 00:00 00:00 267:22 00:00
Relèves (inclues dans les heures par ligne)
A 24:55 38,100 737 29,59 02:52 02:45 03:52 96 8538:59 254 445 29,80 976:36 00:00 818:22 1353:22
B 34:13 35,100 1 198 35,01 02:34 05:26 08:28 468 10994:22 385 197 35,04 784:30 00:00 1638:35 2680:54
C 39:00 65,200 1 345 34,49 01:30 06:21 05:31 325 13123:24 454 245 34,61 465:00 00:00 1995:33 1940:54
D (option 4) 17:16 38,200 564 32,66 00:35 02:09 03:25 166 5499:05 180 370 32,80 162:38 00:00 712:10 1049:25
E 12:17 25,200 437 35,54 01:57 03:18 01:06 74 3963:46 140 844 35,53 593:50 00:00 1030:04 382:22
F 10:52 64,300 450 41,42 00:09 01:20 01:07 42 3913:35 162 043 41,41 64:01 00:00 509:27 382:11
G 12:00 44,700 535 44,55 01:34 01:29 00:21 11 4244:00 189 070 44,55 549:21 00:00 491:24 142:20
H (option 5) 04:30 16,700 167 37,11 00:15 01:00 00:30 15 1813:00 67 550 37,26 107:10 00:00 330:50 177:00
Circuits scolaires
TAD 100:00 0,000 1 600 16,00 00:00 09:20 00:00 0 29025:00 464 400 16,00 00:00 00:00 2709:00 00:00
Relèves Lignes régulières interurbaines (inclues dans les heures par ligne)
Total 749:20 423,545 15 890 21,20 158:20 69:36 50:17 1 832 225081:54 4 879 503 21,68 33042:50 16115:04 21639:28 15103:55 Dont fait en direct 456:47 96,045 8 257 18,08 146:52 32:57 25:55 634 134516:43 2 430 138 18,07 29339:41 16115:04 10522:01 6995:25 Dont sous-traité 292:33 7860:00 7 632 26,09 11:28 36:39 24:22 1 197 90565:11 2 449 364 27,05 3703:09 00:00 11117:27 8108:30
Lignes
Jour scolaire (lundi) Année (2025)
Lignes urbaines
Lignes non ubaines
UO par ligne (Avt 4) CADRE FINANCIER
kms hlp
10 973
54 112
59 288
15 284
13 909
8 151
6 427
3 806
0
0
33 286
146 671
109 608
50 449
25 219
14 968
4 612
5 379
0
562 144
171 951
390 193
UO par ligne (Avt 4) CADRE FINANCIER
6 mois
Calendrier type (en nombre de jours) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Période scolaire
Lundi 13 33 31 32 34 34 Mardi 13 34 35 35 34 35 Mercredi 14 34 35 33 35 34 Jeudi 13 33 34 34 33 34 Vendredi 14 33 35 35 35 33 Samedi 14 34 34 35 35 35 Dimanche et jour férié 15 36 40 40 39 39 Total jours en période scolaire 96 237 244 244 245 244 Période vacances scolaires
Lundi 6 11 10 11 10 10 Mardi 7 11 11 12 11 11 Mercredi 6 12 10 10 11 11 Jeudi 7 12 11 11 9 11 Vendredi 7 12 11 10 11 10 Samedi 5 12 11 11 10 11 Dimanche et jour férié 8 15 14 14 15 14 Total jours en période de vacances scolaires 46 85 78 79 77 78 Période été
Lundi 6 5 6 6 5 6 Mardi 6 6 5 6 6 5 Mercredi 5 6 6 6 6 6 Jeudi 6 5 6 5 6 6 Vendredi 6 6 5 6 5 6 Samedi 6 6 6 6 6 5 Dimanche et jour férié 7 8 8 7 8 8 Total jours en période été 42 42 42 42 42 42
Total jours annuels 184 364 364 365 364 364
Calendrier type CADRE FINANCIER
retour sommaire
Modification de l'offre : cout kilométrique roulé
modification
entre 1% et
10%
modification
entre 10% et
15%
Coût kilométrique marginal C1Km C2Km
C1Km standard 3,218 3,291
C1Km articulés 3,810 3,897
C1Km BNG 3,218 3,291
C1Km sous-traitants LR 1,252 1,281
C1Km sous-traitants SC 1,464 1,498 ligne rajoutée
Modification de l'offre : fréquentation
Lu Ma Je Ven Mercredi Samedi Dimanche Lu Ma Je Ven Mercredi Samedi Dimanche Lu Ma Je Ven Mercredi Samedi Dimanche
Avant 7h
7h-8h30
8h30-11h30
11h30-13h
13h-15h30
15h30-18h
18h-fin de service
K
Période scolaire Vacances scolaires Eté
Modif offre CADRE FINANCIER
Indexation du terme DVBn, DVBNGn, DVPMRn et DVTADn
a 0,105
b 0,773
c 0,123
1,000
Indexation du terme DFn
d 0,112
e 0,344
f 0,544
1,000
Indexation du terme DAn
g 0,124
h 0,464
i 0,268
j 0,144
1,000
Coefficients à actualiser après les négociations
Indexation CADRE FINANCIER
Options obligatoires
Option 1 : Fourniture par le délégataire d’un SAEIV léger
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Fréquentation 0
Charges 29 254 146 003 154 488 154 202 151 188 38 508 31 592 15 796 103 004
Produits 0
Solde à la charge de l'AO 29 254 146 003 154 488 154 202 151 188 38 508 31 592 15 796 103 004
Investissements à la charge de l'AO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements à la charge du délégataire 420 987 0 0 0 0 0 0 0 60 141 VNC : 0
Option 2 : Gestion des relations usagers pour les transports scolaires 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
ETP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Charges 47 125 68 938 68 521 67 959 56 570 45 534 45 534 11 114 58 756
Produits 0
Solde à la charge de l'AO 47 125 68 938 68 521 67 959 56 570 45 534 45 534 11 114 58 756
Investissements à la charge du délégataire 82 564 0 0 0 0 0 0 0 11 795 VNC : 0
Option 3 : mise à disposition par le délégataire de minibus pour le TAD au 1er juillet 2021
mensuel
Coût par minibus classique 866
Coût par minibus accueillant au moins 1 UFR 1 557
Option 4 : mise en place d’une ligne Cherbourg / Valognes (ligne D) 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 51 258 153 019 152 642 153 208 152 642 152 768 152 768 75 880 149 169
Nombre de véhicules 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1
Effectif 2,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,7 dont conducteur 2,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,7
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 78 803 230 315 228 696 229 142 226 991 226 390 226 577 112 760 222 811 Charges 78 803 230 315 228 696 229 142 226 991 226 390 226 577 112 760 222 811
Produits 12 083 40 680 49 891 53 354 56 882 60 474 61 079 30 845 52 184
Fréquentation 17 904 60 276 73 925 79 056 84 282 89 605 90 501 45 703 77 322
Solde à la charge de l'AO 66 720 189 635 178 804 175 788 170 109 165 915 165 498 81 915 170 626
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 5 : mise en place d’une ligne Valognes / Saint-Sauveur-le-Vicomte (ligne H) 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 22 450 73 658 73 658 73 845 73 658 73 658 73 661 33 307 71 128
Nombre de véhicules 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1
Effectif 1,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 dont conducteur 1,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 40 757 124 613 124 038 123 925 122 171 121 293 121 386 56 553 119 248 Charges 40 757 124 613 124 038 123 925 122 171 121 293 121 386 56 553 119 248
Produits 4 228 14 234 17 457 18 669 19 903 21 160 21 371 10 793 18 259
Fréquentation 4 532 15 257 18 711 20 010 21 333 22 680 22 907 11 568 19 571
Solde à la charge de l'AO 36 529 110 379 106 581 105 256 102 268 100 133 100 015 45 760 100 989
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 6 : Ligne Centre-Ville - Zone portuaire de Cherbourg (Ligne 5) 6 mois 6 mois
Options CADRE FINANCIER
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 0 21 772 65 639 65 200 65 419 65 415 32 331 45 111
Nombre de véhicules 0,0 0,0 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1
Effectif 0,0 0,0 1,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,4 dont conducteur 0,0 0,0 1,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,4
Charges fixes 0 Charges variables 0 0 74 859 221 819 219 019 216 772 218 933 108 568 151 424 dont coût de conduite 0 0 52 439 158 407 157 346 157 873 157 885 78 246 108 885 Charges de sous-traitance 0 0 924 2 684 2 728 2 684 2 684 1 364 1 867 Charges 0 0 75 783 224 503 221 747 219 456 221 617 109 932 153 291
Produits 0 0 39 534 83 347 86 040 88 857 90 525 45 970 62 039
Fréquentation 0 0 58 577 123 495 127 487 131 660 134 132 68 114 91 924
Solde à la charge de l'AO 0 0 36 249 141 156 135 706 130 599 131 092 63 962 91 252
Investissements à la charge de l'AO 0 0 200 000 0 0 0 0 0 28 571
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 7 : Ligne urbaine Valognes - Montebourg (Ligne 6)
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 68 351 125 848 126 311 125 848 125 915 125 979 57 895 108 021
Nombre de véhicules 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2
Effectif 0,0 1,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,4 3,3 dont conducteur 0,0 1,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,4 3,3
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 139 307 251 395 252 666 249 782 248 280 248 628 117 219 215 325 Charges 0 139 307 251 395 252 666 249 782 248 280 248 628 117 219 215 325
Produits 0 38 435 84 389 65 565 66 220 66 882 67 551 34 113 60 451
Fréquentation 0 32 522 61 885 72 121 72 842 73 571 74 306 37 525 60 682
Solde à la charge de l'AO 0 100 872 167 006 187 101 183 561 181 398 181 077 83 105 154 874
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 8 : Navette estivale Barneville-Carteret (Ligne 11)
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 0 5 883
Nombre de véhicules 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Effectif 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 dont conducteur 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 24 067 25 767 26 257 25 038 23 028 23 303 0 21 066 Charges 0 24 067 25 767 26 257 25 038 23 028 23 303 0 21 066
Produits 0 4 428 4 861 3 777 3 814 3 852 3 891 0 3 518
Fréquentation 0 3 747 3 565 4 154 4 196 4 238 4 280 0 3 454
Solde à la charge de l'AO 0 19 639 20 906 22 481 21 224 19 175 19 412 0 17 548
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 9 : Navette estivale Saint-Vaast-la-Hougue - Réville (Ligne 12) 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 8 552 8 552 8 552 8 552 8 552 8 552 0 7 330
Nombre de véhicules 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Effectif 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,3 dont conducteur 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,3
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 27 113 28 858 29 293 28 049 25 993 26 330 0 23 662 Charges 0 27 113 28 858 29 293 28 049 25 993 26 330 0 23 662
Produits 0 4 428 4 861 3 777 3 814 3 852 3 891 0 3 518
Fréquentation 0 3 747 3 565 4 154 4 196 4 238 4 280 0 3 454
Solde à la charge de l'AO 0 22 686 23 997 25 517 24 234 22 141 22 439 0 20 145
Options CADRE FINANCIER
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 10 : Lignes interurbaines augmentées
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 0 296 226 895 562 891 470 893 795 896 258 440 118 616 204 Ligne A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ligne B 0 0 6 959 20 946 20 808 20 877 20 877 10 335 14 400 Ligne C 0 0 -5 359 -16 131 -16 024 -16 077 -16 077 -7 959 -11 090 Ligne D 0 0 94 698 284 344 282 910 283 471 283 471 140 582 195 639 Ligne E 0 0 34 062 102 558 101 860 102 218 102 218 50 590 70 501 Ligne F 0 0 26 909 80 568 80 309 80 342 80 342 39 928 55 485 Ligne G 0 0 5 881 17 692 17 581 17 634 17 634 8 733 12 165 Ligne H 0 0 29 588 95 121 94 794 94 867 94 866 43 909 64 735 Ligne I 0 0 30 240 90 720 90 360 90 720 91 440 45 000 62 640 Ligne A Express 0 0 41 160 123 480 122 990 123 480 124 460 61 250 85 260 Ligne B Express 0 0 32 088 96 264 95 882 96 264 97 028 47 750 66 468
Nombre de véhicules 0,0 0,0 3,0 9,0 9,0 9,0 9,0 4,5 6
Effectif 0,0 0,0 7,0 21,2 21,1 21,2 21,2 20,9 16,1 dont conducteur 0,0 0,0 7,0 21,2 21,1 21,2 21,2 20,9 16,1
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 0 590 713 1 652 529 1 646 898 1 640 528 1 626 295 803 088 1 137 150 Charges 0 0 590 713 1 652 529 1 646 898 1 640 528 1 626 295 803 088 1 137 150
Produits 0 0 84 329 202 610 224 863 245 085 249 872 127 386 162 021
Fréquentation 0 0 114 911 270 532 301 515 327 738 333 777 169 979 216 922
Solde à la charge de l'AO 0 0 506 384 1 449 919 1 422 034 1 395 443 1 376 423 675 702 975 129
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 11 : Transport à la demande augmenté
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 83 408 210 971 268 606 313 136 354 712 363 600 186 336 254 396
Nombre de véhicules 0 3 6 6 6 6 6 3 5
Effectif 0,0 8,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,1 15,1 dont conducteur 0,0 8,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,1 15,1
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 350 079 690 116 711 312 720 361 734 043 738 870 377 142 617 418 Charges 0 350 079 690 116 711 312 720 361 734 043 738 870 377 142 617 418
Produits 0 6 267 19 426 26 292 31 660 36 540 37 266 19 008 25 209
Fréquentation 0 11 806 29 862 38 020 44 323 50 208 51 466 26 375 36 009
Solde à la charge de l'AO 0 343 812 670 690 685 020 688 701 697 503 701 604 358 134 592 209
Investissements à la charge de l'AO 0 192 000 0 0 0 0 0 0 27 429
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option libre 12 : Transport à la demande de nuit
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 0 13 050 38 936 38 936 38 936 38 936 19 361 26 879
Nombre de véhicules 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Effectif 0,0 0,0 0,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 dont conducteur 0,0 0,0 0,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 0 25 597 76 843 76 838 77 587 77 586 38 604 53 294 Charges 0 0 25 597 76 843 76 838 77 587 77 586 38 604 53 294
Produits 0 0 1 248 2 521 2 546 2 571 2 597 1 311 1 828
Fréquentation 0 0 2 626 5 305 5 359 5 412 5 466 2 760 3 847
Solde à la charge de l'AO 0 0 24 349 74 323 74 293 75 016 74 989 37 293 51 466
