Déliberation - 2023 12 11 17 RHTF9 H BILAN FINANCIER 2022 Mutualisation Serv Culture

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Déliberation - 2023 12 11 17 RHTF9 H BILAN FINANCIER 2022 Mutualisation Serv Culture Document publié le Lundi 11 décembre 2023 par la commune de Laval. Lien du pdf (Déliberation - 2023 12 11 17 RHTF9 H BILAN FINANCIER 2022 Mutualisation Serv Culture)Thèmes du document : Économie et finances, Jeunesse, Investissement et développement économique, LAVAL AGGLOMERATION - VILLE DE LAVAL

BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - DGA CULTURE

ventilation des charges entre agglo et ville

2021 2022 evolution 2021 /2022 clé € clé € € % commentaires

Fonctionnement

Coûs de fonctionnement 2 109,62 1 816,72 -0,3 k€ -14%

Loyers 14 900,93 21 016,42 6,1 k€ 41% démanagement au 40 dans des bureaux plus grands en juin 2022

Masse salariale

322 159,93 342 855,84 20,7 k€ 6% - vacances de postes N / N-1 (1 directrice adjointe sur année pleine en 2022 et 1/2 poste de renfort admin vacant sur 2022)

- et réformes statutaires, avancements...

Dépenses totales 339 170,47 365 688,98 26,5 k€ 8%

Recettes totales - -6 898,53 -6,9 k€ - remboursement salaire par assurance statutaire

Charges nettes de fonctionnement 339 170,47 358 790,45 19,6 k€ 6%

dont part Agglo 31,01% 105 176,76 31,01% 111 260,92 6,1 k€ 6%

-

dont part Ville 68,99% 233 993,71 68,99% 247 529,53 13,5 k€ 6%

- pré-financée Ville - AC -209 000,00 -209 000,00 -

= SOLDE VILLE à régulariser 24 993,71 38 529,53 13,5 k€ 54%

Investissement

Charges nettes d'investissement 1 526,00 1 526,00 -

-

dont part Agglo 31,01% 473,21 31,01% 473,21 -

-

dont part Ville 68,99% 1 052,79 68,99% 1 052,79 -

+ Régularistions N-1 - - -

= part Ville =>TITRE A EMETTRE 1 052,79 1 052,79 -

x OK Bilan Fi mut 2022_culture.xlsxBILAN synth 1/1 contrôle de gestion - IL 01/08/2023