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Conseil Municipal - BP 2019 NOTE PRESENTATION
Acte - Note de présentation Budget 2019
Acte - Note de presentation du budget primitif 2019 de la
Déliberation - 2019 note de presentation breve et synthetique
unknown - presentation budget
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Bertrange.
Lien du pdf (unknown - presentation budget)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
ERTRANGE
Compte Administratif
2018 Les Investissements 2018
Dotations fonds reserves
∆
Budget 131 500 + 65.6%
51.22% Réel 217 798 subventions d'investissements
Par Hab 76.4 ∆
Budget 81 127 - 52.7%
9.03% Réel 38 398
RECETTES Par Hab 13.5
∆ Opération entre sections
Budget 620 266 - 31.4% ∆
Réel 425 248 0.00% Budget 0 0.0%
Par Hab 149.2 Réel 0 Produits de cessions
Par Hab 0.0 ∆
0.00% Budget 195 000 - 100.0%
Réel 0
excédent de fonction. Capitalisé Par Hab 0.0
39.75% ∆
Budget 169 052 + 0.0%
INVESTISSEMENTS Réel 169 052 Produit exceptionnel
∆ Par Hab 59.3 ∆
Budget 75 748 + 89.5% 0.00% Budget 0 0.0%
Réel 0
Réel 143 530 Dépôt et cautionnement Par Hab 0.0
∆
Par Hab 50.3 0.00% Budget 1 000 - 100.0%
Réel 0
Par Hab 0.0
Immobilisations corporelles et incorporelles
∆
2.25% Budget 6 520 - 2.7% Emprunts
Réel 6 347 ∆
Par Hab 2.2 Budget 83 441 - 1.2%
29.26% Réel 82 441
DEPENSES Par Hab 28.9
∆
Budget 544 518 - 48.3%
Réel 281 717
Par Hab 191.0 ope entres sections
0.00% ∆
Budget 0 0.0%
Operations d'équipement Réel 0
∆ Par Hab 0.0
Budget 454 557 - 57.6%
68.48% Réel 192 930
Par Hab 67.7 Fonctionnement 2018
Recettes
JL
Autres produits
∆
4.01% Budget 56 500 + 8.5%
Réel 61 318 Atténuation de charges
Par Hab 21.5 ∆
0.72% Budget 20 000 - 45.0%
Réel 10 995
Produits des services Par Hab 3.9
∆
1.52% Budget 22 700 + 2.6%
RECETTES Réel 23 291 Produits exceptionnels
∆ Par Hab 8.2 ∆
Budget 1 596 818 - 4.3% 0.15% Budget 0 0.0%
Réel 1 528 441 Réel 2 294
Par Hab 536.1 Impots et taxes Par Hab 0.8
∆
56.99% Budget 864 018 + 0.8%
Réel 871 014 ope entre sections
Par Hab 305.5 ∆
0.00% Budget 0 0.0%
Réel 0
Dotations et participations Par Hab 0.0
∆
36.61% Budget 633 600 - 11.7%
Réel 559 530
Par Hab 196.3 Fonctionnement 2018
Dépenses
10
Charges à caractère général
∆
42.04% Budget 674 950 - 12.9%
Réel 588 167 Charges financieres
Par Hab 206.3 ∆
0.91% Budget 18 000 - 29.6%
Réel 12 665
Charges de personnel Par Hab 4.4
∆
38.72% Budget 560 200 - 3.3%
DEPENSES Réel 541 728 Charges exceptionnelles
∆ Par Hab 190.0 ∆
Budget 1 578 369 - 11.4% 0.00% Budget 2 000 - 100.0%
Réel 1 399 096 Réel 0
Par Hab 553.6 Atténuation de produits Par Hab 0.0
∆
0.00% Budget 0 #DIV/0!