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option libre 13 : Desserte de Naval Group
Options CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 27 191 80 574 80 266 80 534 80 266 80 420 80 728 39 942 78 560
Nombre de véhicules 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Effectif 2,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,5 dont conducteur 2,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,5
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 64 506 187 658 189 204 189 798 189 060 188 081 186 604 92 437 183 907 Charges 64 506 187 658 189 204 189 798 189 060 188 081 186 604 92 437 183 907
Produits 35 758 103 186 104 218 105 261 106 313 107 376 108 450 54 767 103 619
Fréquentation 40 250 116 150 117 312 118 485 119 669 120 866 122 075 61 648 116 636
Solde à la charge de l'AO 28 749 84 472 84 986 84 538 82 746 80 705 78 154 37 669 80 288
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option libre 14 : Optimisation de l'offre
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 41 532 123 461 24 451 -172 735 -170 812 -171 409 -171 218 -84 389 -83 017
Nombre de véhicules 0 1 -1 -4 -4 -4 -4 -2 -2
Effectif 3,1 4,6 -0,8 -11,5 -11,4 -11,5 -11,5 -11,5 -7,2 dont conducteur 3,1 4,6 -0,8 -11,5 -11,4 -11,5 -11,5 -11,5 -7,2
Charges fixes 0 Charges variables 0 0 -364 786 -1 083 033 -1 081 670 -1 080 088 -1 094 420 -540 677 -749 239 dont coût de conduite 0 0 -273 990 -819 764 -813 424 -815 677 -816 214 -407 746 -563 831 Charges de sous-traitance 87 869 259 088 263 613 278 301 277 657 278 845 279 878 138 978 266 318 Charges 87 869 259 088 -101 173 -804 731 -804 014 -801 243 -814 542 -401 699 -482 921
Produits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fréquentation 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solde à la charge de l'AO 87 869 259 088 -101 173 -804 731 -804 014 -801 243 -814 542 -401 699 -482 921
Investissements à la charge de l'AO 0 0 -1 625 000 0 0 0 0 0 -232 143
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Options CADRE FINANCIER
Options obligatoires
Option 1 : Fourniture par le délégataire d’un SAEIV léger
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Fréquentation 0
Charges 29 254 146 003 320 744 361 352 356 143 241 269 117 768 58 884 233 060
Produits 0
Solde à la charge de l'AO 29 254 146 003 320 744 361 352 356 143 241 269 117 768 58 884 233 060
Investissements à la charge de l'AO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements à la charge du délégataire 420 987 0 461 953 0 0 0 0 0 126 134 VNC : 0
Option 2 : Gestion des relations usagers pour les transports scolaires 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
ETP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Charges 47 125 68 938 68 521 67 959 56 570 45 534 45 534 11 114 58 756
Produits 0
Solde à la charge de l'AO 47 125 68 938 68 521 67 959 56 570 45 534 45 534 11 114 58 756
Investissements à la charge du délégataire 82 564 0 0 0 0 0 0 0 11 795 VNC : 0
Option 3 : mise à disposition par le délégataire de minibus pour le TAD au 1er juillet 2021
mensuel
Coût par minibus classique 866
Coût par minibus accueillant au moins 1 UFR 1 557
Option 4 : mise en place d’une ligne Cherbourg / Valognes (ligne D) 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 51 258 153 019 152 642 153 208 152 642 152 768 152 768 75 880 149 169
Nombre de véhicules 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1
Effectif 2,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,7 dont conducteur 2,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,7
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 78 803 230 315 228 696 229 142 226 991 226 390 226 577 112 760 222 811 Charges 78 803 230 315 228 696 229 142 226 991 226 390 226 577 112 760 222 811
Produits 12 083 40 680 49 891 53 354 56 882 60 474 61 079 30 845 52 184
Fréquentation 17 904 60 276 73 925 79 056 84 282 89 605 90 501 45 703 77 322
Solde à la charge de l'AO 66 720 189 635 178 804 175 788 170 109 165 915 165 498 81 915 170 626
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 5 : mise en place d’une ligne Valognes / Saint-Sauveur-le-Vicomte (ligne H) 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 22 450 73 658 73 658 73 845 73 658 73 658 73 661 33 307 71 128
Nombre de véhicules 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1
Effectif 1,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 dont conducteur 1,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 40 757 124 613 124 038 123 925 122 171 121 293 121 386 56 553 119 248 Charges 40 757 124 613 124 038 123 925 122 171 121 293 121 386 56 553 119 248
Produits 4 228 14 234 17 457 18 669 19 903 21 160 21 371 10 793 18 259
Fréquentation 4 532 15 257 18 711 20 010 21 333 22 680 22 907 11 568 19 571
Solde à la charge de l'AO 36 529 110 379 106 581 105 256 102 268 100 133 100 015 45 760 100 989
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 6 : Ligne Centre-Ville - Zone portuaire de Cherbourg (Ligne 5) 6 mois 6 mois
Options (init) CADRE FINANCIER
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 0 21 772 65 639 65 200 65 419 65 415 32 331 45 111
Nombre de véhicules 0,0 0,0 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1
Effectif 0,0 0,0 1,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,4 dont conducteur 0,0 0,0 1,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,4
Charges fixes 0 Charges variables 0 0 74 859 221 819 219 019 216 772 218 933 108 568 151 424 dont coût de conduite 0 0 52 439 158 407 157 346 157 873 157 885 78 246 108 885 Charges de sous-traitance 0 0 924 2 684 2 728 2 684 2 684 1 364 1 867 Charges 0 0 75 783 224 503 221 747 219 456 221 617 109 932 153 291
Produits 0 0 39 534 83 347 86 040 88 857 90 525 45 970 62 039
Fréquentation 0 0 58 577 123 495 127 487 131 660 134 132 68 114 91 924
Solde à la charge de l'AO 0 0 36 249 141 156 135 706 130 599 131 092 63 962 91 252
Investissements à la charge de l'AO 0 0 200 000 0 0 0 0 0 28 571
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 7 : Ligne urbaine Valognes - Montebourg (Ligne 6)
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 68 351 125 848 126 311 125 848 125 915 125 979 57 895 108 021
Nombre de véhicules 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2
Effectif 0,0 1,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,4 3,3 dont conducteur 0,0 1,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,4 3,3
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 139 307 251 395 252 666 249 782 248 280 248 628 117 219 215 325 Charges 0 139 307 251 395 252 666 249 782 248 280 248 628 117 219 215 325
Produits 0 38 435 84 389 65 565 66 220 66 882 67 551 34 113 60 451
Fréquentation 0 32 522 61 885 72 121 72 842 73 571 74 306 37 525 60 682
Solde à la charge de l'AO 0 100 872 167 006 187 101 183 561 181 398 181 077 83 105 154 874
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 8 : Navette estivale Barneville-Carteret (Ligne 11)
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 0 5 883
Nombre de véhicules 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Effectif 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 dont conducteur 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 24 067 25 767 26 257 25 038 23 028 23 303 0 21 066 Charges 0 24 067 25 767 26 257 25 038 23 028 23 303 0 21 066
Produits 0 4 428 4 861 3 777 3 814 3 852 3 891 0 3 518
Fréquentation 0 3 747 3 565 4 154 4 196 4 238 4 280 0 3 454
Solde à la charge de l'AO 0 19 639 20 906 22 481 21 224 19 175 19 412 0 17 548
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 9 : Navette estivale Saint-Vaast-la-Hougue - Réville (Ligne 12) 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 8 552 8 552 8 552 8 552 8 552 8 552 0 7 330
Nombre de véhicules 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Effectif 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,3 dont conducteur 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,3
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 27 113 28 858 29 293 28 049 25 993 26 330 0 23 662 Charges 0 27 113 28 858 29 293 28 049 25 993 26 330 0 23 662
Produits 0 4 428 4 861 3 777 3 814 3 852 3 891 0 3 518
Fréquentation 0 3 747 3 565 4 154 4 196 4 238 4 280 0 3 454
Solde à la charge de l'AO 0 22 686 23 997 25 517 24 234 22 141 22 439 0 20 145
Options (init) CADRE FINANCIER
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 10 : Lignes interurbaines augmentées
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 0 296 226 895 562 891 470 893 795 896 258 440 118 616 204 Ligne A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ligne B 0 0 6 959 20 946 20 808 20 877 20 877 10 335 14 400 Ligne C 0 0 -5 359 -16 131 -16 024 -16 077 -16 077 -7 959 -11 090 Ligne D 0 0 94 698 284 344 282 910 283 471 283 471 140 582 195 639 Ligne E 0 0 34 062 102 558 101 860 102 218 102 218 50 590 70 501 Ligne F 0 0 26 909 80 568 80 309 80 342 80 342 39 928 55 485 Ligne G 0 0 5 881 17 692 17 581 17 634 17 634 8 733 12 165 Ligne H 0 0 29 588 95 121 94 794 94 867 94 866 43 909 64 735 Ligne I 0 0 30 240 90 720 90 360 90 720 91 440 45 000 62 640 Ligne A Express 0 0 41 160 123 480 122 990 123 480 124 460 61 250 85 260 Ligne B Express 0 0 32 088 96 264 95 882 96 264 97 028 47 750 66 468
Nombre de véhicules 0,0 0,0 3,0 9,0 9,0 9,0 9,0 4,5 6
Effectif 0,0 0,0 7,0 21,2 21,1 21,2 21,2 20,9 16,1 dont conducteur 0,0 0,0 7,0 21,2 21,1 21,2 21,2 20,9 16,1
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 0 590 713 1 652 529 1 646 898 1 640 528 1 626 295 803 088 1 137 150 Charges 0 0 590 713 1 652 529 1 646 898 1 640 528 1 626 295 803 088 1 137 150
Produits 0 0 84 329 202 610 224 863 245 085 249 872 127 386 162 021
Fréquentation 0 0 114 911 270 532 301 515 327 738 333 777 169 979 216 922
Solde à la charge de l'AO 0 0 506 384 1 449 919 1 422 034 1 395 443 1 376 423 675 702 975 129
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 11 : Transport à la demande augmenté
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 83 408 210 971 268 606 313 136 354 712 363 600 186 336 254 396
Nombre de véhicules 0 3 6 6 6 6 6 3 5
Effectif 0,0 8,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,1 15,1 dont conducteur 0,0 8,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,1 15,1
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 350 079 690 116 711 312 720 361 734 043 738 870 377 142 617 418 Charges 0 350 079 690 116 711 312 720 361 734 043 738 870 377 142 617 418
Produits 0 6 267 19 426 26 292 31 660 36 540 37 266 19 008 25 209
Fréquentation 0 11 806 29 862 38 020 44 323 50 208 51 466 26 375 36 009
Solde à la charge de l'AO 0 343 812 670 690 685 020 688 701 697 503 701 604 358 134 592 209
Investissements à la charge de l'AO 0 192 000 0 0 0 0 0 0 27 429
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option libre 12 : Transport à la demande de nuit
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 0 13 050 38 936 38 936 38 936 38 936 19 361 26 879
Nombre de véhicules 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Effectif 0,0 0,0 0,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 dont conducteur 0,0 0,0 0,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 0 25 597 76 843 76 838 77 587 77 586 38 604 53 294 Charges 0 0 25 597 76 843 76 838 77 587 77 586 38 604 53 294
Produits 0 0 1 248 2 521 2 546 2 571 2 597 1 311 1 828
Fréquentation 0 0 2 626 5 305 5 359 5 412 5 466 2 760 3 847
Solde à la charge de l'AO 0 0 24 349 74 323 74 293 75 016 74 989 37 293 51 466
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option libre 13 : Desserte de Naval Group
Options (init) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 27 191 80 574 80 266 80 534 80 266 80 420 80 728 39 942 78 560
Nombre de véhicules 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Effectif 2,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,5 dont conducteur 2,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,5
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 64 506 187 658 189 204 189 798 189 060 188 081 186 604 92 437 183 907 Charges 64 506 187 658 189 204 189 798 189 060 188 081 186 604 92 437 183 907
Produits 35 758 103 186 104 218 105 261 106 313 107 376 108 450 54 767 103 619
Fréquentation 40 250 116 150 117 312 118 485 119 669 120 866 122 075 61 648 116 636
Solde à la charge de l'AO 28 749 84 472 84 986 84 538 82 746 80 705 78 154 37 669 80 288
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option libre 14 : Optimisation de l'offre
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 41 532 123 461 24 451 -172 735 -170 812 -171 409 -171 218 -84 389 -83 017
Nombre de véhicules 0 1 -1 -4 -4 -4 -4 -2 -2
Effectif 3,1 4,6 -0,8 -11,5 -11,4 -11,5 -11,5 -11,5 -7,2 dont conducteur 3,1 4,6 -0,8 -11,5 -11,4 -11,5 -11,5 -11,5 -7,2
