Déliberation - cms 2025 03 31 1

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Déliberation - cms 2025 03 31 1 Document publié le Lundi 31 mars 2025 par la commune de Chambéry. Lien du pdf (Déliberation - cms 2025 03 31 1)Thèmes du document : Assurance, Propriété intellectuelle et industrielle, Sécurité sociale, Cen tre commun al Conseil d'administration du 31 mars 2025

d'action sociale Délibération

www.chambery.fr

L'an deux mille vingt-cinq et Le lundi trente et un mars à 14 heures, le conseil d'administration du CCAS de Chambéry, convoqué légalement par lettre adressée Le 26 mars 2025 à chacun de ses membres, s'est réuni à son siège, sous La présidence de Mme Christelle FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente du CCAS.

Concernant les délibérations 1.2, 1.5, 1.8, 1.11, 1.13, 1.15 et 1.18, Le conseil d'administration s'est déroulé sous la présidence de Mme BONILLA, Vice-Présidente déléguée, Mme FAUETTA SIEYES s'étant retirée Lors du vote de ces délibérations.

Etaient présent(e)s :

Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente

Mmes ALVERNHE, BONILLA, BOUROU, COLIN-COCCHI (jusqu'à la délibération 1.19 inclus), COLIN-JORE (jusqu'à la délibération 1.19 inclus), KREUTER, MYARD-DALMAIS, RAMBAUD, TAMBURINI, VERDU

MM DE BOISRIOU (jusqu'à la délibération 1.19 inclus), GACHET, NOBLECOURT (jusqu'à la délibération 1.24 inclus), PERROTTON

Etaient excusé(e)s :

M. REPENTIN, Président du CCAS (donne pouvoir à Mme FAVETTA SIEYES) Mme PERRENES

1. FINANCES — COMMANDE PUBLIQUE

1.2 BUDGET HEBERGEMENT / COMPTE ADMINISTRATIF 2024

ce budget est composé des deux résidences autonomie Ma Joie et La Calamine.

Le compte administratif retrace Les dépenses et Les recettes effectuées au cours de l'exercice comptable et détermine les résultats.

Ce document est présenté en nomenclature M22.

A - FONCTIONNEMENT 2023 :

MA JOIE

Les dépenses de fonctionnement s'élêvent à 1 035 913.20 €

DEPENSES MONTANT POURCENTAGE

Chapitre 011 - Dépenses afférentes à 257 447.77 € 24.85%

l'exploitation courante

Chapitre 012 - Dépenses afférentes au 527 314,42 € 50.90%

personnel

Chapitre 016 - Dépenses afférentes à 251 151.01 € 24.24%

la structure

TOTAL 1 035 913.20 € 100,00%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 050 913.20 €

RECETTES MONTANT POURCENTAGE

Chapitre 017 - Produits de la tarification 563 330,04 € 53.60%

Chapitre 018 - Autres produits relatifs 218 532,65 € 20.79%

à l'exploitation

Chapitre 019 - Produits financiers et 269 050,51 € 25.60%

produits non encaissables

Accusé de réception en préfecture

073-267310050-20250331-25_00788-BF

Date de télétransmission : 24/04/2025

Date de réception préfecture : 24/04/2025

Publication 24/04/2025TOTAL 1 050 913,20 € 100,00%

Le résultat de fonctionnement 2024 de Ma Joie est excédentaire de 15 000 €.

LA CALAMINE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 127 494,30 €

DEPENSES MONTANT POURCENTAGE

Cha pitre 011 - Dépenses afférentes à 271 440.81 € 24.07%

l'exploitation courante

Chapitre 012 - Dépenses afférentes au 642 637,93 € 57.00%

personnel

Chapitre 016 - Dépenses afférentes à 213 415,56 € 18.93%

la structure

TOTAL 1 127 494,30 € 100,00%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 142 494,30 €

RECETTES MONTANT POURCENTAGE

Chapitre 017 - Produits de la tarification 721 188,18 € 63.12%

Chapitre 018 - Autres produits relatifs 224 238,31 € 19.63%

à l'exploitation

Chapitre 019 - Produits financiers et 197 067,81 € 17.25%

produits non encaissables

TOTAL 1 142 494,30 € 100,00%

Le résultat de fonctionnement 2024 de La Calamine est excédentaire de 15 000 €.

