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Déliberation - 2024 053 DSP Camping RAD 2023 publie Document publié le Mercredi 28 juillet 2021 par la commune de Doussard. Lien du pdf (Déliberation - 2024 053 DSP Camping RAD 2023 publie)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Tourisme, Environnement, HAUTE-SAVOIE / te DOUSSARD Es LDocres du La Nombre de Conseillers en exercice : 27 Présents et représentés : 25 Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le PTE G L 9 Publié le 29/07/2024 ID :074-217401041-20240724-DELIB2024_053-DE EXTRAIT DU REEI des délibérations du conseil municipal de Doussard L'An DEUX MIL VINGT QUATRE, le VINGT-QUATRE JUILLET à dix-neuf heures, le conseil municipal dûment convoqué le dix-sept juillet, en séance ordinaire, s'est réuni en la Maison des associations, Salle Rhin Danube, sous la présidence de Madame Marielle JUILIEN, Maire, Etaient présents : Mme Marielle JUILIEN, Maire MME Anne-Gabrielle MATHIEU, Laurence GODENIR, Christine CLAUDE et MM. Nicolas BALMONT, Jean-Baptiste DELEBECQUE, Richard FROSSARD et Bernard CHATELAIN-CADET, adjoints MME Denise AVRILLIER, Sylvie CATTANEO, Isabelle DAGAND Nadine JACQ, Delphine FALQUET, Cécile CHAMPION, Margaret GOURDIN, Antonia CHARLES et MM, Yoann COURSEL, Aurélien CASTILLE, Mathieu ROCHETTE, Pierre DEMAISON, Philippe CHAPPET. Étaient excusés : Mme Jacqueline CORRE a donné procuration à M. Laurence GODENIR Mme Fanny ZINGER a donné procuration à Mme Marielle JUILIEN. M. Davy COATEVAL a donné procuration à M. Nicolas BALMONT. Stéphane GAILLARD, absent. M Hugo CHAVANNE, absent. Secrétaire de Séance Mme Christine CLAUDE N° 2024-053 DSP du camping municipal La Nublière Rapport annuel de Délégation 2023 LE CONSEIL MUNICIPAL VU le code de la commande publique et notamment ses articles L1121-3 et L3131-5, VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1411-3, VU le contrat de délégation de service public du camping municipal approuvé par délibération du conseil municipal n°2013-067 du 18 décembre 2013, VU l'avenant n°1 au contrat de délégation de service public du camping municipal approuvé par délibération du conseil municipal n°2019-02 du 27 février 2019, VU l'avenant n°2 au contrat de délégation de service public du camping municipal approuvé par délibération n°2021-055 du 28 juillet 2021, CONSIDERANT que le délégataire a transmis à la collectivité son rapport annuel de délégation le 04 juin 2023, CONSIDERANT la présentation en séance, du dit rapport par Sébastien Mendes Directeur des Exploitation de Sandaya et M. Paul de Saint Exupéry, analyste Développement et financement, représentant CAMPAIR 12 - SANDAYA, délégataire du camping municipal, APRES EN ENTENDU LA PRESENTATION DU RAPPORT EN SEANCE PREND ACTE du rapport annuel de délégation du service public du Camping municipal La Nublière pour l'année 2023 tel que présenté en annexe. En séance les Jour, Mois et an que dessus, Pour extrait conforme, Le Secrétaire, Le Maire, Christine CLAUD Marielle JUILIEN Le maire certifie, sous sa responsabilité, le > caractère exécutoire de cet acte transmis au représentant de l'Etat le : Publié leEnvoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S LG ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 1 Rapport annuel d’exploitation 2023 Camping Sandaya La Nublière 30 All. De la Nublière 74210 DOUSSARD 04.50.44.33.44 www.sandaya.fr Le 4 juin 2024Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S LG ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 2 Contenu I) Groupe Sandaya _______________________________________________________________ 4 1. Situation actuelle ______________________________________________________ 4 2. Communication _______________________________________________________ 5 a. Un plan de communication international pluri-média ________________________ 5 b. Axes stratégiques de distribution ________________________________________ 