unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 0. Exercice 2025 Budget Primitif BA GEMAPI

Documents similaires

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 19 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 20 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 15 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 24 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 15 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 14 0

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 0. Exercice 2025 Budget Primitif BA GEMAPI Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 0. Exercice 2025 Budget Primitif BA GEMAPI)Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Investissement et développement économique, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 29 MARS 2025

OJ N° 022 - Finances, fiscalité.

Exercice 2025 - Budget Primitif - Budget annexe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).

Date de la convocation : 14 mars 2025

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABADIE Jean-Marc, ABBADIE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°31), ACCOCEBERRY Ximun (jusqu’à l’OJ N°36), AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIÉ Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°34), ANGLADE Jean-François, ARHANCET Martine, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre- Michel suppléant (jusqu’à l’OJ N°12), ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°13), ARRABIT Bernard (jusqu’à l’OJ N°42), ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYPHASSORHO Sylvain, BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°47), BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°47), BETAT Sylvie, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine (jusqu’à l’OJ N°41), BIZOS Patrick (jusqu’à l’OJ N°32), BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°34), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CACHENAUT François (jusqu’à l’OJ N°33), CAPDEVIELLE Colette, CAILLABA Bénédicte, CAPENDEGUY Santiago, CARRERE Bruno, CARRERE Sébastien, CARRICART Pierre (jusqu’à l’OJ N°36), CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°33), CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°33), COURCELLES Gérard, COLAS Véronique, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°44), CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Hervé (jusqu’à l’OJ N°47), DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE LARA Manuel (jusqu’à l’OJ N°30), DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N°36), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert (jusqu’à l’OJ N°20), DUBOIS Alain (jusqu’à l’OJ N°46), DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°33), DURRUTY Sylvie, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier (jusqu’à l’OJ N°47), ELHORGA Bernard, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean (jusqu’à l’OJ N°33), ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ N°30), EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°36), FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°34), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis (jusqu’à l’OJ N°34), GOMEZ Ruben (jusqu’à l’OJ N°20), GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian (jusqu’à l’OJ N°48), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence (jusqu’à l’OJ N°42), HARDOY Pierre (jusqu’à l’OJ N°34), HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, IBARRA Michel représenté par CHOURY Gilles suppléant, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie (jusqu’à l’OJ N°48), IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre(jusqu’à l’OJ N°33), IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, JAUREGUY Christophe, JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N°33), JOCOU Pascal, KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°34), KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N°47), LABEGUERIE Marc (jusqu’à l’OJ N°47), LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine représentée par DUHART Mathias suppléant, LAUQUÉ Christine (jusqu’à l’OJ N°12), LEIZAGOYEN Sylvie représentée par ECHINARD Emmanuel suppléant (jusqu’à l’OJ N°30), LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah (jusqu’à l’OJ N°12), LUCHILO Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°33), MAILHARIN Jean-Claude, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO Joseph, MOUESCA Colette (jusqu’à l’OJ N°33), NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARE-CALDUMBIDE Katixa suppléante, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PEREZ Stéphanie, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°12), PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre (jusqu’à l’OJ N°42), ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence représentée par MOUNOLE Claude suppléant, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°48), SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°33), URRUTIAGUER Sauveur (jusqu’à l’OJ N°33), URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°42), URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, ARAMENDI Philippe, BACHO Sauveur, BARETS Claude, BERTHET André, BICAIN Jean- Michel, BIDEGAIN Arnaud, CASTREC Valérie, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, DARGAINS Sylvie, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DUTARET-BORDAGARAY Claire, ETCHEBERRY Jean-Jacques, HIRIGOYEN Fabiene, HUGLA David, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, LAIGUILLON Cyrille, LAVIGNE Dominique, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, MARTI Bernard, MASSONDO BESSOUAT Laurence, OLIVE Claude, TRANCHE Frédéric, TURCAT Joëlle, URRUTIA Félicien.

PROCURATIONS :

