Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - 02 02 20190304 Prospective RH 2019
Déliberation - 02 01 20190304 Retrospective RH 2018
Déliberation - 05 02 20190304 Prospective Financiere H1
Déliberation - 05 02 20180312 Prospective Financiere H1
Déliberation - 02 01 20180312 Retrospective RH 2017
Déliberation - 05 03 20190304 Prospective Financiere H3
Déliberation - 05 01 20180312 Prospective Financiere H0
Déliberation - 05 01 20190304 Prospective Financiere H0
Déliberation - 05 03 20190304 Prospective Financiere H2
Déliberation - 05 03 20180312 Prospective Financiere H2
Déliberation - 02 02 20180312 Prospective RH 2018
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné.
Lien du pdf (Déliberation - 02 02 20180312 Prospective RH 2018)
Thèmes du document : Travail et emploi, Sécurité sociale, Économie et finances,
Valeur du chapitre 012 - Compte administratif 2017 (en euros) 1 445 847
EVOLUTION DES DEPENSES Montants en euros
En % du
chapitre 012
(CA N-1)
Ecarts des rémunérations brutes 2018/2017 (sous-total) 55 105 3,81%
Affaire prud'hommale 17 193 1,19%
Impact des nouveaux rythmes/service animation (4 mois) 7 500 0,52%
Régime indemnitaire (chiffrage sans absentéisme et dont recrutements) 8 805 0,61%
Agents recenseurs -7 396 -0,51%
Heures supplémentaires élections 2017 -1 228 -0,08%
Stagiaires -2 506 -0,17%
Recrutement agent 0,5 ETP dispositif de recueil à compter du 1er mars (hors régime
indemnitaire) 8 300 0,57%
Recrutement agent 0,5 ETP bibliothèque à compter du 1er septembre (hors régime
indemnitaire) 3 100 0,21% Marge de 0,50% du brut total estimé pour 2017 5 000 0,35%
Autres impacts :
- Pas de revalorisations dans le cadre du PPCR (Parcours professionnels, carrières et
rémunérations) en 2018
- Pas de réévaluation du point d'indice en 2018
- Mouvements du personnel en cours d'année 2018 ou en année glissante (année pleine
des mouvements 2017) : départ/recrutement, avancements de carrière (échelon et/ou
grade), modification des temps de travail, des contrats non-titulaire...
16 337 1,13%
Evolution des charges (liée aux mouvements en brut et aux modifications de taux) 19 764 1,37%
Personnel extérieur (Ille et Développement et CDG35) - Maintien de crédits 14 720 1,02%
Assurance chômage (versement direct) 7 590 0,52%
Tickets restaurants 0 0,00%
Assurance du personnel 0 0,00%
Contributions COS 35 667 0,05%
Médecine du travail - Maintien de crédits 846 0,06%
Frais de concours 1 200 0,08%
TOTAUX 99 892 6,91%
EVOLUTION DES RECETTES LIEES Montants en euros
Estimation des recettes supplémentaires 2018/2017 -23 883
Aides sur contrat aidés -8 733
Dotation recensement -6 638
Dotation élections -1 613
Reversement CDG stagiaire -1 638
Subvention dispositif de recueil (8500€/an proratisé pour 10 mois) 7 083
Subvention emploi bibliothèque (50% du coût chargé, proratisé en 2018 sur 4 mois) 2 373
Recettes liées à l'impact des nouveaux rythmes/service animation (4 mois) -14 717
TOTAL COUT SUPPLEMENTAIRE 123 775 8,56%
HYPOTHESE BP 2018 1 545 739
RAPPEL BP 2017 1 532 000
Taux d'évolution de BP à BP 0,90%
HYPOTHESE BP 2018 - Moins éléments exceptionnels, maintien de crédits, nouveaux
services et changement des rythmes scolaires 1 467 853
CA 2017 - Moins éléments exceptionnels 1 427 588 2,82%
VARIATIONS DU CHAPITRE 012 ENTRE LE CA 2017 ET LE BP 2018