TOTAL Budget

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 2 163 407,50€ (détail par chapitre et par compte en annexe).

Les recettes de fonctionnement à 2 193 407,50 £ (détail par chapitre et par compte en annexe). Le résultat 2024 dégagé par la section de fonctionnement du budget Hébergement est excédentaire de 30 000 €.

Le montant de la subvention Ville pour ce budget est de 436 709,17€.

B - INVESTISSEMENT 2024 :

En ce qui concerne la section d'investissement :

- Les dépenses s'élèvent à 103 969,77 €.

«+ Les recettes sont de 92 647,71 €.

Soit un résultat déficitaire de 11 322,06 €.

Accusé de réception en préfecture

073-267310050-20250331-25_00788-BF

Date de télétransmission : 24/04/2025

Date de réception préfecture : 24/04/2025C - RESULTATS 2024 :

Les résultats cumulés par section se présentent ainsi :

1) Fonctionnement

Années antérieures O0 €

Exercice 2024 30 000 €

= 30 000 €

2) Investissement

Années antérieures 437 783,61 €

Exercice 2024 - 11 322,06 €

= 426 461,55 €

+ Résolution :

Le conseil d'administration à l'unanimité des membres présents et représentés :

-_ Approuve le compte administratif 2024 du Budget Hébergement.

-_ autorise Monsieur le Président ou son représentant, Le directeur du CCAS et Le comptable public, chacun en ce qui les concerne, à effectuer toutes les formalités administratives et techniques nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

- La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux, devant le tribunal administratif de Grenoble, dans Les deux mois qui suivent son entrée en vigueur. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr

- Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. cette démarche suspend Le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit : o à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;

o deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

Nombre d’administrateurs Pour extrait, certifié conforme au en exercice : 17 Registre des délibérations,

présents : 14 Monsieur le Maire, Président du C.C.A.S.

POUVOIT :

Vote: Pour: 14 Thierry REPENTIN

Contre :

Abstention :

taie Chamiéry-3

SA an charge de

\-} 4 ; Santé et Seniors UWAS de Chambéry

Accusé de réception en préfecture

073-267310050-20250331-25_00788-BF

Date de télétransmission : 24/04/2025

Date de réception préfecture : 24/04/2025CCAS de Chambéry

Pôle Finances

HEBERGEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

SECTION FONCTIONNEMENT

CA 2023 BP+DM 2024 CA 2024

DEPENSES | 011 160611. |EAU ET ASSAINISSEMENT : 30 819,63 28 070,00. 25 254,53 _ 160612 |ENERGIE-ELECTRICITE __29361,72) 83176,00| 71 423,09 60613 |CHAUFFAGE _123 918,72] 130 600,00 123 751,60 [60621 |COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS 54,52, _50,00[ 71,94 60622 PRODUITS D'ENTRETIEN …. Co __3 416,77 4 100, 00 3 027, 43 [60624 |FOURNITURES ADMINISTRATIVES. _ 864,56 800,00 194,43 ___|606268 |AUTRES FOURNITURES HOTELIERES _ 1 489,98 __ 1 400,00 1 132,25

… 16063 JALIMENTATION _159 984,92 17 544,00| 1201442 _ _ {6066 FOURNITURES MEDICALES 280,00, 11,60] AUTRES ACHATS NON STOCKES DE

6068 |MATIERES ET FOURNITURES 3 565,02 7 850,00 7 363,38 AUTRES PRESTATIONS À CARACTERE

61128 |MEDICOSOGIAL |. _6000,00| 4 896,80

Âc2428 laurres rransporrsousacers Lu LL 240,00

6251 |VOYAGES ET DEPLACEMENTS 41478) 385,00 646,83

6257 |RECEPTIONS 3866.85 _ _[6261 [FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS | A Co 9, 55

