Déliberation - 2024 12 05 03

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Déliberation - 2024 12 05 03 Document publié le Jeudi 5 décembre 2024 par la commune de Saint-Paul-lès-Dax. Lien du pdf (Déliberation - 2024 12 05 03)Thèmes du document : Assurance, Fin de vie, Système de retraite, C.C.A.S. de Saint-Paul-lès-Dax – 2024_12_05_03

Département des Landes

Arrondissement de Dax

Canton de Dax-Nord

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

du Conseil d’Administration

de la commune de Saint-Paul-lès-Dax

Séance du jeudi 5 décembre 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE, LE CINQ DÉCEMBRE A 18 HEURES 00.

Le Conseil d’Administration de la commune de Saint-Paul-lès-Dax dûment convoqué s'est réuni en mairie dans la Salle 17, sous la présidence de Madame Christine BEYRIS, Vice-présidente du C.C.A.S. de Saint-Paul-lès-Dax.

Présents :

Madame Christine BEYRIS, Monsieur Jacques MAILLEFER, Madame Michèle SERRÉ, Monsieur Thierry LHEUREUX, Madame Hélène MARVIER, Madame Maria OREA, Madame Marie-France SEVEGRAND, Madame Michèle LABEYRIE

Absent(s) ayant donné procuration :

Monsieur Julien BAZUS donne pouvoir à Madame Christine BEYRIS

Absent(s), excusé(s) :

Monsieur Bruno DUBROCA, Madame Julie YDJEDD, Madame Martine ROBERT GEORGES, Madame Ginette DUPIN

Secrétaire de séance : Monsieur Thierry LHEUREUX

Date convocation : 29/11/2024

Nombre de Conseillers en exercice : 13

Nombre de Conseillers présents : 8

Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

Ne prend pas part au vote : 0

______________

Rapporteur : Madame Christine BEYRIS

N°2024_12_05_03 : Examen et vote d'une décision modificative n°1 du budget E.H.P.A.D. l'Oustaou.

Lors du Conseil d’Administration du C.C.A.S. du 24 septembre dernier, il a été voté un nouvel E.P.R.D. pour l’E.H.P.A.D. l’Oustaou.

Il convient maintenant de proposer la décision modificative n°1 qui reprend ce nouvel E.P.R.D. et intègre donc les modifications suivantes :

- minoration des produits de la tarification (intégration deux fois de la même recette en 2024, remboursement d’une recette perçue à tort deux fois en 2023), - réduction de la dotation soins allouée par l’A.R.S. d’environ 100 000€, - minoration des dépenses afférentes à l’exploitation courante,

- minoration des dépenses afférentes au personnel,

Page 1 sur 2C.C.A.S. de Saint-Paul-lès-Dax – 2024_12_05_03

- ajout de la dotation exceptionnelle en hébergement allouée par le Conseil Départemental des Landes de 30 368 €.

Il est proposé au Conseil d’Administration d’approuver la décision modificative n°1 proposée en annexe.

---

Le Conseil d’Administration,

Vu l’article R.123.20 du Code de l’Action Sociale et des Familles,

Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et les interventions de Mme Christine BEYRIS, M. Jacques MAILLEFER et M. Thierry LHEUREUX,

DÉLIBÈRE

Article unique : approuve la décision modificative n°1 du budget de l’E.H.P.A.D. l’Oustaou telle que présentée en annexe.

Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus –

Suivent les signatures –

Pour copie conforme –

La Vice-présidente,

Christine BEYRIS

Le secrétaire de séance,

Thierry LHEUREUX

Transmis électroniquement au contrôle de légalité.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité territoriale compétente et /ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Page 2 sur 2

Signé électroniquement par : Thierry LHEUREUX

Date de signature : 09/12/2024

Qualité : Secrétaire de séance (LHEUREUX)

Signé électroniquement par : Christine BEYRIS

Date de signature : 10/12/2024

Qualité : ADJOINT AUX AFFAIRES SOCIALESExercice : 2024

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Totalisation : 1 x 2 x 3 4 5

Détail : Rupture : Code Chapitre

Imputation :

Nature Gestionnaire

Début : Début :

Fin : Fin :

