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unknown - PPT BP 2021
Déliberation - DOB 2018
unknown - BP 2018.ppt Mode de compatibilite
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Moulins.
Lien du pdf (unknown - BP 2018.ppt Mode de compatibilite)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Famille, Aménagement du territoire,
MOULINS. — Le Théâtre, — LL.
SA GESTION, SES ACTIONS
BUDGET 2018
VILLE DE MOULINS SET"
LA GESTION DE LA VILLE..................................1
Une ville économe........................................................................3
Des éléments de comparaison....................................................9
Les mesures gouvernementales................................................12
LE BUDGET 2018 EN CHIFFRES.......................15
Le budget principal ....................................................................16
Les budgets annexes .................................................................21
Le camping...................................................................22
Le service des eaux ....................................................23
Le théâtre ....................................................................25
Les parcs de stationnement.......................................27
LE BUDGET 2018 EN ACTIONS........................29
La répartition par domaines ....................................................30
Cadre de vie – Environnement ................................................31
Culture – Sports – Loisirs.......................................................... 39
Education – Jeunesse - Famille – Solidarité............................46
SOMMAIRE SOMMAIRE ke
VTY
LA GESTION
DE LA VILLE
1 [VV Y
L’évaluation de la gestion d’une collectivité
doit se faire sur plusieurs années en tenant
compte exclusivement :
SOIT des montants en valeur absolue
(épargne de gestion, autofinancement,
encours de dette, dépenses d’équipement...)
SOIT des ratios purement financiers (ratio de
solvabilité, scoring...)
NB : L’utilisation des ratios comptables est utile
uniquement pour se comparer avec d’autres
collectivités.
Leur absence de fiabilité du fait des variations de
population ne permet pas de les classer dans les
ratios financiers
L’évaluation de la gestion d’une collectivité
2 ke
VTY
UNE VILLE
ECONOME
3
Il ue 7 xd
4 4 f
14,00% 15,00%
16,00%
17,00%
18,00%
19,00%
20,00%
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
MOULINS FMVM
UNE VOLONTE DE RENDRE
MOULINS FISCALEMENT
ATTRACTIVE PAR SES TAUX...
UNE VOLONTE DE RENDRE
MOULINS FISCALEMENT
ATTRACTIVE PAR SES TAUX...
TAUX de Taxe d’habitation : Etude comparée
4
- 20,7% - 20,7%
FMVM FMVM
MOULINS MOULINS
+ 32 %
+ 9 % + 9 %
Moulins n’ a pas augmenté ses taux d’imposition depuis
24 ans
contrairement aux villes de même strate (FMVM) dont le
taux moyen reste largement supérieur à celui de Moulins
(Taux de taxe d’habitation : + 32 % en 18 ans)
Moulins n’ a pas augmenté ses taux d’imposition depuis
24 ans
contrairement aux villes de même strate (FMVM) dont le
taux moyen reste largement supérieur à celui de Moulins
(Taux de taxe d’habitation : + 32 % en 18 ans)
ville de / VV
æ 2 2 æ 2 2 222 2 2 2 2 2 2 2 æ 2 1 æ 2 1 æ 22: 2 2 =
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Stock de dette (en K€)
UNE MAITRISE DE LA DETTE UNE MAITRISE DE LA DETTE
5
7,1 ans
5,6 ans
4,5 ans
3,4 ans
3,6 ans
3,5 ans
4 ans
3,8 ans
FMVM
7 ans
Moulins : 3,3 années pour rembourser sa dette
FMVM : 7 années pour rembourser leur dette
Moulins : 3,3 années pour rembourser sa dette
FMVM : 7 années pour rembourser leur dette
4 ans
3,9 ans
3,7 ans
- 4,4 M€ - 4,4 M€
L’encours de dette diminue sur la période 2001-2017 : - 32%
Pas d’emprunt de 2014 à 2016 = désendettement
2018 : emprunt de 800 K€
L’encours de dette diminue sur la période 2001-2017 : - 32%
Pas d’emprunt de 2014 à 2016 = désendettement
2018 : emprunt de 800 K€
3,6 ans
3,3 ans oulins {NVTY
A
B
Risque Risque C Risque de
faible
modéré
structure
Risque Risque (risque lié
modéré élevé D
à la
structure
du
produit)
E
F
0 1 2 3 4 5 6
Risque sous jacent (risque
lié à l'indice [Euribor...])
Risque
élevé
Risque
élevé
Risque
faible
Risque
faible
La dette
de
Moulins
se situe
dans la
zone à
risque
faible
La dette
de
Moulins
se situe
dans la
zone à
risque
faible
LA CHARTE GISSLER
AU 01/01/2018
LA CHARTE GISSLER
AU 01/01/2018
6 /Ë: L,
VTT
EE
10 20 30 40
50
60
70
80
90
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NB : Prise en compte des 4 ratios : autofinancement courant,
surendettement, rigidité des charges, mobilisation du potentiel fiscal.