Réel 0 ope entre sections
Par Hab 0.0 ∆
0.00% Budget 0
Réel 0
Autres charges de gestion courante Par Hab 0.0
∆
18.34% Budget 323 219 - 20.6%
Réel 256 536
Par Hab 90.0 Etat de la Dette au 31/12/2018
EE a) LS
UnlttE:1 restant du | Durée Restante | Interets (PTIT E 1) Total
|
|
|
|
|
12010 Rue Saint Laurent Dexia 12 500€ 36 645€ (l 124 475 549 || | |
12010 Rue Saint Laurent Dexia 217 300€ M4ATE (l 3425 14626 1820 | | |
12010 Priscolire Dexia 250 000 € 131226 € (l 3908 17 040 2094 | |
DO Probe Dexia 250 000 € 126 190€ (l 2432 16943 935 à|
|
ET 10490€ REA 64012€ Le Compte Administratif 2018
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
LIBELLE RECETTES OU EXCEDENT
Resultats reportés 24 137,72€ 73 248,18 € 73 248,18€ 24 137,72€ JOpérations de l'exercice 130000807€ | 152844145€ 284 01.82€ 425 247,77 € 168312780€ | 195368022€
130000607€ | 1552579,17€ 357 280,00 € 425 247,77 € 1756 376,07 € 1 977 826,04 €
153483,10€ 221 450.87 €
Besoin de fnancement compte 001 investissement dépenses BP
Excédent de financement compte 001 investissement recettes BP
Restes à réaliser 241 743,00€ 195 000,00 € Montants égaux à totaux ETAT DES RESTES et col. REPORTS CA/18 et BP/19
Besoin de financement des restes à réaliser 46 743,00€
Excédent de financement des restes à realiser D
21 224,77 €
Besoin total de financement
Excedent total de financement
2° Considérant l'excadent de fonctionnement, décide d'affecter la somme de ]prcrpe 8 estsemete at ac msn dents
[15 2010 ]a pce etamemetngué 1Xes be nc ne ères
2019 Evolution des dotations de l’Etat
mn un JR | nn | 26 | 2 [octo 4 perdues depuis 2014
Population 2721 2733 27% 2851 2781 2781
Dotation Globale de Fonctionnement 320 293 € 304 021 € 289 456 € 278 487 € 276 078 € 275 500€] -177 923€ Dotation de Solidarité rurale 28 054 € 31 579€ 34 085 € 36 732€ 37 520 € 37 500 € 37 146€ Total Dotations Etat 348 347 € 335 600 € 323 541 € 315 219 € 313 598 € 313000€] -140 777€
Par habitant 13144€ 128.02€ 122.80€| 112.74€| 112.16€| 11195€
Remarque:
La population correspond à celle
comptabilisée par l’INSEE.
La baisse du nombre d’habitants
est due au manque de civisme
d’un certain nombre de
Bertrangeois qui ont refusé de
répondre au dernier
recensement.
Dans les faits, le nombre
d’habitants s’oriente plus vers
les 3 000 habitants.
Cela a un impact négatif sur le
calcul de la DGF puisque que le
nombre d’habitants est l’un des
critères pour calculer le montant
de cette dotation.