5 c. Programme de fidélité ________________________________________________ 6 3. La Démarche RSE de Sandaya _____________________________________________ 7 a. Exemples d’actions réalisées ___________________________________________ 8 b. Plan de progrès 2023-2025 _____________________________________________ 9 II) La Nublière __________________________________________________________________ 10 1. Activité 2023_________________________________________________________ 10 1.1 Contexte 2023 ____________________________________________________ 10 a. Equipements et Services ____________________________________________ 10 b. Personnel _______________________________________________________ 11 c. Événements marquants ____________________________________________ 12 1.2 Tarification 2023 __________________________________________________ 13 a. Locatifs – Tarifs 2023 de base ________________________________________ 13 b. Emplacements - Tarifs 2023 de base ___________________________________ 14 c. Offres spéciales ___________________________________________________ 14 1.3 Contrôles et travaux 2023 ___________________________________________ 15 1.4 Bilan et compte d’exploitation _______________________________________ 16 a. Chiffre d’affaires total ______________________________________________ 16 b. Compte d’exploitation ______________________________________________ 16 1.5 Fréquentation annuelle 2023 par types d’hébergement ___________________ 17Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S LG ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 3 1.6 Fréquentation annuelle 2023 par nationalité ____________________________ 17 1.7 Enquête de satisfaction client 2023 ___________________________________ 18 2. Activité 2024_________________________________________________________ 19 2.1 Travaux et développement __________________________________________ 19 2.2 Tarification 2024 __________________________________________________ 20 c. Locatifs – Tarifs 2024 de base ________________________________________ 20 d. Emplacements - Tarifs 2024 de base ___________________________________ 21 2.3 Offres Sandaya 2024 _______________________________________________ 22 2.4 Bilan et compte d’exploitation _______________________________________ 23 a. Chiffre d’affaires total ______________________________________________ 23 b. Compte d’exploitation ______________________________________________ 23 Informations de contact ____________________________________________________________ 25Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S LG ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 4 I) Groupe Sandaya 1. Situation actuelle Créé en 2010 par François GEORGES et Xavier GUILBERT, deux dirigeants issus du secteur touristique, SANDAYA est aujourd’hui un groupe de campings 4 et 5 étoiles comptant 57 campings et 21 000 emplacements en France et en Europe (Espagne et Belgique). Le groupe est également présent sur le reste du continent à travers 8 campings partenaires Baia Holiday représentant près de 4 500 emplacements. Implantée prioritairement dans des stations balnéaires ou des sites d’une grande richesse touristique, SANDAYA propose une offre d’hébergements innovante et de qualité (entrée de gamme à premium) pourvue d’infrastructures de loisirs modernes. Convivialité, bien-être, liberté, combinés à des sites privilégiés en bord de mer ou en pleine nature, sont les points forts que recherche une clientèle venue majoritairement de France et d’Europe du Nord pour se détendre, s’amuser et passer un week-end ou des vacances en famille et entre amis. L’enseigne fidélise ses clients et en acquiert de nouveaux, grâce à une offre et à des services en constante évolution, répondant aux besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante, qui privilégie le retour à la nature, la convivialité, les animations et les équipements