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Déliberation - 2023 12 11 17 RHTF9 F BILAN FINANCIER 2022 Mutualisation Serv Technique
Document publié le Lundi 11 décembre 2023 par la commune de Laval.
Lien du pdf (Déliberation - 2023 12 11 17 RHTF9 F BILAN FINANCIER 2022 Mutualisation Serv Technique)
Thèmes du document : Mode, textile et habillement, Consommateurs, Tourisme,
LAVAL AGGLOMERATION - VILLE DE LAVAL CDi
BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - SERVICES TECHNIQUES
ventilation des charges entre agglo et ville
01-01-2017 - Mut direction bâtiments garage 2021 2022 evolution 2022 / 2021 01-02-2018 - Mut DGA SUI - AE et serv Environn clé € clé € € % remarques
Fonctionnement
Coûs de fonctionnement 178 779,28 161 830,88 -17 k€ -9% - arrêt distribution de masques mi 2022, moins de formations, moins de petits équipements et fournitures entretien bâtiment et garge et moins de formations en 2022
+ 6 k€ pour le carburant, +4,5 k€ vêtements de travail
Loyers 193 159,26 195 739,08 3 k€ 1% déménagement mi 2021 des services techniques mutualisés de la rue souchu à l'Hotel Communautaire du quartier Ferrié
Masse salariale 2 717 436,80 2 732 864,28 15 k€ 1% => augmentation liée aux réformes statutaires, avancements... compensée par "économies" sur postes non pourvus
Dépenses totales 3 089 375,34 3 090 434,24 1 k€ 0%
Recettes totales -68 385,77 -15 808,19 53 k€ -77% baisse de prestation , donc moins de remboursements (en 2021 solde de dossiers résiduels de 2020 encore couverts)
Charges nettes de fonctionnement 3 020 989,57 3 074 626,05 54 k€ 2%
dont à répartir selon clé administrative - masse salariale 100,00% 2 977 668,82 100,00% 3 039 376,45 62 k€ 2% dont à répartir selon clé temps d'intervention 100,00% 13 415,94 100,00% 9 216,79 -4 k€ -31% dont à répartir selon clé véhicule 100,00% 29 904,81 100,00% 26 032,81 -4 k€ -13%
dont part Agglo - clé masse salariale 20,01% 595 831,53 20,01% 608 179,23 12 k€ 2% dont part Agglo - clé temps d'intervention 8,13% 1 090,81 9,39% 865,46 -0 k€ -21% dont part Agglo - clé véhicule 47,01% 14 059,72 50,00% 13 016,41 -1 k€ -7%
dont part Agglo 610 982,07 622 061,09 11 k€ 2%
dont part Ville 2 410 007,50 2 452 564,96 43 k€ 2%
Pré-financée Ville - AC -2 165 000,00 -2 165 000,00 - Loyers services mutualisés hébergés dans bâtiments ville -142 693,97 -110 960,05 32 k€ -22%
Loyers services agglo hébergés dans bâtiments ville -8 919,36 0,00 9 k€ -100%
Régularistions N-1 -844,69 0,00 1 k€ -100%
SOLDE VILLE à régulariser 92 549,48 176 604,91 84 k€ 91%
Investissement
Matériel informatique, logiciel, réseau 16 523,43 10 153,90 -6 k€ -39% équipements pour télétravail fait sur 2021
Mobilier / Travaux mutualisation 5 774,12 36 760,22 31 k€ 537% achat des vêtements de travail (arrêt du contrat de location ) => constitution du stock initial
Véhicules 75 487,87 7 849,71 -68 k€ -90%
Charges nettes d'investissement 97 785,42 54 763,83 -43 k€ -44%
dont à répartir selon clé administrative - masse salariale 100,00% 96 589,36 100,00% 49 132,23 -47 k€ -49%
dont à répartir selon clé véhicule 100,00% 1 196,06 100,00% 5 631,60 4 k€ 371%
dont part Agglo 19 889,86 12 647,16 -7 k€ -36%
dont part Ville 79,99% 77 895,56 79,99% 42 116,67 -36 k€ -46%
régularistions N-1 - -
dont part Ville =>TITRE A EMETTRE 77 895,56 42 116,67 -36 k€ -46%
x OK Bilan Fi mut 2022_technique.xlsxBILAN synth 1/1 01/08/2023