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Ordre du Jour - ODJ vf
Conseil Municipal - CA 2022 vf
Document publié le Mardi 27 juin 2023 par la commune de Villeneuve-d'Ascq.
Lien du pdf (Conseil Municipal - CA 2022 vf)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Culture et patrimoine,
Conseil municipal du 27 juin 2023
Compte administratif 2022
Rapport de présentation 1
Vue d’ensemble du compte administratif 2022 .................................................................................................................... 3
Les éléments forts du Compte Administratif 2022 ................................................................................................................ 4
a) L’Inflation .................................................................................................................................................................. 4
b) l’augmentation des taux d’interet ............................................................................................................................ 4
c) des epargnes preservees .......................................................................................................................................... 5
Détail par section ................................................................................................................................................................... 5
A) Les dépenses de la section de fonctionnement ....................................................................................................... 5
(1) Les charges à caractère général .................................................................................................................. 7
(2) Les charges de personnel ............................................................................................................................ 8
(3) Les charges de gestion courante ................................................................................................................. 9
(4) Les charges financières .............................................................................................................................. 10
(5) Les provisions ............................................................................................................................................ 11
(6) Les charges exceptionnelles ...................................................................................................................... 12
B) Les recettes de la section de fonctionnement........................................................................................................ 13
1) Les produits du domaine et des services ....................................................................................................... 15
2) Impôts et taxes .............................................................................................................................................. 16
3) Dotations, subventions et participations ....................................................................................................... 18
4) Autres produits de gestion courante ............................................................................................................. 19
5) Produits financiers et exceptionnels .............................................................................................................. 20
6) Les recettes ventilées par politique publique ................................................................................................ 21
C) Résultat de la section de fonctionnement .............................................................................................................. 23
D) La section d’investissement .................................................................................................................................... 25
(1) Les dépenses .................................................................................................................................................. 25
Les dépenses d’équipement ................................................................................................................................... 26
Les dépenses relatives aux travaux .................................................................................................................... 27
Les subventions d’équipement versées ............................................................................................................. 28
Les acquisitions de matériel ............................................................................................................................... 28
La dette ................................................................................................................................................................... 29
(2) Les recettes .................................................................................................................................................... 31 2
(3) Le résultat de la section d’investissement et synthèse globale ..................................................................... 32
ANNEXE 1 – Ventilation des subventions de fonctionnement ............................................................................................ 33
ANNEXE 2 – Ventilation des travaux d’investissement par domaine .................................................................................. 40 3
VUE D’ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2 022
Le Compte Administratif a pour objet de retranscrire l’ensemble des opérations budgétaires de l’année et de
présenter les résultats comptables de l’exercice.
Pour l’année 2022 il se présente de manière synthétique comme suit :
Le résultat de la section de fonctionnement s’élève à 20 478 129,69 €.
Conformément aux règles comptables d’affectation du résultat, le budget supplémentaire affectera une partie
de cette somme, soit 13 611 932,55 €, à la couverture du déficit d’investissement après reports des restes à
réaliser.
Le solde de 6 866 197,14 € permettra d’ajuster la prévision budgétaire faite lors du budget primitif.
Il permettra de réduire notamment le montant des inscriptions d’emprunts, et d’augmenter ainsi l’autofinancement prévisionnel. 4
LES ELEMENTS FORTS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022
A) L’INFLATION
Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 5,9 % en décembre 2022, après un pic de + 6,2 % en
novembre. Les prix de l’énergie ont augmenté de 15,1 % sur un an, après avoir atteint un niveau de plus 18,4
%.
L’inflation, et notamment les prix de l’énergie, ont eu une incidence importante sur l’augmentation des charges
à caractère général, sachant qu’avant 2022, les fluides représentaient déjà plus de 15 % de ce chapitre. Le
chapitre 011 représente 19 468 818 € en 2022 et était de 16 469 488 € en 2021, soit + 18,21 %.
B) L’AUGMENTATION DES TAUX D’INTERET
Face à la hausse importante de l’inflation, la Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux directeurs à
plusieurs reprises dès le mois de juin 2022, comme le montre le graphique ci-dessous pour le principal taux
d’intérêt directeur.
Pour donner un éclairage plus concret sur cette situation, le dernier emprunt souscrit par la ville au mois de
décembre 2022 a un taux fixe de 3,19 % alors qu’un emprunt quasi équivalent fin 2021 était à taux fixe de
0,55 %. 5
C) DES EPARGNES PRESERVEES
L’épargne brute reste à un niveau proche de celui atteint depuis 2020. L’épargne nette diminue légèrement
sous l’effet de l’augmentation du remboursement en capital de la dette.
DETAIL PAR SECTION
A) LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
84,4 84,8
88,1
83,4
85,2
91,3
81,8
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Millions
d'Euros Évolution des dépenses réelles de fonctionnement
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014) 6
Ci-dessous, la représentation de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (celles qui donnent lieu
à décaissement) sur 5 ans, avec le pourcentage des trois chapitres les plus importants, à savoir les charges de
personnel, les charges à caractère général et les charges de gestion courante (subventions et participations
…) :
Origine des évolutions entre 2021 et 2022 :
En 2022, le montant des dépenses réelles mandatées est de 91,3 millions d’euros. Il était de 85,2 millions
d’euros en 2021. La progression entre les deux années est de 7 %. Après deux années, 2020 et 2021, de
ralentissement dû à la crise sanitaire, les activités ont repris un rythme plus habituel en 2022. La hausse entre
2021 et 2022 s’explique aussi largement par le niveau de l’inflation, ainsi que le relèvement du point d’indice
de la fonction publique pour les charges de personnel.
Le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est de 96,7 % en 2022. Il était de 94,3 % en
2021. En fin d’année 2022, le disponible sur les dépenses réelles de fonctionnement est d’un peu plus de 3
millions d’euros.
19 % 20 % 18 % 19 % 21 %
64 % 63 % 65 % 65 % 63 %
14 % 14 % 15 % 14 %
13 %
0,0
10000 000,0
20000 000,0
30000 000,0
40000 000,0
50000 000,0
60000 000,0
70000 000,0
80000 000,0
90000 000,0
100000 000,0
Mandaté 2018 Mandaté 2019 mandaté 2020 mandaté 2021 mandaté 2022
Dépenses de fonctionnement réelles selon les chapitres
Charges à caractère général Charges de personnel Atténuations de produits
Charges de gestion courante Charges financières Charges exceptionnelles 7
(1) LES CHARGES A CARACTERE GENERAL
En milliers d'euros 2020 2021 2022
Crédits ouverts 18 496,8 19 531,8 21 371,3
Mandaté 14 924,0 16 469,5 19 468,8
Disponible 3 572,8 3 062,3 1 902,4
% mandaté 80,7% 84,3% 91,1%
Evolution du Mandaté -12,8% 10,4% 18,2%
Les charges à caractère général augmentent de 3 M€ entre 2021 et 2022. L’année 2021 a été une année de
reprise modérée, après l’impact important de la crise sanitaire de 2020. Cependant, la reprise après covid
n’explique pas à elle seule la forte hausse des dépenses de ce chapitre en 2022. L’inflation élevée en 2022 et
surtout la forte augmentation des prix de l’énergie sont en grande partie responsables.
Le tableau ci-dessous met en évidence à la fois les services dont les dépenses ont augmenté de 50 % et plus et
les services qui, sans avoir connu forcément ce niveau d’augmentation, représentent plus de 5 % des dépenses
totales du chapitre des charges à caractère général, en 2021 et 2022. Attention cependant, il ne s’agit pas là
d’une comptabilité analytique mais des crédits gérés directement au niveau des services. Cela signifie que les
montants indiqués ici ne représentent pas la totalité des dépenses par domaine puisque par exemple, les
fluides, le patrimoine bâti, la communication… « travaillent » pour les autres services.
15,0
16,3
16,9 17,1
14,9
16,5
19,5
13
14
15
16
17
18
19
20
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014) 8
Le service culture a pu reprendre en 2022 l’organisation de festivités, lesquelles avaient été perturbées par la
crise sanitaire les années précédentes (les dépenses du service culture étaient tombées à 261 335 € en 2020).
Deux animations supplémentaires sur les marchés ont été organisées par le service développement
économique. Le développement durable, la Maison de quartier Jacques Brel et le secteur handicap accessibilité
ont bénéficié de politiques volontaristes. Les fluides ont subi la forte hausse des prix de l’énergie. Le secrétariat
des assemblées a été en 2022 le porteur du projet « Territoires d’engagement ». Les autres services ont
retrouvé un rythme d’activités que l’on pourrait qualifier de normal après les années de crise sanitaire.
(2) LES CHARGES DE PERSONNEL
En milliers d'euros 2020 2021 2022
Crédits ouverts 55 725,0 56 560,9 58 700,0
Mandaté 54 210,0 55 126,4 57 906,0
Disponible 1 515,0 1 434,5 794,0
% mandaté 97,3% 97,5% 98,6%
Evolution du Mandaté -0,8% 1,7% 5,0%
53,4 54,2 53,7
54,6 54,2 55,1
57,9
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Millions
d'Euros Évolution des charges de personnel
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014) 9
2,8 M€ supplémentaires ont été consacrés aux charges de personnel en 2022 par rapport à 2021, soit une
évolution de 5 %.
Cette évolution trouve principalement son origine dans :
- le glissement vieillesse technicité (+340 000€),
- le reclassement des auxiliaires de puériculture en catégorie B (+30 000€),
- le paiement d’indemnités pour la tenue des élections présidentielle et législatives (+50 000€),
- l’augmentation du régime indemnitaire des groupes de fonction A appliquée sur l’année entière
(+200 000€),
- l’évolution des effectifs de la police municipale (+100 000€),
- le point d’indice de la fonction publique qui a été augmenté de 3,5 % à compter du mois de juillet
(+900 000),
- les 2 hausses du SMIC en janvier et mai (+340 000€),
- les recrutements de vacataires et contractuels (+450 000€).
L’évolution des effectifs en équivalent temps plein sur 10 ans est représentée ci-dessous.
