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Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 15 0. Exercice 2023 Budget Primitif BA Energies renouvelables)
Thèmes du document : Énergies, Eau et assainissement, Banque,
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 1ER JUILLET 2023
OJ N° 015 - Finances, fiscalité.
Exercice 2023 - Budget primitif - Budget annexe Energies renouvelables.
Date de la convocation : 23 juin 2023
Nombre de conseillers en exercice : 231
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque
PRESENTS :
ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun (à compter de l’OJ N°2 et jusqu’à l’OJ N°34), ACCURSO Fabien, AIRE Xole (à compter de l’OJ N°2), AIZPURU Eliane, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIÉ Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe (jusqu’à l’OJ N°10), ARHANCET Martine (à compter de l’OJ N°5), ARHANCHIAGUE Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°2), ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain (à compter de l’OJ N°3), AROSTEGUY Maider, ARROSSAGARAY Pierre, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain (à compter de l’OJ N°3), BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean- Marc, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian (à compter de l’OJ N°5 et jusqu’à l’OJ N°25), BERGÉ Mathieu, BETAT Sylvie (à compter de l’OJ N°2), BICAIN Jean-Michel (à compter de l’OJ N°8), BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-Marc, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre représentée par PAULIAC Pierre suppléant, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre (à compter de l’OJ N°2 et jusqu’à l’OJ N°31), CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°27), CASCINO Maud, CASTEL Sophie (à compter de l’OJ N°2), CASTREC Valérie (à compter de l’OJ N°4), CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CORRÉGÉ Loïc (jusqu’à l’OJ N°43), COTINAT Céline (à compter de l’OJ N°4), COURCELLES Gérard, CROUZILLE Cédric (à compter de l’OJ N°3), CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET Emmanuelle (à compter de l’OJ N°2), DAMESTOY Hervé, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (à compter de l’OJ N°2), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange (jusqu’à l’OJ N°10), DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal (compter de l’OJ N°2), DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUPREUILH Florence (à compter de l’OJ N°9 et jusqu’à l’OJ N°26), DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELHORGA Bernard, ELISSALDE Philippe, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre (jusqu’à l’OJ N°42), ETCHEGARAY Jean- René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René (à compter de l’OJ N°2 et jusqu’à l’OJ N°24), ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°30), FOURNIER Jean-Louis représenté par DAGORRET LACARRA Anita suppléante, GALLOIS Françoise (à compter de l’OJ N°5), GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GOMEZ Ruben (jusqu’à l’OJ N°27), GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre (à compter de l’OJ N°2 et jusqu’à l’OJ N°32), HIRIGOYEN Fabiene (jusqu’à l’OJ N°19), HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, IBARRA Michel (à compter de l’OJ N°5), IDIART Michel (à compter de l’OJ N°6), IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent (à compter de l’OJ N°5 et jusqu’à l’OJ N°27), IPUTCHA Jean-Marie (à compter de l’OJ N°5), IRIART Alain (jusqu’à l’OJ N°35), IRIART Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°5), IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (à compter de l’OJ N°2), IRIGOYEN Jean-François, IRIBARNE Pascal, ITHURRALDE Éric (à compter de l’OJ N°3), JAUREGUY Christophe (jusqu’à l’OJ N°25), JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean- Baptiste, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°2), LARRALDE André (jusqu’à l’OJ N°26), LARRANDA Régine, LARRASA Leire (jusqu’à l’OJ N°10), LASSERRE Florence (jusqu’à l’OJ N°19), LAUQUÉ Christine (jusqu’à l’OJ N°10), LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie (jusqu’à l’OJ N°16), LETCHAUREGUY Maite, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles (jusqu’à l’OJ N°25), MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ Christian (jusqu’à l’OJ N°41), MOCHO Joseph, MOUESCA Colette, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°34), NÉGUELOUART Pascal (jusqu’à l’OJ N°34), OÇAFRAIN Jean-Marc, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, PRAT Jean-Michel (à compter de l’OJ N°3 et jusqu’à l’OJ N°25), PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre (à compter de l’OJ N°2 et jusqu’à l’OJ N°43), ROQUES Marie-Josée (jusqu’à l’OJ N°21), RUSPIL Iban, SAINT ESTEVEN Marc (jusqu’à l’OJ N°36), SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François (jusqu’à l’OJ N°26), THICOIPE Xabi, TURCAT Joëlle, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°5 et à compter de l’OJ N°41), URRUTIAGUER Sauveur (à compter de l’OJ N°8), UTHURRALT Dominique (à compter de l’OJ N°4), VALS Martine, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.