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 4 057,63 4 100,00! 3 786, 97 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A

| 6281 [L'EXTERIEUR _ 12 040,16| 12 800,00 _12 925,05 PRESTATIONS D'ALIMENTATION À

6282 |L'EXTERIEUR 221 550,00| 223 976,95] PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A

16284. |L'EXTERIEUR _2214,53] 3920,00 3 907,81 62881 |ANIMATIONS | 21 662,00! 23 150,00| 20 855,50

ou ]62882 ]FRAIS DE GESTION. 13 821,70 ….14225,00| 13 404,51 Total du chapitre 011 411 553,49 560 000,00 528 888,58

01216218 |AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS Lo 7 600,00! 0

6331 |VERSEMENTDE TRANSPORT 10 778,07 12 016,70) 6332 ALLOCATION LOGEMENT 3 083,91 3 267,79 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA 6333 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 8 676,28 _ 9 234,59

64111 |REMUNERATION PRINCIPALE 497 509,44 1 212 000,00 487 919,25

64114 |NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE 815,38 1 247,14

64115 |SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT _ 1 837,73 __. 4 193,40

1641188 |AUTRES 185 765,16 _180 413,41

64131 |REMUNERATION PRINCIPALE 82 818,05 __ 95 730,39

641388 |AUTRES 30 094,05 43 576,77

16416 |EMPLOIS D'INSERTION 16 640,45 46 165,41

64511 |COTISATIONS À L'URSSAF 111 714,81 110 646,88

64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 5 436,88 7 434,49

64514 |COTISATIONS A L'ASSEDIC 4 667,82) 6 695,23

64515 |COTISATIONS À LA CNRACL 152 394,87 154 639,91 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES

64518 |SOCIAUX 6 899,64 _ 6 751,29

6472 FONDS DE SOLIDARITE 34,56 20,70

6475 MEDECINE DU TRAVAIL 700,00!

Total du chapitre 012 1 119 168,10 1 214 300,00 4 169 952,35

016 16132 LOCATIONS IMMOBILIERES 64 539,00 64 539,00 _64 539,00

61358 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES _ 963,44 967,00 963,45]

614 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE 139 340,94 146 622,00 1 52 598,77

61528 |ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES 26 213,59 45 000,00 42 233,36

61558 | AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES 34 407,32]. _20 000,00 12 745,82 Accusé de réception en préfecture 073-267310050-20250331-25_00788-BF Date de télétransmission : 24/04/2025

Date de réception préfecture : 24/04/2025CCAS de Chambéry

Pôle Finances

HEBERGEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

SECTION FONCTIONNEMENT

CA 2023 BP+DM 2024 CA 2024

DEPENSES | 016 161561 |INFORMATIQUE 2 181,60) 250000 1728,00)

61568 [AUTRES 32 046,60 36 200,00 35 710,06 16167 IMULTIRISQUES 7 891,70 9935,00 9 927,62 {6163 |ASSURANCE TRANSPORT 466,55 A

: 16165 RESPONSABILITE CIVILE 544,45 560,00 A 579,46

PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE

61681 |ET ACCIDENT DU TRAVAIL 37 809,30| 40 825,00) 40 484,22

16182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 768,70| 830,00 748,80

6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ..) 30,00, 52,00

6188 AUTRES FRAIS DIVERS . 840,00 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS

[637 |ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) 1 628,02 1 650,00 __ 1 695,97

h 6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | Cf 3 700,00

6578 |AUTRES SUBVENTIONS 5 300,00| 5 620,00 5 063,33 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION

[6588 [COURANTE 5 951,95| 7 000,00! 5 639,05 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR

_ 6718 |OPERATIONS DE GESTION 1 800,00,

673 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS 6 862,79, 8 925,00 19 001,98

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES| 16,80, Lu : Li

_168111 |IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 726,00 520,00| 515,50

| 168112 |IMMOBILISATIONS CORPORELLES LL 66 036,91 69 555,00 69 552,24

Total du chapitre 016 435 525,66 465 000,00 464 566,57

TOTAL 1 966 247,25 2 239 300,00 2 163 407,50

AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES

RECETTES 017 173418 |SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 1 028 062,60 1 150 059,00 1 174 195,58