Fonction Elément complémentaire

Début :

Fin :

Début :

Fin :

Opération

Début :

Fin :

Code Nature

Axe

Destination : -

Regroupement : -

Type :

Chapitre

Début :

Fin :

AP-AE

Début :

Fin :Exercice : 2024

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Code - Libellé Crédits antérieurs Crédits du stade Nouveaux crédits

Dépense

20 - immobilisations incorporelles 4 000,00 0,00 4 000,00

205 - Concessions et droits similaires, brevets, li 4 000,00 0,00 4 000,00

21 - immobilisations corporelles 15 050,00 0,00 15 050,00

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 2 100,00 0,00 2 100,00

2184 - Mobilier 5 600,00 0,00 5 600,00

2188 - Autres immobilisations corporelles 7 350,00 0,00 7 350,00

TOTAL - D RÉEL 19 050,00 0,00 19 050,00

TOTAL - D D'INVESTISSEMENT 19 050,00 0,00 19 050,00

011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante 381 900,00 -8 300,00 373 600,00

60611 - Eau et assainissement 10 000,00 0,00 10 000,00

60612 - Energie, électricité 42 000,00 -5 000,00 37 000,00

60613 - Chauffage 52 000,00 0,00 52 000,00

60621 - Combustibles et carburants 1 000,00 0,00 1 000,00

60622 - Produits d'entretien 10 000,00 2 000,00 12 000,00

60623 - Fournitures d'atelier 10 000,00 -3 500,00 6 500,00

60624 - Fournitures administratives 1 000,00 400,00 1 400,00

60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisi 700,00 -300,00 400,00

606261 - Protections, produits absorbants 13 000,00 2 000,00 15 000,00

606268 - Autres fournitures hôtelières 15 000,00 0,00 15 000,00

60628 - Autres fournitures non stockées 0,00 2 100,00 2 100,00

6063 - Alimentation 25 000,00 0,00 25 000,00

6066 - Fournitures médicales 20 000,00 -4 000,00 16 000,00

61118 - Autres 3 000,00 0,00 3 000,00

6251 - Voyages et déplacements 1 300,00 -1 000,00 300,00

6257 - Réceptions 4 000,00 0,00 4 000,00

6261 - Frais d'affranchissements 400,00 0,00 400,00

6262 - Frais de télécommunication 3 000,00 0,00 3 000,00

6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur 7 500,00 -1 000,00 6 500,00

6282 - Prestations d'alimentation à l'extérieur 160 000,00 0,00 160 000,00

6288 - Autres 3 000,00 0,00 3 000,00Exercice : 2024

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Code - Libellé Crédits antérieurs Crédits du stade Nouveaux crédits

Dépense

012 - Dépenses afférentes au personnel 2 268 100,00 -134 436,00 2 133 664,00

6215 - Personnel affecté à l'établissement 40 000,00 0,00 40 000,00

622311 - Médecins coordonnateurs 33 000,00 -19 500,00 13 500,00

6228 - Divers 6 000,00 4 200,00 10 200,00

6331 - Versement mobilitÚ 14 000,00 0,00 14 000,00

6332 - Allocation logement 6 600,00 2 000,00 8 600,00

6333 - Participation des employeurs à la formation 12 000,00 -5 000,00 7 000,00

64111 - Rémunération principale 800 000,00 9 000,00 809 000,00

64112 - NBI, supplément familial de traitement et in 20 000,00 -4 000,00 16 000,00

641188 - Autres 135 000,00 23 000,00 158 000,00

64131 - Rémunération principale 450 000,00 -124 136,00 325 864,00

641388 - Autres indemnités - Autres 120 000,00 0,00 120 000,00

64168 - AUTRES INDEMNITES 5 000,00 0,00 5 000,00

64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F 290 000,00 -30 000,00 260 000,00

64513 - Cotisations aux caisses de retraite 23 000,00 0,00 23 000,00

64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L. 252 000,00 10 000,00 262 000,00