PAS DE RISQUE SPECIFIQUE :
MOULINS
COLLECTIVITE A SURVEILLER
COLLECTIVITE EN DIFFICULTE
FINANCIERE
LA NOTATION DE LA VILLE DE
MOULINS PAR LE TRESOR PUBLIC :
LE SCORING
LA NOTATION DE LA VILLE DE
MOULINS PAR LE TRESOR PUBLIC :
LE SCORING
7 2 = = ju ke he ji 1 jui ju je ii ju ju] ji ju (fl je | du | A ji ji iii ji 1 ju il 1 ju juin uilitieltt L jui il | Hs je ju | D i SR RL ft - 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Dépenses d’ équipement en K€ (hors travaux en régie) 3 472 4 006 2 872 3 168 4 052 5 004 7 515 7 837 8 044 7 108 5 061 8 940 6 302 9 418 UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS POURSUIVIE UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS POURSUIVIE 8 4 958 2017 : fin de paiement de projets structurants pour le territoire dont le démarrage des travaux a eu lieu en 2015 (salle des fêtes, place Maréchal de Lattre de Tassigny...), travaux à l’école Léonard de Vinci... 2017 : fin de paiement de projets structurants pour le territoire dont le démarrage des travaux a eu lieu en 2015 (salle des fêtes, place Maréchal de Lattre de Tassigny...), travaux à l’école Léonard de Vinci... 4 823 5 855 4 410 ke
VTY
DES ELEMENTS
DE
COMPARAISON
9
«
CL
250 300 350
400
450
500
550
600
650
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pdt fiscal/hbt Moulins Pdt fiscal/hbt DGCL Pdt fiscal/hbt FMVM
UNE VOLONTE DE RENDRE
MOULINS FISCALEMENT
ATTRACTIVE
UNE VOLONTE DE RENDRE
MOULINS FISCALEMENT
ATTRACTIVE
PRODUIT FISCAL (€/hbt) (Etude comparée)
DGCL DGCL
FMVM FMVM
MOULINS MOULINS
- 151
€/hbt
- 148
€/hbt
En 2016, Moulins a un produit fiscal
inférieur de 151 €/hbt par rapport aux villes de même strate
(DGCL).
En 2016, Moulins a un produit fiscal
inférieur de 151 €/hbt par rapport aux villes de même strate
(DGCL).
10 NOV
1400 -
| | | | | | | | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 emençours dette Moulins en€/hbts ®encoursdetteFMVMen£/hbts ®mencours dette DGCLen€/hbts
1
ENCOURS DE DETTE (€/hbt) (Etude comparée)
UNE MAITRISE DE LA DETTE UNE MAITRISE DE LA DETTE
- 229
€/hbt
11
En 2016, Moulins a un encours de dette inférieur de
168€/hbt par rapport aux villes de même strate (DGCL).
En 2016, Moulins a un encours de dette inférieur de
168€/hbt par rapport aux villes de même strate (DGCL).
- 168
€/hbt ke
VTY
LES MESURES
GOUVERNEMENTALES
12 le de É
7
Préfiguration pour l'ensemble des collectivités locales
mures | BEEN RUN 7 ETS
—__
”
_ _ Report des forts des
années passées
Réduction de moitié de la dernière tranche de baisse des dotations en 2017 ne sera pas reportée en 2018 - 260 K€ - 472 K€ - 472 K€ - 239 K€ - 732 K€ Baisses cumulées par rapport à 2013 - 1 204 K€ - 1 443 K€ Impact total à la fin des 4 années : = - 3 639 K€ sur un total de 31 000 K€ de DGF MOULINS : - 1 Md€ pour le bloc communal -2,6 Mds€
2018
- 1 682 K€
- 239 K€
PERIODE 2014/2018 : BAISSE DE LA DGF PERIODE 2014/2018 : BAISSE DE LA DGF
Loi de finances pour 2018 :
Réduction de moitié de la dernière tranche de baisse
des dotations en 2017 ne sera pas reportée en 2018
13
Baisse
aggravée suite
aux annonces
du Premier
Ministre En 2018, Moulins, sans augmenter ses taux d’imposition depuis 24 ans... ...et poursuit sa politique d’investissement. ...avec un produit fiscal inférieur de 151 € par habitant ...maîtrise sa dette (- 32% sur la période 2001/2017) ...maîtrise ses dépenses de fonctionnement En conclusion... 14 [hs kg
VTY
EN CHIFFRES
LE BUDGET
2018
15 v le de 6 jé
NON"
LE BUDGET
PRINCIPAL
16 /& le de £ ÿ
VV
En recettes : 21 472 K€
(200 K€ en mouvements d’ordre)
(7 081 K€ de reprise de résultat 2017)
dont
11 136 K€ au titre des impôts et taxes
Dotation Forfaitaire (“DGF”) : 4 791 K€
7 501 K€ au titre des dotations, participations,
subventions dont
Dotation de Solidarité Urbaine : 1 300 K€
dont contributions directes : 9 276 K€
Equilibre de la section de fonctionnement :
28 752 K€
MONTANT GLOBAL DU BUDGET
PRINCIPAL : 38 769 K€
MONTANT GLOBAL DU BUDGET
PRINCIPAL : 38 769 K€
Les chiffres clés :
17 ville de /
A4
1
11 397 K€ de charges de
personnel
8 332 K€ de charges à
caractère général
777 K€ de charges financières
Les chiffres clés :
3 786 K€ de subventions et
participations versées
18
MONTANT GLOBAL DU BUDGET
PRINCIPAL : 38 769 K€
MONTANT GLOBAL DU BUDGET
PRINCIPAL : 38 769 K€
Equilibre de la section de fonctionnement :
28 752 K€
En dépenses : 24 434 K€
(4 318 K€ en mouvements d’ordre)
dont
TV
Allier le Département
Les chiffres clés :
230 K€ au titre des subventions,
amendes de police...