de loisirs. Sous l’impulsion de son actionnaire principal InfraVia, SANDAYA a atteint dès 2023 son objectif à l’horizon 2024 d’élargir son réseau à une cinquantaine d’établissements. Depuis sa création, Sandaya bénéficie d’un plan d’investissements conséquent visant à améliorer constamment la qualité des infrastructures et des services proposés aux campeurs. De nombreuses actions sont planifiées en préouverture pour optimiser l’intégration de chaque camping SANDAYA dans son milieu naturel. Elles sont menées ensuite tout au long de la saison en collaboration avec des partenaires extérieurs et les équipes SANDAYA, qui sont au service de chaque campeur.SANDAYA CLLLITLLLEI Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S L Gr ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE CL DO YOU À SANDAYA Es £ 7: > Page 5 2. Communication Sandaya poursuit ses investissements en communication et renouvelle ses initiatives commerciales : a. Un plan de communication international pluri-média Pour renforcer la commercialisation de son réseau et accroître sa notoriété, le groupe a lancé en 2019 un plan de communication pluri-media via notamment son premier spot publicitaire reprenant la signature musicale « Do You Do You Sandaya ». Suite au succès des 4 années précédentes, la campagne TV est reconduite en 2024 et sera diffusée sur une quinzaine de chaînes. b. Axes stratégiques de distribution Sur le marché français, la distribution de Sandaya se fait essentiellement en direct (par le biais du marketing direct, du centre d’appels et du site internet), avec comme principaux axes stratégiques :  Le développement de la stratégie e-commerce : le site fait l’objet d’évolutions techniques, graphiques et ergonomiques de manière continue depuis son lancement  Le développement de la commercialisation avec les comités d’entreprises  Le développement de partenariats commerciauxEnvoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S' LG ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE S0 campings) trois) Cypsela Resort +++. Fitres srfil Services et équipements SAS Serie Accès di ex mes Last fs ...... Belle Plage un hcols dir ect Lac Accès dir ect r'héiès e Piscine etbsiente Gasfée Pisdne converte et hasfiée Hbogparés)| Pentagisses Le Carbonnier #+++ Aloha +. Page 6 Site internet Sandaya, à l’image de la marque c. Programme de fidélité Le programme de fidélité My Sandaya a été mis en place en début d'année 2020 ; celui-ci offre des points fidélité à l'ensemble des clients séjournant dans les campings du groupe, les points fidélité étant convertibles en nuits offertes pour des séjours de basse-saison.7 OF LIFE Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S LOF ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 7 3. La Démarche RSE de Sandaya La volonté de mettre en place une démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise) en phase avec les valeurs des fondateurs s’est présentée de façon naturelle. Elle a mûri pour faire naître un plan RSE, lancé en 2019, qui puisse formaliser, encadrer et rendre concret nos actions face aux enjeux sociaux et environnementaux que nous rencontrons. Le programme « Way of Life » incarne l’engagement du groupe pour demain : prendre soin du monde qui nous entoure pour que les générations futures en profitent à leur tour. Aujourd’hui et demain, des actions additionnelles se rajoutent et se rajouteront au plan pour le renforcer. Quatre grands engagements ont été pris, déclinés en différents objectifs eux-mêmes formalisés en actions stratégiques et opérationnelles. Des indicateurs de suivi ont été définis afin d’inscrire cet ensemble dans le fonctionnement quotidien du groupe. Engagement n°1 Optimiser la gestion des ressources : eau, énergie, achats / déchets Engagement n°2 Enrichir nos paysages et valoriser la biodiversité de nos espaces naturels Engagement n°3 Former, engager et fidéliser