(3) LES CHARGES DE GESTION COURANTE
En milliers d'euros 2020 2021 2022
Crédits ouverts 12 498,0 12 272,0 12 560,0
Mandaté 12 297,0 11 919,8 12 264,6
Disponible 201,1 352,2 295,4
% mandaté 98,4% 97,1% 97,6%
Evolution du Mandaté 1,5% -3,1% 2,9%
1129
1453
1000
1100
1200
1300
1400
1500
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ETP titulaires ETP total 10
La subvention totale versée au CCAS en 2022 est légèrement inférieure à celle versée en 2021 pour les raisons
suivantes : l’excédent constaté à la clôture de l’exercice 2021 pour le CCAS a permis de couvrir les déficits de
l’EHPAD du Moulin et du service d’aide à domicile. Le compément de subvention versé par la ville au CCAS en
fin d’année 2022 était destiné au programme de réussite éducative et à permettre au CCAS de couvrir
l’augmentation de sa contribution à la Ville dans le cadre de la convention de mutualisation des services.
Les subventions au secteur associatif et autres organismes privés sont en augmentation de plus de 180 000 €,
preuve du soutien constant de la ville dans ce domaine.
L’annexe 1 de ce document détaille ces subventions par thématique.
(4) LES CHARGES FINANCIERES
En milliers d'euros 2020 2021 2022
Crédits ouverts 768,0 725,0 640,0
Mandaté 715,7 642,1 623,5
11,7
12,2 12,1 12,3 11,9 12,3
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Millions
d'Euros Évolution des charges de gestion courante
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)
Indemnités et autres
frais - Elus
municipaux 4,3% Organismes de
regroupement 0,4%
CCAS 27,9%
Subventions aux
associations et
autres
établissements
67,0%
Autres 0,4%
Répartition des charges de gestion courante 11
Disponible 52,3 82,9 16,5
% mandaté 93,2% 88,6% 97,4%
Evolution du Mandaté -10,9% -10,3% -2,9%
Les charges financières ont diminué de manière régulière depuis 2015. En 2022, elles sont stables par rapport
à l’année précedente. Composée à plus de 77 % de taux fixes, la dette villeneuvoise profite encore des taux
bas obtenus lors des signatures des contrats de ces dernières années.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution de l’Euribor 3 mois depuis 1998, une référence couramment
utilisée pour le calcul des intérêts, et sont passage en terrain négatif pendant quelques années.
En raison de l’apparition d’une inflation importante, à laquelle la Banque Centrale Européenne a réagi par une
remontée de ses taux directeurs, cette situation de taux bas a pris fin en 2022.
(5) LES PROVISIONS
En milliers d'euros 2020 2021 2022
Crédits ouverts 220,0 95,6 32,0
1,0 0,9
0,8 0,7
0,6 0,6
0
0,5
1
1,5
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Millions
Evolution des charges financières
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014) 12
Mandaté 150,0 80,6 0,0
Disponible 70,0 15,0 32,0
% mandaté 68,2% 84,3% 0,0%
Evolution du Mandaté -94,1% -46,3% -100,0%
Conformément aux normes comptables en vigueur, des provisions doivent être constituées dans le cas de
risque possible susceptible d’entraîner une dépense ou l’abandon d’une recette.
Des provisions ont été constituées en 2021 et 2020 dans le cadre du contentieux SFR-Numéricâble, pour lequel
une transaction a été approuvée en 2022.
Une partie des crédits prévus au budget 2022 en provisions ont été utilisés, par un virement de crédits, pour
les admissions en non-valeur. A partir de 2023, la constitution d’une provision pour les créances douteuses,
c’est-à-dire les créances non recouvrées depuis plusieurs années, sera mise en œuvre.
(6) LES CHARGES EXCEPTIONNELLES
En milliers d'euros 2020 2021 2022
Crédits ouverts 447,0 298,3 283,1
Mandaté 274,3 144,6 257,3
Disponible 172,7 153,8 25,8
% mandaté 61,4% 48,5% 90,9%
Evolution du Mandaté 194,2% -47,3% 78,0%
L’achèvement du contentieux avec SFR-Numéricâble évoqué plus haut, au sujet de redevances pour
l’implantation d’antennes relais, qui a débouché sur une transaction signée en 2022, a donné lieu à l’annulation
de plusieurs titres de recettes émis lors des années antérieures, pour un montant de plus de 100 000 €. Ceci
explique le niveau plus élevé de mandatement en 2022 sur les charges exceptionnelles. 13
B) LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les recettes réelles de la section de fonctionnement sont en augmentation de 3,47 % entre 2021 et 2022.
L’écart entre les prévisions du budget 2022 et l’encaissement des recettes s’explique majoritairement par une recette qui présente les caractéristiques d’une recette exceptionnelle, sur la taxe additionnelle aux droits de mutation.
99,2 99,1 99,7 97,3 102,0
105,5
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Millions
d'Euros Evolution des recettes réelles de fonctionnement
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014) 14
En 2022, les produits fiscaux, dont les droits de mutation, expliquent en majorité l’évolution des recettes. Les produits des services et du domaine progressent après deux années difficiles en raison de la crise sanitaire. Les dotations augmentent sous l’effet de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation nationale de péréquation. La reprise sur provisions et les cessions d’actifs sont des recettes plus aléatoires, en diminution en l’occurrence sur 2022.
Produits des services et
du domaine 5,2%
Contributions directes
38,0%
Autres impôts et taxes
31,3%
Dotations et
participations 24,1%
Autres produits 1,4%
Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2022
Produits des services et
du domaine 4,6%
Contributions directes
37,8%
Autres impôts et taxes
29,6%
Dotations et
participations 24,2%
Autres produits 3,7%
Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2021
- 3,00
- 2,00
- 1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
Atténuations
de recettes
Produits
services et
domaine
Produits
fiscaux
Dotations Produits de
gestion
courante
Produits
exceptionnels
Provisions Cessions
Millions 15
1) LES PRODUITS DU DOMAINE ET DES SERVICES
Les recettes des produits des services et du domaine représentent 5,15 % du total des recettes encaissées.
Malgré une progression, elles restent légèrement inférieures aux années antérieures à la crise sanitaire.
Les principales évolutions constatées de ce chapitre budgétaire sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
5,7 5,8 5,8
4,0
4,7
5,4
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Millions
d'Euros Evolution des recettes des services et du domaine
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014) 16
2) IMPOTS ET TAXES
En 2022, les produits à caractère fiscal se répartissent ainsi :
Le chapitre des impôts et taxes augmente de 4,3 M€ entre 2021 et 2022. Les principales évolutions sont
détaillées dans le tableau ci-dessous :
65,1 65,4 65,6 66,3
68,7
73,1
48,0
53,0
58,0
63,0
68,0
73,0
78,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Millions
d'Euros Évolution des impôts et taxes
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)
Contributions
directes 54,8%
Reversements MEL
33,6%
Autres taxes 3,3%
Droits de mutation
8,3%
Répartition des impôts et taxes 17
Les recettes de la fiscalité directe locale
En 2022, les taux d’imposition sont restés inchangés. La revalorisation forfaitaire des bases, calculée sur le
niveau de l’inflation entre le mois de novembre de l’année et le mois de novembre de l’année précédente, a
été de 3,40 %, hormis pour les locaux professionnels, pour lesquels la revalorisation tient compte de l’évolution
des tarifs suivant la destination des locaux. Elle a été estimée à 0,7 %.
Le foncier bâti a bénéficié d’une revalorisation physique des bases de 2,3 %. Les principales nouveautés
concernent la construction de deux ensembles de bureaux dans le quartier des Prés pour une surface de
bureau totale créée de 15 000 m² et des commerces, la continuation de nouvelles installations à la Haute Borne
notamment l’hypermarché Match et un ensemble de bureaux rue Héraclès.
Pour les locaux d’habitation, de gros ensembles immobiliers se sont développés sur la commune : rue
Baudouin IX, continuité du programme Montalembert et finalisation de quelques constructions au quartier de
La Maillerie.
Les principales évolutions relatives aux autres recettes de nature fiscale
Taxe sur la consommation finale d’électricité (-111 300 €)
Cette taxe est assise sur le niveau de consommation d’électricité. Le niveau élevé du coût de l’électricité couplé
à une crainte de rupture dans l’approvisionnement en fin d’année 2022 ont conduit à une diminution de la
consommation, entraînant une baisse du montant de la taxe perçue.
Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) (+ 2,96 M€)
Cette augmentation exceptionnelle relève d’une transaction importante sur le marché de l’immobilier. 18
3) DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
Le montant total des recettes de ce chapitre est en augmentation de 757 000 € (+ 3 %)
Les principales variations sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022
Millions
Taxe additionnelle aux droits de mutation
24,9
24,6 24,5
25,7
24,7
25,5
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Millions
d'Euros
Evolution des dotations, subventions et participations
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014) 19
Evolution de la DGF :
Répartition des produits en 2022 et 2021 :
4) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
9,7 8,6 8,4 8,3 8,3 8,1 7,9
8,3 8,9 9,3 9,6 9,9 10,2 10,5
0
5
10
15
20
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Millions
Composantes et évolution de la DGF
Dotation forfaitaire DSU Dotation Nationale de Péréquation
286,4
384,4 387,7
261,2 246,7
333,3
0
200
400
600
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Milliers
Evolution des produits de gestion courante
Euros courants 20
Ces recettes représentent 0,3 % des recettes réelles de fonctionnement.
Elles sont constituées à 87 % des revenus des immeubles et à 10 % de la redevance due au titre les insertions
publicitaires dans « La Tribune ».
5) PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS
Les montants donnés ci-dessus sont hors cessions.
La progression de 63 % de ces recettes s’expliquent par :
- des pénalités de retard sur marchés plus nombreuses (+ 60 000 €),
- des remboursements sur sinistres importants, dont celui de la salle Lahousse (172 000 €).
La vente des certificats économie d’énergie, encaissée sur les charges exceptionnelles, a été de 25 565 € en
2022 (111 808 € en 2021).
Loyers
87%
Redevance
publicitaire (La
Tribune)
10%
Autres
3%
1 368,3 1 342,6
537,7
275,6 235,3
384,9
0,0
500,0
1 000,0
1 500,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Milliers
Evolution des produits financiers et exceptionnels
Euros courants 21
6) LES RECETTES VENTILEES PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Le tableau ci-dessous détaille à hauteur de 12 M€ les recettes ventilées par domaines et actions.