Charges fixes 0 Charges variables 0 0 -364 786 -1 083 033 -1 081 670 -1 080 088 -1 094 420 -540 677 -749 239 dont coût de conduite 0 0 -273 990 -819 764 -813 424 -815 677 -816 214 -407 746 -563 831 Charges de sous-traitance 87 869 259 088 263 613 278 301 277 657 278 845 279 878 138 978 266 318 Charges 87 869 259 088 -101 173 -804 731 -804 014 -801 243 -814 542 -401 699 -482 921
Produits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fréquentation 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solde à la charge de l'AO 87 869 259 088 -101 173 -804 731 -804 014 -801 243 -814 542 -401 699 -482 921
Investissements à la charge de l'AO 0 0 -1 625 000 0 0 0 0 0 -232 143
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Options (init) CADRE FINANCIER
Options obligatoires
Option 1 : Fourniture par le délégataire d’un SAEIV léger
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Fréquentation 0
Charges 0 0 -166 256 -207 150 -204 956 -202 761 -86 176 -43 088 -130 055
Produits 0
Solde à la charge de l'AO 0 0 -166 256 -207 150 -204 956 -202 761 -86 176 -43 088 -130 055
Investissements à la charge de l'AO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements à la charge du délégataire 0 0 -461 953 0 0 0 0 0 -65 993 VNC : 0
Option 2 : Gestion des relations usagers pour les transports scolaires 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
ETP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Charges 47 125 68 938 68 521 67 959 56 570 45 534 45 534 11 114 58 756
Produits 0
Solde à la charge de l'AO 47 125 68 938 68 521 67 959 56 570 45 534 45 534 11 114 58 756
Investissements à la charge du délégataire 82 564 0 0 0 0 0 0 0 11 795 VNC : 0
Option 3 : mise à disposition par le délégataire de minibus pour le TAD au 1er juillet 2021
mensuel
Coût par minibus classique 866
Coût par minibus accueillant au moins 1 UFR 1 557
Option 4 : mise en place d’une ligne Cherbourg / Valognes (ligne D) 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 51 258 153 019 152 642 153 208 152 642 152 768 152 768 75 880 149 169
Nombre de véhicules 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1
Effectif 2,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,7 dont conducteur 2,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,7
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 78 803 230 315 228 696 229 142 226 991 226 390 226 577 112 760 222 811 Charges 78 803 230 315 228 696 229 142 226 991 226 390 226 577 112 760 222 811
Produits 12 083 40 680 49 891 53 354 56 882 60 474 61 079 30 845 52 184
Fréquentation 17 904 60 276 73 925 79 056 84 282 89 605 90 501 45 703 77 322
Solde à la charge de l'AO 66 720 189 635 178 804 175 788 170 109 165 915 165 498 81 915 170 626
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 5 : mise en place d’une ligne Valognes / Saint-Sauveur-le-Vicomte (ligne H) 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 22 450 73 658 73 658 73 845 73 658 73 658 73 661 33 307 71 128
Nombre de véhicules 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1
Effectif 1,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 dont conducteur 1,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 40 757 124 613 124 038 123 925 122 171 121 293 121 386 56 553 119 248 Charges 40 757 124 613 124 038 123 925 122 171 121 293 121 386 56 553 119 248
Produits 4 228 14 234 17 457 18 669 19 903 21 160 21 371 10 793 18 259
Fréquentation 4 532 15 257 18 711 20 010 21 333 22 680 22 907 11 568 19 571
Solde à la charge de l'AO 36 529 110 379 106 581 105 256 102 268 100 133 100 015 45 760 100 989
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 6 : Ligne Centre-Ville - Zone portuaire de Cherbourg (Ligne 5) 6 mois 6 mois
Options (Avt3) CADRE FINANCIER
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 0 21 772 65 639 65 200 65 419 65 415 32 331 45 111
Nombre de véhicules 0,0 0,0 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1
Effectif 0,0 0,0 1,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,4 dont conducteur 0,0 0,0 1,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,4
Charges fixes 0 Charges variables 0 0 74 859 221 819 219 019 216 772 218 933 108 568 151 424 dont coût de conduite 0 0 52 439 158 407 157 346 157 873 157 885 78 246 108 885 Charges de sous-traitance 0 0 924 2 684 2 728 2 684 2 684 1 364 1 867 Charges 0 0 75 783 224 503 221 747 219 456 221 617 109 932 153 291
Produits 0 0 39 534 83 347 86 040 88 857 90 525 45 970 62 039
Fréquentation 0 0 58 577 123 495 127 487 131 660 134 132 68 114 91 924
Solde à la charge de l'AO 0 0 36 249 141 156 135 706 130 599 131 092 63 962 91 252
Investissements à la charge de l'AO 0 0 200 000 0 0 0 0 0 28 571
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 7 : Ligne urbaine Valognes - Montebourg (Ligne 6)
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 68 351 125 848 126 311 125 848 125 915 125 979 57 895 108 021
Nombre de véhicules 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2
Effectif 0,0 1,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,4 3,3 dont conducteur 0,0 1,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,4 3,3
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 139 307 251 395 252 666 249 782 248 280 248 628 117 219 215 325 Charges 0 139 307 251 395 252 666 249 782 248 280 248 628 117 219 215 325
Produits 0 38 435 84 389 65 565 66 220 66 882 67 551 34 113 60 451
Fréquentation 0 32 522 61 885 72 121 72 842 73 571 74 306 37 525 60 682
Solde à la charge de l'AO 0 100 872 167 006 187 101 183 561 181 398 181 077 83 105 154 874
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 8 : Navette estivale Barneville-Carteret (Ligne 11)
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 0 5 883
Nombre de véhicules 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Effectif 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 dont conducteur 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 24 067 25 767 26 257 25 038 23 028 23 303 0 21 066 Charges 0 24 067 25 767 26 257 25 038 23 028 23 303 0 21 066
Produits 0 4 428 4 861 3 777 3 814 3 852 3 891 0 3 518
Fréquentation 0 3 747 3 565 4 154 4 196 4 238 4 280 0 3 454
Solde à la charge de l'AO 0 19 639 20 906 22 481 21 224 19 175 19 412 0 17 548
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 9 : Navette estivale Saint-Vaast-la-Hougue - Réville (Ligne 12) 6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 8 552 8 552 8 552 8 552 8 552 8 552 0 7 330
Nombre de véhicules 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Effectif 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,3 dont conducteur 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,3
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 27 113 28 858 29 293 28 049 25 993 26 330 0 23 662 Charges 0 27 113 28 858 29 293 28 049 25 993 26 330 0 23 662
Produits 0 4 428 4 861 3 777 3 814 3 852 3 891 0 3 518
Fréquentation 0 3 747 3 565 4 154 4 196 4 238 4 280 0 3 454
Solde à la charge de l'AO 0 22 686 23 997 25 517 24 234 22 141 22 439 0 20 145
Options (Avt3) CADRE FINANCIER
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 10 : Lignes interurbaines augmentées
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 0 296 226 895 562 891 470 893 795 896 258 440 118 616 204 Ligne A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ligne B 0 0 6 959 20 946 20 808 20 877 20 877 10 335 14 400 Ligne C 0 0 -5 359 -16 131 -16 024 -16 077 -16 077 -7 959 -11 090 Ligne D 0 0 94 698 284 344 282 910 283 471 283 471 140 582 195 639 Ligne E 0 0 34 062 102 558 101 860 102 218 102 218 50 590 70 501 Ligne F 0 0 26 909 80 568 80 309 80 342 80 342 39 928 55 485 Ligne G 0 0 5 881 17 692 17 581 17 634 17 634 8 733 12 165 Ligne H 0 0 29 588 95 121 94 794 94 867 94 866 43 909 64 735 Ligne I 0 0 30 240 90 720 90 360 90 720 91 440 45 000 62 640 Ligne A Express 0 0 41 160 123 480 122 990 123 480 124 460 61 250 85 260 Ligne B Express 0 0 32 088 96 264 95 882 96 264 97 028 47 750 66 468
Nombre de véhicules 0,0 0,0 3,0 9,0 9,0 9,0 9,0 4,5 6
Effectif 0,0 0,0 7,0 21,2 21,1 21,2 21,2 20,9 16,1 dont conducteur 0,0 0,0 7,0 21,2 21,1 21,2 21,2 20,9 16,1
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 0 590 713 1 652 529 1 646 898 1 640 528 1 626 295 803 088 1 137 150 Charges 0 0 590 713 1 652 529 1 646 898 1 640 528 1 626 295 803 088 1 137 150
Produits 0 0 84 329 202 610 224 863 245 085 249 872 127 386 162 021
Fréquentation 0 0 114 911 270 532 301 515 327 738 333 777 169 979 216 922
Solde à la charge de l'AO 0 0 506 384 1 449 919 1 422 034 1 395 443 1 376 423 675 702 975 129
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option 11 : Transport à la demande augmenté
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 83 408 210 971 268 606 313 136 354 712 363 600 186 336 254 396
Nombre de véhicules 0 3 6 6 6 6 6 3 5
Effectif 0,0 8,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,1 15,1 dont conducteur 0,0 8,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,1 15,1
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 350 079 690 116 711 312 720 361 734 043 738 870 377 142 617 418 Charges 0 350 079 690 116 711 312 720 361 734 043 738 870 377 142 617 418
Produits 0 6 267 19 426 26 292 31 660 36 540 37 266 19 008 25 209
Fréquentation 0 11 806 29 862 38 020 44 323 50 208 51 466 26 375 36 009
Solde à la charge de l'AO 0 343 812 670 690 685 020 688 701 697 503 701 604 358 134 592 209
Investissements à la charge de l'AO 0 192 000 0 0 0 0 0 0 27 429
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option libre 12 : Transport à la demande de nuit
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 0 0 13 050 38 936 38 936 38 936 38 936 19 361 26 879
Nombre de véhicules 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Effectif 0,0 0,0 0,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 dont conducteur 0,0 0,0 0,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 0 0 25 597 76 843 76 838 77 587 77 586 38 604 53 294 Charges 0 0 25 597 76 843 76 838 77 587 77 586 38 604 53 294
Produits 0 0 1 248 2 521 2 546 2 571 2 597 1 311 1 828
Fréquentation 0 0 2 626 5 305 5 359 5 412 5 466 2 760 3 847
Solde à la charge de l'AO 0 0 24 349 74 323 74 293 75 016 74 989 37 293 51 466
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option libre 13 : Desserte de Naval Group
Options (Avt3) CADRE FINANCIER
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 27 191 80 574 80 266 80 534 80 266 80 420 80 728 39 942 78 560
Nombre de véhicules 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Effectif 2,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,5 dont conducteur 2,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,5
Charges fixes 0 Charges variables 0 dont coût de conduite 0 Charges de sous-traitance 64 506 187 658 189 204 189 798 189 060 188 081 186 604 92 437 183 907 Charges 64 506 187 658 189 204 189 798 189 060 188 081 186 604 92 437 183 907
Produits 35 758 103 186 104 218 105 261 106 313 107 376 108 450 54 767 103 619
Fréquentation 40 250 116 150 117 312 118 485 119 669 120 866 122 075 61 648 116 636
Solde à la charge de l'AO 28 749 84 472 84 986 84 538 82 746 80 705 78 154 37 669 80 288
Investissements à la charge de l'AO 0
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Option libre 14 : Optimisation de l'offre
6 mois 6 mois 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an
Kilomètres 41 532 123 461 24 451 -172 735 -170 812 -171 409 -171 218 -84 389 -83 017
Nombre de véhicules 0 1 -1 -4 -4 -4 -4 -2 -2
Effectif 3,1 4,6 -0,8 -11,5 -11,4 -11,5 -11,5 -11,5 -7,2 dont conducteur 3,1 4,6 -0,8 -11,5 -11,4 -11,5 -11,5 -11,5 -7,2
Charges fixes 0 Charges variables 0 0 -364 786 -1 083 033 -1 081 670 -1 080 088 -1 094 420 -540 677 -749 239 dont coût de conduite 0 0 -273 990 -819 764 -813 424 -815 677 -816 214 -407 746 -563 831 Charges de sous-traitance 87 869 259 088 263 613 278 301 277 657 278 845 279 878 138 978 266 318 Charges 87 869 259 088 -101 173 -804 731 -804 014 -801 243 -814 542 -401 699 -482 921
Produits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fréquentation 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solde à la charge de l'AO 87 869 259 088 -101 173 -804 731 -804 014 -801 243 -814 542 -401 699 -482 921
Investissements à la charge de l'AO 0 0 -1 625 000 0 0 0 0 0 -232 143
Investissements à la charge du délégataire 0 VNC :
Options (Avt3) TOLLEVAST
MARTINVAST
LE
VILLE
HARDINVAST
Hamea
Croix Fr
Les Brulins
Zone Commerciale
Les Brulins
Les Chênaies
Mairie
Mairie
La Longue Chasse
Le Bas de la Couaille
Hameau Virel
Le Pont
La Poste
Hameau Hérouet
Hameau Colette
Mairie
Zone C
Zone B
La Motterie
Hameau Quevillon Hameau Quevillon
Hameau Vigot Hameau Vigot
Hameau Quévaste Hameau Quévaste
Hameau Truffert Hameau Truffert
Hameau Luce Hameau Luce
Verrerie Verrerie
Cables Cables
Ingénieur Bertin Ingénieur Bertin
Mézine Mézine
Plage de
Collignon
Plage de
Querqueville
rue
Arago
rue
du
Coteau
rue
rue
Ernest
Renan
de
l'Égalité
chemin
de
Plaine
la
Mesline
Clos
St-Jean
rue
rue
des
rue
ch.
du
Mont
Brulant
rue
du
Hamelet
rue
des
Mesliers
Chasse
des Guelles
rue
des
Mourets ch.
des
Fontainiers
des
ch.
