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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 0. Exercice 2025 Budget Primitif BA Assainissement non collectif Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 0. Exercice 2025 Budget Primitif BA Assainissement non collectif)Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Investissement et développement économique, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 29 MARS 2025

OJ N° 021 - Finances, fiscalité.

Exercice 2025 - Budget Primitif - Budget annexe de l'assainissement non collectif.

Date de la convocation : 14 mars 2025

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABADIE Jean-Marc, ABBADIE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°31), ACCOCEBERRY Ximun (jusqu’à l’OJ N°36), AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIÉ Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°34), ANGLADE Jean-François, ARHANCET Martine, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre- Michel suppléant (jusqu’à l’OJ N°12), ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°13), ARRABIT Bernard (jusqu’à l’OJ N°42), ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYPHASSORHO Sylvain, BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°47), BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°47), BETAT Sylvie, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine (jusqu’à l’OJ N°41), BIZOS Patrick (jusqu’à l’OJ N°32), BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°34), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CACHENAUT François (jusqu’à l’OJ N°33), CAPDEVIELLE Colette, CAILLABA Bénédicte, CAPENDEGUY Santiago, CARRERE Bruno, CARRERE Sébastien, CARRICART Pierre (jusqu’à l’OJ N°36), CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°33), CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°33), COURCELLES Gérard, COLAS Véronique, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°44), CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Hervé (jusqu’à l’OJ N°47), DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE LARA Manuel (jusqu’à l’OJ N°30), DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N°36), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert (jusqu’à l’OJ N°20), DUBOIS Alain (jusqu’à l’OJ N°46), DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°33), DURRUTY Sylvie, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier (jusqu’à l’OJ N°47), ELHORGA Bernard, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean (jusqu’à l’OJ N°33), ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ N°30), EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°36), FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°34), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis (jusqu’à l’OJ N°34), GOMEZ Ruben (jusqu’à l’OJ N°20), GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian (jusqu’à l’OJ N°48), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence (jusqu’à l’OJ N°42), HARDOY Pierre (jusqu’à l’OJ N°34), HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, IBARRA Michel représenté par CHOURY Gilles suppléant, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie (jusqu’à l’OJ N°48), IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°33), IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, JAUREGUY Christophe, JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N°33), JOCOU Pascal,KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°34), KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N°47), LABEGUERIE Marc (jusqu’à l’OJ N°47), LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine représentée par DUHART Mathias suppléant, LAUQUÉ Christine (jusqu’à l’OJ N°12), LEIZAGOYEN Sylvie représentée par ECHINARD Emmanuel suppléant (jusqu’à l’OJ N°30), LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah (jusqu’à l’OJ N°12), LUCHILO Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°33), MAILHARIN Jean-Claude, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO Joseph, MOUESCA Colette (jusqu’à l’OJ N°33), NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARE-CALDUMBIDE Katixa suppléante, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PEREZ Stéphanie, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°12), PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre (jusqu’à l’OJ N°42), ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence représentée par MOUNOLE Claude suppléant, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°48), SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°33), URRUTIAGUER Sauveur (jusqu’à l’OJ N°33), URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°42), URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, ARAMENDI Philippe, BACHO Sauveur, BARETS Claude, BERTHET André, BICAIN Jean- Michel, BIDEGAIN Arnaud, CASTREC Valérie, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, DARGAINS Sylvie, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DUTARET-BORDAGARAY Claire, ETCHEBERRY Jean-Jacques, HIRIGOYEN Fabiene, HUGLA David, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, LAIGUILLON Cyrille, LAVIGNE Dominique, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, MARTI Bernard, MASSONDO BESSOUAT Laurence, OLIVE Claude, TRANCHE Frédéric, TURCAT Joëlle, URRUTIA Félicien.

PROCURATIONS :