Domaines
Produits
des
services
Fiscalité Subventions Autres Total
01 – Développement, aménagement 83,4 661,5 58,9 803,8
01.1.1 – Politique du logement 28,3 58,9 87,2
01.3.1 – Aménagement et urbanisme 55,1 55,1
01.3.3 – Publicité extérieure 661,5 661,5
02 – Espaces publics 154,4 154,4
02.5.1 – Voirie 154,4 154,4
03 - Développement durable 7,6 25,6 33,1
03.2.1 - info-énergie 7,6 25,6 33,1
05 – Développement économique 58,0 13,3 75,4 146,7
05.1.1 – Soutien à l'activité économique 36,2 13,3 63,7 113,2
05.2.1 - Insertion par l'emploi 21,8 1,4 23,2
05.3.1 - Tourisme 10,3 10,3
06 – Social 630,4 38,3 668,7
06.1.1 – Action sociale 630,4 630,4
06.3.1 – Logement d'urgence 38,3 38,3
07 – Prévention 15,5 15,5
07.5.1 – Sécurité routière 15,5 15,5
08 – Citoyenneté 81,4 233,7 24,7 339,9
08.1.1 - Etat civil et recensement 15,3 15,3
08.1.2 – Cimetières 78,3 4,3 82,5
08.1.3 – Élections 95,1 95,1
08.2.2 – Promotion de la citoyenneté 30,3 5,2 35,5
08.2.3 – Maison des genêts 2,7 43,7 46,4
08.6.3 - Equipe de quartier 60,6 60,6
08.8.1 - Parentalilé 0,4 4,0 4,4
09 – Aînés 77,7 7,7 85,4
09.0.0 – Personnes âgées retraitées 77,7 7,7 85,4
10 – Enfance/Jeunesse 1 223,7 732,0 1 955,8
10.1.1 – Accueil péri-scolaire 613,8 322,0 935,7
10.1.2 – Accueil centres de loisirs 429,0 262,2 691,1
10.1.3 – Centres de vacances enfance 130,9 36,4 167,3
10.1.4 – Centres à dominante sportive Enfance 37,6 51,2 88,8
10.2.1 – Projets jeunesse 12,6 60,2 72,8
11 – Sports - Loisirs 471,7 1 054,6 82,9 1 609,2
11.1.2 - Centre municipal d'initiation sportif 7,2 7,2
11.2.2 – Salles de sports 15,0 82,9 97,9
11.2.3 - ESUM 54,2 54,2
11.2.4 – Stade Pierre Mauroy 821,4 821,4 22
11.3.1 – Piscines 449,5 179,0 628,5
13 – Culture 479,8 44,5 24,1 548,4
13.1.2 – Écoles de musique 245,4 245,4
13.2.1 - Médiathèque 15,5 15,5
13.3.1 - Soutien aux activités culturelles 10,7 7,9 18,6
13.4.1 – Asnapio 162,9 162,9
13.4.3 - Patrimoine culturel - musées 40,8 40,8
13.5.1 – Ferme d'en Haut 14,0 14,0
13.6.4 – Manifestations culturelles 4,5 30,5 35,0
13.7.1 - Gestion et entretien des salles 16,2 16,2
14 – Petite enfance 878,4 2 347,5 3 225,9
14.1.1 – Crèches et dispositifs d'accueil 856,5 2 329,2 3 185,8
14.2.3 - PMI 18,3 18,3
14.3.1 - Ludothèques et salles de jeux 21,8 21,8
15 – Enseignement 1 223,7 42,1 288,9 1 554,7
15.3.1 – Enseignement primaire public 42,1 288,9 331,0
15.3.3 – Restauration scolaire 1 223,7 1 223,7
16 - Communication 35,0 35,0
16.3.1 - Communication municipale 35,0 35,0
17 – Administration 193,6 4,6 171,4 551,1 920,7
17.2.1 - Patrimoine bâti 11,3 11,3
17.2.2 - Imprimerie 1,6 1,6
17.2.6 - Entretien des locaux 5,7 5,7
17.3.3 – Gestion carrières et traitement 50,2 286,7 336,9
17.3.6 - Médecine du travail et CHS 121,2 121,2
17.4.1 – Finances et comptabilité 4,6 5,5 10,1
17.5.1 - Commande publique 59,8 59,8
17.5.3 - Affaires juridiques 258,9 258,9
17.5.4 - Garage 2,2 2,2
17.6.1 – Amicale du personnel 113,0 113,0 23
C) RESULTAT DE LA SECTI ON DE FONCTIONNEMENT
Le résultat de l’exercice est de 11,91 M€. En diminution par rapport à l’année 2021, il reste à un niveau
supérieur à celui des années plus anciennes. Il n’en demeure pas moins que ce niveau élevé est tributaire
d’une recette exceptionnelle, mentionnée plus haut, sur les droits de mutation. Cet élément non pérenne
est à prendre en compte pour la trajectoire future du résultat, dans un contexte d’une évolution plus rapide
des dépenses par rapport aux recettes de fonctionnement.
0,0
500 000,0
1000 000,0
1500 000,0
2000 000,0
2500 000,0
3000 000,0
3500 000,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Millions
d'Euros
Dépenses, recettes et résultat de l'exercice - Fonctionnement
Recettes totales Dépenses totales
11,8 11,5 7,1 11 13,8
12 24
Après intégration des résultats antérieurs, le résultat global de clôture en fonctionnement s’élève à
20 478 129,69 €.
Le niveau des épargnes reste tout à fait satisfaisant, qu’il s’agisse de
- la capacité d’autofinancement brute (avant remboursement du capital de la dette),
- la capacité d’autofinancement disponible (après remboursement du capital de la dette).
11,81 11,45
7,13
11,05
13,8
12
0
2
4
6
8
10
12
14
16
70
75
80
85
90
95
100
105
110
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Titre de l'axe
Résultat de l'exercice - en millions d'€
Recettes totales Dépenses totales Résultat
15,3 15,1
11,0
15,1
18,9 20,5
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Millions
d'Euros Evolution du résultat de clôture de la section de fonctionnement
Euros courants 25
D) LA SECTION D’INVESTISSEMENT
(1) LES DEPENSES
13,7 12,3 13,0 12,9
10,7
12,9 13,1 14,1
9,4 8,1 8,4 8,7
6,1
8,8 7,8 8,4
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Évolution de l'épargne
CAF Brute CAF Nette
Emprunts 13,0%
Equipement 86,4%
Autres 0,6%
Répartition des dépenses d'investissement réalisées et reportées 26
En 2022, le montant total des dépenses réelles d’investissement réalisées s’est élevé à 26 770 764 €, dont
5 700 680 € de remboursement en capital des emprunts.
Lorsque l’on prend en compte les reports d’investissement de l’exercice 2022 sur l’exercice 2023, c’est-à-dire
les montants budgétaires engagés, dans le cadre de marchés notamment, mais non mandatés à la fin de
l’exercice et donc en cours de réalisation effective, le taux de réalisation s’élève à 91,5 %. Les reports
représentent un montant de 17,1 M€.
LES DEPENSES D’EQUIPEMENT
En 2022, sur un budget total de 41,9 M€, les dépenses d’équipement mandatées s’élèvent à 20,8 M€, soit un
peu plus de 400 000 € par rapport à l’année 2021.
Le graphique ci-dessous montre la progression régulière de ces dépenses depuis l’année 2015 :
13,2 11,2 13,3
16,2 17,8 16,3
20,4 20,8 20,2 21,5
25,9
29,0
35,0 36,9
37,3 37,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Millions
Evolution des dépenses d'équipement
Mandaté (€ courants) Mandaté + restes à réaliser (€ courants)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Evolution des dépenses d'équipement (en
millions d'€)
Mandaté (€ courants) Reports 27
Le détail des opérations réalisées en 2022 est présenté ci-dessous :
Les principales composantes des dépenses d’’équipement s’établissent comme suit :
LES DEPENSES RELATIVES AUX TRAVAUX
Les dépenses relatives aux travaux en cours, détaillées par domaine en annexe 2, s’élèvent à 18,4 M€. Elles
étaient de 17,3 M€ en 2021, soit une augmentation de 6,4 %. 28
S’y ajoutent, pour un montant de 13 M€, les restes à réaliser, qui correspondent aux crédits destinés à financer
des opérations juridiquement engagées et dont la réalisation se fera sur plusieurs exercices budgétaires ou est
en cours de planification.
Le taux de réalisation global des travaux inscrits au budget 2022 atteint ainsi 90,1%
Le tableau ci-après reprend les réalisations, hors crédits gérés en opérations, dont le montant est supérieur à
50 000 € :
LES SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT VERSEES
Les subventions d’équipement permettent à la Ville de financer de manière individualisée des investissements
qui n’ont pas vocation à entrer dans son patrimoine. Les sommes apparaissant au compte administratif ont
été affectées de la manière suivante :
LES ACQUISITIONS DE MATERIEL
Reports compris, le taux de réalisation est de 92,8%. Ces acquisitions se détaillent comme suit :
Matériel et logiciel informatique : 29
Le montant des dépenses réalisées s’élève à plus de 786 000 € et les restes à réaliser à 575 700 €.
Véhicules :
Les dépenses mandatées représentent 144 700 €. Elles ont permis le renouvellement d’une partie du
parc de petits utilitaires (3 véhicules) et l’acquisition de quatre voitures particulières. 358 700 € ont
été reportés sur l’année 2023. La consommation globale des crédits est de 88,8%.
Autres matériels :
Sur un montant total de 949 000 €, les crédits pour l’achat de mobilier représentent 374 000 €, dont
du mobilier de bureau, du mobilier pour les Centres d’Accueil de Loisirs, du mobilier scolaire et pour
la petite enfance. Comme chaque année, les achats de produits électroménagers représentent une
part importante des achats, suivis par des produits plus spécifiques pour les sports, la culture, les
services techniques.