450 K€ au titre du Fonds de Compensation
de la TVA
I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T
19
MONTANT GLOBAL DU BUDGET
PRINCIPAL : 38 769 K€
MONTANT GLOBAL DU BUDGET
PRINCIPAL : 38 769 K€
Equilibre de la section d’investissement :
10 016 K€
En recettes : 1 870 K€
(8 146 K€ en mouvements d’ordre
et autres écritures)
dont
800 K€ d’emprunt
880 K€ au titre du
remboursement en capital de
la dette
9 134 K€ de dépenses d’équipement
(y compris reports)
dont 200 K€ de
travaux en
régie
Les chiffres clés : I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T
20
MONTANT GLOBAL DU BUDGET
PRINCIPAL : 38 769 K€
MONTANT GLOBAL DU BUDGET
PRINCIPAL : 38 769 K€
Equilibre de la section d’investissement :
10 016 K€
En dépenses : 5 988 K€
(4 028 K€ en mouvements d’ordre et autres
écritures)
dont V4 /
f Ma oultu s f
LES BUDGETS
ANNEXES
21 l'Est TT
30 K€ au titre des
charges à caractère général
MONTANT GLOBAL DU BUDGET
ANNEXE DU CAMPING :
125 K€
MONTANT GLOBAL DU BUDGET
ANNEXE DU CAMPING :
125 K€
Les chiffres clés :
En dépenses
En recettes 36 K€ au titre des droits d’entrée des camping cars
22
Les chiffres clés :
En dépenses 22 K€ de matériel
Equilibre de la section de fonctionnement :
69 K€
Equilibre de la section
d’investissement :
56 K€ ville de /
MS
En dépenses
1 604 K€ au titre de la
facturation de l’eau
927 K€ au titre des
charges à caractère général
394 K€ au titre des
charges de personnel
Les chiffres clés :
En recettes
MONTANT GLOBAL DU BUDGET
ANNEXE DE L’EAU :
4 055 K€
MONTANT GLOBAL DU BUDGET
ANNEXE DE L’EAU :
4 055 K€
23
Equilibre de la section de fonctionnement :
2 971 K€
L’Allier, notre ressource en eau
Les chiffres clés :
En dépenses
513 K€ au titre des
dépenses d’équipement
235 K€ au titre du
remboursement en capital de
la dette
I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T
24
MONTANT GLOBAL DU BUDGET
ANNEXE DE L’EAU :
4 055 K€
MONTANT GLOBAL DU BUDGET
ANNEXE DE L’EAU :
4 055 K€
Equilibre de la section d’investissement :
1 084 K€
En recettes
150 K€ d’emprunt l'Est SCT
91E9UL
195 K€ au titre des
droits d’entrée
376 K€ au titre de la
subvention d’équilibre
versée par le budget
principal
411 K€ au titre des
charges à caractère
général (dont 280 K€
correspondant aux achats de
spectacles)
235 K€ au titre
des charges de
personnel
MONTANT GLOBAL DU BUDGET ANNEXE
DU THEATRE : 720 K€
MONTANT GLOBAL DU BUDGET ANNEXE
DU THEATRE : 720 K€
Les chiffres clés :
En recettes
En dépenses
25
Equilibre de la section de fonctionnement :
662 K€
L’éveil du Chameau
Osons Molière F
a ru
sd
G
U
Pen res
Théâtre de Moulins
SET"
56 K€ au titre de la subvention
d’équipement versée par le budget
principal
Les chiffres clés :
En recettes
I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T
26
MONTANT GLOBAL DU BUDGET ANNEXE
DU THEATRE : 720 K€
MONTANT GLOBAL DU BUDGET ANNEXE
DU THEATRE : 720 K€
Equilibre de la section d’investissement :
58 K€ le de
NON"
ATCUTLS LT Ra
CC a
7 Er
_ _— "1
î M
4 —(
EH à L Â
LA
1, e s
501 K€ au titre des
abonnements, entrées
horaires
284 K€ au titre des
charges à caractère
général
194 K€ au titre des
charges de personnel
Equilibre de la section de fonctionnement :
1 187 K€
Les chiffres clés :
En recettes
En dépenses
Parking Jean Moulin
27
Cours Anatole France
BUDGET GLOBAL DU BUDGET ANNEXE DES
PARCS DE STATIONNEMENT : 2 092 K€
BUDGET GLOBAL DU BUDGET ANNEXE DES
PARCS DE STATIONNEMENT : 2 092 K€
155 K€ au titre
des dépenses
d’équipement
Equilibre de la section d’investissement :
905 K€
Les chiffres clés :
En dépenses
I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T
Parking du marché couvert
28
BUDGET GLOBAL DU BUDGET ANNEXE DES
PARCS DE STATIONNEMENT : 2 092 K€
BUDGET GLOBAL DU BUDGET ANNEXE DES
PARCS DE STATIONNEMENT : 2 092 K€
38 K€ au titre du
remboursement du
capital de la dette vi le de f < NY OR ER UNS Re LE BUDGET 2018 EN ACTIONS Cadre de vie Environnement Education – Jeunesse – Culture – Sports – Loisirs Famille – Solidarité FONCTIONNEMENT : 25 608 K€ INVESTISSEMENT : 9 804 K€ 29
TR ES dE LOISIRS
vi le de .