ABBADIE Arnaud à PARIS Joseph (à compter de l’OJ N°32), ARAMENDI Philippe à DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, BÈGUE Catherine à IDIART Michel (à compter de l’OJ N°48), BERTHET André à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, BIDEGAIN Arnaud à CASET-URRUTY Christelle, BISAUTA Martine à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ N°42), BIZOS Patrick à BIDEGAIN Gérard (à compter de l’OJ N°33), CACHENAUT Francois à NARBAIS-JAUREGUY Eric (à compter de l’OJ N°34), CARRICART Pierre à CACHENAUT Bernard (à compter de l’OJ N°37), CASTREC Valérie à SERVAIS Florence, COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, DELGUE Lucien à LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°37), DUPREUILH Florence à DUZERT Alain (à compter de l’OJ N°34), DURAND PURVIS Anne-Cécile à VALS Martine, DUTARET-BORDAGARAY Claire à EYHERABIDE Pierre, ELGART Xavier à ECHEVERRIA Andrée (à compter de l’OJ N°48), ETCHEBERRY Jean-Jacques à IRIART Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°33), ETCHEMENDY Jean à PITRAU Maite (à compter de l’OJ N°34), ETXELEKU Peio à ETCHEVERRY Michel (à compter de l’OJ N°31), GAVILAN Francis à PINATEL Anne (à compter de l’OJ N°35), HARDOUIN Laurence à DURRUTY Sylvie (à compter de l’OJ N°43), HIRIGOYEN Fabiene à HIRIGOYEN Roland, HUGLA David à IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre à ETCHEBER Pierre (à compter de l’OJ N°34), IRUME Jean-Michel à ERDOZAINCY-ETCHART Christine, JAURIBERRY Bruno à CAILLABA Bénédicte (à compter de l’OJ N°34), LABADOT Louis à NABARRA Dorothée (à compter de l’OJ N°48), LARRASA Leire à ALDANA DOUAT Eneko, LASSERRE Florence à CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°33), LASSERRE Marie à CROUZILLE Cédric, LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°13), LOUPIEN-SUARES Déborah à MILLET- BARBE Christian (à compter de l’OJ N°13), MARTI Bernard à DERVILLE Sandrine, MOUESCA Colette à DE PAREDES Xavier (à compter de l’OJ N°34), OLIVE Claude à BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°34), PRAT Jean-Michel à ARLA Alain (à compter de l’OJ N°13), UGALDE Yves à CASTEL Sophie (à compter de l’OJ N°34), URRUTIAGUER Sauveur à ETCHEGARAY Patrick (à compter de l’OJ N°34), URRUTICOECHEA Egoitz à ETCHAMENDI Nicole (à compter de l’OJ N°43), TURCAT Joëlle à DEQUEKER Valérie.

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEEOJ N° 022 - Finances, fiscalité.

Exercice 2025 - Budget Primitif - Budget annexe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La Communauté d’Agglomération Pays Basque exerce depuis le 1er janvier 2018 la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations », dite GEMAPI, sur l’ensemble de son territoire. Financée par une taxe dédiée, cette compétence fait l’objet d’un budget annexe depuis 2020.

Le projet de budget primitif 2025 du budget annexe GEMAPI, incluant la reprise anticipée des restes à réaliser et des résultats 2024, s’établit comme suit :

BUDGET ANNEXE GEMAPI DEPENSES (€) RECETTES (€)

Fonctionnement 9 517 900,00 9 517 900,00

Investissement 6 643 225,00 6 643 225,00

TOTAL 16 161 125,00 16 161 125,00

Il est à noter que ce budget annexe connait à compter de 2025 une évolution de périmètre : il comprend désormais l’ensemble des actions du trait de côte (anciennement partagées avec le budget principal) et les actions en lien avec les eaux de baignade à 50 % (anciennement intégralement sur le budget principal).

En effet, la lutte contre le recul du trait de côte peut désormais être pleinement intégrée au sein de la compétence GEMAPI conformément aux dispositions de l’article L. 321-16 du code de l’environnement et de la stratégie locale de gestion des risques littoraux telle qu’actualisée récemment. Par ailleurs, la qualité des eaux de baignade est fortement impactée par les apports des bassins versants tant sur les aspects quantitatifs que qualitatifs. Ces éléments d’origine terrestre sont donc intégrés dans la gestion des eaux de baignade opérée par la Communauté d’Agglomération et peuvent être rattachés au 11° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. Les recettes de fonctionnement

Les recettes de la section de fonctionnement se répartissent comme suit :

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

013 Atténuations de charges 0,00 4 999,98 4 999,98

731 Fiscalité locale 5 000 000,00 5 000 000,00 5 103 769,00 5 000 000,00 5 000 000,00

74 Dotations et participations 660 971,60 1 815 434,40 790 775,58 1 185 502,20 94 202,00 1 279 704,20

75 Autres produits de gestion courante 0,00 46 185,85 46 185,85

Total des recettes de gestion courante 5 660 971,60 6 815 434,40 5 894 544,58 1 231 688,05 5 099 201,98 6 330 890,03

77 Produits exceptionnels 0,00 2 621,75 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 5 660 971,60 6 815 434,40 5 897 166,33 1 231 688,05 5 099 201,98 6 330 890,03

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 5 660 971,60 6 815 434,40 5 897 166,33 1 231 688,05 5 099 201,98 6 330 890,03

002 Résultat de fonctionnement reporté 3 042 331,60 3 042 331,60 3 042 331,60 3 187 009,97 3 187 009,97

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 8 703 303,20 9 857 766,00 8 939 497,93 1 231 688,05 8 286 211,95 9 517 900,00Le produit proposé au titre de la taxe GEMAPI reste stable à 5 M€.