LA DETTE
39,1
43,9 44,8 46,4 46,3 44,3 42,7 42,5
37,9
41,8 42,5 40,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Millions
d'Euros Evolution de l'encours de dette au 31 décembre
681 € 700 € 735 € 718 € 693 € 670 € 677 € 602 € 647 € 657 € 651 €
1 238 € 1 282 € 1 322 €
1 335 €
1 430 € 1 399 € 1 367 € 1 381 € 1 367 € 1 360 €
-100
100
300
500
700
900
1 100
1 300
1 500
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Encours de dette en euros / habitant
Villeneuve d'Ascq Strate 30
Au 31 décembre 2022, le tableau de bord chiffré de la dette villeneuvoise s’établit comme suit :
Synthèse de la dette
Dette par type de risque
Détail de l’évolution récente de la dette
Le niveau de remboursement de la dette en capital représente 39,9 % de l’autofinancement brut. L’encours
2022 représente 38,6 % des recettes réelles de fonctionnement :
4,0 3,6 4,3
3,3 3,4 3,1 3,1
4,1
3,1 3,2 3,4
7,2 7,7
8,9
7,9 7,8 7,3
6,4 6,0
7,3
6,2
0
2
4
6
8
10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ratio de désendettement (en années)
Villeneuve d'Ascq Strate 31
(2) LES RECETTES
Les recettes réelles d’investissement réalisées en 2022 sont en diminution par rapport à celles de 2021 de 3,6
%. Cependant, seul l’emprunt est d’un montant inférieur. Les subventions perçues augmentent de 34 %. Un
détail de celles-ci est donné plus bas. Les recettes des dotations et fonds divers progressent de 2 %, sous l’effet
de l’affectation en investissement d’une partie du résultat de fonctionnement plus importante en 2022
(9 961 992 € en 2021, 10 363 283 € en 2022).
Les principales recettes réalisées sont les suivantes : 32
(3) LE RESULTAT DE LA SE CTION D’INVESTISSEMENT ET SYNTHESE GLOBALE
Le besoin de financement en investissement est de 2 984 731,34 €. Corrigé des restes à réaliser, la somme à affecter en investissement doit être de 13 611 932,55 €.
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement est de 20 478 129,69 €.
Il permet donc de couvrir l’ensemble du besoin de financement de la section d’investissement et de dégager
un résultat disponible de 6 866 197,14 €. 33
ANNEXE 1 – VENTILATION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS, ORGANISMES PUBLICS, ECOLES PRIVEES
Service gestionnaire Bénéficiaire Montant
LOGEMENT LOUISE MICHEL 86 116,00 € RESIDENCE PLUS 92 200,00 €
AFEV 4 000,00 €
CLCV 1 000,00 €
Total 183 316,00 € DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE Fédération Villeneuvoise du commerce 55 000,00 € Outil en main 330,00 €
UCVAN 305,00 €
Orchestre universitaire Lille 800,00 €
Architectuelles 500,00 €
ADELIE 623 277,00 €
Le Tremplin 33 439,00 €
ALEFPA 6 000,00 €
ATTAC 500,00 €
Graines de bon sens 12 000,00 €
Comptoir des solidarités 50 000,00 €
ABEJ 15 000,00 €
Total 797 151,00 €
DEVELOPPEMENT DURABLE ADAV 10 000,00 € LES JANTES DU NORD 3 800,00 €
VRAC Hauts-de-France 1 500,00 €
JARDINS FAMILIAUX DE VILLENEUVE D'ASCQ
200,00 €
DES JARDINIERS DE VILLENEUVE D'ASCQ 285,00 €
COIN DE TERRE FAMILIAL 550,00 €
CLUB CPN L'HERON DANS L'EAU 400,00 €
RUCHER-ECOLE DU HERON 900,00 €
UNION TOURISTIQUE LES AMIS DE LA NATURE
450,00 €
ASSOCIATION DES JARDINS SOLIDAIRES DES GENÊTS
300,00 €
CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE VILLENEUVE D'ASCQ
(COV) 200,00 €
Total 18 585,00 €
PROMOTION DE LA SANTE APDAC 2 000,00 €
Cédragir 48 000,00 €
Les clowns de l'Espoir 1 000,00 €
Don du Sang Annappes/Ascq 1 000,00 €
SOS amitiés 160,00 €
Projet avec Pasteur 6 000,00 €
choisir l'espoir NPDC 8 600,00 €
Total 66 760,00 €
AFFAIRES SOCIALES AC Métropole Lilloise 300,00 € 34
les Restaurants du cœur 17 000,00 €
Secours Populaire 18 000,00 €
Secours catholique 500,00 €
La banque alimentaire 1 500,00 €
Total 37 300,00 €
HANDICAP Association HANDIFAC 5 000,00 €
Association APF France handicap 1 500,00 €
Association Force T 2 500,00 €
Association Canoppé 1 300,00 €
Les auxiliaires des aveugles 150,00 €
Association Surdi59 250,00 €
Total 10 700,00 €
VIE ASSOCIATIVE Radio Campus 3 500,00 €
Les Amis de la Belote 500,00 €
LCR des tailleurs 16 200,00 €
Amicale Laïque d'Ascq 1 500,00 €
Bridge Club Villeneuvois 1 000,00 €
Amicale Laïque Pasteur J.Jaurès 1 500,00 €
GSCF (groupe de secours catastrophe) 3 200,00 €
AMVA (aéromodélisme) 250,00 €
Ecole du Chat 2 000,00 €
L'Ecole à l'Hôpital et à Domicile 350,00 €
Comité Miss Côte d'Opale Artois 500,00 €
Annappes Entraide 300,00 €
AGES ass emploi sportif 4 110,00 €
Passion Loisirs 300,00 €
LCR Emile Zola 2 000,00 €
Centre Social Cocteau 228 956,00 €
Centre Social Larc Ensemble 160 457,00 €
Centre Social Centre-Ville 260 711,00 €
Centre Social Flers Sart 367 599,00 €
Total 1 054 933,00 €
AFFAIRES SCOLAIRES APE GS LA FONTAINE 300,00 €
APE GS ALBERT CAMUS 300,00 €
APE GS CALMETTE 300,00 €
APE PICASSO 300,00 €
APE PREVERT 300,00 €
APE TOULOUSE LAUTREC 150,00 €
APE TOULOUSE LAUTREC MATERNELLE 150,00 €
ASS PARENTS ELEVES GS TAINE 300,00 €
ASSO PARENTS ELEVES PIERRE MARIE 300,00 €
ASSOCIATION ECOLE ET FAMILLE 235 718,40 €
ASSOCIATION PARENTS ELEVES GS 300,00 €
COOP SCOL ECO MAT CAMUS 273,00 €
COOP SCOL ECOL MAT CL BERNARD 378,00 €
COOP SCOL MATER ST EXUPERY 227,00 €
COOP SCOL OCCE PRIM P M CURIE 10 752,00 €
COOP SCOL TAINE PRIMAIRE 334,80 €
COOP SCOLAIRE ECOLE PRIMAIRE 882,00 €
COOP SCOLAIRE J PREVERT ECOLE 697,00 €
COOP SCOLAIRE MERMOZ 754,16 €
COOP SCOLAIRE RAMEAU PRIMAIRE 791,84 €
COOPERATIVE SCOLAIRE PICASSO 823,00 € 35
COOPERATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE 512,00 €
DELEGATION DEPARTEMENTALE EDUC 900,00 €
ECOLE ET FAMILLE CARDIN LIENART 120 286,79 €
ECOLE LOUISE DE BETTIGNIES 588,00 €
ECOLE MAT J MERMOZ 433,00 €
ECOLE MATERNELLE JULES VERNE 515,68 €
ECOLE OUVERTE PRIM RENE CLAIR 790,00 €
ECOLE SAINT ADRIEN 188 675,28 €
FCPE COLLEGE CAMILLE CLAUDEL 300,00 €
FSE COLLEGE CAMILLE CLAUDEL 1 000,00 €
FSE COLLEGE DU TRIOLO 1 000,00 €
FSE COLLEGE MOLIERE 1 000,00 €
GROUPE SCOLAIRE CHATEAUBRIAND 617,00 €
LYCEE QUENEAU 5 000,00 €
MATOULEC LAUTREC MATERNELLE 206,00 €
OCCE COOP ECOLE CHOPIN PRIMAIRE 475,00 €
OCCE COOP ECOLE MAT JEAN JAURES 273,00 €
OCCE COOP ECOLE PRIM VERLAINE 1 042,60 €
OCCE COOP ECOLE PRIMAIRE CAMUS 395,00 €
OCCE COOP GS P M CURIE MATERN 361,00 €
OCCE COOP MATERNELLE LA FONTAI 617,00 €
OCCE COOP PRIM LA FONTAINE 7 231,00 €
OCCE COOP VAN DER MEERSCH MATERN 311,00 €
OCCE ECOL PRIM ANATOLE FRANCE 613,00 €
OCCE ECOLE BOSSUET ELEMENTAIRE 386,48 €
OCCE ECOLE BOSSUET MATERNELLE 437,00 €
OCCE ECOLE CALMETTE PRIMAIRE 659,00 €
OCCE ECOLE MATER ANATOLE FRANCE 424,00 €
OCCE ECOLE MATER J PREVERT 365,00 €
OCCE ECOLE MATERNELLE LOUISE DE 302,00 €
OCCE ECOLE MATERNELLE PAUL FORT 286,00 €
OCCE ECOLE PRI JOSEPHINE BAKER 724,84 €
OCCE ECOLE PRIMAIRE BORIS VIAN 386,48 €
OCCE GROUPE SCOLAIRE BORIS VIAN 244,00 €
OCCE JEAN JAURES 4 496,00 €
OCCE MATERNELLE CHOPIN 294,00 €
OCCE PAUL CEZANNE ELEMENTAIRE 689,00 €
OGEC SAINT HENRI 139 589,23 €
OGEC ST PIERRE D'ASCQ 136 715,72 €
PARENTS D'ELEVES PAUL CEZANNE 300,00 €
RESSOURCE POUR LA REUSSITE ARRE 3 000,00 €
Total 876 772,30 €
JEUNESSE OMJC - observatoire des mutations 265 667,00 €
Eclaireurs de France 1 100,00 €
enfance d'Ascq 9 200,00 €
l'échappée 800,00 €
Citeo 21 400,00 €
association Junior pour projet Kwata 4 500,00 €
Total 302 667,00 €
PETITE ENFANCE Crèche parentale Charivari 61 800,00 €
Crèche parentale Marmousets 61 800,00 €
Crèche parentale Adage 61 800,00 €
Crèche associative Souriceaux 80 250,00 € 36
Lieu d'accueil Parents/enfants Trampolino 11 740,00 €
Total 277 390,00 €
AINES BON TEMPS 1 813,00 €
SCHUMANN 1 200,00 €
PETIT BOSQUET 1 813,00 €
GENETS D'OR 1 200,00 €
AGE D'OR 813,00 €
HENRI RIGOLE 1 613,00 €
AMITITES LOISIRS 650,00 €
ABLAV 2 000,00 €
ARC EN CIEL 1 000,00 €
UTL 1 000,00 €
Total 13 102,00 €
SPORTS Athlétique Club de Villeneuve d'Ascq 55 545,00 €
Arbonnoise Badminton Club de Villeneuve d'Ascq 594,00 €