ABBADIE Arnaud à PARIS Joseph (à compter de l’OJ N°32), ARAMENDI Philippe à DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, BÈGUE Catherine à IDIART Michel (à compter de l’OJ N°48), BERTHET André à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, BIDEGAIN Arnaud à CASET-URRUTY Christelle, BISAUTA Martine à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ N°42), BIZOS Patrick à BIDEGAIN Gérard (à compter de l’OJ N°33), CACHENAUT Francois à NARBAIS-JAUREGUY Eric (à compter de l’OJ N°34), CARRICART Pierre à CACHENAUT Bernard (à compter de l’OJ N°37), CASTREC Valérie à SERVAIS Florence, COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, DELGUE Lucien à LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°37), DUPREUILH Florence à DUZERT Alain (à compter de l’OJ N°34), DURAND PURVIS Anne-Cécile à VALS Martine, DUTARET-BORDAGARAY Claire à EYHERABIDE Pierre, ELGART Xavier à ECHEVERRIA Andrée (à compter de l’OJ N°48), ETCHEBERRY Jean-Jacques à IRIART Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°33), ETCHEMENDY Jean à PITRAU Maite (à compter de l’OJ N°34), ETXELEKU Peio à ETCHEVERRY Michel (à compter de l’OJ N°31), GAVILAN Francis à PINATEL Anne (à compter de l’OJ N°35), HARDOUIN Laurence à DURRUTY Sylvie (à compter de l’OJ N°43), HIRIGOYEN Fabiene à HIRIGOYEN Roland, HUGLA David à IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre à ETCHEBER Pierre (à compter de l’OJ N°34), IRUME Jean-Michel à ERDOZAINCY-ETCHART Christine, JAURIBERRY Bruno à CAILLABA Bénédicte (à compter de l’OJ N°34), LABADOT Louis à NABARRA Dorothée (à compter de l’OJ N°48), LARRASA Leire à ALDANA DOUAT Eneko, LASSERRE Florence à CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°33), LASSERRE Marie à CROUZILLE Cédric, LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°13), LOUPIEN-SUARES Déborah à MILLET- BARBE Christian (à compter de l’OJ N°13), MARTI Bernard à DERVILLE Sandrine, MOUESCA Colette à DE PAREDES Xavier (à compter de l’OJ N°34), OLIVE Claude à BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°34), PRAT Jean-Michel à ARLA Alain (à compter de l’OJ N°13), UGALDE Yves à CASTEL Sophie (à compter de l’OJ N°34), URRUTIAGUER Sauveur à ETCHEGARAY Patrick (à compter de l’OJ N°34), URRUTICOECHEA Egoitz à ETCHAMENDI Nicole (à compter de l’OJ N°43), TURCAT Joëlle à DEQUEKER Valérie.

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEEOJ N° 021 - Finances, fiscalité.

Exercice 2025 - Budget Primitif - Budget annexe de l'assainissement non collectif.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

Le projet de budget annexe de l’assainissement non collectif s’établit comme suit :

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

NON COLLECTIF DEPENSES (€) RECETTES (€)

Exploitation 977 456,00 977 456,00

Investissement 346 979,00 346 979,00

TOTAL 1 324 435,00 1 324 435,00

I. LA SECTION D’EXPLOITATION

1. Les recettes d’exploitation

Les recettes de la section d’exploitation se répartissent comme suit :

Les recettes d’exploitation du budget annexe SPANC s’élèvent pour 2025 à 977 k€, restes à réaliser compris. Les redevances perçues auprès des usagers sont inscrites à hauteur de 560 k€, le solde du chapitre 70 représentant des remboursements de mises à disposition de personnel auprès des budgets Eau potable et Assainissement collectif.

Suite à la reprise en section d’exploitation d’une partie de l’excédent d’investissement, autorisée par délibération du 28 septembre 2024, le résultat d’exploitation reporté inscrit au compte 002 passe de 1 k€ en 2024 à 159 k€ en 2025.

A ces recettes, s’ajoutent 2 k€ d’amortissement de subventions reçues au chapitre 042.

2. Les dépenses d’exploitation

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

013 Atténuations de charges 0,00 5 000,00 5 000,00

70 Produits services, domaine et ventes diverses 726 399,37 532 540,87 640 487,69 801 239,56 801 239,56

74 Dotations et participations 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Total des recettes de gestion des services 726 399,37 552 540,87 650 487,69 10 000,00 806 239,56 816 239,56

77 Produits exceptionnels 236 723,50 236 891,80 0,00

78 Reprises sur amortissements et provisions 526,00 526,00 0,00

Total des recettes réelles d'exploitation 726 399,37 789 790,37 887 905,49 10 000,00 806 239,56 816 239,56

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00 2 080,00 2 080,00

Total des recettes d'ordre d'exploitation 0,00 0,00 0,00 2 080,00 2 080,00

TOTAL 726 399,37 789 790,37 887 905,49 10 000,00 808 319,56 818 319,56

002 Résultat d'exploitation reporté 1 115,63 1 115,63 1 115,63 159 136,44 159 136,44

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 727 515,00 790 906,00 889 021,12 10 000,00 967 456,00 977 456,00Les charges à caractère général (chapitre 011) s’élèvent à 89 k€ et augmentent de 32 k€ par rapport au BP 2024 en raison principalement de l’inscription des frais de formation des agents dès le BP alors qu’ils avaient été inscrits en 2024 en décision modificative. Le chapitre 011 comprend par ailleurs les achats de fournitures non stockables (eau, énergie, carburant), les prestations de sous-traitance générale, les frais d’études, postaux et de télécommunications ainsi que les impôts taxes et versements assimilés...