NON"
TROIS
DOMAINES
D’ACTION Education – Jeunesse – Famille - Solidarité
8 343 K€
24 %
Cadre de vie
Environnement
19 811 K€
56 %
Culture –
Sports –
Loisirs
7 258 K€
20 %
30 sde
VS
19 811 K€
31
BUDGET
CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT
lle de L
D MINISTÈRE NE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DJ TERRITOIRE
N° 1210102 Demande de
[] carte nationale d'identité
DLL 282 999 1
—Z #4
Depuis mars 2017, les demandes de cartes d’identité
sont traitées selon les mêmes modalités que les demandes
de passeports biométriques.
1.1 LE SERVICE RENDU A L’USAGER 1.1 LE SERVICE RENDU A L’USAGER
Zoom sur le service de l’Etat-civil : du changement au
niveau de l’établissement des cartes d’identité
A savoir...
LE PACS
Depuis le 1er novembre 2017,
l’enregistrement des PACS a
été transféré aux mairies, à la
place du tribunal. La demande
doit être formulée auprès de la
mairie du domicile 32
Peu importe le lieu de résidence, la demande de carte
d’identité peut-être faite dans n’importe quelle mairie,
équipée du matériel de recueil, comme c’est le cas à
Moulins.
Il convient toutefois de prendre rendez-vous, puis de
se présenter avec le dossier de demande complet :
o Soit le dossier papier récupéré dans n’importe
quelle mairie
o Soit effectuer une pré-demande en ligne sur
monservicepublic.fr
2
0
1
7
891 passeports délivrés
1 047 cartes d’identités
délivrées ne, fe
È
À
1.2 LA SECURITE DES HABITANTS 1.2 LA SECURITE DES HABITANTS
33
La vidéoprotection pour la
sécurité de tous
La Ville de Moulins a choisi de s’équiper d’un système de
vidéoprotection pour assurer la sécurité des espaces publics, sur
des endroits sensibles
Les actes d’incivilité sont malheureusement de plus en
plus courants, créant des désagréments à tous. La place
Maréchal de Lattre de Tassigny n’a pas échappé aux
dégradations dès les premières semaines de son ouverture
avec une détérioration du mobilier urbain et de la
végétation. Ces dégradations ont un coût, supporté par
tous les citoyens.
Il est donc désormais indispensable de mettre en place
un système d’enregistrement, dont les images récoltées
pourront être utilisées en cas de plainte par les services de
police. Ainsi, six caméras vont être installées tout autour de
la place et à l’arrière de la médiathèque et de l’école de
musique.
Les mêmes problèmes d’incivilité
ont été constatés dans le quartier
sud et principalement autour du
bâtiment du Florilège. Le même
procédé va donc être utilisé avec
une installation de caméras
extérieures autour du bâtiment et
sur le parking. \ le Le
a, Se
I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T
34
Poursuite des études opérationnelles pour le
franchissement de l’Allier avec le 2ème pont : 70 K€
L’année 2018 est l’année officielle du dépôt des études
règlementaires
La reconquête de la Rivière Allier dans la continuité
de l’aménagement des berges avec une mise en
valeur de la rivière
Une ville encore plus belle, mieux
équipée
CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT VTT
I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T
35
Une ville encore plus belle, mieux
équipée
Amélioration du cadre de vie par la poursuite de l’action
menée sur l’entretien courant
Réfection de diverses voies communales, des feux
tricolores, amélioration de l’éclairage public (mise en
place d’éclairage à LED, ...) dans le respect des normes
environnementales et mise en place de la norme DT-
DICT (SIG et détection des réseaux) : 950 K€
Mobilier urbain, jeux d’enfants, horodateurs,
illuminations de Noël...: 140 K€
CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T
36
Une ville encore plus belle, mieux
équipée
Amélioration du cadre de vie par la poursuite de l’action
menée sur l’entretien courant
Réfection de divers bâtiments communaux : 2 050 K€,
dont :
•Rénovation des écoles du quartier Sud (mise en
place de préaux) : 400 K€
•Aménagement des archives dans l’ancienne école
des mimosas : 610 K€
•Aménagement de bureaux aux ST : 460 K€
•Travaux de sécurité à l’Espace Villars : 40 K€
•Raccordements au chauffage urbain : 105 K€
•Travaux de chauffage et de sécurité : 100 K€
•Ad’AP des bâtiments communaux : 100 K€
•Divers bâtiments (Hôtel de ville, St-Pierre,
• Salle des fêtes, ...) : 115 K€
•Remplacement de la
thermoscelleuse à la
cuisine centrale : 100 K€
•Etudes diverses dont
•Sacré Cœur : 20 K€
Achats d’équipements
divers : 800 K€ Archives Municipales
CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
( v le de £ s
{NOT
I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T
37
Proposition de nouveau dispositif 2018 : 150 K€