nos collaborateurs Engagement n°4 Préparer le camping de demainEnvoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S L 6 ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024_053-DE Clef Verte Page 8 Dans la lignée de ces grands axes, nous sommes attentifs à la responsabilité environnementale (gestion des ressources, des consommations d’énergie, de déchets, réduction des GES, etc.) et à la responsabilité sociale et sociétale (bien-être au travail, pérennité de l’emploi, égalité femme- homme, etc.) de l’ensemble de nos parties prenantes. a. Exemples d’actions réalisées  38 nouveaux campings ont obtenu le label Clef Verte en 2023, portant à 100% le nombre de campings Sandaya labellisés ;  Générer des économies d’eau au sein des hébergements et sanitaires collectifs : installation de réducteurs de débit et de douchettes hydro-économes ;  53 campings nouvellement équipés d’une solution de gestion des biodéchets ;  Installation de 50 points de charge additionnels pour véhicules électriques en 2023;  Signer des conventions bipartites pour développer la stratégie d'entretien du patrimoine arboré et biodiversité : partenariats avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) pour obtenir le label "refuge LPO" et le CNPF (Centre National de la Propriété Forestière) pour faire un suivi de nos parcs arborés : le taux de campings avec un plan de gestion du parc arboré est ainsi passé de 42,8% en 2022 à 65,4% en 2023  Formation de nos nouveaux référents espaces verts à la gestion de nos parcs arborés  Suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires et achat de broyeurs de déchets verts afin de pailler ou amender les sols.Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S LG ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 9 b. Plan de progrès 2023-2025 Sandaya renouvelle son plan d’actions pour les 3 prochaines années avec des actions concrètes et quantifiables qui viendront se cumuler à celles réalisées depuis 2022. Par exemple :  Installation de clés coupe-circuit sur les hébergements : 1300 sur les nouveaux équipements et 1500 sur le parc existant ;  Achat de composteurs pour une trentaine de sites, de réservoirs d’eau pour l’arrosage et de broyeurs de déchets verts pour 5 sites ;  Installation de couvertures isothermiques pour piscine : 5 bassins concernés ;  Déploiement d’un outil de suivi des consommations d’énergie de l’ensemble des campings du groupe ;  Réalisation d’inventaires de biodiversité et obtention du label « Refuge » avec la Ligue de Protection des Oiseaux » : 5 sites concernés ;  Identification et information au sujet des arbres remarquables des campings ;  Formation aux premiers secours du personnel permanent et à la gestion durable des parcs arborés ;  Développement des logements pour le staff des campings.Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S LG ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 10 II) La Nublière 1. Activité 2023 1.1 Contexte 2023 L’ouverture du camping a eu lieu le 28 avril pour une fermeture le 24 septembre soit 1 mois supplémentaire par rapport à 2022. L’ouverture 2022 avait été reporté à cause des travaux d’envergure. a. Equipements et Services La Nublière met à disposition de sa clientèle de nombreux services et infrastructures :  Accès direct au lac d’Annecy ;  Espace bien être (Sauna, Hammam, bassins, ...) ;  Jeux d’eau ;  Laverie ;  Espace fitness ;  Aires de jeux ;  Terrains de sport ;  Beach volley ;  Ping-pong ;  Terrains de pétanque ;  Clubs enfants ;  Location de vélos ;  Wifi.Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S L oo d ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 11 b. Personnel En 2023, l’équipe du camping était composée de 25 CDD (dont la majorité venant des communes voisines Doussard et Faverges) ainsi que 5 CDI. Poste CDD CDI Total Directeur d'établissement 1 1 Directeur Adjoint 1 1 Gouvernant adjoint 1 1 Personnel administratif 1 1 Personnel d'accueil 3 3 Personnel de bar restauration 3 3 Personnel d'entretien 10 10 Personnel d'entretien technique 3 3 Personnel d'espaces verts 1 1 Responsable Accueil 1 1 Responsable animation 1 1 Responsable d'entretien 1 1 Responsable bar 1 1 Responsable entretien technique 1 1 Responsable Espaces Verts 1 1 Total 25 5 30Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S LG ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 12 c. Événements marquants Après une excellente saison 2022, la Nublière a continué sa progression en affichant des résultats pour 2023 supérieurs au budget. Que ce soit au niveau des locatifs ou des emplacements nus le budget a été dépassé de 3 pts Les locatifs ont particulièrement bien performé à l’ouverture de la saison au mois de mai avec un CA multiplié par 3x par rapport à 2022 Le mois d’août et de septembre ont également dépassé les attentes budgétaires La somme du CA hébergement et du CA annexe met en lumière une croissance de 26% par rapport au CA total de l’année 2022 Avant la saison, les équipes du camping se sont mobilisées pour assurer le calage des livraisons de mobil-homes (26 nouveaux modèles avec terrasses).Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 1 Publié le 29/07/2024 G ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 13 1.2 Tarification 2023 a. Locatifs – Tarifs 2023 de base Tarifs Semaines et Courts séjours (hors week-ends et ponts) Tarifs Week-ends & Ponts Lodge 5p 2ch Lodge 7p 3ch Cottage 4p 2ch Cottage 4p 2ch Cottage 4p 2ch PMR Cottage 6p 3ch Cottage Edelweiss 4p 2ch Cottage Edelweiss 6p 3ch *** *** *** **** *** **** Premium Premium 28/4 6/5 60 75 75 90 110 120 7/5 16/5 60 75 75 90 110 120 17/5 20/5 102 109 119 134 134 149 169 179 21/5 25/5 45 50 60 75 75 90 110 120 26/5 28/5 102 109 119 134 134 149 169 179 29/5 10/6 43 50 60 75 75 90 110 120 11/6 23/6 61 68 78 93 93 108 128 138 24/6 30/6 80 87 97 112 112 127 147 157 1/7 7/7 97 104 114 129 129 144 164 174 8/7 14/7 113 128 148 168 168 198 243 273 15/7 21/7 136 151 171 191 191 221 266 296 22/7 28/7 149 164 184 204 204 234 279 309 29/7 4/8 155 170 190 210 210 240 290 320 5/8 11/8 155 170 190 210 210 240 290 320 12/8 18/8 155 170 190 210 210 240 290 320 19/8 25/8 136 151 171 191 191 221 266 296 26/8 1/9 73 88 108 128 128 148 168 198 2/9 8/9 51 58 68 83 83 98 113 123 9/9 23/9 49 56 66 81 81 96 111 121 Lodge 5p 2ch Lodge 7p 3ch Cottage 4p 2ch Cottage 4p 2ch Cottage 4p 2ch PMR Cottage 6p 3ch Cottage Edelweiss 4p 2ch Cottage Edelweiss 6p 3ch *** *** *** **** *** **** Premium Premium 29/4 168 210 210 252 308 336 13/5 168 210 210 252 308 336 3/6 120 140 168 210 210 252 308 336 10/6 120 140 168 210 210 252 308 336 17/6 171 190 218 260 260 302 358 386 24/6 197 217 245 287 287 329 385 413 1/7 248 267 295 337 337 379 435 463 2/9 174 204 246 295 295 344 393 449 9/9 140 160 188 230 230 272 314 342 16/9 137 157 185 227 227 269 311 339 23/9 137 157 185 227 227 269 311 339Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 S? L Publié le 29/07/2024 O ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 14 b. Emplacements - Tarifs 2023 de base c. Offres spéciales Lodge 5p 2ch Lodge 7p 3ch Cottage 4p 2ch Cottage 4p 2ch Cottage 4p 2ch PMR Cottage 6p 3ch Cottage Edelweiss 4p 2ch Cottage Edelweiss 6p 3ch *** *** *** **** *** **** Premium Premium 1er mai entre le vendredi 28 avril et le lundi 01 mai 180 225 225 270 330 360 8 mai entre le vendredi 05 mai et le lundi 08 mai 180 225 225 270 330 360 Asc. du jeudi 18 au dimanche 21 mai 408 436 476 536 536 596 676 716 Pent. entre le vendredi 26 mai et le lundi 29 mai 306 327 357 402 402 447 507 537 Forfait Personne supplémentai re de 7 ans et + Enfant de 3 à - de 7 ans Enfant - de 3 ans ** 28/4 6/5 28 7 gratuit gratuit 7/5 16/5 28 7 gratuit gratuit 17/5 20/5 31 7 gratuit gratuit 21/5 25/5 28 7 gratuit gratuit 26/5 28/5 31 7 gratuit gratuit 29/5 