Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - budget primitif crematorium rapport de presentatio
Déliberation - note de presentation budget primitif 2024
Déliberation - Note présentation budget primitif 2024
unknown - budget primitif pompes funebres rapport de present
Séance - Budget primitif 2024 note presentation
Séance - Budget primitif 2024 note presentation
Compte-Rendu - 52 Rapport de presentation du budget primitif Golf
Conseil Municipal - Rapport de presentation du Budget primitif 2025
Conseil Municipal - Budget primitif rapport de presentation du Budget
Conseil Municipal - Note de presentation du budget primitif 2026
Déliberation - Rapport de presentation du Budget Primitif pour lexercice 2024
Document publié le Vendredi 22 mars 2024 par la commune de Veigy-Foncenex.
Lien du pdf (Déliberation - Rapport de presentation du Budget Primitif pour lexercice 2024)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Économie et finances,
à la délibératio e' > CCAS SENTE communaL DEL-202406 du Conseil d'adminisrolle D'ACTION SOCIALE date du 22 mars 2024.
La Présidente - Catherine BASTARD
4
- Jean-Mar c LHERMET
L________ vecy- FONCENEX
Rapport de présentation
du Budget Primitif pour
l'exercice 2024 1) Introduction :
Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) s'est tenu lors de la séance du Conseil d'Administration du 28 février 2024.
Le budget primitif pour 2024 que nous examinons aujourd'hui constitue la déclinaison concrète et chiffrée du DOB.
ë Y 2) La section de fonctionnement :
La section de fonctionnement s'équilibre à 88 600,00 € [opérations réelles et d'ordre).
A) Les dépenses de fonctionnement
Le volume global des dépenses réelles prévisionnelles d'un montant de 37 600 € affiche une diminution de -3,35%
par rapport au budget primitif de 2023. Cette prévision a été élaborée en prenant en compte le réalisé de 2025.
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
38 600,00 €
Autres charges de
gestion courante
23,94%
Charges à caractère
général
76,06%
° Leschar tèr néral itre O1
Ce chapitre regroupe notamment les frais relatifs au repas des ainés, à la distribution des colis pour les ainés, à
l'organisation de manifestations dans le cadre de l'évènement “Ociobre Rose", aux frais relatifs au remboursement
de téléalarme, l'organisation de séances de cinéma pour les ainés, ou encore l'achat de fournitures.
Le chapitre des charges à caractère général est budgété pour 28 600 €. C'est un montant équivalent à celui de 2023 qui était de 28 604 €.
Pour autant, des nouveautés sont à prévoir en 2024: tout d'abord la mise en place d'une remise à niveau du permis
de conduire à destination des ainés {en collaboration avec la police municipal) ou encore l'organisation de
“l'école des parents" avec des conférences et des animations.
° Les autresc n couran tr
Ce chapitre regroupe les aides financières à destination des familles ou encore le remboursement des frais de
téléalarme.
Les dépenses de ce chapitre représentent 9 000 €. e Virement à la section d'investissement (chapitre 023)
Le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement est de 1 000 €.
B) Les recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 25 037,73 €. Elles augmentent de 37,19% par rapport au budget
primitif de 2025. La subvention de la commune est en effet plus importante en 2024 car le CCAS avait bénéficié d'un don.
RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
25 037,73 €
Autres produits de
gestion courante
1,80%
Dotations et
participations
98,20%
«Autres produits de gestion courante (chapitre 75)
Il s'agit de 450 € de dons dont le versement a déjà été acté.
° Dotations et participations (chapitre 74)
ll s'agit de la subvention octroyée par la commune.
Après l'intégration des résultats de 2023 et la prise en compte des dons, il était nécessaire d'inscrire une subvention à hauteur de 24 587,73 € de la part de la commune afin d'équilibrer le budget de 2024.
> En dehors de ces recettes réelles, suite au vote du compte administratif de 2023, un résultat de 13 562,27 €
peut être inscrit au budget de 2024. Ce résultat correspond à la situation financière du CCAS au 31/12/2023 comme suit: INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
LIBELLES DEPENSES OÙ RECETTES OU DEPENSES OÙ RECETTES OU
DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT
Résultats Reportés 21 054,48
Opérations de | 39090 | oo | 2540221 | 1830000 l'exercice | ls En 7 TOTAUX 390,00 0,00 25 402,21 39 354,48
Résukats de Clôture 390,00 13 952,27
Restes à Réaliser
TOTAUX CUMULES 390,00 0,00 25 402,21 39 354,48
RESULTATS DÉFINITIFS 390,00 13 952,27
SOLDE
LIBELLES DEPENSES OU RECETTES OU
DEFICIT EXCEDENT
Résultats Reportés 21 054,48
Opérations de 7 492,21
l'exercice
TOTAUX 13 562,27
Résultats de 13 562,27
Clôture
Restes à Réaliser 0,00
TOTAUX CUMULES 13 562,27
RESULTATS
DEFINITIFS 15 562,27
3) La section d'investissement :
Une enveloppe de 1 000 € est inscrite en dépenses d'investissement pour prévoir l'acquisition de radiateurs destines
à être prêtés à des administrés.
Afin d'équilibrer la section, cette dépense est financée par un virement de la section de fonctionnement pour le
même montant.