Tourniquets rue
d'Amfreville
avenue
de
Benecere
Chasse
des
Brequettes
av. de Brécourt
r. du Granche
rue
des
Ruettes
rue des Hauts Varengs
Lamartine
av.
Danton
av.
Blum
Léon
rue
rue A. Dumas
pl. Jean
Jaurés
pl. du
24 Juin
du
Ga
rue
Eisenhower
r.
Clemenceau
Haizes
r.
du
Petit
port
r.
Lecanu
rue des
Ecoles
r. de la Houlgatte
rue
F.
rue des
Guelles
bd de
la Hague
rue
R. Glinel
Port
bd
de
la
Mer
r. des Rivières
r.
Jean
Moulin av.
de
Capel
r. de la Baie
r. du Fort
rue
de
la Valette Buisson
Pouget
r. Campain
Guerry
rue
de la
Saline
Ste-
Anne
r. du Clos de l'Est
r. Hamel
rue
r. des Francs
Vieille rue
du
rue
rte
des
Fourches
Aragon
rue
ch.
des
Roquettes
bd
de
la
Saline
Dr. Charcot
rue
Peletan
ch. des
Petites
des
Maçons
rue
J. Marais
Beuzeville
Jouhaux
Paul
Bert Carnot
rue
r. du Rond Buisson
Courbet
Amiral
Arago rue
rue
Ledentu
av.
de
Tourville
rue
Vauban
rue Doumer
de Belgique
r. A. Briand rue
Pasteur
A.
de Muset
r. Felix Faure
Bigard
rue
r. Millet
r. de Verdun
rue
r. L. Blanc
Vastel
r. du
Val
l'Abbé
chemin
des
Huile
à
Moulins
Gueroult
rue Pierre
rue
Lefèvre
Tourlorge et
r. de
Beauséjour
Jean
Moulin
de la Butte
rue
Levéel rue Lefèvre et Toulorge
Écoles
r. de Brie
r. de Picardie
de
r. des Ardennes
rue
du
Roule
des Vosges
Bretagne
r. Voltaire
rue
Piqueray
Coluche
rue
Delalée
Armistices
r.
des
r.
De
Gaulle
ch.
de la
Jouennerie
ch. aux Anes
r. J. Jaurés
Saint rue
Sauveur
r. Menut
rue de l’Alabama
rue
J.
Chasse
Pontas
ch. des
Buissons
r. Dolet
Prévert
Monturbet
Chemin
Ch. des Fosses
r. J. Vallés
rue St-Gilles
Chasse
à
Bolle
rue
r. Eluard
rue Frachon
Meslin
rue
W.
Rousseau
r. Combes rue
Leviandier
rue Pergaud
rue
de
Beauchamp
ch.
du
Loup
Pendu
chemin
des
Chênes
Henri
rue
Barbusse
r. Fortin
du
Coubertin
Mesnil
r.
Dr. Charcot
rue
Lelédier
rue
rue Pierre
de
rue
Prés.
Loubet
du
r. du Lyonnais
de Savoie
rue de Lorraine
rue
de Provence
rue d'Auvergne
r. du Berry Limousin
du
r. de Touraine du
Gâtinais
rue
d'Alsace
r. Bastié
r. de la Prairie
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sVie
illes
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chemin
de
la
Loge
de
r. Leseigneur
rue
Noël
Crêvecœur
rue rue
Prévert
rue de Bel
Air r. de la Mare à Canard
de
Bel
Air
Ch. Peguy
Berlioz
rue
Lansonneur
Louis
chemin
Route
Nationale
13
r. de
Cloquant
r. Martin Luther
King
rue
rue des
de
la
Motterie
rue des
Flandres
rue
Gal.
bd
G.
Le
Conquérant
ch. des Bouvreuils
ch. des Fauvettes
ch. des Mésanges
ch. des Oiseaux
chemin
de
ch. du
Thivet
av.
rue
de
la
Créspinière
Grimesnil
rue
ch. du Vieux Moulin
ch. du Houx Percé
Ferry
Camus
rue
rue V. Hugo
la
rue
Asselin
r.
de
Duché
r.
Montebello
r. de la Comédie r. Bonhomme
rue J. d'Arc
boulevard
la
Bretonnière
rue J. Marais r. H. de Tocqueville
la Bucaille
r. de l’Onglet
r. de
rue
Cartier
Fourches
de
r.Talluau
Quai de la Hune
r. Gd.
Vallée
qu.
de
Caligny
rue Vintras r. Letellier
rue
de Sennecey
r. Curie
av. de Lattre
L. Philippe
rd pt des
Flamands
r. rue Dom Pedro
r.
Malakoff rue
rue
Vauban Tourville
rue
de
rue
du
Grand
Pré
Lucas de Nehou
rue
Étienne
Dolet
rue
Jules
rue
de
la Saline
rue
J.
Prévert
r. Godard
rue
Goubert
bd
des
Flamands
ch. de la Noë
rue
des
Métiers
rue
rue
de
la
Tourelle
Cotentin
bd
du
av.
des
Prairies
rue
du
Moulin Guibert
Girettes
rue
Adrien
rue
des
Cités
r. des Colchiques
rue
de
la
aux
Loups
Chasse
r. du 8 Mai 1945
rue
Chardine
Fontaines
chemin
des
rue
rue
des
Fauvettes
boulevard
rue
route
du
Caplain
route
de
Couplets
rue Lucas
ch. des Viviers
r. du Port
Wilson
Wilson
rue
Guéroult
r. des Tamaris
r. des Ravenelles
r. P. de Coubertin
Ferry
Renan
r. L. Contant
rue
Hector
Berlioz
Raynel
rue
r. J. Jaurès
rue
Zola
rue
rue
de
la
Bretonnière
r. de la République
rue
Carnot
Carnot
Cachin
av.
Rossel
r. de Batavia
de
Tassigny r. de l'Ermitage
rue
du
Trottebecq
rue
Colin
av. Lecarpentier
rue
Guynemer
rue Nicolle
boulevard
de
l'Est
rue
du
Gal.
De
av. de Verdun Gaulle
rue
Froide
Rue
rue
du
25
Juin
1944
Fournel
rue
Maur
Chasse
r. de l'Églantine
à Eaux
rue des Industries rue des
Fougères
rue
des
Ajoncs
r.
des
Érables
Sauxmarais
rue de
r. des
Carrières
route
rue
Mezinze
chemin
des
Costils
ch. de la Vollee
rue
de
r. de l'Ingénieur Bertin
impasse
des
Ajoncs
la
Saillanderie
des
Sourds
rue
du
Château
Ravalet
de
rue de
Bréquecal
av. Poincaré av.Louis
Lumière
av Gal.
Kœning
rue
du
Bois
rue
du
Bois
rue
St-
Jean
rue
René
Cassin
rue
Milet
r. des
Saules
r. des Verriers
r. Lucas
de
Nehou
pl. du
Cotentin
rue
de
la Fo
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r.desMarro
nni
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pl. de la
République
Nationale
13
Route
rd pt
Thémis
du
Lucas
bd Wacrenier
place
H. Mars
rue
de
av.
Dixmude rue
des
Prés
av. d'Allmendingen
d'Allmendingen av.
r.
des
Gains
r. de
la Coquerie
rue
des Vignières
Presbytère
du
quai Alexandre III
r. du Caplain
r. de
la
Manche
r. Edouard Branly
av.
Danton
<-1B
1A->
<-1A
1B->
<-1A
1B->
Plage de
La Saline
Parc d’Activités
du Plat Chemin
Parc d’Activités
Le Lucas
Z.A. des
Fourches
Z.A. des
Terrasses
Zone
des Mielles
Z.A. de
Sauxmarais
Z.A. St-Jean
des Carrières
Z.A. La
Chasse Verte
L. Lumière
Zone d’Artisanale
de Tourlaville
Z.A.
A. France
Parc d’Activités
La Belle Jardinière
Parc d’Activités
Benecere
Z.A. des Marettes Parc d’Activités
de la Banque
à Genêts
Parc d’Activités
du Rond Point
S. Polyvalente
S. Polyvalente
Intechmer
Piscine
L.P.
Sauxmarais
Collège
Zola
Stade
Lucet
Pasteur
Site
Universitaire
Arsenal
Petite Rade
Avant
Port
Port
Chantereyne
Complexe sportif
Chantereyne
Lyc. Grignard
Foyer
L‘Agora
St-Joseph
Ste-Chantal Collège Cachin
Bowling
Lycée
Doucet
Bocher
Stade de
la Butte
Coll. R.
Lecorre
J. Jaurés
S. Préf.
Théatre
Pôle Emploi
Piscine
de la Butte
Impôts
EDF
Coll.
Bucaille
Lyc. Millet
Coll. Ferronay
Coll. Les
Provinces
Coll. St-Paul
Les
Fourches
Fort du Roule
Redoute
du Tôt
Redoute des
Couplets Pont Marais
A. Picquenot
Léo
Lagrange
Gymnase
Coll. Ferry
R. Lecanu
Stade
Municipal
Stade
du Château
Multiplexe
C.C.I.
Gare
Maritime
Éc. des
Fourriers
Centre
Jean Itard
Centre
Les Bocages
C.F.P.A.
Piscine de
Maupas
Cité de
la Mer
Musée de
la Libération
Golf des
Roches
Hippodrome
EQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE
QUERQUEVILLE
URVILLE
NACQUEVILLE
TONNEVILLE
FLOTTEMANVILLE
HAGUE
NOUAINVILLE
SIDEVILLE
CHERBOURG-EN-COTENTIN
LA GLACERIE
TOURLAVILLE
rue
du
Docteur
Schweitzer
r. de Normandie
r. Kastler
rue
Lucet
rue
Maupas
Champagne
rue
de
rue
du
Maine
Paris
av.
de
Becquerel
rue
rue
Sadi
Carnot
Maréchal
bd
Guillaume
Le
Conquérant
Leclerc
Joliot
- Curie
Dubost
rue des Herches
rue
rue
Arago
rue
Salengro
Max
Pol
Fouchet
r. Gambetta
rue
Liais
av.
de
Cessart
r. Mahieu
l'Abbaye
rue
de
rue
Gambetta
r.
de
la
Polle
r. Salengro
8 mai
rue
du
Rideret
Léo Lagrange
Jules
rue
rue
Mahieu
Ferry
av.
Jacques
Prévert
av.
Prévert
rue
Albert
Thomas
av.
de
Benecere
r.
René
r. Cardron
rue
rue
du
Breton
rue des Châtaigniers
d'Amfreville
rue
Messent r. des
Ormeaux
Gal
Leclerc
rue du
de
l'Église
rue
r. des Bruyères
Fouquet
av.
de
l'Epinay
r. des Claires
de
rue
du
Général
de
Gaulle rue rue Surcouf
Marcel
Sembat
route
de
la
Judée
rue rue
de
la Vallée
du Colza
rue
rue
du
du
Vieux
Tôt
Tôt Neuf
r. des
Couplets
av.
Jacques
Prévert la
Paix
r. des
Résistants
r.
du
Gal
Leclerc
r. de la République
rue
Jean
Lebas
r.
René
Schmitt
r. F. Faure r. Lavieille
bd Mendès
France
bd
Schuman
av. de
Normandie
rd pt de
Minerve
r.
bd
Félix
Amiot
boulevard
Maritime
rue
rue
Aristide
Briand
r. du Port
r. du 8 Mai 45
r. Millet
avenue
de
Northeim
rue
Le Maresquier
rue
de
la
Moignerie
rue
rue Jean Zay
rue
des
Artisans
r. L. Lagrange
Gambetta
rue de
la Croix
Morel
rue du Caplain
r.
de
la
Manche
rue
du
Becquet
rue
des
Algues
rue
des
Dauphins
rue
Laubeuf
du
Gal
Leclerc
rue
Médéric
du Val
de
Saire
av. Carnot
av. A. Briand
av.
Amiral
Lemonnier
boulevard
de
l'Est r.
des
Noisetiers
rue
des
Alliés
rue
des
Alliés
av. de
Bremehaven
r. de la Chasse Verte
r.
J.
Moulin
r. Fleming
r.