10/6 28 7 gratuit gratuit 11/6 23/6 29 7 gratuit gratuit 24/6 30/6 32 7 gratuit gratuit 1/7 7/7 46 7 gratuit gratuit 8/7 14/7 54 9 7 gratuit 15/7 21/7 57 9 7 gratuit 22/7 28/7 62 9 7 gratuit 29/7 4/8 69 9 7 gratuit 5/8 11/8 69 9 7 gratuit 12/8 18/8 69 9 7 gratuit 19/8 25/8 45 9 7 gratuit 26/8 1/9 31 9 7 gratuit 2/9 8/9 28 7 gratuit gratuit 9/9 23/9 28 7 gratuit gratuit Avant le 31 Decembre Avant le 31 Janvier -20 % toute la saison -15 % toute la saison *sauf 4* et PREMIUM -10% *sauf 4* et PREMIUM -5% LONG SEJOUR -20% pour 7 nuits mini en basse saison -30% pour 21 nuits mini en basse saison EARLY BOOKINGEnvoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S LG ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 15 1.3 Contrôles et travaux 2023 Le camping a poursuivi et finalisé sa principale phase de développement au cours de l’année 2023. Les mouvements de stocks au niveau de la flotte de locatifs sont liés à l’équipement de 27 emplacements nus avec 26 nouveaux MH. Cette commande de MH représente un investissement de 881k€. Les équipes ont travaillé à la transformation d’un ancien bloc sanitaire en kids club. Le dossier de changement de destination a été déposé sur l’exercice 2024. Les investissements pour 2023 s’élèvent à 0,4m€ et comprennent notamment :  224k€ pour l’installation des 26 nouveaux MH ;  47k€ pour la remise en état des emplacements nus et des haies ;  38k€ liés aux dépenses de la direction des systèmes d’information ;  91k€ d’investissements courants d’exploitation et de maintenance.SANDAYA CLLLITLLLEI Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S LG ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 16 1.4 Bilan et compte d’exploitation a. Chiffre d’affaires total Chiffre d’affaires HT 2020 2021 2022 2023 1 573 K€ 1 749 K€ +11% 3 315 K€ +89% 4 179 K€ +26% b. Compte d’exploitation En k€ 2021 1 2022 2023 Budget 2023 Emplacements (en unités) 402 361 360 360 Emplacements nus 179 84 57 57 Résidentiels 51 51 51 51 Locatifs 172 226 252 252 Revpar Moyen (€) 4 187 8 528 10 507 10 127 Emplacements nus 710 3 631 5 116 4 845 Résidentiels 862 2 073 2 679 2 076 Locatifs 8 116 11 805 13 311 12 952 Chiffre d'affaires Hébergement 1 683 3 079 3 783 3 646 Emplacements Nus 127 305 292 276 Résidentiels 44 106 137 106 Locatifs 1 396 2 668 3 354 3 264 Autre Chiffre d'affaires Hébergement 4 47 64 18 Chiffre d'affaires Hébergement TOTAL 1 687 3 125 3 846 3 664 croissance % 85% 23% Chiffre d'affaires Annexe 62 189 333 268 Marge Annexe 36 131 205 172 Total Chiffre d'Affaires 1 749 3 315 4 179 3 932 Chiffre d'affaires hébergement + Marge Annexe 1 723 3 256 4 051 3 836 croissance % 89% 24% Total Charges avant Frais de siège et Loyers (758) (1 105) (1 495) (1 329) Charges de personnel (346) (613) (847) (700) Achats / Entretien (255) (175) (296) (293) Energie & Fluides (54) (135) (160) (158) Services Extérieurs & Prestations (27) (129) (93) (101) Sinistres et Autres (65) (2) (0) - 2 Coûts commerciaux - (19) (51) (29) Impôts et Taxes (11) (31) (46) (48) Contribution 964 2 152 2 557 2 508 Redevances holding (8) (427) (496) (427) EBE avant leasing & loyers 957 1 725 2 061 2 081 Loyer (62) (340) (364) (369) EBE avant leasing 894 1 385 1 696 1 712 1 établis par Campéole 2 Hors charges de communication du groupeSAND LLLEN ESS) L) CL Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le PURE G L 9 Publié le 29/07/2024 ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE 378 136 =] Avril 2 042 1 380 1 902 1 591 2 936 1 474 Juin oFrance 8m Autres Juillet 2104 1 | Août 1065 1 082 L Septembre [ENT | Kingdom Italy _ 0% Germany 15% France 46% Page 17 1.5 Fréquentation annuelle 2023 par types d’hébergement 1.6 Fréquentation annuelle 2023 par nationalité Evolution du nombre de campeurs sur la saison Répartition de la clientèle internationale Hébergement CA TTC Chiffres d'affaires HT Nuits vendues Séjours Durée séjour moyen Cottage 2 