Cette recette fiscale est complétée par des subventions, 94 k€ au titre des crédits nouveaux, auxquels s’ajoutent des subventions inscrites en restes à réaliser (1,2 M€).

Le chapitre des atténuations de charges est crédité de 5 k€ et correspond à la perception d’indemnités journalières.

Enfin, la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2024 est estimée à 3,2 M€.

2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses totales de la section d’exploitation s’élèvent à 9,2 M€ hors restes à réaliser 2024, dont 5,9 M€ de dépenses réelles.

Les charges à caractère général (chapitre 011) s’élèvent à 2,8 M€ et augmentent de 692 k€ de BP à BP. Ces dépenses comprennent notamment les évolutions de périmètre budgétaire précité, ainsi qu’au titre des cours d’eau et bassins versants, les opérations d’entretien des ouvrages de prévention des inondations et d’alerte de crue (dont la poursuite du marché Predict pour 181 k€).

Pour le littoral et les milieux naturels, les principaux postes concernent le suivi de la qualité des cours d’eau et de la biodiversité des sites Natura 2000.

Une nouvelle enveloppe d’études pour le programme de recherche Ostreobila, l’amélioration des connaissances sur les algues vertes (210 k€), est inscrite.

Les charges de personnel (chapitre 012), dorénavant directement portées par le budget annexe (en dehors du remboursement des services supports) sont estimées à 1,4 M€ contre 1,2 M€ au BP 2024. Comme les autres budgets, ce budget annexe GEMAPI prend en compte l’impact des mesures externes à la collectivité (notamment le Glissement Vieillesse Technicité ou l’évolution prévisionnelle des cotisations sociales) et la mise en œuvre des dispositifs issus du dialogue social (dont les revalorisations de régime indemnitaire, des dispositions relatives à l’action sociale et au télétravail).

Les autres charges de gestion (chapitre 65) se composent principalement de 1,3 M€ de contributions aux organismes de regroupement (dont 1 M€ pour le Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime) et 179 k€ de subventions à verser (dont 55 k€ pour le BRGM).

Les charges financières (chapitre 66), évaluées à 18 k€, sont en légère baisse du fait de l’évolution de l’encours de dette de 896 k€ au 1er janvier 2024 à 856 k€ au 1er janvier 2025.

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

011 Charges à caractère général 2 107 860,00 2 144 109,18 1 008 530,88 339 956,70 2 799 741,40 3 139 698,10

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 173 833,00 1 173 833,00 1 085 309,12 1 413 940,00 1 413 940,00

014 Atténuations de produits 100 000,00 199 970,00 198 707,00 200 000,00 200 000,00

65 Autres charges de gestion courante 1 420 391,00 1 476 475,71 1 540 306,69 9 000,00 1 487 774,00 1 496 774,00

Total des dépenses de gestion courante 4 802 084,00 4 994 387,89 3 832 853,69 348 956,70 5 901 455,40 6 250 412,10

66 Charges financières 19 600,00 19 600,00 19 300,18 18 400,00 18 400,00

67 Charges exceptionnelles 10 000,00 10 000,00 0,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 250 000,00 253 157,00 253 157,00 0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 5 081 684,00 5 277 144,89 4 105 310,87 348 956,70 5 919 855,40 6 268 812,10

023 Virement à la section d'investissement 3 696 658,11 4 262 247,11 2 925 256,52 2 925 256,52

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 318 374,00 318 374,00 308 647,83 323 831,38 323 831,38

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 4 015 032,11 4 580 621,11 308 647,83 3 249 087,90 3 249 087,90

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 9 096 716,11 9 857 766,00 4 413 958,70 348 956,70 9 168 943,30 9 517 900,00Pour assurer la comptabilisation des dégrèvements de la taxe GEMAPI, 200 k€ sont inscrits au chapitre 014 Atténuations de produits.

Les écritures d’ordre comprennent le virement à la section d’investissement (2,9 M€) et la dotation aux amortissements (323 k€).

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. Les dépenses d’investissement

4,4 M€ de crédits nouveaux d’investissement sont proposés dans le cadre de ce budget et viennent s’ajouter aux 2,25 M€ de restes à réaliser 2024.