Une ville encore plus solidaire
Aide en faveur de la réhabilitation du parc locatif privé
permettant d’offrir des logements adaptés à la demande
Financement de :
- La réhabilitation des logements occupés par des
propriétaires modestes,
- La sortie de vacance logement locatif privé,
- L’accession à la propriété dans des logements
vacants depuis 1 an,
- Le changement de destination d’anciens locaux
commerciaux en local d’habitation,
- La création d’ascenseurs dans des immeubles
collectifs
CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT slle de | qu ls
SR, TS
OPAX de Renguve kiment Url
Aides à la rénovation
de l'habitat à Moulins
À si vous mn poihe ê
se er rs
RARE
Cured : coutrraelinsdprurlenre.f
Des exemples de logements réhabilités
dans le cadre de l’OPAH RU
I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T
38
Bilan de l’OPAH RU (2011-2017)
Une ville encore plus solidaire
Aide en faveur de la réhabilitation du parc locatif privé
permettant d’offrir des logements adaptés à la demande
Un partenariat avec l’Anah,
Moulins Communauté, le
Conseil Départemental avec la
mise en place d’un guichet
unique, la Maison de l’Habitat et
du Logement :
969 contacts depuis le début de l’opération dont 86
en 2017
122 logements réhabilités (ou en cours)
Au total :
2 200 000 € de subventions
5 300 000 € de travaux
CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
UN ES ES LOISIRS
l'E . TN
CULTURE - SPORTS -
LOISIRS
BUDGET
7 258 K€
39 /& le d SET" LE. TEMPS QUI RESTE Lo cuve pie Où Priipe LELLOUCHE &188 True Silence On ÉEutrne | | AI (I RES “53 122 VIETNAM a \ 1 Eh 1 TA CRETE: | [@J0I8 ILES Ji Ù 2. UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS 2. UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS 40 Janvier Février Mars 12/01 Brasseur et les enfants du paradis Une saison culturelle ayant rassemblé 4 800 spectateurs de janvier à mars 2018, plus de 14 000 spectateurs pour l’année 2017 19/01 Scènes de la vie conjugale 03/03 Circuit des 4 Cantons 26/01 Giselle 01/02 Silence, on tourne ! 02 au 11/02 Foirexpo 10 et 11/03 Festi BD 20/01 Nuit de la médiathèque 07/02 Brigitte 02/03 Le temps qui reste 09/03 Stephan Eicher & Tracktorkestar 24 et 25/02 Au Rendez- vous du Chocolat 10 et 11/03 Salon tu timbre sde
TV
TRIVERT
à "1e CAN
FA
Avril
Mai
Juin
2. UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS 2. UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS
28/04
Caroline Vigneaux
26/05
Amir
27/05
Course à pied La
Bourbonnaise pour elles
21/06 Fête de
la Musique
08/06
Café théâtre
Hollywood
Swing Gum
41
29/06 au 01/07
Fête de la Rivière
Allier
09/04
Ballet national
de Russie
04/05 Café théâtre
Vous pouvez ne pas
embrasser la mariée
18/05 Ouverture de la
nouvelle exposition de RSV
« Quand la Suisse ouvre
ses coffres »
15 et 16,
22 et 23/06
Galas de
danse
08/04
Carnaval
02/04
Trivert en
Ovive
16/04
Meeting hippodrome
SR een /& kde
| VTT
Juillet
Aout
Septembre
Des animations pour les enfants :
Des ateliers pédagogiques pour les
enfants organisés par le service
patrimoine
2. UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS 2. UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS
14/07 Feux
d’artifices et festivités
02/09 Grande
braderie
23/09
Vin’Scene en
Bourbonnais
12 au 16/07
(projet de dates)
Les nuits de
Villars
Du 07 au 15/07
Fête foraine
14 et 24/08
Meeting Hippique
Animations Place d’Allier
« Un samedi, une
animation, une
association »
25 et 26/08
6ème grand prix national
pétanque triplettes
15 et 16/09
Journées du patrimoine
42 Es NN" Octobre Novembre Décembre 2. UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS 2. UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS Marche la Moulinoise Marché de Noël (nombreuses festivités avec une trentaine de commerçants et artisans) 43 Le CNCSS a accueilli plus de 68 000 visiteurs en 2017 Festival Jean Carmet Saison culturelle 2018-2019 en cours de programmation D’octobre 2018 à mars 2019, exposition « Splendeurs de l’Opéra de Pékin » 13/10 Salon des familles
I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T
CULTURE - SPORTS - LOISIRS CULTURE - SPORTS - LOISIRS
44
Rénovation du pignon Nord du tennis couvert du
stade Hector Rolland
Une ville encore plus sportive
La réhabilitation des espaces sportifs : 65 K€
Rénovation de plomberie des vestiaires du stade
de rugby
I
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I
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S
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M
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N
T
CULTURE - SPORTS - LOISIRS CULTURE - SPORTS - LOISIRS
45