290 000 €
300 000 €
310 000 €
320 000 €
330 000 €
340 000 €
350 000 €
360 000 €
2 650
2 700
2 750
2 800
2 850
2 900
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des dotations de l'Etat /
Population
Population Total Dotations Etat Evolution des recettes fiscales
Réel Réel Réel Réel Réel BP Evolution des
2014 2015 2016 2017 2018 2019 recettes
A taux Necaes purs
constants 4
Population 2721 2733 2 7%| 2851 2781 2781
Bases d'imposition
TH 3144000€ 3194000€ 3321000€| 3283000€| 3 346 000€] 3 593 000 € 1 017 000 €
TFPB 2446000€ 2514000€ 2522000€| 2564000€| 2620 000 €| 2 69 000 € 686 000 €
TFPNB 19 600 € 19 900 € 20 100 € 19 800 € 21 900 € 20 800 € 4 500 €
Total bases d'imposition 5 609 600.00 €| 5727 900€ 5863100€ 5866 800€| 5 987 900 €| 6 309 800 € 1 707 500 €
Total taxes foncières et habitation 563 735.00 € 573 373 € 604 044 € 604 310 € 685 434€| 716857 € 365 343 €
Taxes foncières et d'habitation par
habitant 207.18 € 209.80 € 216.04 € 211.96 € 246.47 €| 257.77 €
mit 0.00 € 200 000.00 € 400 000.00 €
600 000.00 €
800 000.00 €
2 650
2 700
2 750
2 800
2 850
2 900
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution des recettes fiscales /
Population
Population Total taxes foncières et habitation Taxes foncières:
Comparaison des taux d'imposition au niveau local
12.02
10.12
58.38
13.89
18.38
92.75
12.00
14.00
59.59
14.60
15.96
60.72
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
Taxe Habitation
Taxe Foncière Bâti
Taxe foncière Non Bâti
Comparaison des taux d'imposition 2018
Guénange Illange Bousse Bertrange Taxes foncières:
Comparaison des taux d'imposition au niveau de la Moselle
et de la France
F1 12.02
10.12
61.61
23.22
16.25
53.69
24.47
21.00
49.46
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
Taxe Habitation
Taxe Foncière Bâti
Taxe foncière Non Bâti
Comparaison des taux d'imposition 2018
Taux moyens National Taux moyens Moselle Taux Bertrange 2018 Taxes foncières 2019: stabilité des taux d'imposition
Taux 2019:
Taxe d'habitation: 12.02%
Taxe foncière bâti: 10.12%
Taxe foncière non bâti: 58.38%
Recettes fiscales attendues en 2019:
Taxe d'habitation: 431 879 €
Taxe foncière bâti: 272 835 €
Taxe foncière non bâti: 12 143 €
Total: 716 857 € BERTRANGE
Budget Primitif
2019 Le Budget 2019 Synthèse
Fonctionnement Fonctionnement
2018 2019
Dépenses de la section
de Fonctionnment
Recettes de la section de
Fonctionnment
Dépenses de la section
de Fonctionnment
Recettes de la section de
Fonctionnment
Voté
Crédit de Fonctionnment 1 521 837.00 1 497 699.00 2 242 118.00 2 088 635.00
Votés au titre du présent Budget
Reports
Restes à réaliser ( R.A.R ) de l'exercice précédent
002 Résultat de Fonctionnment reportés
24 138.00 153 483.00
Total de la section de Fonctionnement
1 521 837.00 1 521 837.00 2 242 118.00 2 242 118.00
Investissement Investissement
2018 2019
Dépenses de la section
d'Investissement
Recettes de la section
d'Investissement
Dépenses de la section
d'Investissement
Recettes de la section
d'Investissement
Voté
Crédit d'Investissement 267 248.00 436 300.00 282 083.00 260 858.00
Votés au titre du présent Budget
Reports
Restes à réaliser ( R.A.R ) de l'exercice précédent
232 270.00 136 466.00 241 743.00 195 000.00
001 Solde d'exécution de la section
d'Investissement reporté
73 248.00 67 968.00
Total de la section d'Investissement
572 766.00 572 766.00 523 826.00 523 826.00 Les dépenses de fonctionnement
pr
Les dépenses de fonctionnement sont divisées en six catégories