ch / 3* 127 512 € 114 761 € 1 405 194 7 Cottage 2 ch / 4* 1 173 273 € 1 055 946 € 10 120 1 377 7 Cottage 2 ch / PREMIUM 327 751 € 294 976 € 2 024 319 6 Cottage 3 ch / 3* 84 943 € 76 449 € 792 112 7 Cottage 3 ch / 4* 1 055 020 € 949 518 € 7 669 958 8 Cottage 3 ch / PREMIUM 348 246 € 313 421 € 1 930 308 6 Emplacements / 0 à 3* 309 436 € 278 492 € 7 788 1 329 6 Tentes et Logdes / 3 et 4* 571 135 € 514 022 € 6 769 995 7 Total général 3 997 316 € 3 597 584 € 38 497 5 592 7Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S L Gr ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE SANDAYA LLLLR ELLES Note commentaires par tranche @Note commentaires N-1% @Note commentaires N % @Note commentaires Sandaya % [40 EN a a 5 DR = EE = Satisfaisant(7-8) Excellent(9-10) Moyen(5-6) Insatisfaisant(3-4) Mauvais(1-2) 50 è Page 18 1.7 Enquête de satisfaction client 2023 En 2023 l’appréciation du site est restée comparable à celle de 2022.Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S LG ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 19 2. Activité 2024 2.1 Travaux et développement Il n’y a pas d’évolution du parc de locatifs prévue en 2024, ni d’investissement significatif. La phase majeure de développement du camping étant passée, la plupart des investissements 2024 concerneront la maintenance et l’entretien du site ainsi que des améliorations mineures. Le site ouvrira le 19 avril jusqu’au 23 septembre.Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 1 Publié le 29/07/2024 G ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 20 2.2 Tarification 2024 c. Locatifs – Tarifs 2024 de base Tarifs Semaines et Courts séjours (hors week-ends et ponts) Tarifs Week-ends & Ponts Lodge 5p 2ch Lodge 7p 3ch Cottage 4p 2ch Cottage 6/7p 3ch Cottage 4p 2ch Cottage 4p 2ch PMR Cottage 6p 3ch Cottage Edelweiss 4p 2ch Cottage Edelweiss 6p 3ch *** *** *** *** **** *** **** Premium Premium 19/4 27/4 66 81 81 81 96 119 129 28/4 6/5 66 81 81 81 96 119 129 7/5 11/5 111 118 128 143 143 143 158 181 191 12/5 16/5 45 50 66 81 81 81 96 119 129 17/5 19/5 111 118 128 143 143 143 158 181 191 20/5 1/6 51 58 68 83 83 83 98 122 132 2/6 21/6 68 75 85 100 100 100 115 138 148 22/6 28/6 88 95 105 120 120 120 135 158 168 29/6 5/7 104 111 121 136 136 136 151 174 184 6/7 12/7 122 137 157 177 177 177 207 258 288 13/7 19/7 150 165 185 205 205 205 235 286 316 20/7 26/7 163 178 198 218 218 218 248 299 329 27/7 2/8 170 185 205 225 225 225 255 362 392 3/8 9/8 170 185 205 225 225 225 255 362 392 10/8 16/8 170 185 205 225 225 225 255 362 392 17/8 23/8 150 165 185 205 205 205 235 286 316 24/8 30/8 86 101 121 136 136 136 151 174 204 31/8 6/9 55 62 104 119 119 119 134 157 167 7/9 28/9 54 61 71 86 86 86 101 119 129 Lodge 5p 2ch Lodge 7p 3ch Cottage 4p 2ch Cottage 6/7p 3ch Cottage 4p 2ch Cottage 4p 2ch PMR Cottage 6p 3ch Cottage Edelweiss 4p 2ch Cottage Edelweiss 6p 3ch *** *** *** *** **** *** **** Premium Premium 20/4 185 227 227 227 269 333 361 27/4 185 227 227 227 269 333 361 4/5 185 227 227 227 269 333 361 25/5 143 162 190 232 232 232 274 342 370 1/6 143 162 190 232 232 232 274 342 370 8/6 190 210 238 280 280 280 322 386 414 15/6 190 210 238 280 280 280 322 386 414 22/6 218 238 266 308 308 308 350 414 442 29/6 269 288 316 358 358 358 400 465 493 31/8 197 228 315 357 357 357 399 463 519 7/9 153 172 245 287 287 287 329 386 414 14/9 151 171 199 241 241 241 283 333 361 21/9 151 171 199 241 241 241 283 333 361 28/9 151 171 199 241 241 241 283 333 361Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 1 Publié le 29/07/2024 C ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 21 d. Emplacements - Tarifs 2024 de base Lodge 5p 2ch Lodge 7p 3ch Cottage 4p 2ch Cottage 6/7p 3ch Cottage 4p 2ch Cottage 4p 2ch PMR Cottage 6p 3ch Cottage Edelweiss 4p 2ch Cottage Edelweiss 6p 3ch *** *** *** *** **** *** **** Premium Premium entre le mercredi 8 et le dimanche 12 mai 444 472 512 572 