ABSENTS OU EXCUSES :
ALDACOURROU Michel, ARRABIT Bernard, ARZELUS ARAMENDI Paulo, BÈGUE Catherine, BERTHET André, BIDEGAIN Arnaud, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, CAPDEVIELLE Colette, CASET-URRUTY Christelle, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, COLAS Véronique, CURUTCHET Maitena, DAMESTOY Odile, DARGAINS Sylvie, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DIRATCHETTE Emile, DUHART Agnès, DURAND PURVIS Anne-Cécile, ELGART Xavier, ERDOZAINCY- ETCHART Christine, ETCHEBERRY Jean-Jacques, GAVILAN Francis, HEUGUEROT Daniel, HUGLA David, INCHAUSPE Beñat, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRUME Jean-Michel, JAURIBERRY Bruno, KAYSER Mathieu, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LACASSAGNE Alain, LAIGUILLON Cyrille, LASSERRE Marie, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah, MARTI Bernard, NABARRA Dorothée, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Michel, OLIVE Claude, PARIS Joseph, POYDESSUS Jean-Louis, SANS Anthony, TRANCHE Frédéric, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, VAQUERO Manuel.
PROCURATIONS :
ARAMENDI Philippe à DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine (à compter de l’OJ N°11), ARRABIT Bernard à EYHERABIDE Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo à HARAN Gilles, BERTHET André à DEQUEKER Valérie, BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence, BORDES Alexandre à MASSONDO BESSOUAT Laurence, CAPDEVIELLE Colette à DUZERT Alain, CASABONNE Bernard à DUBLANC Gilbert (à compter de l’OJ N°28), CHAZOUILLERES Edouard à AROSTEGUY Maider, COLAS Véronique à PITRAU Maite, CURUTCHET Maitena à IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (à compter de l’OJ N°2), DAMESTOY Odile à IRIART Alain (jusqu’à l’OJ N°35), DARGAINS Sylvie à FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°30), DE LARA Manuel à NADAUD Anne-Marie, DIRATCHETTE Emile à PARGADE Isabelle, DUHART Agnès à DURRUTY Sylvie, DURAND PURVIS Anne-Cécile à LABORDE Michel, ERDOZAINCY-ETCHART Christine à LARRALDE André (jusqu’à l’OJ N°26), ETCHEBERRY Jean-Jacques à CARRIQUE Renée, ETCHEMENDY René à GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°25), HIRIGOYEN Fabiene à HIRIGOYEN Roland (à compter de l’OJ N°20), HUGLA David à DARRICARRERE Raymond, IRIART Alain à ETCHAMENDI Nicole (à compter de l’OJ N°36), IRUME Jean-Michel à POYDESSUS Dominique, JAURIBERRY Bruno à IDIART Michel (à compter de l’OJ N°6), LABADOT Louis à LAVIGNE Dominique, LABEGUERIE Marc à SAMANOS Laurence, LACASSAGNE Alain à ERREMUNDEGUY Joseba, LARRASA Leire à ALDANA-DOUAT Eneko (à compter de l’OJ N°11), LASSERRE Florence à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°20), LASSERRE Marie à SERVAIS Florence, LAUQUÉ Christine à CASTEL Sophie (à compter de l’OJ N°11), LOUPIEN-SUARES Deborah à MILLET-BARBE Christian (jusqu’à l’OJ N°41), MASSONDO Charles à FONTAINE Arnaud (à compter de l’OJ N°26), NARBAIS-JAUREGUY Eric à DANTIACQ Pascal (à compter de l’OJ N°35), NEGUELOUART Pascal à GOYHENEIX Joseph (à compter de l’OJ N°35), OÇAFRAIN Gilbert à CURUTCHARRY Antton, OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc , OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, PARIS Joseph à GUILLEMIN Christian, TRANCHE Frédéric à ECENARRO Kotte, UGALDE Yves à MARTIN- DOLHAGARAY Christine (à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ N°40), URRUTICOECHEA Egoitz à ECHEVERRIA Andrée.
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY
Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEE OJ N° 015 - Finances, fiscalité.
Exercice 2023 - Budget primitif - Budget annexe Energies renouvelables.
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO
Mes chers collègues,
Par délibération du 13 mai dernier, le Conseil communautaire a approuvé la création au 1er juillet 2023 d’une régie à seule autonomie financière pour l’exploitation de l’activité de production d’énergies renouvelables et la création du budget annexe « Energies renouvelables » pour en assurer le suivi.
Le budget primitif 2023 de ce nouveau budget reprend les crédits transférés du budget principal et de certains budgets annexes au titre de l’activité de production d’électricité via des panneaux photovoltaïques.