1. Les charges à caractère général ( entretien, réparation, petit matériel…)
2. Les charges de personnel
3. Les charges de gestion courante ( indemnités des élus, subventions… )
4. Les charges financières
5. Les charges exceptionnelles
6. Les atténuations de recettes ( CCAM )
40% 26%
0%
23%
1%
0%
BP 2019
Charges à caractère général
Charges de personnel
Attributions de compensation
Autre charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
622 294 €
529 137 €
0 €
287 768 €
16 562 €
674 950 €
560 200 €
0 €
323 219 €
18 000 €
588 167 €
541 728 €
0 €
256 536 €
12 665 €
1 226 400 €
570 400 €
0 €
375 700 €
14 500 €
0 € 400 000 € 800 000 € 1 200 000 €
Charges à caractère général
Charges de personnel
Attributions de compensation
Autre charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Evolution des dépenses de fonctionnement
B 2019 2018 B 2018 2017
Observation:
Forte augmentation des charges à
caractère général due aux travaux de
réfection des vestiaires de football:
645 000 € TTC Charges de personnel et frais assimilés Prévision Réalisé Prévision
2018 2018 BP 2019
6218 Autres personnel extérieur 1 500 € 1 OO0 € L'Cogenrs recenser £)
6218 Versement transport 93354.71€ 5 O00 €
6336 Cotisations au CNFPT et CDE 5 000 € 4 492,35 € 5 000 €
6411 Rémunération personnel titulaire 303 000 € 317 940 82 € 330 000 €
6413 Rémunération personnel non titulaire 78 000 € 55 478.63 € 64 500 €
6451 Cotisations à l'URSSAF 62 000 € 44 820 01€ 47 OO0 €
6453 Cotisations aux caisses de retraite 82 500 € 79 843.31<€ 85 000 €
6454 Cotisations aux ASSEDIC 3 700 € 264752 € 3 000 €
6453 Cotisations pour assurance du personnel 17 OO00 € 19 578.07 € 21 000 €
6456 Versement ou f nc. du supplément farmilial 2 500 € 2 241.00 € 2 500 €
6458 Cotisations aux organismes sociaux (CNAS) 3 500 € 3 075 00 € 3 500 €
6471 Cotisations versées pour le compte du FNAL 400 € 300.98 € 400 €
6475 Médecine du travail. pharmacie 1100 € 1935322 € 2 000 €
6457 Apprenti charges (ccrucllement personne) 6417 Apprenti salaires (ocrucllement personne)
TOTAL 260 200 € 541 72762 € 3570 400 €
Une légère augmentation due à :
Recrutement d’une ASEM suite à la création d’une classe à l’école maternelle
Augmentation des cotisations pour l’assurance du personnel suite à la hausse du nombre de jours d’arrêt maladie
Hausse de la cotisation à la médecine du travail suite à des
demandes de contrôle et d’expertise
Régularisation des cotisations retraites d’un ancien employé partant à la retraite Effectifs communaux: éléments de comparaison
Communes et établissements communaux au 31 décembre 2016
Strate démographique
de la commune}
Nombre de collectivités) Effectifs physiques moyens par collectivité Taux d'administration
(en EQTP(
pour 1 000 habitants)
Communes Établissements Communes Établissements Communes Établissements communaux! communaux! communaux!
Moins de 100 hab. 1 971 2 1 6 8,6 0,1
100 à 200 hab. 4 868 5 1 11 6,5 0,1
200 à 500 hab. 9 704 65 3 13 6,6 0,2
500 à 2000 hab, 11 329 541 10 25 8,7 1,0
2 000 à 3 500 hab. 2 203 487 32 25 10,9 1,8
3 500 à 5 000 hab. 915 360 59 23 13,0 1,8
5 000 à 10 000 hab. 1.193 145 115 24 15,1 1,9
10 000 à 20 000 hab. 518 469 267 42 17,8 2,3
20 000 à 50 000 hab. 336 372 644 72 19,6 2,3
50 000 à 100 000 hab. 83 96 1 503 144 21,0 2,3
100 000 à 300 000 hab. 35 48 2 554 275 15,6 2,2
300 000 hab. et plus 6 28 15 835 465 18,3 2,4
Ensemble
des organismes 33 121 3 218 32 43 14,8 1,8
communaux
{a) Populations municipales mililésimées 2015.