Activités sportives pour tous 649,00 €
Associations de collèges 11 200,00 €
Association Sportive Villeneuve d'Ascq Métropole
(volley ball) 27 550,00 €
Association de Gestion de l'Emploi Salarié 7 500,00 €
Association Sportive et Culturelle de VA Nord (ASCVAN) 300,00 €
Associat° villeneuvoise activités nautiques (AVAN
natation) 19 641,00 €
AVAN Plongée 1 175,00 €
ALA gymnastique entretien 545,00 €
Amicale Laïque d'Ascq GEA 63,00 €
Billard Français Villeneuve d'Ascq 2 475,00 €
Badminton Club de Villeneuve d'Ascq 3 231,00 €
Cavaliers de Villeneuve d'Ascq 400,00 €
Cercle d'Escrime de Villeneuve d'Ascq 2 012,00 €
Christiaens 1 000,00 €
Club Sportif de Brigode 7 692,00 €
ENERGYM 519,00 €
Entente Sportive Basket Villeneuve d'Ascq 40 334,00 €
ESBVA LM 359 932,00 €
Force Athlétique et Handisport de Villeneuve d'Ascq 2 175,00 €
Football Club des Municipaux de Villeneuve d'Ascq 600,00 €
Forme Objectif Santé Gymnastique Volontaire (Flers
omnisports gymnastique) 1 161,00 €
FOS Tennis 23 596,00 € 37
FOS Tennis de Table 18 971,00 €
FLERS omnisports football 30 995,00 €
Grafteaux Culture Sport 6 500,00 €
Handi Basket de Villeneuve d'Ascq 280,00 €
IVAI Icon Jiu jitsu de Villeneuve d'Ascq 2 175,00 €
Les Intrépides 1 572,00 €
Institut du Judo Ju-Jitsu Villeneuve d'Ascq 4 040,00 €
Judo Club Flers Sart 12 689,00 €
La Raquette 22 169,00 €
Lille Métropole-Handball Club Villeneuvois 87 142,00 €
Stade Villeneuvois (Lille Métropole Rugby Club
Villeneuvois) 103 016,00 €
MSVA (foot fauteuil) 6 500,00 €
Muscles et Ligne 1 175,00 €
OISEAU PENG 600,00 €
Office Municipal des Sports 160 317,00 €
Pirouette 1 815,00 €
Randonneurs Villeneuvois 300,00 €
Sac à Pof 1 022,00 €
Saint Jean Baptiste Gym 14 200,00 €
Saint Sébastien Villeneuvoise 8 000,00 €
Santé amitié yoga 170,00 €
Association Sportive de l'Arbonnoise (squash
arbonnoise) 1 793,00 €
(Equipe) Strike 59 1 500,00 €
Tae kwon do 4 285,00 €
Team boxsay 1 335,00 €
Union Sportive Ascquoise 46 440,00 €
USEP SUD 500,00 €
Union des Tireurs de Villeneuve d'Ascq 13 000,00 €
Villeneuve d'Ascq Football Féminin 23 173,00 €
VAFF
Villeneuve d'Ascq Lutte 7 175,00 €
Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation 2 175,00 €
Villeneuve d'Ascq Rythme et Sport Lille Métropole 45 574,00 €
Villeneuve d'Ascq Triathlon 12 779,00 €
Villeneuve d'Ascq Boxing Club 2 235,00 €
Vélo Club de Villeneuve d'Ascq 1 505,00 €
Villeneuve Karatédo Association 2 865,00 €
(Club) Les Vikings 16 650,00 €
Soutien aux jeunes athlètes 3 000,00 € 38
Total 1 239 521,00 €
CULTURE Office de tourisme 55 678,00 €
Université de Lille 15 000,00 €
LaM 98 000,00 €
La rose des vents 500 000,00 €
All Jazz 1 000,00 €
ART Espace Thalès 1 100,00 €
Attrape-Rêves 1 500,00 €
Avenir Musical d'Ascq 5 800,00 €
Cendrillon 1 300,00 €
Chorale Choeur et Passions 700,00 €
Cantabile 700,00 €
La parenthèse 700,00 €
Chorale Plain Chant 700,00 €
Chorofeel production 700,00 €
Cric Crac Compagnie 85 000,00 €
D'Anatole à Guernouillard 5 000,00 €
Ecole de Musique 650 000,00 €
Les danses du bourg 400,00 €
Le fil de soi 300,00 €
Mélodièse 700,00 €
Memphis country club 500,00 €
N'didance 5 000,00 €
Voix-là 300,00 €
Atelier 2 Arts Plastiques 97 500,00 €
Groupement des Artistes Villeneuvois 1 400,00 €
Le garage 47 1 500,00 €
Les Pinceaux d'Aquarelle 1 100,00 €
Laurette Losario 3 300,00 €
Temps libre 200,00 €
Trans'arts 800,00 €
AAATV 1 000,00 €
Monique Teneur (AMTSPR) sauvegarde du
patrimoine rural 2 250,00 €
Vapeur 45 500,00 €
Jazz A Véda 8 800,00 €
Jeune ensemble harmonique JEH 3 000,00 €
La boîte à jazz 650,00 €
La philharmonie d'Ascq 5 800,00 €
Quatuor en Liberté 8 000,00 €
Villeneuve Jazz Big Band 3 000,00 €
Kino Ciné 5 000,00 €
les p'tites mascottes 1 500,00 €
Le théâtre d'à côté 12 000,00 €
Prise directe 1 000,00 €
Quanta 35 000,00 €
Club astronomique de la région lilloise 1 500,00 €
L'Antre du Jeu 1 500,00 € 39
Sous écran 59 2 900,00 €
Théâtre du Prisme 1 000,00 €
Société historique de Villeneuve d'Ascq 10 000,00 €
Total 1 640 278,00 €
MEDIATHEQUE Bibliothèque de l'Amicale Laïque d'Ascq 3 040,00 € Bibliothèque du CR.A.C. 5 445,00 €
Bibliothèque FLERS SART (Asso. Usagers C. S.) 2 173,00 €
Bibliothèque du Centre Social Cocteau 2 846,00 €
Bibliothèque de l'Amicale Laïque Pasteur Jean Jaurès 1 500,00 €
Bibliothèque Associative de Flers Bourg 2 850,00 €
Culture & Bibliothèque pour tous 10 456,00 €
BAVAR Bib. Associatives Villeneuve d'Ascq réunies 56 150,00 €
FILIGRANE Ateliers d'Ecriture 400,00 €
Total 84 860,00 €
PROTOCOLE Comité d'entente et de liaison 1 000,00 €
Terre du Nord Terre de combat 2 000,00 €
Union nationale des combattants d'Annappes et
d'Ascq 700,00 €
Société légion d'honneur 700,00 €
Mémoire vivante 700,00 €
Total 5 100,00 €
DROITS DE L'HOMME A.A.V.A.L 900,00 €
I.A.S.I 400,00 €
CAFFES 1 000,00 € RIFEN (rencontre international des femmes noires Nord
Pas de Calais) 1 500,00 €
MERES POUR LA PAIX 4 200,00 €
ARTISANAT NORD BENIN 11 672,00 €
DINA MADA 12 634,00 €
EMI SPHERE 350,00 €
ENFANCE ET VIE 300,00 €
Total 32 956,00 €
VIE DES QUARTIERS Genêts en fête 1 500,00 €
Ascq in love 1 500,00 €
Total 3 000,00 €
RESSOURCES HUMAINES APCVA 1 530 000,00 €
Total 1 530 000,00 €
AUTRES
Syndicat Union Territoriale Interprofessionnelle CFDT
Métropole Lilloise 5 300,00 €
Syndicat Union Locale CFE-CGC 5 300,00 €
Syndicat CGT de Lille & Environs 5 300,00 € Syndicat Fédération Syndicale Universitaire
FSU 5 300,00 € Syndicat Sud TELECOM 59 5 300,00 €
AIAVM 11 768,00 €
Total 38 268,00 €
Total général 8 212 659,30 € 40
ANNEXE 2 – VENTILATION DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT PAR DOMAINE
Voté total Mandaté Reporté
%
Mandaté
%
Mandaté
+
Reporté
Crédits
annulés
%
Crédits
annulés
Domaine 1 - Développement, aménagement, renouvellement urbain
REQUALIFICATION CENTRE VILLE 1 363 078,79 450 197,24 432 582,80 33,03% 64,76% 480 298,75 35,24%
Ville nouvelle renouvelée Annappes 341 295,53 228 374,99 64 167,36 66,91% 85,72% 48 753,18 14,28%
VILLE NOUVELLE RENOUVELEE PONT-DE-BOIS 1 934 827,55 1 244 306,59 660 143,52 64,31% 98,43% 30 377,44 1,57%
VILLE NOUVELLE RENOUVELLE RESIDENCE 172 008,15 8 753,98 34 166,43 5,09% 24,95% 129 087,74 75,05%
Sous-total 3 811 210,02 1 931 632,80 1 191 060,11 50,68% 81,93% 688 517,11 18,07%
Domaine 2 - Entretien des espaces publics
ABRIS CONTENEURS DIVERS SITES 64 972,64 26 790,44 36 824,74 41,23% 97,91% 1 357,46 2,09%
ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE 295 504,04 99 827,50 162 974,42 33,78% 88,93% 32 702,12 11,07%
Aire de jeux Coulée Verte 567,36 0,00 567,36 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
Aire de jeux de la Tarentelle 300 000,00 149 921,54 119 892,58 49,97% 89,94% 30 185,88 10,06%
Aire de jeux du Terroir 1 328,16 1 328,16 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
AIRE DE JEUX ESPACE COURONNE 144,00 0,00 144,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
Aire de jeux Gounod 144,00 0,00 144,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
Aire de jeux Terminus 144,00 0,00 144,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
Aire de jeux Tour Corneille 8 495,15 0,00 8 495,15 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
Aire jeux Brassens 20 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 20 000,00 100,00%
AIRE JEUX FIACRES 752,40 608,40 144,00 80,86% 100,00% 0,00 0,00%
AIRE JEUX PARC URBAIN 352,80 352,80 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
AIRE JEUX TRUDAINE 2 143,50 0,00 2 143,50 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
AIRES DE JEUX BOIS LEPERS 2 298,12 2 298,12 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
ARMOIRES DE COMMANDES EP 9455,24 0 9 455,24 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
CAMERAS DE VIDEO PROTECTION 1 463 138,67 907 638,63 444 552,21 62,03% 92,42% 110 947,83 7,58%