7381 PRODUITS À LA CHARGE DE LA CAF 96 163,09 96700,00, 104 072,64

| 17388 AUTRES 697800] 7110,00, 6 250,00 Total du chapitre 017 1 131 203,69 1 253 869,00 1 284 518,22 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS

018 16419 DU PERSONNEL NON MEDICAL 19 591,57| 16 170,00 42 841,97 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS,

7085 |ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS 258 568,46! 270 900,00! 327 147,89

7483 FORFAIT AUTONOMIE 43 875,00! 43 875,00 43 875,00

AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION

_.- . | _ [7588 COURANTE 32 408,08, 27 310,00 28 906,10

Total du chapitre 018 354 443,11 358 255,00 442 770,96

019 |7712 SUBVENTION D'EQUILIBRE 434 795,85 600 269,00 436 709,17

7718 AUTRES 28 947,60) 10 050,00 12 542,15 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULAT DE

777 L'EXERCICE 16 857,00 16 857,00 16 857,00

Co 778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | . | | 10,00

Total du chapitre 019 480 600,45 627 176,00 466 118,32

TOTAL 1 966 247,25 2 239 300,00 2 193 407,50

Accusé de réception en préfecture

073-267310050-20250331-25_00788-BF

Date de télétransmission : 24/04/2025

Date de réception préfecture : 24/04/2025CCAS de Chambéry

Pôle Finances

HEBERGEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

SECTION INVESTISSEMENT

CA 2023 BP+DM 2024 CA 2024

DEPENSES | 13 [15088 Jaures susvenrions 1685700] 1685700) 16 857,00 Total du chapitre 13 16 857,00 16 857,00 16 857,00

| [16 1165 loerors ercauronemenrs #ecus 849274) 4000000 1263881 Total du chapitre 16 8 492,74 40 000,00 12 638,81 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET

… … [20 1206... |PROCERES, DROITS. 50 000,00! 23 050,10 Total du chapitre 20 50 000,00 23 050,10 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI,

21 |21745 |INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS oo 50 000,00 :

[2753 [INSTALLATIONS À CARACTERE SPECIFIQUE 3 732,30, 50 000,00 10 207,07 2154 MATERIEL ET OUTILLAGE _- 50 000,00 3 493,20) IMMOBILISATIONS GENERALES,

2181. JAGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS 25 750,99 80 000,00 27 349,55 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL

[2183 JINFORMATIQUE 123361) 6000000! 6967,09 2184. |MOBILIER 84246) 40 000,00 _——— Le 2188 |AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1672369, 121 553,72 341298 Total du chapitre 21 47 983,05 451 553,72 51 423,86 TOTAL 73 332,79 558 410,72 103 969,77

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION

RECETTES | 001 | 901 DMVESSSEMENT REPORTÉ Lu 437 783,61, Total du chapitre 001 437 783,61

| 10 [10222 Fons 3683648) 1055211! 1056211 Total du chapitre 10 36 836,48 10 552,11 10 552,11

[16 [165 |oporser caurionnemEnTs RECUS 24 241,81 40 000,00 12 027,86 Total du chapitre 16 24 241,81 40 000,00 12 027,86 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,

BREVETS, LICENCES, MARQUES ET

28 |2805 |PROCEDES, DROITS 726,00 516,00 515,50

28153 |INSTALLATIONS À CARACTERE SPECIFIQUE 6 894,00 7 267,00 7 267,00

28154 |MATERIEL ET OUTILLAGE 12 085,77 10 700,00 10 695,06 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS,

28181 |AMENAGEMENTS DIVERS 37 715,19 40 296,00 40 294,49 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL

28183 INFORMATIQUE 1 729,95 1 577,00 _ 1 576,69

28184 |MOBILIER 5 563,00 5 671,00 5 671,00

| 28188 |AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 049,00 4 048,00 4 048,00

Total du chapitre 28 66 762,91 70 075,00 70 067,74 TOTAL 127 841,20 558 410,72 92 647,71

Accusé de réception en préfecture

073-267310050-20250331-25_00788-BF

Date de télétransmission : 24/04/2025

Date de réception préfecture : 24/04/2025