{b} Collectivités locales employant au moins un agent sur emploi principal, contrat aidé ou emploi secondaire.
{c) Centres communaux d'action sociale (CCAS), Caisses des écoles (CDE).
{d} EQTP : équivalent temps plein ; mesure le volume de travail en termes de nombre d'heures. Un agent travaillant à temps plein toute l'année compte pour 1, les autres
comptent au prorata de leur quotité de travail par rapport à un temps complet et de leur durée de poste sur l'année.
Source: Insee, SIASP. Calculs DGCL.
Champ : France hors Mayotte. Emplois principaux et secondaires pour le nombre de collectivités et le taux d'administration, emplois principaux pour les effectifs physiques.
Tous statuts y c. les bénéficiaires de contrats aidés, les assistants maternels et les apprentis.
Population Bertrange : 2 781 habitants
Effectif en EQTP = 14,3
Taux d’administration: 5,14 EQT pour 1 000 habitants Les recettes de fonctionnement
4» 1. La fiscalité directe locale 2. Les subventions et participations de l état 3. Les produits courants ( location, services publiques…) 4. Les produits exceptionnels 5. Les atténuations de charges ( Reversements de l’Etat/Emplois aidés ) Les recettes de fonctionnement sont divisées en cinq catégories
49 747 56 500 61 318 56 500
571 508 533 600 559 530
1 060 382
794 512 864 899 871 014
929 553
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
2017 2018 B 2018 2019 B
Evolution des recettes de fonctionnement
Ressources Fiscales
Dotations et Subventions
Produits Courants
Produits Exceptionnels
Attenuation de Charges
1%
0%
3%
51%
45%
Budget 2019
Attenuation de
Charges
Produits
Exceptionnels
Produits Courants
Dotations et
Subventions
Observation:
Forte augmentation des
atténuations de charges
suite au remboursement
du sinistre des vestiaires
de football: 522 156 € Les opérations d'investissement
1) Vidéoprotection: 100 900 €
2) Enfouissement des réseaux secs de la Grand’Rue : 101 000 €
2) Travaux de VRD (Remplacement de candélabres, réfections de
voirie): 50 000 €
3) Peintures à l’école Saint Rémy et au périscolaire: 49 100 €
4) Rénovation du complexe sportif: éclairage du gymnase, terrain de
foot synthétique (acquisitions foncières et AMO) et études
rénovation du gymnase: 42 200 €
5) Remplacement d’un camion aux services techniques: 28 500 €
6) Aire de jeux rue des Peupliers : 18 000 €
7) Bibliothèque municipale : 13 000 €
8) Charpente de l’église: 12 000 €
8) Mobilier et informatique pour les écoles: 6 750 €
Les principales réalisations prévues
1) Taxe d’aménagement: 160 000 €
2) Vente du terrain boucle des Prunelles: 146 000 €
2) Vente du terrain à ICADE PROMOTION: 60 000 €
3) FCTVA: 25 000 €
4) Participation du Conseil de Frabrique à la réfection
de la charpente de l’église: 6 000 €
Les principales recettes attendues
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
2017 2018 B 2018 2019 B
Evolution des dépenses d'investissement
Dépenses
d'équipement
Dépenses liées aux
emprunts
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
2017 2018 B 2018 2019 B
Evolution des recettes d'investissement
Dotations Emprunt Subventions Vente de terrains Synthèse du Budget 2019 Fonctionnement