St-Exupéry
rue Pierre
avenue
de
la
Banque
à
Genets
Marie
et
Curie
r.
r. des
Courlis
r.
du
av. René Schmitt
av. du
rue
de
bd
la
Saline
Léon
Blum
rue
r. Fleming
rue
bd
de l'Atlantique
boulevard
de
l'Atlantique
av. du Thivet
rue
Hugo
rue
Victor
Chênes
des
rue
Jean
Bouin
Pommiers
rue
r. des
rue E. Branly
rue de la Foëdre
Messent Messent
Les
Mourets
Les
Mourets
Les
Hêtres
Les
Hêtres
Les
Tilleuls
Les
Tilleuls
Épiney
Haut
Épiney
Haut
Querqueville Port Querqueville Port
Route de
la Plage
Route de
la Plage
Épiney
Centre
Épiney
Centre
Petite
Auberge
Petite
Auberge
Collège
Ferry
Collège
Ferry Paul
Bert
Paul
Bert
Stade Fernagu Stade Fernagu
Carné Carné
Houlgatte Houlgatte
Ste-Anne Ste-Anne
Chasse Mitais Chasse Mitais
La Paix La Paix
La Saline La Saline
Terrasses Terrasses
Mandela Mandela Hôtel des Impôts Hôtel des Impôts
Hameau
de la Mer
Hameau
de la Mer
Le Bois Le Bois Les Frênes Les Frênes
Arago Arago
Prévert Prévert
Couplets Couplets
Zola Zola
Dubost Dubost Agora Agora
Les
Lavandes
Les
Lavandes
Courbet Courbet
Vigny Vigny
Danton Danton
8 Mai 8 Mai
Belgique Belgique
Homet Homet
Val
l'Abbé
Val
l'Abbé
Schmitt Schmitt
Frachon Frachon
Lecres Lecres
Lebas Lebas
Charcot Charcot
Les Fourches Les Fourches
Thivet Thivet
Bucaille Bucaille
Napoléon Napoléon
Chantereyne Chantereyne
Caligny Caligny
Alexandre III Alexandre III
Porte
du Midi
Porte
du Midi
Le Stade Le Stade
Le Conquérant Le Conquérant
Val de
Saire
Val de
Saire
Cité de la Mer -
A. Briand
Cité de la Mer -
A. Briand
Cinéma –
Hôtel Atlantique
Cinéma –
Hôtel Atlantique
Les Mielles Les Mielles
Gare Maritime Gare Maritime
Hôpital
Pasteur
Hôpital
Pasteur
Octroi Octroi Guerranderie Guerranderie
Bagatelle Bagatelle
Médéric Médéric
Jean Zay Jean Zay
La Place La Place
Les Flottes Les Flottes
Grande Rue Grande Rue
Zone EMR Zone EMR
Cosec Cosec
Collège
Diderot
Collège
Diderot
Lemaresquier Lemaresquier Chardine Chardine
Le Becquet Le Becquet
Becquet du Haut Becquet du Haut
Les
Marguerites
Les
Marguerites
Les
Myosotis
Les
Myosotis
Les Roseaux Les Roseaux
Les Cols Verts Les Cols Verts
Thémis
Hôpital
Thémis
Hôpital
F. des Caveliers F. des Caveliers
Pl. Gréville Pl. Gréville
Chantier Chantier
Les
Aiguillons
Les
Aiguillons
Campus -
Max Pol
Fouchet
Campus -
Max Pol
Fouchet
Branly Branly
Campus - Aragon Campus - Aragon
Campus - Schmitt Campus - Schmitt
Sadi-
Carnot
Sadi-
Carnot
Voltaire Voltaire
Redoute Redoute
Cimetière Cimetière
La Polle La Polle
F.J.T. F.J.T.
Rossel Rossel
Becquerel Becquerel
Jardin
Public
Jardin
Public
Carnot Carnot
Bosquet
du Roule
Bosquet
du Roule
Octroi
du Roule
Octroi
du Roule
Lecarpentier Lecarpentier
Bremerhaven
Centre
Bremerhaven
Centre
Bremerhaven
Haut
Bremerhaven
Haut
Artisans Artisans
Dépôt
Cap Cotentin
Dépôt
Cap Cotentin
J. Moulin J. Moulin
Lumière Lumière
Brossolette Brossolette
La Longue
Mare
La Longue
Mare
Le Stade RN13 Le Stade RN13
La Ruche La Ruche
Beauséjour Beauséjour
Gendarmerie Gendarmerie
Montmartre Montmartre
St-Exupéry St-Exupéry
La Glacerie Mairie La Glacerie Mairie
Schweitzer Schweitzer
Normandie Normandie
Blériot Blériot
Renardières Renardières
La Loge La Loge
Genêts Genêts
Curie Curie
Debussy Debussy
Chapelle
St-Michel
Chapelle
St-Michel
Le Bocage Le Bocage
Centre
Commercial
Centre
Commercial
Pl. de La
Fontaine
Pl. de La
Fontaine
Hôtel
de Ville
Hôtel
de Ville
Salengro Salengro
Place
des Justes
Place
des Justes
Vindits Vindits
Beauchamp Beauchamp
Chemin
des Fossés
Chemin
des Fossés
Coteaux Coteaux
Les
Brèches
Les
Brèches Longues
Pierres
Longues
Pierres
La Bonde La Bonde
Brécourt Brécourt
Mendès
France
Mendès
France
Schaffner Schaffner
Albert
Thomas
Albert
Thomas
Église Église
L‘îlôt
z’enfants
L‘îlôt
z’enfants
Clair Logis Clair Logis
Europe Europe
4 5
7
Brèche du Bois Brèche du Bois
Hameau Quévillon Hameau Quévillon
Hameau Vigot Hameau Vigot
Mézine Mézine
Hameau Truffert Hameau Truffert
Hameau Luce Hameau Luce
Câbles Câbles
Ingénieur Bertin Ingénieur Bertin
Verrerie Verrerie
Hameau Quévastre Hameau Quévastre
Cité
Deslandes
Cité
Deslandes
Picardie Picardie
Amont
Quentin
Amont
Quentin
Olympe
de Gouges
Olympe
de Gouges
Provinces Provinces
Chênes Chênes
Jean
Bouin
Jean
Bouin
Maison de
Retraite
Maison de
Retraite
Grimesnil Grimesnil
Foëdre Foëdre
D
D
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6
8
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5
4
2
2
3
3
7
8
1 8
B E
2 A
de
St-
2
3 C
7 8 6 4 3 2 1
A B C D E 301
A Vers La Hague Vers La Hague Vers La Hague Vers La Hague Vers La Hague
Vers Siouville Vers Siouville Vers Siouville Vers Siouville Vers Siouville Vers Bricquebec Vers Bricquebec Vers Bricquebec Vers Bricquebec Vers Bricquebec B E Vers Montebourg Vers Montebourg Vers Montebourg Vers Montebourg Vers Montebourg D Vers Carentan Vers Carentan Vers Carentan Vers Carentan Vers Carentan 301
Vers
St-Pierre-
Église
Vers
St-Pierre-
Église
Vers
St-Pierre-
Église
Vers
St-Pierre-
Église
Vers
St-Pierre-
Église
C
Château
des Ravalet
La Motterie
Roosevelt
Barbusse -
La Postellerie Quincampoix -
Les Ragottins
Hameau Hérouet
Mairie
Tôt
Neuf
Cité duTôt
VieuxTôt
Le Tôt
Léo Lagrange
Jaurès
Bénécère
Le Bourg
Planétarium Ludiver
Le Saussey Sud
Groupe Scolaire
Louis Desmare
Trépin
Mont Faucon
PierreCardon
La Marche
La Mer
Cité des
Bruyères
Ferry
Pont de
la Bonde
Les Brulins
Légende Les lignes urbaines
Polyclinique Collignon
6
Cherbourg-Gare
Collège Zola
Schuman-
Delaville
7
Cherbourg-Gare
Polyclinique Sauxmarais
8
Cherbourg-Gare Schuman
4
La Glacerie-
Marettes
ZAC de l’Agora
5
Digard
Églantine
Château
2
Querqueville
Amfreville Cherbourg- Gare
Mairie
Querqueville
3
Flamands Schuman
Les lignes intercommunales principales
Cherbourg-Gare
Siouville-Hague Place des Tamaris/
Flamanville EPR
B
Cherbourg-Gare
Valognes Gare SNCF
via St-Pierre-Église
C
Cherbourg-Gare Montebourg Place Albert Pelerin
D
Cherbourg-Gare Bricquebec-en-Cotentin Collège Marcel Grillard
E
Cherbourg-Gare
La Hague Orano /
Goury Cap de la Hague
A
Cap à la Demande
Arrêts de Cap à la Demande pour les 3 secteurs de Cherbourg
Ouest/Sud/Est
Mairie
La Poste
Université/École Sup.
Lycée et collège
Hôpital et clinique
Équipement sportif
Piscine
Église
Équipements divers
Limite de commune
Zone urbanisée
Zone d'activités Centre commercial
Terminus Bus
Dépositaires
Parc à vélo
Arrêt dans
un seul sens
Arrêt dans
les deux sens
D
Agence de Mobilité
Cap Cotentin
LES PIEUX B F
Valognes < > Cherbourg-en-Cotentin
Accessible avec un titre de transport Cap Cotentin
La ligne ferroviaire
Ligne
Cherbourg-Gare Carentan-les-Marais
301
Non accessible avec un titre de transport Cap Cotentin.
Infos et tarifs sur www.normandie.fr/nomad
Pôle urbain avec correspondances possibles
Pôle d’échange
Schuman
Cherbourg-Gare Cherbourg-Gare
1
Porte du Midi
Réalisation : Etudes et Cartographie - Lille / Janvier 2024
Z O O M S U R C H E R B O U R G - E N - C O T E N T I N - J A N V I E R 2 0 2 4
capcotentin.fr
AGENCE DE MOBILITÉ
40 Boulevard Schuman - 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
UN SERVICE PROPOSÉ PAR
Centre
Commercial
Les Eléis
Gare
Agence
de Mobilité
Cap Cotentin
tudes et Cartographie - Lille / Octobre 2023
quai Alexandre III
avenue Carnot
pont Tournant
r. Mahieu
bd Pierre Mendès-France
avenue Delaville
bd Schuman
rue Gambetta
rue du Val de Saire
avenue Millet
1B->
<-1A
4
3
3
C
2
6
6
7
7
5
8
2
Alexandre III Alexandre III
Val de Saire Val de Saire
Thémis
Hôpital
Thémis
Hôpital
Carnot Carnot
Mendès
France
Mendès
France
Cherbourg-Gare Cherbourg-Gare
4
7
7 8 6 4 3 2 1
A B C D E 301
Circulaire Gare Circulaire Gare 1B 1B
Schuman Schuman 4 4
Marettes Marettes 4 4
Marettes Marettes 4 4
Montebourg Montebourg D D
Carentan Carentan 301 301
Circulaire Gare Circulaire Gare A1 A1
Polyclinique Polyclinique 8 8
Siouville Siouville B B
Bricquebec Bricquebec E E
Querqueville Mairie Querqueville Mairie 3 3 Collignon Collignon 6 6
Églantine
Château
Églantine
Château
2 2
Saint-
Pierre-
Église
Saint-
Pierre-
Église
C C
Flamands Flamands
3 3
Collège
Zola
Collège
Zola
7 7
Digard Digard
5 5
ZAC de l’Agora ZAC de l’Agora 5 5
Z.A. Les
Fourches
Z.A. Les
Fourches
6 6
Sauxmarais Sauxmarais
8 8
La Hague La Hague A A
Amfreville Amfreville 2 2 Règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport Cap Cotentin – Version 12 du 07/11/2023 | 1
REGLEMENT D'EXPLOITATION ET D'UTILISATION
DU RESEAU DE TRANSPORT CAP COTENTIN
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent règlement d'exploitation sont applicables au réseau de transport public de
voyageurs sur le territoire du périmètre des transports en commun de l’Agglomération Le Cotentin
exploité sous la dénomination « Cap Cotentin ». Le présent règlement d'exploitation se réfère aux
usages et aux textes légaux en vigueur, notamment au code pénal et au décret n° 730 du 22 mars 1942
portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées
d'intérêt général et d'intérêt local.
Ces dispositions sont vérifiées et appliquées par l’exploitant en charge de la gestion des lignes
régulières urbaines et interurbaines de transport public routier, ainsi que les services de transport à la
demande.
ARTICLE 2 - CONDITIONS D’ACCES
2.1. Accès au véhicule
- Les arrêts étant facultatifs, les clients doivent faire signe au conducteur pour que le véhicule
s’arrête.
- L'accès dans les bus et les autocars se fait par la porte avant sauf pour les personnes en fauteuil
roulant (voir article 2.5). La sortie s'effectue par les portes centrales et arrières.
- Tous les voyageurs âgés de 4 ans et plus doivent être munis d'un titre de transport valable sur
le réseau et en cours de validité. S'ils se déplacent en groupe encadré, ils doivent être munis
d'un titre de transport individuel ou collectif.
2.2. Titres de transport valables sur le réseau Cap Cotentin
De manière générale, sont valables sur le réseau, les titres homologués par la Communauté
d’Agglomération Le Cotentin, émis par l'exploitant et portant mention de la marque Cap Cotentin. La
gamme tarifaire proposée figure, notamment dans les bus, à l’agence de Mobilité Cap Cotentin et en
extrait aux différents points d’arrêt. Elle est également détaillée dans les fiches horaires et sur le site
internet www.capcotentin.fr.
Chaque voyage est valable 1 heure sur le réseau. Toutefois dans le cadre de lignes dont le temps de
parcours total est supérieur à 1 heure, et pour un trajet exclusivement sur cette même ligne, le client
n’a pas à renouveler son titre à l’issue de cette heure.