Les charges de personnel augmentent de 229 k€ compte tenu d’une redéfinition de la répartition des charges de personnels entre budgets annexes du cycle de l’eau, et en prenant en compte les conséquences du Glissement Vieillesse et Technicité, des mesures externes ainsi que la mise en œuvre du référentiel pour les agents de droit privé.

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) s’élèvent à 0,5 k€ au titre des admissions en non-valeur (2,5 k€), tandis que les annulations de titres sur exercices antérieurs (chapitre 67) sont estimées à 6,5 k€ et que la provision pour créances douteuses (titres non recouvrés sur exercices antérieurs) doit être abondée de 9,5 k€.

La dotation aux amortissements des immobilisations s’élève à 68 k€.

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. Les dépenses d’investissement

Les dépenses de la section d’investissement s’élèvent à 316 k€ pour les crédits nouveaux et 30 k€ pour les restes à réaliser (RAR). Les dépenses d’équipement représentent 294 k€ et concentre l’ensemble des RAR. Elles se décomposent en acquisitions de logiciels, études diverses et achats de véhicules et matériels.

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

011 Charges à caractère général 57 276,20 72 767,85 40 732,50 109,02 89 336,00 89 445,02

012 Charges de personnel, frais assimilés 574 960,00 625 196,00 604 443,30 803 500,00 803 500,00

65 Autres charges de gestion courante 3 000,00 1 894,00 894,72 500,00 500,00

Total des dépenses de gestion des services 635 236,20 699 857,85 646 070,52 109,02 893 336,00 893 445,02

67 Charges exceptionnelles 11 000,00 11 000,00 3 766,87 6 500,41 6 500,41

68 Dotations aux provisions et dépréciation 9 302,00 9 302,00 9 302,00 9 524,00 9 524,00

Total des dépenses réelles d'exploitation 655 538,20 720 159,85 659 139,39 109,02 909 360,41 909 469,43

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 70 746,15 70 746,15 70 745,29 67 986,57 67 986,57

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 70 746,15 70 746,15 70 745,29 67 986,57 67 986,57

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 726 284,35 790 906,00 729 884,68 109,02 977 346,98 977 456,00

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

20 Immobilisations incorporelles 214 200,00 192 332,54 15 501,76 3 394,31 135 958,16 139 352,47

21 Immobilisations corporelles 299 344,33 170 215,96 74 053,45 27 096,53 158 450,00 185 546,53

Total des dépenses d'équipement 513 544,33 362 548,50 89 555,21 30 490,84 294 408,16 324 899,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 234 023,50 234 023,50 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 20 000,00 20 000,00

Total des dépenses financières 0,00 234 023,50 234 023,50 0,00 20 000,00 20 000,00

45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d'investissement 513 544,33 596 572,00 323 578,71 30 490,84 314 408,16 344 899,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 2 080,00 2 080,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 0,00 0,00 0,00 2 080,00 2 080,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 513 544,33 596 572,00 323 578,71 30 490,84 316 488,16 346 979,00S’y ajoutent 20 k€ de dépenses imprévues, ainsi que 2 k€ en mouvement d’ordre pour les amortissements des subventions reçues.

2. Les recettes d’investissement

La seule recette inscrite s’élève à 68 k€ au titre des opérations d’ordre d’amortissement.

Grâce à la reprise anticipée du solde excédentaire 2024 (278 k€), l’équilibre du budget primitif 2025 est atteint sans recourir à l’emprunt.

III. VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe de l’assainissement non collectif de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2025, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour : 217 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 0

Ne prend pas part au vote : 0

Non votants : 0

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

13 Subventions d'investissement 4 000,00 10 000,00 0,00

Total des recettes d'équipement 0,00 4 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

106 Réserves 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d'investissement 0,00 4 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 70 746,15 70 746,15 70 745,29 67 986,57 67 986,57

Total des recettes d'ordre d'investissement 70 746,15 70 746,15 70 745,29 67 986,57 67 986,57

TOTAL 70 746,15 74 746,15 80 745,29 0,00 67 986,57 67 986,57

001 Solde d'exécution positif reporté 521 825,85 521 825,85 521 825,85 278 992,43 278 992,43

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 592 572,00 596 572,00 602 571,14 0,00 346 979,00 346 979,00