Aménagement de la
nouvelle exposition à
l’Hôtel Demoret : 55 K€
Une ville avec plus d’animations
et de culture
Mise en valeur du patrimoine culturel par l’amélioration de
l’accessibilité, la réhabilitation et l’embellissement de
certains sites patrimoniaux et monuments cultuels
Continuité des travaux
Chapelle Saint Joseph : 955 K€
Etudes et travaux de rénovation du théâtre : 2 150 K€ EDUCATION – JEUNESSE – FAMILLE – SOLIDARITE BUDGET 8 343 K€ 46 Ce montant prend en compte uniquement les subventions versées au CCAS et aux crèches et non les budgets totaux de ces organismes
EDUCATION – JEUNESSE –
FAMILLE - SOLIDARITE
EDUCATION – JEUNESSE –
FAMILLE - SOLIDARITE
10 structures
d’accueils
péri-scolaires
7 restaurants
d’enfants dont 1
en self service
Tous les
jours
d’école
1 après-midi
d’activités
culturelles et
sportives pour
toutes les écoles
élémentaires
Tous les
jours
d’école
1 accueil
de loisirs
1 accueil de
jeunes
Les vendredis
soirs, mercredis
& vacances
Présentation du périmètre
Tous les
jours d’école
Plus de 80
agents sur sites
Près de 400 000
heures / enfants
d’accueil
Mercredis après-
midi & Vacances
4 crèches dont
2 à la Maison
de l’Enfance et
de la Famille
Du lundi au
vendredi
47
S
E
S
A
M
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Un guichet unique pour toutes les formalités et
renseignements liés à l’éducation, la jeunesse, la famille,
la solidarité
12
écoles A
3.1 L’EDUCATION 3.1 L’EDUCATION
Les écoles moulinoises, c’est 12 écoles et 1 390 élèves répartis de la manière
suivante :
580 élèves en maternelle et 810 élèves en élémentaire
7 écoles maternelles et 5 écoles élémentaires
4 classes CHAM (accompagnement musical)
Conformément au décret du 27 juin 2017 et compte tenu des avis des conseils
d’école, la Ville de Moulins a adopté au conseil municipal du 23 février 2018, la
poursuite des rythmes actuels pour les écoles élémentaires (soit 4,5 jours et 1
après-midi aménagé) et le retour à la semaine de 4 jours pour les écoles
maternelles à la rentrée de septembre 2018.
La gestion des écoles maternelles et
élémentaires
Plus de 730 enfants élémentaires concernés pour l’année
scolaire 2017-2018 et en moyenne 705 enfants inscrits par
trimestre
139 jours d’activités prévus en 2017-2018 à raison de 2 heures
par jour
T
A
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48
S
C
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Activités environnementales :
- Classes de découverte à l’Accueil de Loisirs des Mounines
- Un enfant – un arbre
- Animations LPO
Activités culturelles et sportives, financement des transports scolaires :
- Education à la sécurité routière
- Piscine
- Deux camps sont prévus pour les pré-ados (11-13 ans) : lors des
vacances d'hiver, un « séjour ski » à la Bourboule et pendant les
vacances de Printemps, un « séjour aventure » avec découverte de la
région bordelaise.
- D'autres camps seront proposés cet été.
3.2 LE PERI ET L’EXTRA-SCOLAIRE 3.2 LE PERI ET L’EXTRA-SCOLAIRE
+ de 530 enfants seront accueillis
139 jours d’ouverture et 36 mercredis
3,5 heures d’accueil par jour (amplitude totale) et 1,5
heures les mercredis au maximum
L’accueil de loisirs fonctionne les
mercredis après-midi et les vacances.
Plus de 500 enfants fréquentent la
structure.
Des activités sont proposées sur place
ainsi que des sorties.
L’accueil de loisirs des Mounines
Les accueils périscolaires
2
0
1
8
Les restaurants
2
0
1
8
La fourniture des repas est assurée par la société ELIOR depuis le
1er septembre 2016.
La mise en température et le service des repas sont effectués par des
agents techniques de restauration de la Ville.
Une base contractuelle de 120 000 repas (repas contrôlés par
une diététicienne Ville)
49
Poursuite de l’engagement, avec ELIOR, à obtenir à nouveau la
norme ISO 9001 pour la cuisine centrale et tous les satellites de
restauration
Une prestation incluant 20% de produits BIO, 30% de
produits locaux, 80% de produits frais et faits maison
Phccueit de 7 de ie
Les Accueils de Jeunes
1 structure ouverte située dans le quartier Politique de la
Ville,
145 jours de fonctionnement prévus en 2018
50
3.3 LA JEUNESSE 3.3 LA JEUNESSE
L’Accueil de Jeunes s’adresse aux jeunes moulinois de 14 à 17
ans. Un système de parrainage permet aussi aux jeunes
d’autres communes de bénéficier des ateliers proposés
Les activités:
Atelier en fil conducteur les mercredis après-midi :
construction de mobilier, de jardinières à partir de palettes
en bois, réalisation d’un carré potager, fabrication d’une
caisse à savon pour la course « Jacquemart’o »,
préparation du carnaval avec un projet
intergénérationnel,...