Centre formation sécurité et secours 59 3 350,86 2 328,96 827,82 69,50% 94,21% 194,08 5,79%
Chemin de la Ferme du Roch 9356,04 0 9 356,04 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
Chaussée des Visiteurs 50 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 50 000,00 100,00%
Cheminement souterrain parking parc urbain 4830,7 4830,7 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
CLOTURES ET PARE-BALLONS 1 691,52 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1 691,52 100,00%
corridors écologiques 30 000,00 1 680,05 28 296,00 5,60% 99,92% 23,95 0,08%
DIAGNOSTIC RESEAU 70 966,00 25 491,00 33 454,00 35,92% 83,06% 12 021,00 16,94%
ESPACE D BLANCHATTE/CLAYES/MQ DELESALLE 718,80 718,80 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
Espace des Pénates 32 525,99 32 131,13 394,86 98,79% 100,00% 0,00 0,00%
ESPACES VERTS RUE DES TILLEULS 5 254,27 5 254,27 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
EXTERIEUR MAIRIE DE QUARTIER DU BOURG 9 460,22 0,00 9 460,22 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
EXTERIEUR MUSEE DES MOULINS 63 224,93 0,00 35 824,85 0,00% 56,66% 27 400,08 43,34%
LOCAL STOCKAGE ROSE DES VENTS 393,59 393,11 0,00 99,88% 99,88% 0,48 0,12%
Mairie du Breucq Square DESMARET 144,00 0,00 144,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
MOBILIER URBAIN 60 000,00 11 880,00 8 115,00 19,80% 33,33% 40 005,00 66,68%
PARKINGS A VELOS ET SIGNALETIQUE 6 278,40 2 691,84 3 586,56 42,87% 100,00% 0,00 0,00%
PISCINE DU TRIOLO 405,60 0,00 405,60 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
PLAQUES DE RUE 317 756,04 198 918,66 110 837,98 62,60% 97,48% 7 999,40 2,52%
PLATEAU SPORTIF RABELAIS 117,90 0,00 117,90 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
PROGRAMME DE PLANTATIONS 139 028,24 99 139,64 39 887,40 71,31% 100,00% 1,20 0,00%
Prov Agenda d'accessibilité programmée 22 448,99 0,00 0,00 0,00% 0,00% 22 448,99 100,00%
RENOVATION DE VOIRIE 48 553,79 45 088,52 3 465,27 92,86% 100,00% 0,00 0,00%
RENOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS 1 001 995,61 334 155,35 667 840,25 33,35% 100,00% 0,01 0,00% 41
RENOVATION JEUX - ESPACES PUBLICS 18 946,63 0,00 18 946,63 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
SECURITE EN VOIRIE 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
SENTIER VERTE RUE 3 500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3 500,00 100,00%
SERRES MUNICIPALES 5 014,58 23,70 4 990,88 0,47% 100,00% 0,00 0,00%
Sondes hydrométriques 4 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4 000,00 100,00%
SQUARE BALZAC 19 423,42 18 599,02 824,40 95,76% 100,00% 0,00 0,00%
SQUARE JEAN VILAR 955,20 811,20 144,00 84,92% 100,00% 0,00 0,00%
SQUARE RUE DE LA STATION 433,99 0,00 433,99 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
SQUARE RUE DES TLLEULS 10 354,96 4 667,16 5 687,80 45,07% 100,00% 0,00 0,00%
SQUARE VENISE 1 095,60 0,00 1 095,60 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
TX ACCPT PAYSAGER OEUVRE ARTITISQUE 459 946,32 295 985,32 135 187,00 64,35% 93,74% 28 774,00 6,26%
Vegetalisation cours ecoles, cals et espaces publics 4 034,39 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4 034,39 100,00%
Sous-total 4 680 646,66 2 273 554,02 2 009 805,25 48,57% 91,51% 397 287,39 8,49%
Domaine 3 - Développement durable
EXTERIEURS FERME DU HERON 2 527,20 0,00 2 413,20 0,00% 95,49% 114,00 4,51%
FERME DU HERON 19 142,79 4 020,03 12 956,89 21,00% 88,69% 2 165,87 11,31%
LOCAL COMMERCIAL PLACE LEON BLUM 30 000,00 0,00 9 432,00 0,00% 31,44% 20 568,00 68,56%
Transition energetique 729 000,00 0,00 629 715,00 0,00% 86,38% 99 285,00 13,62%
Sous-total 780 669,99 4 020,03 654 517,09 0,51% 84,36% 122 132,87 15,64%
Domaine 5 - Développement économique, soutien économie solidaire
BRASSERIE LE PRESIDENT N° 53 4592,28 4592,28 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
CELLULES COMMERCIALES DES PRES 344,00 344,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
CELLULES TRIOLO COPRO 137,7 45,9 91,80 33,33% 100,00% 0,00 0,00%
SIGNALISATION VILLE 29 500,00 2 536,80 0,00 8,60% 8,60% 26 963,20 91,40%
Sous-total 34 573,98 7 518,98 91,80 21,75% 22,01% 26 963,20 77,99%
Domaine 6 - Social
CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE 121 992,94 6 629,94 115 363,00 5,43% 100,00% 0,00 0,00%
FERME PETITPREZ 472,80 0,00 472,80 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
LOGEMENT D'URGENCE 45 RUE CORNEILLE 23 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 23 000,00 100,00%
Sous-total 145 465,74 6 629,94 115 835,80 4,56% 84,19% 23 000,00 15,81%
Domaine 7 - Prévention et sécurité
LA SAUVAGERE 8 RUE ST J.BTE DE LA SALLE 1 524,00 0,00 1 524,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
LOCAL ESPC DU BOURG 7 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7 000,00 100,00%
Sous-total 8 524,00 0,00 1 524,00 0,00% 17,88% 7 000,00 82,12%
Domaine 8 - Citoyenneté
12 RUE DEVRED 88,48 88,48 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
29 RUE DE WASQUEHAL 44 832,00 336,00 25 412,88 0,75% 57,43% 19 083,12 42,57%
56 RUE DE LILLE 744,58 307,18 437,40 41,26% 100,00% 0,00 0,00%
CIMETIERE D'ANNAPPES 15 000,00 0,00 13 920,00 0,00% 92,80% 1 080,00 7,20%
CIMETIERE D'ASCQ 567,36 0,00 567,36 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
CIMETIERE DU BOURG 249 576,49 220 257,13 29 319,36 88,25% 100,00% 0,00 0,00%
CIMETIERE DU BREUCQ 2 007,36 0,00 567,36 0,00% 28,26% 1 440,00 71,74%
FERME DESPATURES CENTRE J. CARLIER SMPS 136,80 0,00 91,20 0,00% 66,67% 45,60 33,33%
JARDIN maison des genets 27 650,11 352,80 27 297,31 1,28% 100,00% 0,00 0,00%
LCR CADET ROUSSELLE 76,50 25,50 51,00 33,33% 100,00% 0,00 0,00%
LOGEMENT MAISON QUARTIER LOUIS PASTEUR 4 355,25 4 355,25 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
MAISON DE QUARTIER JACQUES BREL 4 497,48 3 282,72 1 214,76 72,99% 100,00% 0,00 0,00%
MAISON DE QUARTIER LOUIS PASTEUR 34 675,71 24 688,56 1 687,80 71,20% 76,07% 8 299,35 23,93%
MAISON DE QUARTIER PIERRE MENDES FRANCE 567,36 0,00 567,36 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
MAISON DES DROITS DE L'HOMME 10 865,68 3 598,68 267,00 33,12% 35,58% 7 000,00 64,42%
MAISON ET CENTRE SOCIAL DES GENETS 137 024,68 37 575,00 17 108,16 27,42% 39,91% 82 341,52 60,09%
MAISON MEDIATION ET DROIT 72 CHAUS. HDV 11 641,56 0,00 11 641,56 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
MAISON QUARTIER DELESALLE (EX.GARAGE) 1 200,04 531,64 668,40 44,30% 100,00% 0,00 0,00% 42
MQ DENIS BLANCHATTE (CLAEYS) 152,83 152,83 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
Sous-total 545 660,27 295 551,77 130 818,91 54,16% 78,14% 119 289,59 21,86%
Domaine 9 - Personnes âgées et retraitées
FERME COUROUBLE 9 289,53 4 741,80 3 963,60 51,04% 93,71% 584,13 6,29%
FOYER DELRUE - FLERS BREUCQ 7 910,37 7 910,37 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
FOYER LOUIS PASTEUR - BABYLONE 7 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7 000,00 100,00%
Sous-total 24 199,90 12 652,17 3 963,60 52,28% 68,66% 7 584,13 31,34%
Domaine 10 - Enfance, jeunesse
CAL ALBERT CAMUS 4 682,40 4 682,40 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
CAL AUGUSTIN THIERRY 9 857,03 7 404,72 2 452,31 75,12% 100,00% 0,00 0,00%
CAL CARROUSEL 14 986,05 6 477,60 1 508,45 43,22% 53,29% 7 000,00 46,71%
CAL CHARLIE CHAPLIN 18 724,29 17 977,85 45,60 96,01% 96,26% 700,84 3,74%
CAL COLUCHE 15 005,52 9 232,20 4 273,32 61,53% 90,00% 1 500,00 10,00%
CAL JEAN MERMOZ 6 720,00 6 421,64 0,00 95,56% 95,56% 298,36 4,44%
CAL LA FONTAINE (JEAN DE) 3 000,00 2 919,89 0,00 97,33% 97,33% 80,11 2,67%
CAL PAUL FORT 11 146,84 435,16 10 711,68 3,90% 100,00% 0,00 0,00%
CAL PAUL VERLAINE 8 105,76 0,00 8 105,76 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
