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Déliberation - cms 2025 03 31 1
Document publié le Lundi 31 mars 2025 par la commune de Chambéry.
Lien du pdf (Déliberation - cms 2025 03 31 1)
Thèmes du document : Assurance, Sécurité sociale, Consommateurs,
Centre communal a Conseil d'administration du 31 mars 2025
d'action sociale Délibération
www.chambery.fr
L'an deux mille vingt-cinq et Le lundi trente et un mars à 14 heures, le conseil d'administration du CCAS de Chambéry, convoqué légalement par lettre adressée Le 26 mars 2025 à chacun de ses membres, s'est réuni à son siège, sous la présidence de Mme Christelle FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente du CCAS.
Concernant les délibérations 1.2, 1.5, 1.8, 1.11, 1.13, 1.15 et 1.18, le conseil d'administration s'est déroulé sous la présidence de Mme BONILLA, Vice-Présidente déléguée, Mme FAUETTA SIEYES s'étant retirée Lors du vote de ces délibérations.
Etaient présent(e)s :
Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente
Mmes ALVERNHE, BONILLA, BOUROU, COLIN-COCCHI (jusqu'à La délibération 1.19 inclus), COLIN-JORE (jusqu'à la délibération 1.19 inclus), KREUTER, MYARD-DALMAIS, RAMBAUD, TAMBURINI, VERDU
MM DE BOISRIOU (jusqu'à la délibération 1.19 inclus), GACHET, NOBLECOURT (jusqu'à la délibération 1.24 inclus), PERROTTON
Etaient excusé(e)s :
M. REPENTIN, Président du CCAS (donne pouvoir à Mme FAVETTA SIEYES)
Mme PERRENES
1. FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE
1.15 BUDGET EHPAD LES CLEMATIS / ETAT REALISE RECETTES ET DEPENSES 2024
L'ERRD retrace les dépenses et les recettes effectuées au cours de l'exercice comptable et détermine les résultats.
Ce document est présenté en nomenclature M22.
A - FONCTIONNEMENT 2025 :
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 4 747 783,25 €.
DEPENSES MONTANT POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à 729 434,99 € 15,36 %
l'exploitation courante
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel 3 401 840,69 € 71,65 %
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure 616 507,57 € 12,99 %
TOTAL 4 747 783,25 € 100,0%
Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 4 724 323,51 €.
RECETTES MONTANT POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification 4 632 374,77 € 98,06 %
Chapitre 018 - Autres produits relatif 87 074,24 € 1,84 %
à l'exploitation
Chapitre 019 - Produits financiers et 487450 € 0,10 %
produits non encaissables
TOTAL 4 724 323,51€ 100,0%
L'EHPAD Les clématis n'a pas de subvention d'équilibre de la Lille. Accusé de réception en préfecture 073-267310050-20250331-25_00793-BF Date de télétransmission : 24/04/2025 Date de réception préfecture : 24/04/2025
Publication 24/04/2025 Le résultat 2024 est un déficit de 23 459,74 €, qui se décompose comme suit entre les 3 sections tarifaires :
Hébergement : excédent de 147 818,88 €
Dépendance : déficit de 119 362,02 €
Soins : déficit de 51 916,60 €
B — INVESTISSEMENT 2024 :
En ce qui concerne les comptes d'investissement alimentant le tableau de financement, les dépenses mandatées et Les recettes titrées par le CCAS sont
«+ Dépenses : 309 663,58 €
« Recettes : 120 130,05 €.
+ Résolution :
Le conseil d'administration à l'unanimité des membres présents et représentés :
-__ Approuve l'ERRD 2024 du budget de l'EHPAD LES CLEMATIS.
- Autorise Monsieur le Président ou son représentant, le directeur du CCAS et Le comptable public, chacun en ce qui les concerne, à effectuer toutes les formalités administratives et techniques nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
- La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux, devant le tribunal administratif de Grenoble, dans Les deux mois qui suivent son entrée en vigueur. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
- Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit : o à compter de la notification de La réponse de l'autorité territoriale ; o deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.