2.3. Acquisition de titres de transport Cap Cotentin
- Les voyageurs peuvent se procurer les titres de transport à l’agence de Mobilité, auprès des
revendeurs agréés, au distributeur automatique de titres, sur l’e-boutique du site internet
www.capcotentin.fr, sur l’application tixiPASS et par SMS (tickets dématérialisés), ainsi
qu’auprès des conducteurs. Règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport Cap Cotentin – Version 12 du 07/11/2023 | 2
- Pour la vente à bord, les clients sont tenus de faire l'appoint. A défaut, le rendu de monnaie
ne pourra se faire que dans la limite des disponibilités de monnaie du conducteur. Tout billet
d’une valeur faciale supérieure à 20 € ne sera pas accepté.
2.4. Validation des titres de transport
- A la montée dans un bus, un autocar ou dans un véhicule du service à la demande, les
voyageurs en possession d’un titre de transport doivent immédiatement valider leur titre de
transport en le passant devant le valideur prévu à cet effet dans l’autobus et ce, même en
correspondance.
- Les voyageurs ayant un titre de transport dématérialisé devront :
o Sélectionner le titre à débiter depuis l’application tixiPASS et valider leur titre de
transport en flashant le QR Code disposé à l’entrée du véhicule.
o Présenter au conducteur le SMS titre de transport reçu sur leur téléphone dès la
montée à bord
- Les voyageurs non pourvus d’un titre de transport doivent obligatoirement se munir auprès
du conducteur d’un titre de transport.
- Pour les voyageurs empruntant la ligne de train entre Valognes et Cherbourg, la validation du
titre de transport Cap Cotentin se fait sur les valideurs Cap Cotentin présents sur les quais des
gares de Valognes et Cherbourg, impérativement avant de monter dans le train.
- Les voyageurs doivent se munir de titres de transport correspondant à leur catégorie et à la
nature du service qu’ils utilisent ainsi que des justifications requises.
- Les enfants de moins de quatre ans accompagnés par un adulte, voyagent gratuitement.
- Les fonctionnaires et agents participant à l’inspection, au contrôle et à la surveillance du
service des transports, sont dans l’exercice de leurs fonctions, transportés gratuitement dans
les véhicules.
- Le délégataire autorisera en outre les agents de Police à circuler gratuitement sur le réseau,
lorsqu’ils seront en tenue, étant entendu que leur nombre admis à la fois dans un même
véhicule ne sera pas supérieur à trois.
- Des cartes de libre circulation peuvent être autorisées par l’Autorité Organisatrice et délivrées
par le délégataire dans des conditions déterminées par l’Autorité Organisatrice aux agents du
délégataire.
- Les accompagnateurs des titulaires de la Carte Mobilité Inclusion comportant la mention
« invalidité » besoin d’accompagnement voyagent gratuitement.
2.5. Personnes handicapées en fauteuil roulant
Lorsque l'infrastructure du point d'arrêt et le type de véhicule le permettent, un seul fauteuil roulant
peut être admis par véhicule : il devra se positionner à l'emplacement prévu, freins serrés.
Par mesure de sécurité, il est demandé aux personnes handicapées physiques se déplaçant en fauteuil
roulant de se signaler au conducteur afin que celui-ci puisse mettre en œuvre les dispositifs adaptés à
la montée ou à la descente par la porte médiane. Règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport Cap Cotentin – Version 12 du 07/11/2023 | 3
2.6. Poussettes, landaus et assimilés
- Les poussettes et landaus sont autorisés dans les véhicules aux emplacements aménagés UFR
(Usagers en Fauteuil Roulant) : ils doivent être tenus et bloqués par leurs propriétaires si cet
emplacement est occupé. Dans les autocars, ils doivent être pliés, bloqués et tenus par leurs
propriétaires.
- L’emploi des poussettes est déconseillé aux heures de forte fréquentation du réseau.
- Les poussettes et voitures pliantes, les colis et bagages à main pouvant être transportés par
un seul voyageur sont admis dans les véhicules et transportés gratuitement.
Toutefois, les enfants doivent être enlevés des poussettes et voitures pliantes et ces dernières
devront être bloquées et tenues par leurs propriétaires afin qu’elles ne deviennent pas un
projectile en cas de choc. Les agents du délégataire sont habilités à en refuser l’admission si
ces objets sont susceptibles, soit d’incommoder ou de gêner les voyageurs, soit de constituer
un risque d’accident. Il est interdit d’occuper abusivement les places avec des effets, colis ou
autres objets et d’obstruer la montée et la descente des voitures.
Le délégataire ne pourra être en aucun cas tenu pour responsable des conséquences des
accidents dont ces objets auraient été l'origine ni des dommages qui leur auraient été causés.
Leurs propriétaires seront en revanche rendu responsables des dégâts qu'ils auraient pu
occasionner aux matériels et aux installations du réseau.
2.7. Vélos et trottinettes
- Les vélos et trottinettes sont interdits à bord des véhicules urbains ou interurbains. Seuls les
vélos et trottinettes pliants sont acceptés à bord : ils sont placés sous la responsabilité de leurs
propriétaires, qui doivent les tenir à la main afin qu’ils ne deviennent pas un projectile en cas
de choc.
- Des racks à vélos sont disponibles à l’arrière des véhicules interurbains circulant sur les lignes
A à G : ils permettent de stocker gratuitement 6 vélos, étant entendu que si la capacité
maximale est atteinte, nul ne pourra prétendre à un quelconque dédommagement. La pose et
la dépose des vélos sont effectuées par les propriétaires des vélos dans le respect des
consignes apposées à l’arrière du car, qui en assument l’entière responsabilité. Le propriétaire
du vélo est par ailleurs tenu d’informer le conducteur de la pose et de la dépose de son vélo.
2.8. Interdiction d’accès aux transports publics
- Les personnes qui risqueraient d’incommoder par leur tenue indécente ou leur comportement
les autres voyageurs ou d’apporter un trouble à l’ordre public à l’intérieur d’un véhicule, à un
arrêt ou dans un espace commercial du réseau, ne seront pas admises à y monter ou à y
séjourner, même si elles s’acquittent du prix du voyage. Elles ne peuvent prétendre, en pareil
cas, à un quelconque dédommagement.
- Conformément à la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage
dans l’espace public, toute personne dissimulant son visage ne sera pas autorisée.
2.9. Matières dangereuses
Le transport d'objets ou colis contenant des substances dangereuses (explosives, inflammables,
polluantes, toxiques...) est strictement interdit dans les véhicules. Règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport Cap Cotentin – Version 12 du 07/11/2023 | 4
2.10. Restriction d’accès à certaines personnes
Les enfants âgés de moins de 10 ans ne sont pas admis à voyager seuls et doivent être accompagnés
par une personne ayant plus de 13 ans. Dans les deux cas énoncés ci-dessus, l’accompagnement des
enfants de moins de 10 ans par un mineur relève de l’entière responsabilité du représentant légal.
ARTICLE 3 - PLACES RESERVEES
Dans chaque véhicule, des places assises (situées à l'avant dans les bus) sont identifiées et réservées
par priorité décroissante aux :
- Mutilés de guerre en possession d'une carte officielle portant la mention "station debout
pénible"
- Aveugles civils en possession d'une carte jaune avec étoile verte ou munis d'une canne blanche
- Personnes titulaires d'une Carte Mobilité Inclusion comportant la mention « priorité » ou
« invalidité »
- Femmes enceintes
- Personnes accompagnées d'enfants de moins de 4 ans (en dehors des groupes)
- Personnes âgées
Lorsque ces places réservées sont inoccupées, elles peuvent être utilisées par d'autres voyageurs qui
doivent les céder immédiatement aux ayants droits lorsqu'ils en font la demande directement ou par
l'intermédiaire du personnel de l'exploitant.
ARTICLE 4 - OCCUPATION DES SIEGES ET DES PASSAGES
Il est interdit d'occuper abusivement les sièges avec des effets ou autres objets, ou de créer des
obstacles à la libre circulation ou au bon fonctionnement des divers équipements (points d’arrêts,
abribus ou dans les véhicules).
ARTICLE 5 - BAGAGES, COLIS ET OBJETS ENCOMBRANTS
5.1. Petits bagages
- Les petits bagages à main ou colis pouvant être transportés par une seule personne et
suffisamment emballés, ne constituant aucune gêne pour les autres voyageurs et le
conducteur, sont admis et transportés gratuitement. Il est toutefois interdit de pénétrer dans
les points d’arrêts ou véhicules avec des colis encombrants, cycles motorisés ou non, ou des
chariots type "supermarché".
- Sont considérés comme encombrants tous les colis dont la plus grande dimension excède 1
mètre de côté.
- Les bagages ne doivent en aucun cas gêner la circulation dans le bus. Le transporteur ne pourra
être tenu pour responsable des conséquences des accidents dont ces objets auraient été Règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport Cap Cotentin – Version 12 du 07/11/2023 | 5
l’origine ni des dommages qui leur auraient été causés, ni de leur perte ou vol. Leur
propriétaire sera en revanche rendu responsable des dégâts qu’ils pourraient occasionner.
5.2. Objets encombrants
- Lorsque les véhicules sont équipés de soutes à bagages, les voyageurs peuvent y déposer des
objets plus encombrants. Le chargement et déchargement doit être fait par le voyageur, sur le
côté droit du véhicule, en prenant toute précaution en matière de sécurité.
- En aucun cas, l'exploitant ne pourra être tenu pour responsable des dégâts ou dommages dont
auraient été l'objet ces colis ou bagages dans un accident dont ils seraient la cause. Leur
propriétaire sera rendu responsable des dommages que ces objets auraient pu occasionner.
ARTICLE 6 - PATINS A ROULETTE ET ASSIMILES
Il est formellement interdit aux personnes équipées de patins à roulettes ou assimilés de s'agripper à
l'extérieur des véhicules, que ces derniers soient à l'arrêt ou en mouvement. L'accès aux véhicules est
interdit aux personnes chaussées de patins à roulettes ou assimilés.
ARTICLE 7 – ANIMAUX
Les animaux sont interdits sur l’ensemble du réseau Cap Cotentin, sauf cas suivants :
- Conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les chiens d’assistance ou chiens
guides d’aveugles et malentendants sont admis, gratuitement, aux côtés de la personne
handicapée.
Ces chiens sont dispensés du port de la muselière si les propriétaires justifient de l’éducation
de l’animal auprès d’une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés. Pour justifier de
leur statut particulier les personnes handicapées doivent être titulaires de la carte d’invalidité
prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de la carte bénéficiaire
d’un chien d’assistance.
- Les animaux domestiques de petite taille peuvent être admis gracieusement sur le réseau Cap
Cotentin s’ils sont transportés dans des paniers, sacs ou cages convenablement fermés sans
pour autant qu’ils occupent une place assise. Ces animaux ne doivent en aucun cas salir les
lieux ou incommoder les clients ou constituer une gêne à leur égard ni occuper une place
assise.
- Les chiens de la Police Nationale ou Municipale, les chiens de sociétés de gardiennage dûment
accréditées, sont admis, à condition d’être tenus en laisse et muselés.
- En aucun cas l’exploitant ne pourra être tenu pour responsable des conséquences des
accidents dont les animaux auraient été l’objet, ni des dommages qui leur auraient été causés
ou des dommages qu’ils pourraient occasionner. Leur propriétaire sera rendu responsable des
dégâts qu’ils auraient pu occasionner. Règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport Cap Cotentin – Version 12 du 07/11/2023 | 6
ARTICLE 8 – INTERDICTIONS
8.1. Champ des interdictions
Il est interdit aux usagers :
- De parler sans nécessité au conducteur pendant la marche du véhicule
- De rester à bord des véhicules après la fin de la course
- D'ouvrir ou d'utiliser les équipements techniques qui ne sont pas à la disposition de l'usager,
de modifier, de déplacer, de dégrader ou de détourner de leur usage les appareils et matériaux
de toute nature servant à l'exploitation
- De déplacer ou de modifier la signalétique ou les moyens de protection temporaire installés
par l'exploitant
- De dégrader ou de faire obstacle au bon fonctionnement des divers équipements mis à la
disposition des usagers ;
- De monter ou descendre d’un véhicule en dehors des arrêts figurant sur la fiche horaire
- De fumer dans les véhicules et plus généralement dans tous les lieux accessibles au public,
ainsi que d’utiliser une cigarette électronique
- D'apposer dans les kiosques, gares d'échanges ou véhicules, des inscriptions de toute nature
manuscrites ou imprimés : tracts ou affiches ...
- De faire usage dans les points d’arrêt et les véhicules de tout appareil bruyant, sonore ou
radioélectrique (récepteur ou émetteur, exception faite des téléphones portables utilisés en
mode silencieux et sans haut- parleur) ou d'animer un spectacle de quelque nature que ce soit.
