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Document publié le Lundi 8 décembre 2025
Lien du pdf (unknown - Agglomération - Mulhouse Alsace - 2025 12 08 99 DE 2933C)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Économie et finances, Famille,
PÔLE FINANCES
ET SERVICES À LA POPULATION
Direction des Finances
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION
Sous la présidence de Fabian JORDAN
Président
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
Séance du 8 décembre 2025
86 élus présents (104 en exercice, 12 procurations)
M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.
BUDGET PRINCIPAL : VOTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2020- 2027 (7.10.1/2933C)
Les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent aux Communautés d’Agglomération de décider et de voter des projets d’investissement sous forme d’Autorisations de Programme (AP) et en précisent les modalités d’application.
Elles constituent les limites supérieures des dépenses d’investissement qui peuvent être engagées et sont révisées chaque année pour tenir compte des évolutions des projets et de la capacité financière de la collectivité. Chaque Autorisation de Programme correspond à un engagement financier pluriannuel et comporte la répartition prévisionnelle des Crédits de Paiement (CP) par exercice.
Sur la période 2020–2027, les autorisations de programme identifiées ont été dimensionnées à hauteur de 385,92 M€. L’exécution effective de ces autorisations de programme est toutefois suspendue aux mesures étatiques qui seront prises dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026 et des suivants. Ces mesures de l’Etat pourraient en effet diminuer fortement la capacité d’autofinancement des investissements de m2A du fait de son fort impact sur notre capacité d’épargne du budget de fonctionnement. Le programme pluriannuel d’investissements se verrait ainsi dans l’obligation d’être revus à la baisse en début de mandat prochain afin de s’adapter à ce nouveau contexte financier et budgétaire. Ce programme se concrétise par une affirmation des 4 ambitions de Mulhouse Alsace Agglomération portées par le Projet de Territoire et se décline par la création de 12 autorisations de programme.
Ces objectifs sont les suivants :
- un territoire de nouvelle donne environnementale, énergétique et écologique ; - un territoire dynamique, attractif, terre d’accueil ;
- un territoire solidaire au service de tous ses habitants ;
- un territoire d’équilibre et de coopération.
Pour tenir compte des éléments et délibérations intervenus depuis le vote de la dernière délibération relative aux AP/CP, il y a lieu de modifier et de procéder à des ajustements techniques et financiers intégrant ces décisions.
Le document en annexe récapitule le programme pluriannuel des investissements en Autorisations de Programme sur la période 2020-2027 et la prévision des Crédits de Paiement par exercice budgétaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Agglomération :
- approuve l’ajustement du programme pluriannuel des investissements en Autorisations de Programme décliné en annexe n°1,
- approuve les Crédits de Paiement prévisionnels pour 2026, - prend acte du fait que le programme pluriannuel des investissements 2020-2027 et ceux post 2027 pourraient se voir dans l’obligation d’être adaptés à la baisse en début de mandat prochain au regard des mesures qui impacteront m2A dans le cadre du projet des lois de finances pour 2026 et des suivants.
PJ : (1)
- Annexe n°1 : autorisations de programme et crédits de paiement – programmation 2020 – 2027
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
Le secrétaire de séance
Jean-Luc SCHILDKNECHT
Le Président
Fabian JORDAN A001 AIDE A LA REHABILITATION DE LOGEMENTS SOCIAUX 52 383 256 101 748 952 30 065 895 793 1 358 934 1 025 203 2 523 882 6 268 312 21 747 153 27 198 739 20 365 468 20 365 468
A002 AMENAGEMENT ET INFRASTRUCTURES STRATEGIQUES 40 985 539 40 810 784 1 868 063 5 868 063 6 991 154 8 196 996 3 104 404 2 406 496 330 871 1 279 727 6 059 034 6 574 039
A003 ATTRACTIVITE, TOURISME ET CULTURE 35 404 718 38 234 693 3 029 114 3 029 114 3 448 539 3 244 337 3 415 879 4 745 685 690 831 8 695 577 6 864 731 4 100 000
A004 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, SOUTIEN A L'INNOVATION, DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE 64 982 565 56 651 411 2 626 255 2 626 255 1 527 647 1 742 229 2 299 883 5 067 991 706 433 7 863 940 20 494 181 14 322 852
A005 TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 11 590 002 11 606 799 79 084 79 084 119 350 716 675 1 110 126 799 128 122 056 6 829 380 1 831 000 0
A006 EQUIPEMENTS NAUTIQUES ET SPORTIFS 33 361 499 23 622 219 987 756 987 756 789 404 1 250 718 1 322 122 1 773 489 760 523 4 358 207 7 940 000 4 440 000
A007 HABITAT, PERFORMANCE ENERGETIQUE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 13 292 882 14 165 669 695 181 695 181 1 379 843 1 103 126 1 516 600 827 172 307 500 3 551 630 2 574 284 2 210 333
A008 MOBILITES DOUCES ET PARTAGEES 19 582 653 19 713 210 1 108 014 1 108 014 1 153 505 596 889 1 881 459 1 636 409 711 003 2 849 163 6 737 145 3 039 622
A009 MAINTENANCE DU PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE 8 925 899 14 067 563 155 053 155 053 2 659 940 37 027 206 987 249 215 809 697 1 916 612 4 628 117 3 404 915
A010 et A011 EQUIPEMENTS PERISCOLAIRES ET STRUCTURES DE PETITE ENFANCE 57 983 340 58 218 852 2 100 283 2 100 283 1 778 864 2 924 979 7 291 127 8 456 884 738 023 2 693 009 11 991 416 20 244 267
A012 PROJETS A SOLDER ANCIENNE PPI 791 490 791 490 606 433 606 433 103 072 31 591 0 50 394 0 0 0
0
A013 SOLIDARITE FINANCIERE ET TERRITORIALE 8 863 311 6 292 311 0 0 0 6 292 311 0 0 0 0 0 0
TOTAL : 348 147 153 385 923 952 13 285 300 18 151 029 21 310 252 27 162 081 24 672 469 32 281 175 26 924 090 67 235 984 89 485 376 78 701 496
Pour information :
INVESTISSEMENTS ANNUELS 57 436 332 57 457 489 6 119 191 4 187 605 5 088 235 6 239 148 6 165 338 5 718 625 7 979 347 7 980 000 7 980 000
TOTAL PPI + INVESTISSEMENTS ANNUELS : 443 381 441 13 285 300 24 270 220 25 497 857 32 250 316 30 911 617 38 446 513 32 642 715 75 215 331 97 465 376 86 681 496
Restes à
réaliser 2024-
2025
ANNEXE N°1 : AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - PROGRAMMATION 2020-2027
Crédits de
Paiement
2027
Réalisé 2020
avant Réalisé 2020 Réalisé 2021 Réalisé 2022 Réalisé 2023 Réalisé 2024
Crédits de
Paiement
2025
Crédits de
Paiement
2026
Montant 2020 -
2027 au 08
décembre 2025
N° et intitulé de l'AP
N° AP Désignation
Montant 2020 -
2027 au 24 mars
2025 (pour
mémoire)
CREDITS DE PAIEMENT