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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Mayenne.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
1
BUDGET ANNEXE DU SERVICE du CREMATORIUM
BUDGET PRIMITIF 2019
Après reprise anticipée des résultats 2018, le budget primitif 2019 du crématorium s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de :
1 763 551 € en section d’investissement,
1 991 663 € en section d’exploitation soit une évolution de 14% par rapport au BP 2018
La Section d’exploitation
LES RECETTES D'EXPLOITATION 2019 :
Les recettes d’exploitation enregistrent une progression de 14%
- le produit des crémations (440 000 €) est inscrit à son niveau du budget 2018 sachant qu’en 2018 le service a réalisé 1106 crémations soit une moyenne mensuelle de 92. Notre activité ne cesse de croître puisque la moyenne mensuelle de 2016 était de 88 (81 en 2017 mais en lien avec la fermeture des fours pour travaux)
- Le produit exceptionnel issu de la reprise des déchets métalliques est attendu pour 6 000 €
- Le résultat reporté 2018 de 1 545 662 € (supérieur à celui de 2017 reporté au BP 2018 pour 835 727 €). 2
LES DÉPENSES D'EXPLOITATION 2019 : 750 000 €
En dépenses d’exploitation, on peut noter :
Des dépenses en forte progression en raison du respect du principe d’équilibre de la section (en 2018 nous avions fait le choix de voter en suréquilibre) avec :
Les charges de personnel à rembourser au budget général sont inscrites en 2019 à hauteur de 128 000 €.
Les charges à caractère général sont inscrites pour 130 100 €, en progression compte tenu de la dépense nouvelle et ponctuelle de 55 000€ liée à la location des modulaires pendant les travaux d’agrandissement de la salle de recueillement
Les charges financières pour 500 €,
Les autres dépenses se chiffrent à 11 000 €. On y trouve des charges de gestion courante pour 3 000 €, des charges exceptionnelles pour 3 000 € et des dépenses imprévues pour 5 000 €
Les amortissements 2019 s'élèvent à 54 300 €.
Le virement à la section d'investissement se chiffre à 1 657 763 €.
Section d’investissement
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT = 1 763 550,62 €
En dépenses, on retrouve :
o le remboursement du capital des emprunts pour 30 000 €,
o les crédits d’équipement 2019 sont proposés à hauteur de 1 662 063 €, et sont affectés aux travaux d’agrandissement de la salle de recueillement pour des 3
études, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’achat de mobilier, les travaux d’agrandissement.
o les reports 2018 s'élèvent à 51 487,62 €. Ils concernent les travaux d’agrandissement de la salle de recueillement.
Ces dépenses d’investissement pourront être financées par les recettes suivantes pour 1 763 550 €:
o La reprise de l'excédent d'investissement reporté de 41 826,19€
o Les opérations d’ordre avec les amortissements : 54 300 €
o Le virement de la section d'exploitation de 1 657 763 €.
FOCUS sur la dette du budget annexe du crématorium :
La dette au 1/01/19 s’élève à 192 040 €. Elle comprend un emprunt sans intérêt à ce jour (considérant la faiblesse des taux Euribor actuels) et dispose d’une durée résiduelle de 6 années.
Par type de risque :
Par prêteur :
Notre profil d’extinction :