Des activités sportives : fitness, bowling, sports collectifs
sur le City Stade, tir à l’arc, géocaching, skate, ...
Des activités artistiques et manuelles : cuisine, fleurs pour
le Carnaval, caisse à savon, rallye photos, ateliers avec la
médiathèque et le service patrimoine,...
Sorties : patinoire, piscine, sorties V . T . T ., montagne
bourbonnaise, jeux d’énigmes dans la ville, ...
Les séjours :
Deux journées « Ski » au Mont Dore pendant les vacances
d’hiver et un séjour « Escapade en Gironde » pendant les
vacances de Printemps,...
Lu Ce + U
F3
+
- De nombreuses actions proposées :
labélisation Eurodesk (mobilité
européenne), participation au
passeport jeunes, semaine des
étudiants, jobs d'été, Info Sup, Services
Volontaires Européens, logement
intergénérationnel......
Ne s
7Ÿ |
de =
moulins rejoins la tribu
Le Point Information Jeunesse
Opération destinée à favoriser
l’accès des jeunes moulinois de 18
à 26 ans au permis de conduire, par
le versement d’une participation
financière de la Ville de 700 €, s’ils
s’engagent à réaliser une activité
citoyenne à caractère humanitaire
ou social de 60 heures.
Une fréquentation des jeunes toujours aussi
importante, environ 20 000 jeunes sur ces deux dernières
années
L’opération « Moulins Permis Jeune »
L’opération Permis
Jeune, c’est :
4 commissions
29 dossiers
acceptés
18 participations
versées
2
0
1
7
19 124
visiteurs
2
0
1
7
3.3 LA JEUNESSE 3.3 LA JEUNESSE
51 ed Z
Pr
EE É ù à
vw.
130 places d’accueil
régulier et occasionnel, dont
8 places périscolaires.
240 places d’accueil par
les assistantes maternelles.
Un lieu d’accueil, d’écoute,
d’échange, d’information et
d’animation pour les assistantes
maternelle et les familles à la
Maison de l’Enfance
Les structures de parentalité
« Les Petits Lutins »,
« Les Petits Loups et la Maison de
l’Enfance»
Une activité d’accompagnement
et de soutien à la parentalité.
Labellisation en LAEP (Lieu
d’accueil Enfants-Parents).
Aujourd’hui + 400 enfants
peuvent être accueillis à
Moulins grâce à :
1 crèche de Ville
1 crèche hospitalière
1 multi-accueil parental
1 halte-garderie
79 assistantes maternelles
Les crèches
Le relais assistantes
maternelles (RAM)
« L’Ile aux enfants »
3.4 LA PETITE ENFANCE 3.4 LA PETITE ENFANCE
207 446 heures de
garde d’enfants en 2017.
97 familles et 15 enfants de 0 à 6 ans accueillis 2
0
1
7 52
212 familles
accueillies et 90
assistantes
maternelles
2
0
1
7
4 ateliers : intergénérationnel, éveil musical, gym câline
et cuisine Salon des familles : + 1 000 personnes et 25 partenaires
présents ile de pin
_ #4" 4
Permet de garantir l’autonomie des personnes âgées et leur
maintien à domicile.
Le mamy sitting (REPID)
Une action intergénérationnelle mise en
place en 2009 afin de mettre à disposition,
gratuitement, des étudiants infirmiers et
assistants sociaux auprès des personnes âgées
ayant recours à des aidants familiaux afin que
ceux-ci soient soutenus et puissent se libérer
en soirée et en week-end.
Une action inscrite dans un partenariat avec
le Centre Hospitalier : Plateforme de Répit
Les ateliers seniors
Le portage de repas à domicile
3.5 LES PERSONNES AGEES 3.5 LES PERSONNES AGEES
53
33 120 repas servis, + 230
bénéficiaires, + 100 repas sont
livrés quotidiennement.
2
0
1
7
25 ateliers différents pour
175 séances, 282 inscrits ;
moyenne d’âge : 72 ans
2
0
1
7
2
0
1
7
Agrément « Service à la personne »
et démarche qualité pour un meilleur
accompagnement de l’usager
Mise en place du menu au choix
8ème édition « Vacances
Seniors »
Pérennisation et développement des
actions de prévention visant la rupture
de l’isolement, l’information,
l’ autonomie et le lien social des
personnes âgées en contribuant à leur
maintien à domicile
16 bénévoles impliqués
1 service civique
38 familles
bénéficiaires
depuis 2009 Lis
LRTR z 1 Ÿ
Des actions municipales organisées chaque année :
Le déjeuner municipal : offert par la
Municipalité aux personnes âgées de
plus de 65 ans.
Les colis de Noël : offerts (au choix
avec le repas) par la Municipalité
aux personnes âgées.
Continuité de l’Action Inter
génération dans les Maisons
de retraite.
