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unknown - Communauté de communes - Haut-Béarn - 121011 02 FIN Budget General Budget Supplementaire 2012
Document publié le Dimanche 1 janvier 2012
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Haut-Béarn - 121011 02 FIN Budget General Budget Supplementaire 2012)
Thèmes du document : Budget, Culture et patrimoine, Investissement et développement économique,
C O M M U N A U T É D E C O M M U N E S D U P I É M O N T O L O R O N A I S
R E G I S T R E D E S D É L I B É R A T I O N S
SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2012
Présents : MM. BERNOS, Mme BARRERE, MINJUZAN, PAILLAS, LEES, IDOMENEE, BEDECARRAX, Mme ANCHEN, Mme SAGE, SARASOLA, Mme JAUBERT- BATAILLE VALIANI, Mme FABRE, SOUMET, BELLOT, CARSUZAA, MENE- SAFRANE, UTHURRY, GAILLAT, DOMECQ, Mme QUEHEILLE, GARROTE, BRUGIDOU, Mme GASTON, Mme PEBEYRE, Mme YTHIER, Mme SALTHUN- LASSALLE, BAREILLE, REICHERT, MAILLET, LACRAMPE, Mme LE CHANONY, TERUEL, Mme MIRANDE.
Pouvoirs : Alain TEULADE à Martine MIRANDE
Didier LOUSTAU à Suzanne SAGE
Gérard FRECHOU à Jean-Michel BELLOT
Jean-Marie GOUINEAU à Jacques CARSUZAA
Jean LOUSTALET à Jean MENE-SAFRANE
Anne BARBET à Marie-Lyse GASTON
Yves TOURAINE à Bernard UTHURRY
Dolores CABELLO à Robert BAREILLE
Jean-Marie GINIEIS à Philippe GARROTE
Nathalie REGUEIRO à Elisabeth SALTHUN-LASSALLE
André LABARTHE à Daniel LACRAMPE
Suppléants : Pierre CASAUX-BIC suppléant de Jean-Claude ELICHIRY Raymonde SOARES suppléante de Gérard URRUSTOY
Patrice CRESTE suppléante de Henri GIMENEZ
Jean LABORDE suppléant de Robert LABORDE-HONDET
Henri LAGREULA suppléant de David LAMPLE
Excusés : Patrick SEBAT, Jean CASABONNE, Marie ECHEPARE, Jean-Michel IDOIPE, Louis REY, Gérard LEPRETRE, Michel LAURONCE, Nicolas MALEIG, Gilles BITAILLOU, Nadia SEGAUD.
RAPPORT N° 121011-02- FIN
BUDGET GENERAL - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012
M. GAILLAT précise qui le présent rapport concerne le Budget Supplémentaire de l'année de 2012 du Budget Général dans la mesure où le Compte Administratif a été approuvé le 27 juin 2012 soit postérieurement au Budget Primitif approuvé le 28 mars 2012
Ce Budget supplémentaire a pour objet :
* d'intégrer les résultats cumulés de l'exercice précédent après affectation des résultats
* de prendre en compte les divers ajustements au Budget Primitif
rendus nécessaires en cours d'exercice Le projet de Budget Supplémentaire ci-annexé se présente commue suit :
SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses
Par nature
001- Résultat cumulé de l'exercice 2011 624 927,57
13- Subventions
d'investissement 3 017 971,00
16 - Emprunts et dettes 635,38
20 - Immobilisations incorporelles (logiciels) -4 733,00
204 - Subv d'équip versées aux budgets
annexes /
21 - Immobilisations corporelles 45 990,49
(matériel informatique, matériel de transport et mobilier)
23 - Immobilisations en cours 396 863,24
(opérations
individualisées)
458-Opérations d'investissement sous mandat 166 703,15
TOTAL 4 248 357,83
Par opérations (comptes 20, 21 et 23)
Opérations individualisées
Site Internet 2 267,00
Piscine 9 190,49
Aérodrome /
Urbanisme -16 000,00
Cyberbase -2 000,00
Petite Enfance 16 000,00
Service Technique -5 000,00
PLR /
Nouvelle
médiathèque -9 500,00
Soutien à l'économie /
Construction de deux passerelles -56 991,44
Le parvis -123 711,71
Espace Bedat 607 566,41
Local artistique /
Centre de collecte -35 000,00
Siège CCPO /
Aire d'accueil des gens du voyage 3 000,00
Opérations non
individualisées
20 - Immobilisations incorporelles (logiciels) 11 000,00
21 - Immobilisations corporelles 37 300,00
TOTAL 438 120,75
Recettes :
10 - Dotations, fonds divers (FCTVA) 1 085 892,72
dont FCTVA 35 892,72