CAL PIERRE CORNEILLE 8 520,00 8 400,00 120,00 98,59% 100,00% 0,00 0,00%
CAL PIERRE MENDES FRANCE 12 588,00 0,00 12 588,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
CAL RENE CLAIR 52 970,41 7 345,21 7 225,20 13,87% 27,51% 38 400,00 72,49%
CAL TOURNESOL 986,15 986,15 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
CAL VALENTIN 977,11 358,51 618,60 36,69% 100,00% 0,00 0,00%
CENTRE DE REMUZAT 3 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3 000,00 100,00%
CHALET D'HABERE POCHE 472,80 0,00 472,80 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
G.S. FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND 16 787,07 16 787,07 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
GITE HABERE POCHE 6 440,57 0,00 3 440,57 0,00% 53,42% 3 000,00 46,58%
MAISON DE QUARTIER LOUIS PASTEUR 20 333,44 17 598,14 2 735,30 86,55% 100,00% 0,00 0,00%
Sous-total 215 303,44 107 026,54 54 297,59 49,71% 74,93% 53 979,31 25,07%
Domaine 11 - Sports, loisirs
AIRE DE TIR A L'ARC - PARC URBAIN 2 088,77 352,80 1 735,97 16,89% 100,00% 0,00 0,00%
ASTROPOLE DU HERON 525 690,80 34 139,72 407 540,88 6,49% 84,02% 84 010,20 15,98%
BASE VOILE J.Y. COUSTEAU LAC DU HERON 5 454,67 5 454,67 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
BOULODROME MARCEL PAGNOL - RESIDENCE 54 372,24 54 060,48 0,00 99,43% 99,43% 311,76 0,57%
CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE 76 770,33 44 964,97 13 582,13 58,57% 76,26% 18 223,23 23,74%
COMPLEXE DES ESUM 1 125 658,88 83 852,35 33 658,52 66,73% 93,52% 8 148,01 6,48%
COMPLEXE DES ESUM 2 177 421,34 49 421,42 108 162,15 27,86% 88,82% 19 837,77 11,18%
Complexe sportif colette BESSON 17 187,45 405,60 16 781,84 2,36% 100,00% 0,01 0,00%
COURT DE TENNIS LA RAQUETTE RUE 8 MAI 55 706,12 29 630,76 5 773,08 53,19% 63,55% 20 302,28 36,45%
COURTS DE TENNIS STADE LEMAIRE 32 116,52 8 905,50 23 211,01 27,73% 100,00% 0,01 0,00%
Diagnostic terrains synthétiques 10 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 10 000,00 100,00%
DOJO FLERS-SART JEF MARTIN 72 160,00 36 695,43 26 464,47 50,85% 87,53% 9 000,10 12,47%
ESPACES EXTERIEURS EQUIPEMENTS 144,00 0,00 144,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
FERME ST SAUVEUR 153 466,24 111 840,16 41 544,91 72,88% 99,95% 81,17 0,05%
GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST. EXUPERY 58 551,34 38 212,51 144,79 65,26% 65,51% 20 194,04 34,49%
HALLE DE CANTELEU 1 675,15 1 675,15 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
HALLE DE LA TAILLERIE - TRIOLO 130 753,84 105 670,42 6 878,78 80,82% 86,08% 18 204,64 13,92%
HALLE JEAN DE LA FONTAINE 1 169,76 191,76 978,00 16,39% 100,00% 0,00 0,00%
JEU DE BOULES ANNAPPES 567,36 0,00 567,36 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
JEU DE BOULES ASCQ 567,36 0,00 567,36 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
LOCAL CLUB CYNOPHILE 567,36 0,00 567,36 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
LOCAL COLOMBOPHILE DU BOURG 40 000,00 810,00 27 840,30 2,03% 71,63% 11 349,70 28,37%
LOCAL DES ECLAIREURS ALLEE DU TAMBOURIN 384,37 384,37 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
LOGEMENT DE FONCTION HALLE DE CANTELEU 38 159,12 38 159,12 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 43
LOGEMENT SALLE PALACIUM 30 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30 000,00 100,00%
LUDOTHEQUE COUSINERIE 1 747,04 894,97 852,07 51,23% 100,00% 0,00 0,00%
LUDOTHEQUE VAISSEAU FANTOME 4 022,50 2 955,47 550,80 73,47% 87,17% 516,23 12,83%
OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE HERON 4 080,00 0 4 080,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
PISCINE DU TRIOLO 63 189,85 16 203,10 6 756,76 25,64% 36,33% 40 229,99 63,67%
PLATEAU FREDERIC CHOPIN 21 423,64 405,60 21 018,01 1,89% 100,00% 0,03 0,00%
PLATEAU MOLIERE 117,90 0,00 117,90 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
PLATEAU SPORTIF BOSSUET 912,78 405,60 507,18 44,44% 100,00% 0,00 0,00%
PLATEAU SPORTIF CAMUS 18 164,96 15 847,24 759,36 87,24% 91,42% 1 558,36 8,58%
PLATEAU SPORTIF CHATEAUBRIAND 405,60 405,60 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
PLATEAU SPORTIF CIMAISE 192,00 0,00 192,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
PLATEAU SPORTIF DE LA TOISON D'OR 1 116,96 405,60 711,36 36,31% 100,00% 0,00 0,00%
Plateau sportif du Terroir 22 760,40 0,00 20 760,40 0,00% 91,21% 2 000,00 8,79%
PLATEAU SPORTIF JEAN-PHILIPPE RAMEAU 144,00 0,00 144,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
PROVISION RENOVATION PLATEAUX SPORTIFS 480,00 0,00 480,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
SALLE D'ARTS MARTIAUX ROGER LEIGNEL 44 581,54 4 290,08 21 026,87 9,62% 56,79% 19 264,59 43,21%
SALLE DE LA CONTRESCARPE - 14 435,46 9 356,27 711,36 64,81% 69,74% 4 367,83 30,26%
SALLE DE LA TAMISE - TRIOLO 14 273,94 3 229,32 11 044,62 22,62% 100,00% 0,00 0,00%
SALLE DES SPORTS PALACIUM PONT DE BOIS 229 821,84 138 301,50 40 984,82 60,18% 78,01% 50 535,52 21,99%
SALLE DU BLASON - PONT DE BOIS 644,16 61,50 582,66 9,55% 100,00% 0,00 0,00%
SALLE DU MOULIN D'ASCQ 9 700,84 8 340,59 1 360,25 85,98% 100,00% 0,00 0,00%
SALLE FERNAND DEBRUYNE - ASCQ 13 011,97 8 130,97 4 881,00 62,49% 100,00% 0,00 0,00%
SALLE GEORGES MARTIN 73 265,41 43 991,86 8 594,87 60,04% 71,78% 20 678,68 28,22%
SALLE LEO LAGRANGE - BREUCQ 1 044,38 250,22 794,16 23,96% 100,00% 0,00 0,00%
SALLE MARCEL CERDAN 52 540,42 4 657,64 31 236,18 8,86% 68,32% 16 646,60 31,68%
SALLE MOLIERE - BABYLONE 2 112,90 1 890,57 222,33 89,48% 100,00% 0,00 0,00%
SALLE MUSCULATION-AVENUE DE PARIS 60 680,28 1 404,00 30 162,78 2,31% 52,02% 29 113,50 47,98%
SALLE P. LAHOUSSE - TRIOLO 75 471,02 73 958,43 1 512,59 98,00% 100,00% 0,00 0,00%
SALLE PIERRE MENDES FRANCE - PRES 880,46 665,90 214,56 75,63% 100,00% 0,00 0,00%
SALLE PIETER BREUGHEL C - PONT DE BOIS 7 591,27 3 067,27 4 524,00 40,41% 100,00% 0,00 0,00%
SALLE RAMEAU - RESIDENCE 405,60 405,60 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
SALLE VENDEMIAIRE 5 868,36 5 868,36 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
SALLE VOLTAIRE - HOTEL DE VILLE 95 332,89 14 352,71 80 980,18 15,06% 100,00% 0,00 0,00%
STADE DE LA CIMAISE 144,00 0,00 144,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
STADE DU CHATEAU 1 216,80 1 216,80 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
STADE G. LEMAIRE 62 024,88 2 768,88 27 150,00 4,46% 48,24% 32 106,00 51,76%
STADE JEAN-JACQUES - ANNAPPES 13 360,22 4 437,02 8 880,00 33,21% 99,68% 43,20 0,32%
STADE PIERRE BEAUCAMP - ASCQ 139 284,63 32 137,33 105 115,56 23,07% 98,54% 2 031,74 1,46%
STADE RENE CASSIN 1 340,40 860,40 0,00 64,19% 64,19% 480,00 35,81%
STADE VANACKER 2 926,82 0,00 2 926,82 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
Terrain de fooot Bouderiez 4 606,80 4 606,80 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
Terrain de fooot Papillon/Perceval 144,00 0,00 144,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
TERRAIN DE FOOTBALL COPES 352,80 352,80 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
TERRAIN DE LA TRADITION 133 196,74 64 076,88 29 119,86 48,11% 69,97% 40 000,00 30,03%
TERRAIN JEU DE BOULE A ASCQ 310,53 21,61 288,92 6,96% 100,00% 0,00 0,00%
Sous-total 2 809 962,01 1 115 051,68 1 185 675,14 39,68% 81,88% 509 235,19 18,12%
Domaine 13 - Culture et animation de la ville
BIBLIOTHEQUE AMICALE E.FOUCROY 2 505,42 2 505,42 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
BIBLIOTHEQUE DE FLERS BOURG 663,58 343,18 320,40 51,72% 100,00% 0,00 0,00%
BIBLIOTHEQUE DU CENTRE VILLE 60 990,87 2 140,19 58 459,81 3,51% 99,36% 390,87 0,64%
CHARTIL DU MUSEE DU TERROIR 10 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 10 000,00 100,00%
CINEMA LE MELIES - TRIOLO 13 340,28 13 063,68 276,60 97,93% 100,00% 0,00 0,00%