6475 - Médecine du travail 4 000,00 0,00 4 000,00

64784 - OEuvres sociales 8 000,00 0,00 8 000,00

64788 - Autres 3 500,00 0,00 3 500,00

6488 - Autres charges diverses de personnel 46 000,00 0,00 46 000,00

016 - Dépenses afférentes à la structure 122 387,00 302 000,00 424 387,00

61351 - Informatique 1 000,00 0,00 1 000,00

61358 - Autres locations mobilières 10 000,00 -1 500,00 8 500,00

61521 - Bâtiments publics 15 000,00 0,00 15 000,00

61551 - Matériel médical 1 500,00 2 500,00 4 000,00

61558 - Autres matériels et outillages 10 000,00 0,00 10 000,00

61561 - Informatique 4 000,00 0,00 4 000,00

61562 - Matériel médical 11 500,00 -3 000,00 8 500,00

61568 - Autres 20 000,00 -5 000,00 15 000,00

6161 - Multirisques 5 000,00 0,00 5 000,00Exercice : 2024

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Code - Libellé Crédits antérieurs Crédits du stade Nouveaux crédits

Dépense

6165 - Responsabilité civile 1 000,00 0,00 1 000,00

6167 - "Assurances capital - décès """"""titulaires"""""" " 2 000,00 20 000,00 22 000,00

61681 - Ass. maladie maternité acc. du travail 18 000,00 0,00 18 000,00

6182 - Documentation générale et technique 450,00 0,00 450,00

6184 - Concours divers (cotisations ...) 5 000,00 0,00 5 000,00

637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés 6 000,00 0,00 6 000,00

6541 - Créances admises en non valeur 1 932,00 0,00 1 932,00

6588 - Autres 5,00 0,00 5,00

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 10 000,00 289 000,00 299 000,00

TOTAL - D RÉEL 2 772 387,00 159 264,00 2 931 651,00

016 - Dépenses afférentes à la structure 29 981,20 0,00 29 981,20

68111 - Immobilisations incorporelles 5 453,66 0,00 5 453,66

68112 - Immobilisations corporelles 24 527,54 0,00 24 527,54

TOTAL - D SECTION À SECTION 29 981,20 0,00 29 981,20

TOTAL - D DE FONCTIONNEMENT 2 802 368,20 159 264,00 2 961 632,20

Total Dépense 2 821 418,20 159 264,00 2 980 682,20Exercice : 2024

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Code - Libellé Crédits antérieurs Crédits du stade Nouveaux crédits

Recette

017 - Produits de la tarification 2 743 927,62 -411 410,75 2 332 516,87

731111 - Quote-part de la dotation globalisée commune des étab 1 002 693,00 -99 867,00 902 826,00

735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestation 1 009 392,12 0,00 1 009 392,12

73532 - Part afférente à la dépendance 409 298,75 0,00 409 298,75

7353512 - Part afférente à la dépendance 311 543,75 -311 543,75 0,00

7388 - Autres 11 000,00 0,00 11 000,00

018 - Autres produits relatifs à l'exploitation 150 000,00 0,00 150 000,00

6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 20 000,00 0,00 20 000,00

7488 - Autres 120 000,00 0,00 120 000,00

7588 - Autres produits divers de gestion courante 10 000,00 0,00 10 000,00

019 - Produits financiers et produits non encaissables 0,00 49 309,00 49 309,00

778 - Autres produits exceptionnels 0,00 49 309,00 49 309,00

TOTAL - R RÉEL 2 893 927,62 -362 101,75 2 531 825,87

019 - Produits financiers et produits non encaissables 600,00 0,00 600,00

777 - Quote-part des subventions d'investissement vi 600,00 0,00 600,00

TOTAL - R SECTION À SECTION 600,00 0,00 600,00

TOTAL - R DE FONCTIONNEMENT 2 894 527,62 -362 101,75 2 532 425,87

Total Recette 2 894 527,62 -362 101,75 2 532 425,87Exercice : 2024

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Dépense Recette

Investissement Fonctionnement Investissement Fonctionnement

Ordre

- De section à section

- Intérieur section (Patri.)

Réel

Total section

Total

Solde

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 159 264,00

159 264,00 0,00

159 264,00 -362 101,75

521 365,75

0,00 0,00

0,00

0,00

-362 101,75

-362 101,75

0,00

0,00

0,00

0,00