Excédent fonct. capitalisé 2011 1 050 000,00 13 - Subventions d'investissement 2 812 443,55
dont
Etat 2 155 068,00
Régions 588 928,00
Départements 58 326,00
Communes -125 000,00
Communes membres GFP 35 121,55
Budget communautaire et
fonds /
Autres établissements 100 000,00
16 - Emprunts et dettes /
021 - Virement de la section de fonc à la section /
d'investissement
040 - Amortissements 175 021,58
23 - Immobilisations en cours /
458-Opérations d'investissement sous mandat 175 000,00
TOTAL 4 248 357,85
SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses
011 Charges à caractère général 13 483,00
012 Charges de personnel et assimilés -24 846,36
014 Atténuation de produits 1 500,00
022 Dépenses imprévues -25 000,00
042 Opérations ordre de transfert 175 021,58
65 Autres charges de gestion courante 75 748,75
66 Charges financières -7 864,91
67 Charges exceptionnnelles 185,00
TOTAL 208 227,06
Recettes :
002 Résultat cumulé exercice 2011 1 603 695,53
013 Atténuation de charges -15 745,50
70 Produits des services et ventes directes -19 181,00
73 Impôts et taxes 327 977,54
74 Dotations et participations -36 311,21
75 Autres produits de gestion courante 37 539,11
77 Produits exceptionnels 6 207,19
TOTAL 1 904 181,66
Par fonction
En dépenses :
Fonction 020 :
Services Généraux des admin. Pub. locales 139 289,18
dont :
0200 Administration Générale 162 733,60
0201 Informatique -14 255,00 0203 Service Technique 4 151,58
023 Communication -13 341,00
Fonction 2 : Enseignement / formation
dont :
251 Restauration scolaire /
Fonction 3 : Culture 20 149,95
dont :
30 Culture (Spectacle vivant et cinéma) 6 000,00
321 Médiathèque 21 309,95
33 Action culturelle (PAH / cyberbase) -7 160,00
Fonction 4 : Sport et Jeunesse 23 004,20
dont :
413 Piscine 22 990,09
414 Aérodrome 14,11
Fonction 5 : Interventions sociales / santé -90,00
dont :
524 Aire de grand passage -90,00
Fonction 6 : Famille 4 898,34
dont :
641 Ilot Mômes 150,01
642 RAM 3 208,33
643 Crèch'ndo 730,00
644 La Haüt /
645 Coordination 60,00
646 LAEP 750,00
647 CEJ /
Fonction 8 58 394,75
Aménagements et services urbains, environnement
dont :
810 Urbanisme 9 967,00
811 Environnement -5 000,00
812 Ordures ménagères 2 311,41
813 Animaux errants -1 800,00
822 Pau Oloron 46 916,34
830 Pays /
831 Les gaves 6 000,00
Fonction 9 : Action économique -12 419,36
dont :
90 Interventions sociales (Mission locale et maison de l'emploi)
92 Abattoir -15 369,86
93 Economie 4 093,00
95 Tourisme -1 142,50
En recettes :
Fonction 020 :
Sces Gx des administrations publiques 319 075,00 locales
dont :
0200 Administration Générale 333 275,00
0203 Service Technique -14 200,00
Fonction 3 : Culture -14 645,89
dont :
321 Médiathèque -14 645,89
33 Actions culturelles
Fonction 4 : Sport et Jeunesse -4 475,00
dont :
413 Piscine -4 475,00
Fonction 5 : Interventions sociales / santé -1 706,00
dont :
524 Aire de grand passage -1 706,00
Fonction 6 : Famille 46 141,29
dont :
641 Ilot Mômes 30 312,50
642 RAM 8 018,79
643 Crèch'ndo 6 080,00
644 La Haüt /
645 Coordination /
646 LAEP 1 730,00
Fonction 8 :
Aménagements et services urbains, env -24 578,27
dont :
810 Urbanisme -35 488,00
812 Ordures ménagères 10 909,73
Fonction 9 : Action économique -19 325,00
dont :
92 Abattoir -21 622,00
93 Economie 25,00
95 Tourisme 2 272,00
Ouï cet exposé,
Le Conseil Communautaire, par 45 vois pour 1 contre (M. DOMECQ) et 4 abstentions (M. BAREILLE, BRUGIDOU, REICHERT, Mme CABELLO)
VOTE le Budget Supplémentaire du Budget Général 2012 par nature, section fonctionnement et investissement
VOTE la section Investissement (dépenses) par opération Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 11 octobre 2012
Suivent les signatures
Le Président
Jean-Etienne GAILLAT