ESPACE CONCORDE 20 937,65 5 116,16 15 821,49 24,44% 100,00% 0,00 0,00% 44
ESPACE ROSE DES VENTS 4 149 076,68 982 418,53 3 166 658,15 23,68% 100,00% 0,00 0,00%
ESPACE THALES QUARTIER DU TRIOLO 276,00 0,00 276,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
EXTERIEURS MUSEE DU MOULIN D ASCQ 686,40 124,08 0,00 18,08% 18,08% 562,32 81,92%
FERME D'EN HAUT 35 520,55 7 903,45 9 297,10 22,25% 48,42% 18 320,00 51,58%
La carrière studio musique salle danse 44 223,24 9 223,24 0,00 20,86% 20,86% 35 000,00 79,14%
MAISON DE QUARTIER LOUIS PASTEUR 18 113,82 8 113,82 0,00 44,79% 44,79% 10 000,00 55,21%
MOTTE FEODALE 246 124,60 28 978,20 197 767,62 11,77% 92,13% 19 378,78 7,87%
MUSEE DES MOULINS 119 727,50 66 455,42 17 387,55 55,51% 70,03% 35 884,53 29,97%
MUSEE DU MASSACRE D'ASCQ 1 535,20 190,20 345,00 12,39% 34,86% 1 000,00 65,14%
MUSEE DU TERROIR 152 776,36 13 420,96 17 673,02 8,78% 20,35% 121 682,38 79,65%
PARC ASNAPIO 48 444,67 25 080,24 22 934,15 51,77% 99,11% 430,28 0,89%
SALLE ALFRED DEQUESNES 535,52 535,52 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
SALLE DES FETES MARIANNE 109 092,68 73 222,27 14 382,74 67,12% 80,30% 21 487,67 19,70%
SALLE RAOUL MASQUELIEZ 3 096,82 1 514,02 1 582,80 48,89% 100,00% 0,00 0,00%
SITE ARCHEOLOGIQUE 82 101,91 30 924,20 36 131,71 37,67% 81,67% 15 046,00 18,33%
VILLA GALLO ROMAINE ASNAPIO 40 000,00 0,00 28 934,40 0,00% 72,34% 11 065,60 27,66%
Sous-total 5 159 769,75 1 271 272,78 3 588 248,54 24,64% 94,18% 300 248,43 5,82%
Domaine 14 - Petite enfance
CRECHE ASSOCIATIVE LEONARD DE VINCI 47 262,54 47 262,54 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
CRECHE ASTROMOMES (EX.BERGAMOTE) 351,12 0,00 351,12 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
CRECHE BULLES ET BILLES 17 697,95 7 697,95 0,00 43,50% 43,50% 10 000,00 56,50%
CRECHE CANAILLOUS 2 322,94 0,00 2 322,94 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
CRECHE NOUGATINE 7 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7 000,00 100,00%
CRECHE VALENTINE 9 816,36 173,58 8 687,40 1,77% 90,27% 955,38 9,73%
LUDOTHEQUE DU CPE 557,40 557,40 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
PMI BORIS VIAN (EX. CORNEILLE) 567,36 0,00 567,36 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
Sous-total 85 575,67 55 691,47 11 928,82 65,08% 79,02% 17 955,38 20,98%
Domaine 15 - Enseignement
CUISINE CENTRALE JEAN LEMPEREUR 42 716,01 9 212,60 4 403,41 21,57% 31,88% 29 100,00 68,12%
G.S. FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND 42 352,12 18 173,44 20 178,68 42,91% 90,56% 4 000,00 9,44%
GROUPE SCOL.HENRI DE TOULOUSE LAUTREC 37 587,49 15 333,22 17 775,66 40,79% 88,08% 4 478,61 11,92%
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CALMETTE 17 105,62 2 641,48 14 464,14 15,44% 100,00% 0,00 0,00%
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CAMUS 111 360,90 86 932,07 23 730,00 78,06% 99,37% 698,83 0,63%
GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE 157 476,01 12 070,73 140 837,92 7,67% 97,10% 4 567,36 2,90%
GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST. EXUPERY 46 115,22 35 937,46 5 405,20 77,93% 89,65% 4 772,56 10,35%
GROUPE SCOLAIRE AUGUSTIN THIERRY 18 730,16 6 705,75 12 024,41 35,80% 100,00% 0,00 0,00%
GROUPE SCOLAIRE CLAUDE BERNARD 261 368,63 28 642,52 20 034,90 10,96% 18,62% 212 691,21 81,38%
GROUPE SCOLAIRE EMILE VERHAEREN 88 205,33 64 742,10 13 463,23 73,40% 88,66% 10 000,00 11,34%
GROUPE SCOLAIRE FREDERIC CHOPIN 11 058,41 7 960,75 3 097,66 71,99% 100,00% 0,00 0,00%
GROUPE SCOLAIRE HIPPOLYTE TAINE 126 477,75 57 850,17 3 215,74 45,74% 48,28% 65 411,84 51,72%
GROUPE SCOLAIRE JACQUES BOSSUET 591,76 510,38 81,38 86,25% 100,00% 0,00 0,00%
GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT 5 240,10 2 860,74 2 343,36 54,59% 99,31% 36,00 0,69%
GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE 21 522,83 18 766,29 2 756,54 87,19% 100,00% 0,00 0,00%
GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES 774,62 603,56 171,05 77,92% 100,00% 0,01 0,00%
GROUPE SCOLAIRE JEAN MERMOZ 24 888,61 3 967,65 12 930,45 15,94% 67,89% 7 990,51 32,11%
GROUPE SCOLAIRE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 191 037,73 148 505,83 42 155,50 77,74% 99,80% 376,40 0,20%
GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE 78 251,92 2 874,11 6 310,88 3,67% 11,74% 69 066,93 88,26%
GROUPE SCOLAIRE LOUISE DE BETTIGNIES 36 553,76 27 611,63 8 695,49 75,54% 99,33% 246,64 0,67% GROUPE SCOLAIRE MAXENCE
VANDERMEERSCH 1 440,44 1 415,10 0,00 98,24% 98,24% 25,34 1,76%
GROUPE SCOLAIRE PABLO PICASSO 26 269,25 7 812,12 18 457,13 29,74% 100,00% 0,00 0,00%
GROUPE SCOLAIRE PAUL CEZANNE 32 146,42 3 501,82 14 446,60 10,89% 55,83% 14 198,00 44,17%
GROUPE SCOLAIRE PAUL FORT 3 200,57 1 003,43 2 197,13 31,35% 100,00% 0,01 0,00% 45
GROUPE SCOLAIRE PAUL VERLAINE 732,60 310,59 422,00 42,40% 100,00% 0,01 0,00%
GROUPE SCOLAIRE PIERRE & MARIE CURIE 159 123,01 113 664,92 40 240,16 71,43% 96,72% 5 217,93 3,28%
GROUPE SCOLAIRE RENE CLAIR 7 186,56 1 260,09 5 456,83 17,53% 93,47% 469,64 6,53%
GS BORIS VIAN (ex. CORNEILLE) 37 002,48 19 307,55 15 160,94 52,18% 93,15% 2 533,99 6,85%
GS NOUVELLE ECOLE PONT-DE-BOIS 4 247 502,28 3 332 074,28 910 085,55 78,45% 99,87% 5 342,45 0,13%
INSPECTION ACADEMIQUE NORD-GS J. PREVERT 3 594,24 3 594,24 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
LOGEMENT 25 RUE DEVRED 45 315,03 45 315,02 0,00 100,00% 100,00% 0,01 0,00%
LOGTS GS FREDERIC CHOPIN-RUE CH.LE BON 30 728,99 30 728,99 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
LOGTS GS JEAN MERMOZ-RUE DES BOULEAUX 30 312,45 0,00 4 118,54 0,00% 13,59% 26 193,91 86,41%
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD DE VILLE 7 760 396,16 6 454 682,15 884 650,57 83,17% 94,57% 421 063,44 5,43%
RENOVATION DES COURS D'ECOLES 282,68 0,00 0,00 0,00% 0,00% 282,68 100,00%
SALLE DES FETES PIERRE & MARIE CURIE 4 482,46 4 482,46 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
Sous-total 13 709 130,60 10 571 055,24 2 249 311,05 77,11% 93,52% 888 764,31 6,48%
Domaine 17 - Fonctionnement de l'administration municipale
ATELIERS - CTM 151 425,00 480,00 122 069,34 0,32% 80,93% 28 875,66 19,07%
BUREAUX IMMEUBLE METROPORT 2 803,92 0,00 2 803,92 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
CD 20 RUE JEAN JAURES 6 532,88 6 532,88 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
CELLULE 75 CHAUSSEE HDV 56 598,08 657,48 55 468,60 1,16% 99,17% 472,00 0,83%
CELLULE JEAN COCTEAU 884,95 884,95 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
CHATEAU DE FLERS 38 929,74 4 200,00 4 729,74 10,79% 22,94% 30 000,00 77,06%
EGLISE DU SACRE COEUR DU SART 7 000,00 3 960,00 1 656,00 56,57% 80,23% 1 384,00 19,77%
EGLISE ST PIERRE D'ASCQ 117 302,00 0,00 27 302,02 0,00% 23,27% 89 999,98 76,73%
EGLISE ST PIERRE DU BOURG 2 271 290,34 694 323,18 1 573 967,16 30,57% 99,87% 3 000,00 0,13%
EGLISE ST SEBASTIEN - ANNAPPES 70 031,50 10,50 14 200,70 0,01% 20,29% 55 820,30 79,71%
ESPACE THALES QUARTIER DU TRIOLO 1 533,04 665,44 867,60 43,41% 100,00% 0,00 0,00%
FERME DUPIRE 62 841,30 59 160,66 1 140,24 94,14% 95,96% 2 540,40 4,04%
HOTEL DE VILLE 54 567,17 3 486,85 1 080,32 6,39% 8,37% 50 000,00 91,63%
LOCAL CFDT 85 CHAUSSEE DE L'HDV 1 076,05 0,00 1 076,05 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
LOCAL DU TAMBOURIN 384,74 384,74 0,00 100,00% 100,00% 0,00 0,00%
PRESBYTERE 33 RUE DE LA LIBERTE 23 730,42 16 914,10 6 614,00 71,28% 99,15% 202,32 0,85%
PROVISIONS POUR REPARATIONS BATIMENTS 31 760,80 0,00 0,00 0,00% 0,00% 31 760,80 100,00%
VILLA GABRIELLE 14 616,04 4 081,80 3 534,24 27,93% 52,11% 7 000,00 47,89%
Sous-total 2 913 307,97 795 742,58 1 816 509,93 27,31% 89,67% 301 055,46 10,33%
TOTAL 34 924 000,00 18 447 400,00 13 013 587,63 52,82% 90,08% 3 463 012,37 9,92%