Pour 2025, sont notamment alloués :

- 1,3 M€ à la stratégie locale de gestion des risques littoraux ;

- 1 M€ à la participation aux opérations de travaux de la compétence eaux pluviales ; - 590 k€ à la restauration de la ripisylve ;

- 560 k€ aux études d’équipement dans le cadre du PAPI, études hydrauliques ou encore études d’auscultation des ouvrages ;

- 243 k€ de matériels (dont sondes, véhicules …) ;

- 150 k€ de fonds de concours dans le cadre de la stratégie du trait de côte …

Parmi les éléments les plus significatifs des 2,25 M€ de restes à réaliser, on trouve 930 k€ d’études, 571 k€ de travaux de reprise du barrage Gachonenena ou encore 374 k€ au titre de la stratégie de gestion des risques littoraux.

Le remboursement en capital de la dette (chapitre 16) s’élève à 40 k€ et une somme de 9 k€ est inscrite pour annuler partiellement un titre de subvention FEDER.

2. Les recettes d’investissement

Les recettes de la section d’investissement se répartissent comme suit :

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

20 Immobilisations incorporelles 911 131,00 2 593 135,85 608 894,87 1 329 493,48 1 482 792,90 2 812 286,38

204 Subventions d'équipement versées 138 549,65 97 501,90 41 047,75 150 000,00 191 047,75

21 Immobilisations corporelles 223 702,00 218 925,35 43 243,70 39 417,27 262 610,00 302 027,27

23 Immobilisations en cours 3 195 048,40 3 847 838,06 621 919,45 813 289,60 2 448 000,00 3 261 289,60

Total des dépenses d'équipement 4 329 881,40 6 798 448,91 1 371 559,92 2 223 248,10 4 343 402,90 6 566 651,00

13 Subventions d'investissement 0,00 9 284,00 9 284,00

16 Emprunts et dettes assimilées 39 370,00 39 370,00 39 365,57 40 290,00 40 290,00

Total des dépenses financières 39 370,00 39 370,00 39 365,57 0,00 49 574,00 49 574,00

45 Opérations pour le compte de tiers 27 000,00 0,00 27 000,00 27 000,00

Total des dépenses réelles d'investissement 4 369 251,40 6 864 818,91 1 410 925,49 2 250 248,10 4 392 976,90 6 643 225,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 4 369 251,40 6 864 818,91 1 410 925,49 2 250 248,10 4 392 976,90 6 643 225,00

001 Solde d'exécution négatif reporté 303 037,09 303 037,09 303 037,09 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 4 672 288,49 7 167 856,00 1 713 962,58 2 250 248,10 4 392 976,90 6 643 225,00Les recettes réelles (hors RAR 2024) s’élèvent à 2,5 M€ et incluent l’affectation en réserve d’une partie des excédents d’exploitation 2024 (1,3 M€).

Une subvention Région est attendue à hauteur de 27 k€ (auxquels s’ajoutent 284 k€ de RAR 2024), tandis que le FCTVA est estimé à 414 k€ (+53 k€ de RAR 2024).

Les opérations d’ordre s’élèvent à 3,2 M€ et concernent le virement de crédits de la section de fonctionnement et les dotations aux amortissements.

L’équilibre du budget primitif 2025 nécessiterait le recours prévisionnel à l’emprunt à hauteur de 703 k€.

III. VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2025, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour : 217 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 0

Ne prend pas part au vote : 0

Non votants : 0

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

13 Subventions d'investissement 15 244,00 359 530,79 126 298,68 284 282,45 27 276,00 311 558,45

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 702 804,00 702 804,00

Total des recettes d'équipement 15 244,00 359 530,79 128 713,68 284 282,45 730 080,00 1 014 362,45

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 338 975,29 403 044,29 25 911,65 53 466,00 413 809,00 467 275,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 797 659,81 1 797 659,81 1 797 659,81 1 338 529,26 1 338 529,26

Total des recettes financières 2 136 635,10 2 200 704,10 1 823 571,46 53 466,00 1 752 338,26 1 805 804,26

45 Opérations pour le compte de tiers 27 000,00 27 000,00 27 000,00

Total des recettes réelles d'investissement 2 151 879,10 2 587 234,89 1 952 285,14 364 748,45 2 482 418,26 2 847 166,71

021 Virement de la section de fonctionnement 3 696 658,11 4 262 247,11 2 925 256,52 2 925 256,52

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 318 374,00 318 374,00 308 647,83 323 831,38 323 831,38

Total des recettes d'ordre d'investissement 4 015 032,11 4 580 621,11 308 647,83 3 249 087,90 3 249 087,90

TOTAL 6 166 911,21 7 167 856,00 2 260 932,97 364 748,45 5 731 506,16 6 096 254,61

001 Solde d'exécution positif reporté 0,00 546 970,39 546 970,39

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 6 166 911,21 7 167 856,00 2 260 932,97 364 748,45 6 278 476,55 6 643 225,00