Bertrange Dépenses de Fonctionnement Variations
Budget 2018 Réel 2018 Budget 2019 R18/B19 B18/B19
011 Charges à caractères générales 674 950 € 588 167 € 1 226 400 € 109% 82%
012 Charges de personnel 560 200 € 541 728 € 570 400 € 5% 2%
014 Atténuation de produits 0 € 0 € 0 € 0% 0%
023 Virement à la section d'investissement 42 587 € 0 € 53 118 € 0% 25%
040 Operations d'ordre de transfert entre sections 0 € 0 € 0% 0%
65 Autres charges de gestion courante 323 219 € 256 536 € 375 700 € 46% 16%
66 Charges Financieres 18 000 € 12 665 € 14 500 € 14% -19%
67 Charges exceptionnelles 2 000 € 0 € 2 000 € 0% 0%
Total 1 620 956 € 1 399 096 € 2 242 118 € 60% 38%
Bertrange Recettes de Fonctionnement Variations
Budget 2017 Réel 2018 Budget 2018 R17/B18 B17/B18
002 Excedents anterieurs reportes 24 138 € 0 € 153 483 € 0% 536%
013 Attenuation de charges 20 000 € 10 995 € 20 000 € 82% 0%
70 Produits des services du domaine 22 700 € 23 291 € 22 200 € -5% -2%
73 Impots et Taxes 864 018 € 871 014 € 929 553 € 7% 8%
040 Operations d'ordre de transfert entre sections 0 € 0% 0%
74 Dotations Subventions et Participations 633 600 € 559 530 € 1 060 382 € 90% 67%
75 Autres produits de gestion courante 56 500 € 61 318 € 56 500 € -8% 0%
77 Produits exceptionnels 0 € 2 294 € 0 € -100% 0%
Total 1 620 956 € 1 528 441 € 2 242 118 € 47% 38%
Total 129 345 € -100% 0%
Total 0 € 129 345 € 0 € -100% 0% Synthèse du budget Investissement 2019
CR EE NN NT NT
—— —
Bertrange Dépenses d'Investissements Variations
Budget 2018 Réel 2018 Budget 2019 R18/B19 B18/B19
001 Déficit d'investissement reporté 73 248 € 0 € 0 € 0% -100%
020 Dépenses Imprevues 0 € 0 € 0 € 0% 0%
16 Emprunts et dettes assimilées 83 441 € 82 441 € 55 000 € -33% -34%
21 Immobilisations Corporelles et Incorporelles 6 520 € 6 347 € 7 020 € 11% 8%
23 Immobilisations en cours 0 € 0 € 0% 0%
Equipement 454 557 € 192 930 € 455 806 € 136% 0%
Total 617 766 € 281 717 € 517 826 € 84% -16%
Bertrange Recettes d'Investissement Variations
Budget 2018 Réel 2018 Budget 2019 R18/B19 B18/B19
001 Excédent investissement reporté 67 968.00
1068 Excedent fonctionnement capitalisés 169 052 € 169 052 € 0 € -100% -100%
021 virement de la section de fonctionnement 42 587 € 0 € 53 118 € 0% 25%
16 Emprunts et dettes assimilées 1 000 € 0 € 1 000 € 0% 0%
040 Operations d'ordre de transfert entre sections 0 € 0 € 0 € 0% 0%
024 Produit des cessions 195 000 € 0 € 206 000 € 0% 6%
10 Apports, Dotations et reserves 131 500 € 217 798 € 185 000 € -15% 41%
13 Subventions d'investissements 81 127 € 38 398 € 4 740 € -88% -94%
Total 620 266 € 425 248 € 517 826 € 22% -17%
Total 2 500 € 143 530 € 0 € -100% -100% Ratios du Budget 2019 Bertrange Moyenne nationale des communes de 2 000 à 3 500 habitants
CA 2018 BP 2019
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2017
Population 2 781 2 781 0.00%
Dépenses réelles de fonctionnement / Population 503.09 € 787.13 € 56.46% 730.00 €
Produits des impositions directes / Population 246.47 € 257.77 € 4.58% 396.00 €
Recettes réelles de fonctionnment / Population 549.60 € 751.04 € 36.65% 898.00 €
Encours de dette / Population 176.44 € 146.80 € -16.80% 719.00 €
DGF / Population 112.76 € 110.31 € -2.17% 151.00 €