Nombre d'administrateurs Pour extrait, certifié conforme au en exercice : 17 Registre des délibérations, Présents : 14 Monsieur le Maire, Président du C.C.A.S. POUVOIT :
Vote: Pour: 14 Thierry REPENTIN
Contre :
Abstention : Par délégation EME 23 MRÉESTTUS A ae Chris tn el AN Es ele SET v
Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20250331-25_00793-BF
Date de télétransmission : 24/04/2025
Date de réception préfecture : 24/04/2025 CCAS de Chambéry
Pôle Finances
EHPAD LES CLEMATIS
ERRD 2024
SECTION FONCTIONNEMENT
EPRD+DM ERRD 2023 2024 ERRD 2024
DEPENSES | 011 1606171 |EAU ET ASSAINISSEMENT 31 750,99! 32 500,00! 22 404,75 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 29 997,93 70 200,00 62 549,29 60613 CHAUFFAGE 56 218,97 70 000,00 55 918,08 60621 |COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS 362,70 400,00 __ 241,89 60622 PRODUITS D'ENTRETIEN . 12 477,38 1 3 500,00 14 370,39 60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 057,12 1 350,00 __1 007,72 606261 |PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS 32 862,39 36 500,00 37 937,20
_ 606268… | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES 3 188,06| 3 500,00! _T 555,72 6063 ALIMENTATION 289,70 300,00 ‘ 196,62
_|6066_ |rournrures MEDicALES 26.519,54] 3000000 28 025,13 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE 6068 MATIERES ET FOURNITURES | 10 757,96 11 000,00 16 597,12 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE 61128 MEDICO SOCIAL 3 500,00 3 505,00
. __ [6251 |VOYAGES ET DEPLACEMENTS 27,00 100,00 19,20
_l6256_ ]mssions 168,01] 20000, 108268 6257 RECEPTIONS US 2 805,65 L _
6262 |FRAIS DE TELECOMMUNICATION 2 711,13 2 850,00[ 2806,91) PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A
]6287 .… ILEXTERIEUR … 4129847] 4080000 43 907,82 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A 6282 L'EXTERIEUR : 365 689,88 393 790,00 397 681,48 6283 PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR 1 661,45 4 000,00 1 800,00 PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A
.|6284 .. |L'EXTEREUR 3796,33) 4900.00 4798.48 : 6288 AUTRES 27 964,13 29 700,00 27 043,44 Total du chapitre 011 651 604,79 748 790,00 729 434,99 01262113 |PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL 597 863,33] 40500000 447 010,49 [6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS 2 080,00| 2600,00, 520,00 [6228 IDIVERS | 4 562,20] 3 000,00 3 406,00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 28 837,55 66 548,97 34 322,15 6332 |ALLOCATION LOGEMENT | 8 204,55 9 072,04 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA
6333 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 23 534,34] | 27 163,51
64111 REMUNERATION PRINCIPALE 793 636,93 2226 722,40 715 731,82
64114 NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE __ 116625 | _ 20 701,44
__|64115 |SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT | _13 813,23. | 1140071 1641182 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE 87 785,69 95 688,05 1641183 |PRIME GRAND AGE _13 357,13 13 993,99 _[641188 JAUTRES _ 341 067,54, : 346 205,57
164131 |REMUNERATION PRINCIPALE | _ 485 240,67]. | 569 727,17 641382 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE 53 300,78] 63 281,83
.]641383 |PRIME GRANDAGE 12181,51 12 325,10 641388 |AUTRES 21 1 624,61 239 362,66 6416 EMPLOIS D'INSERTION 58,24
__|6417 APPRENTIS 18 470,85 1 592,00
64511 |consarions A L'uRSsAr 38143728] 79512863 410 812,56 64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 33 633,13 39 794,27
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC 28 031,96 37 093,45
164515 |coTISATIONS À LA CNRACL 267 104,16 287 593,15 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES 164518... [Socraux 10 681,53 . 10 917,62 Accusé de réception en préfecture 073-267310050-20250331-25_00793-BF Date de télétransmission : 24/04/2025 Date de réception préfecture : 24/04/2025 CCAS de Chambéry
Pôle Finances
EHPAD LES CLEMATIS
ERRD 2024
SECTION FONCTIONNEMENT
EPRD+DM ERRD 2023 2024 ERRD 2024
DEPENSES | 012 16472 |FONDS DE SOLIDARITE 3 794,12 4 026,00
6475 |MEDECINE DU TRAVAIL 830,48 1 000,00! 159,41
Total du chapitre 012 3 422 298,06 3 500 000,00 3 401 840,69
016 16732 LOCATIONS IMMOBILIERES 345 898,81 357 971,00 357 929,16
61357 MATERIEL MEDICAL 13 001,89 __ 16 500,00 17 195,55
.J67358 JAUTRES LOCATIONS MOBILIERES 1818.48] 1840.00 1.872,21 61528 ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES …: 4 500,00 4 827,67
61558 |AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES 9 222,24 9 500,00 _14 248,21
. [61561 l'INFORMATIQUE 7 733,49] 8 200,00 1177,95
. 61562. MATERIEL MEDICAL _ 31878| 400,00 489,79 61568 |AUTRES : 44 013,38] 47 000,00 44 491,90 6161 MULTIRISQUES h 4 783,63 5 980,00 5 978,38 6163 |ASSURANCE TRANSPORT. 466,58 505,00 504,24 6165 RESPONSABILITE CIVILE 1 253,99 1 385,00 1 341,95 PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE
61681 ET ACCIDENT DU TRAVAIL 68 206,12 69 100,00 75 262,89
16782 |DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 468,00! . 500,00 558,12 6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ….) 768,83 2 100,00 |