Il s’équilibre de la manière suivante :
Budget annexe ENERGIES RENOUVELABLES DEPENSES RECETTES
Exploitation 78 052,00 78 052,00
Investissement 223 390,00 223 390,00
TOTAL 301 442,00 301 442,00
I. LA SECTION D’EXPLOITATION
1. RECETTES D’EXPLOITATION
(Budget HT)
Les recettes réelles correspondent aux prévisions de vente d’électricité des six sites équipés jusqu’alors en panneaux photovoltaïques1 ainsi que du site du port de plaisance dont les panneaux installés sur le toit de la capitainerie ont été mis en service le 27 avril dernier. Ces ventes se font soit aux autres budgets de la Communauté au titre de l’autoconsommation, soit à EDF pour le surplus.
1 Maison de la Communauté à Mauléon, usine de traitement d’eau Alcay-Alçabéhéty-Sunharette, station
d’épuration de Minhotz, piscine de Mauléon, générateur d’activités Arkinova et maison des étudiants à Anglet.
Chapitre Libellé Proposition BP 2023
70 Produits services, domaine et ventes diverses 66 852,00
Total des recettes de gestion des services 66 852,00
76 Produits financiers
Total des recettes réelles d'exploitation 66 852,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 200,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation 11 200,00
TOTAL 78 052,00
002 Résultat d'exploitation reporté
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 78 052,00 Les opérations d’ordre concernent l’amortissement de subventions d’équipement perçues (11 k€).
2. DEPENSES D’EXPLOITATION
Les dépenses réelles d’exploitation s’élèvent à 35 k€.
Elles se décomposent en charges générales (13 k€), avec essentiellement des frais de maintenance des installations et une provision pour petites réparations ; des charges de personnel (17 k€) correspondant au remboursement au budget principal d’une quote-part du salaire de deux agents et des services supports ; ainsi qu’une provision pour dépenses imprévues de 5 k€.
Les écritures d’ordre comprennent le virement à la section d’investissement (8 k€) et la dotation aux amortissements des immobilisations (35 k€).
II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT
1. DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitre Libellé Proposition BP 2023
011 Charges à caractère général 13 124,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 16 900,00
Total des dépenses de gestion des services 30 024,00
66 Charges financières
022 Dépenses imprévues 5 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation 35 024,00
023 Virement à la section d'investissement 8 028,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 35 000,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation 43 028,00
TOTAL 78 052,00
002 Résultat d'exploitation reporté
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 78 052,00 Les dépenses d’équipement s’élèvent à 212 k€ et comprennent les crédits de paiement 2023 de l’autorisation de programme (AP) « Plan solaire » transférée du budget principal pour 135 k€, avec les aménagements du site du port de plaisance déjà évoqués mais aussi ceux des stations d’épuration d’Urt, du Pont de l’Aveugle et de Viodos.
S’y ajoutent une provision pour grosses réparations sur les sites en service (10 k€), ainsi que des écritures comptables de rachat au budget principal des dépenses acquittées en 2021 et 2022 au titre de l’AP « Plan solaire » (67 k€).
Les dépenses d’ordre correspondent au transfert entre sections de subventions d’équipement.
2. RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes réelles intègrent les primes à l’investissement allouées par EDF pour le déploiement d’équipements générant de l’autoconsommation (19 k€).
Chapitre Libellé Proposition BP 2023
20 Immobilisations incorporelles 83 025,00
21 Immobilisations corporelles 10 000,00
23 Immobilisations en cours 119 165,00
Total des dépenses d'équipement 212 190,00
16 Emprunts et dettes assimilées
Total des dépenses financières 0,00
45 Opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles d'investissement 212 190,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 200,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 11 200,00
TOTAL 223 390,00
001 Solde d'exécution négatif reporté
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 223 390,00
Chapitre Libellé Proposition BP 2023
13 Subventions d'investissement 18 900,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 161 462,00
Total des recettes d'équipement 180 362,00
106 Réserves
Total des recettes financières 0,00
45 Opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles d'investissement 180 362,00
021 Virement de la section d'exploitation 8 028,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 35 000,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 43 028,00
TOTAL 223 390,00
001 Solde d'exécution positif reporté
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 223 390,00 En tenant compte des recettes d’ordre de transfert de la section d’exploitation (43 k€), il est finalement nécessaire de recourir à l’emprunt à hauteur de 161 k€.
III. VOTE
Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe Energies renouvelables pour l’exercice 2023, selon le document budgétaire joint.
ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour :208
Contre : 0
Abstention :0
Ne prend pas part au vote :0
Non votants :0
Fait et délibéré en séance les jours,
mois et an que dessus et le présent
extrait certifié conforme au registre.
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