Toutefois de telles activités peuvent être autorisées par l'exploitant, notamment aux
conditions d'heures et d'emplacement qu'il fixera
- De se servir sans motif plausible des dispositifs d'alarme ou de sécurité
- De distribuer des tracts sans une autorisation préalable, d'offrir, de louer, de vendre quoi que
ce soit, de se livrer à une quelconque publicité dans les points d’arrêts et les véhicules ailleurs
que dans les espaces affectés à cet usage et sans l'autorisation correspondante
- De pratiquer toute forme de mendicité
- De céder ou de revendre des titres du réseau
- D'effectuer des prises de vue fixes ou mobiles ou des prises de son dans les points d’arrêt et
les véhicules sans autorisation préalable de l'exploitant
- De s'asseoir à même le sol ou de s'allonger dans les véhicules
- De souiller, dégrader ou détériorer les matériels roulants, les gares d'échanges et les
installations de toute nature ainsi que les pancartes, inscriptions ou affiches qu'ils comportent
- D'abandonner ou de jeter dans les points d’arrêt et les véhicules, en dehors des réceptacles
prévus à cet usage, tous papiers (journaux, emballages, titres de transports...) résidus ou
détritus de toute nature pouvant nuire à l'hygiène et à la propreté des lieux ou gêner d'autres
usagers ou susceptibles de provoquer des troubles de fonctionnement aux installations
- De pénétrer dans un véhicule avec des bicyclettes, hormis les bicyclettes pliantes en position
pliée
- De se déplacer, dans les véhicules, équipé de patins à roulettes, rollers, planche à roulettes,
trottinette ou patinette, ou assimilés ainsi que de s’agripper à l’extérieur des véhicules, que
ceux-ci soient à l’arrêt ou en mouvement. Les personnes équipées de ce type d’objets sont
tenues de les enlever dès leur montée à bord et devront bloquer et tenir ces objets afin qu’ils
ne deviennent pas un projectile en cas de choc Règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport Cap Cotentin – Version 12 du 07/11/2023 | 7
- De pratiquer toute activité sportive ou jeu susceptible de gêner l'exploitation
- D'entraver ou de gêner la libre circulation dans les couloirs et passages à l'intérieur des
véhicules
- De boire de l’alcool dans les véhicules et les lieux d’attente du réseau
- De faire entrave au bon déroulement du contrôle des titres, et plus généralement de porter
atteinte à la sécurité publique ou de contrevenir aux lois et règlements en vigueur
8.2. Outrage sexiste
L’outrage sexiste dans l’espace public se caractérise par le fait « à une personne tout propos ou
comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son
caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou
offensante ».
Cette manifestation affecte le droit à la sécurité et limite l’occupation de l’espace public par les femmes
et leur déplacement en son sein.
L’outrage sexiste peut prendre des formes diverses : sifflements, commentaires sur le physique,
injures… Il constitue une infraction punie par la loi. Considéré comme un premier niveau de violences
sexuelles, il est sanctionné par une contravention de 4ème classe ou de 5ème classe et verbalisé dans
les conditions prévues par la loi.
La victime de l’outrage peut de plus porter plainte, si elle le souhaite.
Le harcèlement sexiste constitue un trouble avéré à l’ordre public tant à l’arrêt que pendant le voyage
à l’intérieur du véhicule. Leurs auteurs seront sanctionnés conformément aux articles 2.6 et 8 du
présent règlement.
8.3. Harcèlement sexuel
« Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou des
comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de
leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou
offensante ».
Le harcèlement sexuel constitue un délit du code pénal, conformément à loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002 de modernisation sociale. Considéré comme un trouble à l’ordre public, leurs auteurs seront
sanctionnés conformément aux articles 2.6 et 8 du présent règlement.
ARTICLE 9 – OBLIGATIONS
- En tout état de cause, les usagers doivent se conformer aux avertissements des personnels
habilités par l'Exploitant ou indirectement par l'intermédiaire de la signalisation.
- Dans les autocars, les voyageurs doivent rester assis (dans la limite des places disponibles)
pendant le trajet et attacher leur ceinture de sécurité (selon le Décret n° 2003-637 du 9 juillet
2003 relatif à l’extension du port de la ceinture de sécurité aux occupants des autobus et des
autocars et modifiant le code de la route). Règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport Cap Cotentin – Version 12 du 07/11/2023 | 8
ARTICLE 10 - CONTROLE ET CONSTAT DES INFRACTIONS
Les agents agréés et assermentés de l’exploitant peuvent à tout moment contrôler les titres de
transport sur l’ensemble du réseau Cap Cotentin.
Les clients doivent présenter leur titre de transport en état de validité. Le refus de présenter son titre
est considéré comme un refus d’obtempérer et caractérise une infraction de 4ème classe.
Sont notamment considérées comme infractions et soumises aux sanctions pénales ou réglementaires
les situations suivantes :
- L’absence de titre de transport
- La présentation de titres non valables ou non validés
- La présentation de titres valables et non validés
- L’absence de présentation des justificatifs nécessaires à l’utilisation de certains titres
- Un comportement relevant de l’outrage sexiste et/ou du harcèlement sexuel
- D’une manière générale, les manquements aux règles inscrites au présent règlement.
Un tableau récapitulatif des infractions, montants des amendes et délais de recouvrement est
consultable sur le site internet www.capcotentin.fr et affiché dans les véhicules.
Le montant de l’indemnité forfaitaire de base est calculé suivant le décret n° 2016-541 du 3 mai 2016
qui abroge le décret N°730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées
d’intérêt général et d’intérêt local.
Pour les abonnés en infractions de 3ème classe au moment du contrôle à l’exception du code 6357
(interdiction de fumer ou vapoter), des frais de dossiers de 5€ sont appliqués et payables sous 8 jours.
Passé ce délai, retour à l'indemnité forfaitaire de base.
Un procès-verbal d’infraction est dressé au contrevenant mentionnant la classe de la contravention
suivant les dispositions du Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V
et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses
dispositions relatives à la sûreté des transports.
Tel que prévu à l’art 529.4 du Code de Procédure Pénale, l’action publique est éteinte par le paiement
d’une indemnité transactionnelle forfaitaire suivant les dispositions du Décret n° 2019-726 du 9 juillet
2019.
Dans un délai de deux mois, le client doit s’acquitter auprès de l'exploitant de l’indemnité forfaitaire
de base, majorée des frais de dossier suivant la date de règlement. L’échéancier de recouvrement et
les modalités sont consultables au dos du procès-verbal ainsi que sur le site internet de Cap Cotentin.
Passé ce délai, le dossier est transmis à l’Officier du Ministère Public qui charge les services de l’état
du recouvrement de la dette.
ARTICLE 11 - OBJETS PERDUS OU VOLES
Les objets trouvés sont centralisés par le transporteur. Ils pourront être retirés par leur propriétaire
sur justification de leur identité et après émargement.
Ces objets seront conservés pendant une durée de 2 mois. Au-delà, ils seront remis aux associations
caritatives au choix de l'exploitant, sauf pour ce qui concerne les pièces d'identité qui seront transmises
aux instances de police dans les meilleurs délais et les espèces et objets de valeur qui seront conservés
pendant deux années. Au-delà, la valeur de ces derniers sera remise aux mêmes associations
caritatives. Règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport Cap Cotentin – Version 12 du 07/11/2023 | 9
L'exploitant n'est nullement responsable des objets perdus ou volés aux points d'arrêt, dans les
véhicules, à l’agence de Mobilité Cap Cotentin.
Il pourra faire procéder à la destruction immédiate des objets abandonnés ou laissés sans surveillance
pouvant représenter un éventuel danger pour le public.
ARTICLE 12 - SUGGESTIONS / RECLAMATIONS
Les réclamations ou suggestions peuvent être adressées par divers canaux :
- Site internet : www.capcotentin.fr
- Tél. : 0 806 079 530 (prix d’un appel local)
- Par courrier à Transdev Cotentin 491 rue de la Chasse aux Loups 50110 CHERBOURG-EN-
COTENTIN.
Toute personne qui manifestera l'intention d'obtenir un éventuel dédommagement à l'occasion d'un
parcours effectué sur le réseau, quelles que soient les circonstances invoquées, sera tenue de faire la
preuve de sa qualité de voyageur, soit en présentant le ticket utilisé réglementairement, soit par tout
moyen de nature à établir la conclusion du contrat de transport et le paiement du prix du parcours.
ARTICLE 13 - DISPOSITIONS PARTICULIERES S’APPLIQUANT AUX SERVICES DE
TRANSPORT A LA DEMANDE
13.1. Le service Cap Access
13.1.1. Conditions d’accès au service
Le service Cap Access est un service de transport collectif réservé aux personnes à mobilité réduite sur
le territoire de Cherbourg-en-Cotentin. Fonctionnant sur réservation, il est soumis à certaines
conditions d’accès.
Bénéficiaires :
L’inscription au service se fait de plein droit pour :
- Les personnes titulaires de la Carte Mobilité Inclusion invalidité délivrée par la Maison
Départementale des Personnes handicapées. Les chiens guides ou d’assistance sont acceptés
dans les véhicules Cap Access, les autres animaux sont interdits.
Modalités d’inscription au service :
Un formulaire d’inscription au service, disponible à l’agence de Mobilité ou en téléchargement sur
www.capcotentin.fr, doit être complété, signé et accompagné des pièces justificatives suivantes :
- Photocopie recto/verso de la carte d’identité du bénéficiaire
- Photocopie recto/verso de la Carte Mobilité Inclusion invalidité
Le dossier doit être :
- Soit déposé à l’agence de Mobilité 40 Bd Schuman 50100 Cherbourg-en-Cotentin
- Soit envoyé par courrier à Transdev Cotentin 491 rue de la Chasse aux Loups 50110 Cherbourg-
en-Cotentin
Tout dossier incomplet entrainera le retard de traitement de la demande d’inscription. Règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport Cap Cotentin – Version 12 du 07/11/2023 | 10
Le bénéficiaire recevra alors un e-mail de confirmation ou une confirmation par téléphone de son
inscription au service, si ces éléments sont bien renseignés sur le formulaire. Dès lors il pourra procéder
à la réservation du service comme décrit à l’article 13.1.3.
Particularités :
Le service Cap Access est un service de transport collectif : il est possible que d’autres voyageurs soient
transportés dans le même véhicule.
Les enfants peuvent voyager seuls à partir de 10 ans sous réserve des règles de l’accompagnement
obligatoire visées à l’article 13.7.
13.1.2. Nature et fonctionnement du service Cap Access
Le service Cap Access assure un transport d’adresse à adresse sur le territoire défini à l’article 13.1.1.
La prestation ne comprend pas le portage dans les escaliers, la montée dans les étages ou
l'accompagnement à l'intérieur des bâtiments. Le client sera déposé en un point sécurisé.
La prestation transport s'entend à partir d'un déplacement supérieur à 500 mètres.
Les transports sont réalisés tous les jours, sauf le 1er mai :
- Du lundi au samedi : de 6h30 à 20h30
- Le dimanche et les jours fériés : de 9h30 à 20h30
Le service Cap Access ne saurait être assimilé au taxi. Le choix du véhicule, du groupage et de l'itinéraire
emprunté par le conducteur relève de la responsabilité de l'exploitant. De même que la destination
prévue lors de la réservation ne peut être modifiée au cours du trajet.
En tant que service public, le recours au groupage sera privilégié. Pour se faire un transport réservé
peut être décalé, après information du client par sms, dans la limite de -10/+10 minutes.
Un même utilisateur ne peut procéder à deux réservations dans un intervalle de temps inférieur à 30
minutes.
13.1.3. Réservation du service Cap Access
Les réservations sont possibles :
- Soit par téléphone au 0 806 079 530 (touche 2 - prix appel local), du lundi au vendredi de 8h00
à 16h00 (hors jours fériés)
- Soit sur l’Appli Cap Cotentin (disponible sous ios et androïd) : 24h/24, 7 jours/7
- Soit sur le site capcotentin.fr/Transport à la Demande : 24h/24, 7 jours/7
Elles doivent avoir lieu entre 1 mois et 1 heure à l’avance.
L’horaire de prise en charge est défini entre Cap Access et l’usager lors de la réservation, en fonction
de la demande de l’usager et des disponibilités du service :
- La demande d’un usager peut porter sur un horaire de départ ou un horaire d’arrivée
- L’horaire proposé par Cap Access peut être décalé par rapport à la demande initiale
- Le bénéficiaire reçoit un e-mail de confirmation de sa réservation
- Le jour du déplacement, l’usager reçoit un sms 1h avant rappelant l’heure du rdv (l’horaire
initialement convenu pouvant varier de -10/+10 min)
L’usager veillera, lors de sa réservation, à informer de la présence d’un accompagnateur, l’adresse de
prise en charge, l’adresse de dépose ainsi que toute autre information nécessaire à la bonne réalisation
du transport. Règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport Cap Cotentin – Version 12 du 07/11/2023 | 11
13.1.4. Déplacements non réalisés
Dans la mesure où, pour quelque raison que ce soit, l'utilisateur ne pourrait effectuer le déplacement
demandé et programmé, il est tenu d'en informer Cap Cotentin par tout moyen approprié au moins
une heure à l'avance par rapport à l'heure initialement programmée de prise en charge.
Les annulations transmises tardivement (moins d'une heure avant le trajet programmé) doivent rester
exceptionnelles. A partir de 3 absences et/ou annulations tardives sur une période d'un mois, il ne sera
plus possible de réserver un trajet pendant 30 jours.
Les annulations doivent être réalisées sur l’Appli Cap Cotentin, sur le site capcotentin.fr ou par
téléphone aux horaires d’ouverture du service d’accueil téléphonique.
13.1.5. Ponctualité
Tout retard pénalise l'ensemble de la clientèle. Il est demandé à l'utilisateur d'être prêt 10 minutes
avant l'horaire convenu lors de la réservation.
Des retards répétés feront l'objet d'une mise en garde de la part de l'exploitant pouvant aboutir à
suspendre momentanément l'accès au service. Le conducteur ne pourra attendre au-delà de l'heure
convenue.
13.1.6. Tarification
L’ensemble de la gamme tarifaire du réseau Cap Cotentin s'applique sur le service Cap Access.