6188 AUTRES FRAIS DIVERS A À 2 455,20 3 000,00 2 551,43 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS
637... |ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) 405,29 415,00! 426,43 6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR Co L | 5 000,00
6678 __|AUTRES SUBVENTIONS | ..1321467| 18 500,00! 13 743,33 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION 6588 COURANTE 2 304,00 2 304,00
1673. |CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS 24 788,95) 20 000,00 20 350,67 _(678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | _ 458,571 ... |....692498 68111 |IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 385,62 310,00 306,80 68112 . .IMMOBILISATIONS CORPORELLES 25 953,68| 29 990.00 29 990,33 DOTATION À LA PROVISION REGLEMENTEE POUR RENOUVELLEMENT DES | : 68742 IMMOBILISATIONS on | LH | 9 431,58
Total du chapitre 016 566 616,17 600 000,00 616 507,57
TOTAL 4 640 519,02 4 848 790,00] 4 747 783,25
HEB PERMANENT RESIDENTS AFFILIES A
REGIME OBLIGATOIRE DE LA SECURITE RECETTES |017 1735111 |SOCIALE 1 331 656,66 1 370 278,80 1 370 278,80
7351128 |AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES 384 231,17 491 340,44 590 072,02
7352121 |HBGMT PERMANENT DES RESIDENTS . 461 964,241. 462 930,36] 462 930,36 TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AU SOCLE DE
736311. PRESTATIONS 1813625,64| 1909 861,08) 1 880 248,49 735318 |AUTRES PRESTATIONS D HEBERGEMENT 2 876,14| 2 087,78 73532. |PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE … 198 844,84] 182047,60| 198 540,02 7353511 |PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT 45 969,40 56 217,60] 85317,18 7353512 |PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE 3 438,44 5 305,12 73581 PRODUITS À LA CHARGE DE LA CAF 39 483,48| . 37 155,00 Le 173688 JAUTRES 209000 8782412] 440,00 Total du chapitre 017 4 284 180,01 4 560 000,00 4632 374,77
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS 018 16419 DU PERSONNEL NON MEDICAL 67 520,08] 79 450,00] 84 909,21
PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS,
7085... |ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS 1.918,65] 1 500,00! 1 236,75
7488 AUTRES 1 050,00.
Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20250331-25_00793-BF
Date de télétransmission : 24/04/2025
Date de réception préfecture : 24/04/2025 CCAS de Chambéry
Pôle Finances
ERRD 2024
EHPAD LES CLEMATIS
SECTION FONCTIONNEMENT
EPRD+DM ERRD 2023 2024 ERRD 2024
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION
RECETTES | 018 (x588 Ur 3 499,15 3 050,00 928,28
Total du chapitre 018 67 987,88 84 000,00 87 074,24
| 018 17778 AUTRES 830, MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES
ANTERIEURS) OÙ ATTEINTS PAR LA
|778 DECHEANCE QUADR 778,54 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULAT DE
]777 JHEXERCICE 3.343,00, 3 748,00 …#772,00 CS 778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 162,00 162,50 Total du chapitre 019 4 121,84 3 910,00 4 874,50 TOTAL 4 356 289,73 4 647 910,00, 4 724 323,51
Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20250331-25_00793-BF
Date de télétransmission : 24/04/2025
Date de réception préfecture : 24/04/2025 CCAS de Chambéry
Pôle Finances
EHPAD LES CLEMATIS
ERRD 2024
SECTION INVESTISSEMENT
EPRD+DM ERRD 2023 2024 ERRD 2024
DEPENSES | 13 [1311 |suevenrions vequpemenr ETAT 2009.38) 2009,8 Total du chapitre 13 2 009,38 2 009,38
161165 |DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 51 354,40 60 000,00. 52 454,60
[1681 AUTRES EMPRUNTS 29 240,00 29 240,00) 29 240,00 .- JL 1687 |AUTRES DETTES 8 500,00 8 500,00 8 500,00 Total du chapitre 16 89 094,40 97 740,00 90 194,60 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET
. 20/2085 JPROCEDES, DROITS _59 000,00| 58 300,94) Total du chapitre 20 59 000,00 58 300,94 21 12153 [INSTALLATIONS À CARACTERE SPECIFIQUE _.- 966,00
12154 [MATERIEL ET OUTILLAGE 12 608,03, … 34 000,00 34 428,79 IMMOBILISATIONS GENERALES,
2181 |AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS 3 746,33) 22 800,00 _ 16 703,66 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL
2183 [INFORMATIQUE 5951,58| 10 400,00 13 133,44)
2184 MOBILIER | 12 354,84, 11400,00| 14 677,39 _ [2188 [AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES __13108,29 96 500,00 79 249,38 Total du chapitre 21 47 769,07 175 100,00 159 158,66 TOTAL 136 863,47 333 849,38 309 663,58
RECETTES |10 10222 |rcrva 2 427,24 _14 598,13 14 598,13 Total du chapitre 10 2 427,24 14 598,13 14 598,13 T13 [1371 susvenrons veauremenr -erar 23363,75 23654500, 17 831.22 Total du chapitre 13 23 353,75 23 545,00 17 831,22
__ Jt6lres loeporser caurionnemenrs recus 48 671,40 60 000,00! 58 460,70 Total du chapitre 16 48 671,40 60 000,00 58 460,70
. [27274 |prers 29 240,00 29 240,00 29 240,00 Total du chapitre 27 29 240,00 29 240,00 29 240,00 TOTAL 103 692,39 127 383,13 120 130,05
Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20250331-25_00793-BF
Date de télétransmission : 24/04/2025
Date de réception préfecture : 24/04/2025