572 572 632 724 764 entre le mardi 7 et le dimanche 12 mai 555 590 640 715 715 715 790 905 955 Pent. entre le vendredi 17 mai et le dimanche 19 mai 333 354 384 429 429 429 474 543 573 Ascension Forfait Personne supplémentai re de 7 ans et + Enfant de 3 à - de 7 ans Enfant - de 3 ans ** 19/4 27/4 28 7 gratuit gratuit 28/4 6/5 28 7 gratuit gratuit 7/5 11/5 33 7 gratuit gratuit 12/5 16/5 28 7 gratuit gratuit 17/5 19/5 33 7 gratuit gratuit 20/5 1/6 33 7 gratuit gratuit 2/6 21/6 33 7 gratuit gratuit 22/6 28/6 33 7 gratuit gratuit 29/6 5/7 49 7 gratuit gratuit 6/7 12/7 56 9 7 gratuit 13/7 19/7 59 9 7 gratuit 20/7 26/7 64 9 7 gratuit 27/7 2/8 75 9 7 gratuit 3/8 9/8 75 9 7 gratuit 10/8 16/8 75 9 7 gratuit 17/8 23/8 49 9 7 gratuit 24/8 30/8 43 9 7 gratuit 31/8 6/9 33 7 gratuit gratuit 7/9 28/9 33 7 gratuit gratuitEnvoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S L 6 ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE SANDAYA LL TELE SE Location à partir de 45€ Emplacement à partir de Offre pension complète la nuit 19€ la nuit Offre dîners à la carte Votre week-end dès 77€ pour 4 personnes Offre promo au parc 7 nuits réservées = 1 14 nuits réservées = 3 Indian Forest offerte ! offertes ! Page 22 2.3 Offres Sandaya 2024SANDAYA CLLLITLLLEI Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S LG ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 23 2.4 Bilan et compte d’exploitation a. Chiffre d’affaires total Chiffre d’affaires HT 2020 2021 2022 2023 2024* 1 573 K€ 1 749 K€ +24% 3 315 K€ +89% 4 179 K€ +26% 4 426 K€ +6% *budget b. Compte d’exploitation En k€ 2021 1 2022 2023 Budget 2024 Emplacements (en unités) 402 361 360 360 Emplacements nus 179 84 57 57 Résidentiels 51 51 51 51 Locatifs 172 226 252 252 Revpar Moyen (€) 4 187 8 528 10 507 11 349 Emplacements nus 710 3 631 5 116 5 708 Résidentiels 862 2 073 2 679 2 140 Locatifs 8 116 11 805 13 311 14 489 Chiffre d'affaires Hébergement 1 683 3 079 3 783 4 086 Emplacements Nus 127 305 292 325 Résidentiels 44 106 137 109 Locatifs 1 396 2 668 3 354 3 651 Autre Chiffre d'affaires Hébergement 4 47 64 33 Chiffre d'affaires Hébergement TOTAL 1 687 3 125 3 846 4 119 croissance % 85% 23% 7% Chiffre d'affaires Annexe 62 189 333 307 Marge Annexe 36 131 205 225 Total Chiffre d'Affaires 1 749 3 315 4 179 4 426 Chiffre d'affaires hébergement + Marge Annexe 1 723 3 256 4 051 4 344 croissance % 89% 24% 7% Total Charges avant Frais de siège et Loyers (758) (1 105) (1 495) (1 408) Charges de personnel (346) (613) (847) (766) Achats / Entretien (255) (175) (296) (322) Energie & Fluides (54) (135) (160) (165) Services Extérieurs & Prestations (27) (129) (93) (86) Sinistres et Autres (65) (2) (0) - 2 Coûts commerciaux - (19) (51) (26) Impôts et Taxes (11) (31) (46) (42) Contribution 964 2 152 2 557 2 936 Redevances holding (8) (427) (496) (480) EBE avant leasing & loyers 957 1 725 2 061 2 456 Loyer (62) (340) (364) (484) EBE avant leasing 894 1 385 1 696 1 973 1 établis par Campéole 2 Hors charges de communication du groupeEnvoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 S’ L Publié le 29/07/2024 G ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE CA Hébergement HT 4119k€ 3 846k€ 3 125k€ 1687kK€ +23% +7% +85% +7% CA 2021 CA 2022 CA 2023 CA 2024B Page 24 Le CA hébergement continuera sa progression avec une croissance de 7% prévue au budget par rapport à 2023. L’état d’avancement des réservations pour la saison 2024 est très positif. Le budget défini pour l’année a été atteint à 92% à fin mai.Envoyé en préfecture le 29/07/2024 Reçu en préfecture le 29/07/2024 Publié le 29/07/2024 S LG ID : 074-217401041-20240724-DELIB2024 053-DE Page 25 Informations de contact Camping Sandaya La Nublière 30 All. De la Nublière 74210 DOUSSARD 04.50.44.33.44 nubliere@sandaya.fr Direction : Éric GRIVET – Directeur dir.nubliere@sandaya.fr Vanessa PHILIPPE – Directeur adjoint diradj.nubliere@sandaya.fr