13.1.7. Statut des accompagnateurs des personnes inscrites au service Cap Access
L’accompagnement de la personne accréditée :
- L’accompagnateur voyage gratuitement si sa Carte Mobilité Inclusion comporte la mention
« besoin d’accompagnement » ou « cécité ».
- L’accompagnateur n'est pas désigné nommément mais il est par définition majeur, autonome
et apte à assister l'utilisateur par sa connaissance du handicap.
- Un seul accompagnateur est autorisé.
- L’accompagnateur ne peut pas être inscrit en tant qu’utilisateur du service.
- La présence de l'accompagnateur est à préciser lors de la réservation.
13.1.8. Sécurité
A bord du véhicule, les utilisateurs doivent se conformer aux instructions de sécurité et notamment ne
pas refuser le port de la ceinture ; toute infraction répétée à cette disposition peut entraîner le refus
de Cap Cotentin d'assurer de nouvelles prestations de transport.
13.1.9. Mise à jour de la fiche utilisateur du service Cap Access
- Modification de la situation du client : en cas de déménagement, de changement de numéro
de téléphone, ou de conditions de déplacement (type de place occupée dans le véhicule : UFR
ou siège…), il est important de prévenir par écrit Cap Cotentin pour permettre à l'exploitant
de tenir compte de ces informations dans la programmation.
- Non utilisation du service : le fichier clients est mis à jour annuellement sur la base de la
fréquentation effective des personnes sur les 18 derniers mois. Les fiches des clients n'ayant
pas utilisé le service sur cette période sont archivées. Passé ce délai, l'utilisation du service
sera donc soumise à une réinscription selon les modalités redéfinies à l'article 13.1.1. Règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport Cap Cotentin – Version 12 du 07/11/2023 | 12
13.2. Le service Cap à la demande
13.2.1. Conditions d’accès au service Cap à la demande
Le service Cap à la demande est un service de transport collectif fonctionnant sur réservation.
Il est accessible :
- Sur les communes de la 1ère couronne de Cherbourg-en-Cotentin, regroupées en 3 secteurs :
- Secteur Est : Bretteville, Tourlaville, Digosville, Le Mesnil-au-Val et La Glacerie
- Secteur Sud : Nouainville, Sideville, Hardinvast, Martinvast, Tollevast, Couville,
Virandeville et St-Martin-Le-Gréard
- Secteur Ouest : Flottemanville-Hague, Urville-Nacqueville, Querqueville, Tonneville et
Equeurdreville-Hainneville
- Sur le territoire du Cotentin, découpé en 9 secteurs :
Bénéficiaires :
Le service Cap à la demande est accessible à tous, y compris les personnes à mobilité réduite titulaires
de la Carte Mobilité Inclusion invalidité (ou carte d’invalidité) délivrée par la Maison Départementale
des Personnes handicapées, et dont les spécificités sont définies à l’article 13.1.1.
Modalités d’inscription au service :
Pour accéder au service, une inscription sans condition est nécessaire par téléphone au 0 806 076 530
(touche 2 - prix appel local), sur l’Appli Cap Cotentin ou sur capcotentin.fr, à l’exception des personnes
à mobilité réduite qui doivent respecter les mêmes modalités d’inscription que pour le service Cap
Access, décrites à l’article 13.1.1.
Particularité :
Le service Cap à la demande est un service de transport collectif dans lequel plusieurs voyageurs
peuvent être transportés, avec des prestations de transport de nature différente comme précisé dans
l’article 13.2.2.
13.2.2. Nature et fonctionnement du service Cap à la demande
Le service Cap à la demande fonctionne du lundi au samedi de 7h00 à 19h00 (sauf le 1er mai). Il permet
à tous de se déplacer :
- D’un arrêt Cap à la demande à un autre arrêt Cap à la demande dans un même secteur
- D’un arrêt Cap à la demande vers un arrêt de rabattement existant sur ligne régulière pour
voyager en dehors de son secteur
Pour les personnes à mobilité réduite utilisant le service Cap à la demande, le transport s’effectue de
d’adresse à adresse.
Les déplacements entre deux arrêts de rabattements sur ligne sont interdits avec le service Cap à la
demande.
- Val de Saire - Saint-Pierre-Eglise
- La Hague - Les Pieux
- Côte des Isles - Bricquebec-en-Cotentin
- Vallée de l’Ouve - Valognes
- Montebourg Règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport Cap Cotentin – Version 12 du 07/11/2023 | 13
Les déplacements entre secteurs sont interdits avec le service. Le voyageur doit effectuer une
correspondance à un arrêt desservi par une ligne lui permettant de se rendre à sa destination.
Exception pour le secteur Vallée de l’Ouve :
Le service est adapté pour le secteur Vallée de l’Ouve :
- A l’intérieur du secteur : d’un arrêt Cap à la demande à un autre arrêt Cap à la demande - Vers le secteur limitrophe de BRICQUEBEC-EN-COTENTIN : depuis un arrêt Cap à la demande vers l’arrêt de rabattement Collège Marcel Grillard (lignes E, G)
Dérogation : le service est également assuré d'adresse à adresse pour les bénéficiaires du service de
Transport de proximité (disparition à compter du 1er juillet 2022), à condition :
- que la mairie de leur commune de résidence en ait fait la demande auprès de la Direction Transports
et Mobilité du Cotentin,
- que la Direction Transports et Mobilité du Cotentin ait étudié techniquement l'absence de points
d'arrêt Cap à la demande à proximité,
- que les bénéficiaires aient respecté les mêmes modalités d'inscription que celles de Cap Access.
Le service Cap à la demande ne saurait être assimilé au taxi. Le choix du véhicule, du groupage et de
l'itinéraire emprunté par le conducteur relève de la responsabilité de l'exploitant. De même que la
destination prévue lors de la réservation ne peut être modifiée au cours du trajet.
En tant que service public, le recours au groupage sera privilégié. Pour se faire un transport réservé
peut être décalé, après information du client, dans la limite de -3/+7 minutes.
Un même utilisateur ne peut procéder à deux réservations dans un intervalle de temps inférieur à 30
minutes.
13.2.3. Réservations du service Cap à la demande
Le service est déclenché par le client qui effectue ses réservations :
- Soit par téléphone au : 0 806 079 530 (touche 2 - prix appel local) du lundi au vendredi de 8h00
à 16h00
- Soit sur l’Appli Cap Cotentin (disponible sous ios ou androïd) : 24h/24, 7 jours/7
- Soit sur le site capcotentin.fr/Transport à la Demande : 24h/24, 7 jours/7
Elles doivent avoir lieu entre 1 mois et 1 heure à l’avance. Consécutivement à sa réservation, le client
reçoit un e-mail de confirmation de sa réservation.
Le jour du déplacement, l’usager reçoit un sms 1 heure avant rappelant l’heure du rdv (l’horaire
initialement convenu pouvant varier de -3/+7 minutes).
13.2.4. Déplacements non réalisés
Dans la mesure où, pour quelque raison que ce soit l'utilisateur ne pourrait effectuer le déplacement
demandé et programmé, il est tenu d'en informer Cap Cotentin par tout moyen approprié au moins
une heure à l'avance par rapport à l'horaire déclenché.
Les annulations transmises tardivement (moins d'une heure avant le trajet programmé) doivent rester
exceptionnelles. A partir de 3 absences et/ou annulations tardives sur une période d'un mois, il ne sera
plus possible de réserver un trajet pendant 30 jours. Règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport Cap Cotentin – Version 12 du 07/11/2023 | 14
Les annulations doivent être réalisées sur l’Appli Cap Cotentin, sur le site capcotentin.fr ou transmises
par téléphone durant les horaires d’ouverture du service d’accueil téléphonique.
13.2.5. Ponctualité
Le conducteur ne pourra attendre au-delà de l'horaire prédéfini.
13.2.6. Tarification
L’ensemble de la gamme tarifaire du réseau Cap Cotentin s'applique sur le service Cap à la demande.
13.2.7. Sécurité
A bord du véhicule, les utilisateurs doivent se conformer aux instructions de sécurité et notamment ne
pas refuser le port de la ceinture ; toute infraction répétée à cette disposition peut entraîner le refus
de Cap Cotentin d'assurer de nouvelles prestations de transport.
13.2.8. Equipements
Les véhicules Cap à la demande sont équipés de réhausseurs (groupe 2/3 : 15 à 36 kg) et sièges auto
(groupe 0/1/2 : 0 à 25 kg) pour les enfants en bas âge.
13.3. Le service Cap à la Gare
13.3.1. Conditions d’accès au service Cap à la Gare
Le service Cap à la Gare est un service de transport à la demande collectif desservant la gare SNCF de
Cherbourg-en-Cotentin au départ de n’importe quel arrêt des lignes urbaines Cap Cotentin et
fonctionnant sur réservation.
Modalités d’inscription au service :
Le service nécessite une inscription au préalable :
- Sur l’Appli Cap Cotentin disponible sous ios ou androïd (24h/24, 7 jours/7),
- Sur le site capcotentin.fr/Transport à la demande (24h/24, 7 jours/7)
13.3.2. Nature et fonctionnement du service Cap à la Gare
Le service Cap à la Gare est assuré par des taxis identifiés Cap Cotentin du lundi au vendredi (sauf le
1er mai) :
- Le matin, il permet de déposer le voyageur à la gare de Cherbourg 10 minutes avant le premier
départ de 5h41 en direction de Caen et Paris
- Le soir à l’arrivée des trains en gare de Cherbourg-en-Cotentin à 20h19 et 21h22, le même
service est proposé pour le retour.
Le service n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant.
13.3.3. Réservations du service Cap à la Gare
Le service est déclenché par le client qui effectue ses réservations en indiquant le trajet souhaité (aller
à la gare ou retour de la gare) :
- Directement sur l’Appli Cap Cotentin
- Sur le site capcotentin.fr/Transport à la demande (24h/24, 7 jours/7) Règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport Cap Cotentin – Version 12 du 07/11/2023 | 15
La réservation s’effectue au plus tard la veille du déplacement avant 18h00. Le jour même, un taxi
vient chercher le voyageur à l’heure et au point d’arrêt convenus.
13.3.4. Déplacements non réalisés
Dans la mesure où, pour quelque raison que ce soit, l'utilisateur ne pourrait effectuer le déplacement
demandé et programmé, il est tenu d'en informer Cap Cotentin par tout moyen approprié au moins
une heure à l'avance par rapport à l'horaire déclenché.
Les annulations transmises tardivement (moins d'une heure avant le trajet programmé) doivent rester
exceptionnelles. A partir de 3 absences et/ou annulations tardives sur une période d'un mois, il ne sera
plus possible de réserver un trajet pendant 30 jours.
Les annulations doivent être réalisées sur l’Appli Cap Cotentin ou sur le site capcotentin.fr
13.3.5. Ponctualité
- Pour les rendez-vous du matin : le taxi ne pourra attendre au-delà de l’horaire défini.
- Pour les retours du soir, et dans la mesure du possible : le taxi attendra l’arrivée du train
concerné.
13.3.6. Tarification
L’ensemble de la gamme tarifaire du réseau Cap Cotentin s'applique sur le service Cap à la Gare.
13.3.7. Sécurité
A bord du véhicule, les utilisateurs doivent se conformer aux instructions de sécurité et notamment ne
pas refuser le port de la ceinture ; toute infraction répétée à cette disposition peut entraîner le refus
de Cap Cotentin d'assurer de nouvelles prestations de transport.
ARTICLE 14 – DIVERS
Les infractions au présent règlement seront constatées par les agents assermentés du Délégataire,
ainsi que par les agents de la force publique.
Ces infractions seront punies des peines prévues par les différents textes légaux et réglementaires en
la matière, sans préjudice des réparations civiles et de l’affichage des jugements de condamnation qui
pourront être réclamées par le délégataire.
Le présent règlement pourra être affiché sous forme d’extraits dans les autobus et dans les lieux
ouverts au public par les soins du délégataire. La copie du présent règlement d’exploitation est
transmise à tout usager qui en fait la demande auprès de la Direction Transports et Mobilités soit par
mail, soit par voie postale. Règlement d’exploitation et d’utilisation du réseau de transport Cap Cotentin – Version 12 du 07/11/2023 | 16
ARTICLE 15 - AFFICHAGE / COMMUNICATION
Le présent règlement d’exploitation est disponible sur le site internet www.capcotentin.fr.
Des extraits, soumis préalablement au visa de la Communauté d’agglomération Le Cotentin, peuvent
être affichés dans les bus.
ARTICLE 16 - SANCTIONS / EXCLUSION
S’expose à des poursuites et condamnations pénales ainsi qu’à une sanction infligée par le Délégataire
en concertation avec la Communauté d’agglomération Le Cotentin, toute personne pour laquelle aura
été avéré, après constatation des faits :
- Un manquement aux dispositions présent du règlement et notamment à ses articles
- Un manquement aux consignes de sécurité
- Un comportement relevant de l’outrage sexiste et/ou du harcèlement sexuel
- Un comportement inadapté envers les personnels de l’entreprise et les autres usagers du
service de nature à menacer leur intégrité physique morale ou à perturber le fonctionnement
du service.
Le Délégataire en concertation avec la Communauté d’agglomération Le Cotentin appréciera, en
fonction de la gravité et de la répétition des manquements ou comportements constatés, la nature de
la sanction qui pourra aller jusqu’à l’exclusion définitive.