703 repas
servis lors du
déjeuner
870 colis
distribués
pour Noël
2
0
1
7
La distribution des colis Le déjeuner municipal 54
3.5 LES PERSONNES AGEES 3.5 LES PERSONNES AGEES
Foyer logement : la Résidence
Sainte Thérèse
La résidence Sainte Thérèse est un foyer-logement non
médicalisé, regroupant en un même lieu des appartements et
des services collectifs (restauration, gardiennage, sécurité...).
La résidence est composée de 74 logements occupés par des
locataires retraités, autonomes, seuls ou en couple.
Cette structure a été transférée auprès de Moulins Habitat
afin d’entamer une procédure de réhabilitation complète des
locaux dans les années à venir . Le CCAS reste néanmoins
impliqué dans la gouvernance du projet social de
l’établissement vi le de É .
NON"
F7 cé
à
ST
Le RSA
En 2009, généralisation du dispositif du RSA.
Conventionnement avec le Conseil Départemental :
renouvellement jusqu’en 2020, le CCAS prend en charge
l’évaluation et l’accompagnement social des personnes
isolées et couples sans enfants,
L’aide sociale facultative
Le CCAS en tant que guichet unique apporte des
solutions de secours : secours financier, chèque
accompagnement personnalisé, prise en charge de frais de
restauration scolaire et de garde périscolaire, maintien à
domicile des personnes âgées ou handicapées par la prise
en charge des frais de téléalarme... : 375 demandes
instruites en 2017 dont
3.6 LES PERSONNES EN
DIFFICULTES
3.6 LES PERSONNES EN
DIFFICULTES
55
2
0
1
7
253 dossiers individuels ouverts
Prise en charge restauration scolaire : 72%
Chèques d’accompagnement personnalisé : 23%
Secours exceptionnels : 3%
Prise en charge accueil extra scolaire : 2%
Le CCAS instruit des dossiers familiaux
et des enquêtes complémentaires
(placements en maison de retraite ou en
établissement et services ménagers), des
obligations alimentaires...
Micro crédit : accueil et
orientation des porteurs de projet
de création d’entreprise ; une
permanence de l’Association ADIE
par mois à SESAME.
56
3.6 LES PERSONNES EN
DIFFICULTES
3.6 LES PERSONNES EN
DIFFICULTES
Depuis 2011, afin de permettre
aux personnes sans domicile stable
de disposer d’une adresse
administrative, le CCAS procède à
leur domiciliation.
2
0
1
7
5 projets
financés
Les actions d’insertion
2
0
1
7
192 dossiers
instruits
L’aide sociale légale
2
0
1
7
65 nouveaux
dossiers
ée NE Ée ï
3
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T
I
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M
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T
EDUCATION - JEUNESSE – FAMILLE
– SOLIDARITE
EDUCATION - JEUNESSE – FAMILLE
– SOLIDARITE
57
Une ville encore plus solidaire
Offre de services en direction des séniors
Un concept de maintien en autonomie sur
le site de la résidence Ste Thérèse
Cette résidence accueille nos aînés, qui, tout en
conservant leur autonomie, peuvent bénéficier de
services communs soulageant le quotidien.
Depuis sa mise en service, en 1978, cet
établissement de 70 logements et 4 logements
d’accueil, n’a bénéficié que de travaux
d’embellissement.
Il convient de mettre cette résidence à jour au
niveau du confort thermique et du confort d’usage
pour un mieux vivre des résidents. vi le de £
NY
Amélioration du confort thermique
-Mise en place d’une isolation du bâtiment par
l’extérieur,
-Remplacement des menuiseries extérieures,
-Mise en place d’un chauffage à circulation d’eau chaude
en remplacement de l’électrique,
-Raccordement du chauffage et de l’eau chaude sur le
réseau de chaleur .
Amélioration du confort d’usage des
logements
-Reprise des aménagements (compris salle de bains),
-Mise en conformité électrique,
-Remplacement des sols et reprise des embellissements,
-Mise à disposition d’une cave par logement ;
Amélioration du confort d’usage des zones
d’agrément
-Redéfinition des espaces communs en rez de chaussée :
buanderie, salons, salles à manger, zones d’accueil pour
services d’agrément,...
-Réfection de l’office et des locaux techniques,
-Mise à disposition d’un lieu d’agrément en toiture
terrasse.
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EDUCATION - JEUNESSE – FAMILLE
– SOLIDARITE
EDUCATION - JEUNESSE – FAMILLE
– SOLIDARITE
58
Une ville encore plus solidaire
Offre de services en direction des séniors vile de
NON"
I N V E S T I S S
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EDUCATION - JEUNESSE – FAMILLE
– SOLIDARITE
EDUCATION - JEUNESSE – FAMILLE
– SOLIDARITE
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Une ville encore plus solidaire
Offre de services en direction des séniors
Coût total de l’opération : 4 420 K€
Participation de la Ville de Moulins par le biais de
garanties d’emprunts
Avril 2018 : démarrage du chantier
Juin 2020 : fin des travaux ville de
TT
Réalisation : service financier
Impression : service reprographie
Mars 2018