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Déliberation - 2023 12 11 17 RHTF9 J BILAN FINANCIER 2022 Mutualisation TAB Bilan 1
Document publié le Lundi 11 décembre 2023 par la commune de Laval.
Lien du pdf (Déliberation - 2023 12 11 17 RHTF9 J BILAN FINANCIER 2022 Mutualisation TAB Bilan 1)
Thèmes du document : Économie et finances, Investissement et développement économique, Jeunesse,
LAVAL AGGLOMERATION - VILLE DE LAVAL
BILANS FINANCIERS 2022 DES SERVICES AGGLO MUTUALISES TOTAL
% clé € % clé € % clé € €
l Fonctionnement
Coûs de fonctionnement 324 996 161 831 1 817 488 643
Loyers et charges 253 509 195 739 21 016 470 264
Masse salariale 5 333 610 2 732 864 342 856 8 409 330
Dépenses totales 5 912 114 3 090 434 365 689 9 368 237
Recettes totales -6 199 -15 808 -6 899 -28 905
Charges nettes de fonctionnement 5 905 916 3 074 626 358 790 9 339 332
dont part Agglo 28,26% 1 669 012 20,01% 622 061 31,01% 111 261 2 402 334
dont part Ville 71,74% 4 236 904 79,99% 2 452 565 68,99% 247 530 6 936 998
- pré-financement forfaitaire ville sur AC -3 180 000 -2 165 000 -209 000 -5 554 000
- charges supportées par la ville à déduire (loyers) 33 179 -110 960 0 -77 781
* = SOLDE à FACTURER à la VILLE 1 090 083 176 605 38 530 1 305 217
l Investissement
Charges nettes d'investissement 24 444 54 764 1 526 80 734
dont part Agglo 6 908 12 647 473 20 028
* dont part Ville à FACTURER 17 536 42 117 1 053 60 706
* => TOTAL FACTURATION (F+I) à la VILLE 1 107 619 218 722 39 582 1 365 923
total agglo (F+I) 2 422 362
total ville (F+I) 6 997 704
Total général (F+I) 9 420 066
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