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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné.
Lien du pdf (Déliberation - 02 01 20180312 Retrospective RH 2017)
Thèmes du document : Travail et emploi, Dialogue social, Aménagement du territoire,
VARIATIONS DU CHAPITRE 012 ENTRE LE CA 2016 ET LE BP 2017 ET LE CA 2017
Valeur du chapitre 012 - Compte administratif 2016 (en euros) 1 447 410 1 445 847 -1 563 -0,11%
EVOLUTION DES DEPENSES
Montants en
euros
(Prévu)
En % du
chapitre 012
(CA N-1)
Montants en
euros
(Réalisé)
Ecarts des rémunérations brutes 2017/2016 (sous-total) 62 464 4,32% 6 362
Affaire prud'hommale 3 847 0,27% -13 346
Régime indemnitaire 6 575 0,45% 5 335
Contrats aidés (CAE et Emploi d'avenir) 5 877 0,41% 2 775
Agents recenseurs 7 396 0,51% 7 396
Heures supplémentaires élections 2017 1 485 0,10% 1 228
Stagiaires 3 080 0,21% 2 506
Renfort mise à jour du guide pratique 1 511
Ouverture de l'ALSH le mercredi matin en septembre 3 000 0,21%
Marge de 0,50% du brut total estimé pour 2017 5 020 0,35%
Autres impacts :
- Revalorisations du point d'indice 2 fois +0,6% (1/7/16 et 1/2/2017)
- Revalorisations dans le cadre du PPCR (Parcours professionnels, carrières et
rémunérations) Revalorisation des grilles de salaire et des durées d'avancement
- Mouvements du personnel en cours d'année 2017 ou en année glissante (année pleine
des mouvements 2016) : départ/recrutement, avancements de carrière (échelon et/ou
grade), modification des temps de travail...
26 183 1,81%
Pas de renfort aux espaces verts l'été -2 288
Non rémunération d'agents (grêve ou maladie sans rémunération) -12 994
Coût du supplément familial de traitement -2 759 Transfert prime-point (montant non déduit) -5 265
Evolution des charges (liée aux mouvements en brut et au modifications de taux) 21 526 1,49% 3 394
Tickets restaurants 6 100 0,42% 5 230
Assurance du personnel -2 800 -0,19% -2 846
Médecine du travail -1 500 -0,10% -2 333
Frais de concours -1 200 -0,08% -1 200
Allocations chômage versées 4 498
Contributions COS 35 266
Recours au personnel extérieur (c/6218) dont réduction accueil stagiaire -14 935
TOTAUX 84 590 5,84% -1 563
EVOLUTION DES RECETTES LIEES
Montants en
euros
(Prévu)
Montants en
euros
(Réalisé)
Estimation des recettes supplémentaires 2017/2016 14 809 13 498
Reversement des tickets restaurants 3 050 3 094
Fin des retenues nourriture en 2017 -410 -376
Aides sur contrat aidés (Emplois d'avenir et CAE) 2 591 53
Dotation recensement 6 638 6 638
Dotation élections 1 613
Reversement CDG stagiaire 1 890 1 638
Recettes de facturation liées à l'ouverture du mercredi (estimation) 1 050 838
TOTAL COUT SUPPLEMENTAIRE 69 782 4,82% -15 061
HYPOTHESE BP 2017 1 532 001 CA 2017 1 445 847
RAPPEL BP + DM 2016 1 460 130 CA 2016 1 447 410
Taux d'évolution de BP à BP 4,92% CA à CA -0,11%
HYPOTHESE BP 2017 - Moins Affaire Prud'hommes et Agents recenseurs (chargées) 1 503 226 CA 2017 1 436 699
CA 2016 - Moins Affaire Prud'hommes 1 431 570 1 431 570
5,01% 0,36%
22 264
Différence de CA à CA