unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonnaise - conseil communautaire 27 03 2025 def sansliens

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unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonnaise - conseil communautaire 27 03 2025 def sansliens Document publié le Jeudi 27 mars 2025 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonnaise - conseil communautaire 27 03 2025 def sansliens)Thèmes du document : Famille, Investissement et développement économique, Culture et patrimoine, L D Communauté de Communes

oo Bane ten 0 ner te GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Conseil

Communautaire

1&œ

Lomagne “ t Introduction ET > TARN GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Pouvoirs

Nomination du secrétaire de séance

Approbation du compte-rendu de la séance précédente

pe

•

•

•

2œ

Lomagne À Ordre du jour > TARN GARONNAISE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Présentation du Schéma Départemental de Services aux Familles et de l'Animation de la Vie Sociale [SDSF-AVS) - par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne et le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne

1/Approbation Compte Financier Unique 2024 du budget principal CCLTG

2/ Approbation Compte Financier Unique 2024 du budget OTI

3/ Approbation Compte Financier Unique 2024 du budget SPANC

A/ Affectation des résultats 2024

5/ Modification des intérêts communautaires de la CCLTG {participation financière auprès de l'ASC pour le référent jeunes)

6/ Avenant n 1 à la convention de prestation de voirie dans l'agglomération

7/ Avenant n 2 à la convention Brigade verte [modification tarifaire]

8/ Avenant n 3 à la convention de mise à disposition de JL Gregoreski [mise à jour planning avant la saison piscine)

9/ Motion de soutien envers l'école de Sérignac [menace fermeture d’une classe à la rentrée 2025)

10/ Questions diverses

°

°

°

3œ . 1. Compte Financier Unique 2024 [CFU)

ET

Lomagne Rappel du principe > TARN GARONNAISE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le Compte Financier Unique est la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens.

Ce document unique, fusion entre le compte administratif produit par l'ordonnateur et le compte de gestion produit par le comptable public, constitue une mesure de simplification qui permet de favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière, d'améliorer la qualité des comptes et de simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives, au travers de l'unification du compte administratif et du compte de gestion.

Le Conseil communautaire va donc délibérer sur ce document qui remplace le compte administratif et le compte de gestion. Le CFU est présenté pour le budget principal ainsi que pour tous les budgets annexes.

•

•

•

4e “À 1. Compte Financier Unique 2024 [CFU) ET Lomagne Budget principal CCLTG »- TARN GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Sur l'exercice 2024, en fonctionnement, les recettes réalisées s’établissent à 6,22M et les dépenses à 6,26M ,, soit un résultat déficitaire de la section de 42 498,11 Les réalisations de la section d'investissement atteignent 2,5M en recettes, et 2,6M en dépenses, soit un résultat déficitaire de 48 791,39 .

Résultat exercice 2024

Section Titres émis en 2024 Mandats émis en 2024 (Excédent ou déficit

2024)

Total 8 782 101,57 € 8 873 391,07 € -91 289,50 €

Fonctionnement € 221 319,27 € € 2€4 417,38 € —42 498,11 €

Investissement 2 S5€0 182,30 € 2 €08 973,69 € —48 791,39 €

Compte tenu des résultats antérieurs reportés(417 740,99 ) et des restes à réaliser 2024 de 1362758,70 , le résultat de clôture est excédentaire à hauteur de 1689 210,19

Différentiel de

restes à

réaliser 2024

. Résultat RS antérieur

Section reporte dans BP l'exercice 2024 SD . 2 2024 EE dép 4

moins RAR

recettes 24)

Total —-91 289,50 € 417 740,99 € 326 451,49 € 1 362 758,70 € 1 689 210,19 €

Fonctionnement —42 498,11 € 324 058,18 € 881 560,07 € 0,00 € 881 560,07 €

Investissement —48 31,39 € —50€ 317,19 €| -S5SS 108,58 € 1 362 758,70 € 807 €50,12 €

5

€

€ €

€ €

€

€

€ €Lomagne

1. Compte Financier Unique 2024 [CFU)

Budget principal CCITG mm TARNET

GARONNAISE

COMM. DE COM LOMAGNE TG

CA 2024

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE Année 2022 Année 2023 Année 2024

FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde r a Budget Réalisé Solde a Budget Réalisé Solde a

1011 - Charges à caractère général 876 077,02 805 720,64 70356,38| 91 933 256,80 833 896,82 99 359,98 89] 1 096 264,50 747 130,12 349 134,38 68 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 251 468,00 223 407, 28 060,37 E 322 278,00 281 785,11 50 452,89 84 423 000,00 273 814,06 155 185,94 64

61 - SERVICES EXTERIEURS 430 404,02 421 652,14 68 751,89 E 440 204,34 401 375,29 38 929,05 31 439 917,50 359 554,72 80 262,78 82

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS sé 255,00 148 123,83 -49868,88| 151 125 674,48 124 208,37 1 286,09 189 347,00 92 044,24 97 202,68 43

62 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM 37 350,00 14 537.00 23 413,00 34 35 000,00 26 428,05 8 571,35 à 38 000,00 21 717,00 16 283,00 57

1012 - Charges de personnel et frais assimilé 1435 057,00] 1 365 770,20] 69286,80| 95] 1655902,89 1654715,87 1 187,02 99 1851256,00 1714 626,98 136 629,02 93

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 4 600.00 4 783.68] 4163,68| 102 70 000,00 55 169,72 14 820,28 78] 45 030.00 35 552,70 3 527,20 73

63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM 23 300,00 21 773, 2 126,98 91 31 102,38 28 850,29 2 252,59 sa 40 169,00 20 882,85 9 288,35 TT

64 - CHARGES DE PERSONNEL 1 406 557,00 1 339 233, 67 323,50 3 1 554 799,91 1 570 695,78 1589585] 101 1 785 397,00 1 848 191,62 117 805,37 33

[014 - Atténuations de produits 1194790,00| 1 194 338,83 451,17| 99] 1058 244,76 85579219 202 452,57 80| 1105 832,16 824 842,00 280 990,16 75

(65 - Autres charges de gestion courante 1839 461,12] 1769 618,64 69842,48| 96| 2033008,85 1956 242,57 76 766,28 96] 2189809,13 2189 808,52 0,61| 100

(66 - Charges financières 25 022,73 22 910,62] 2 112,11 91 22 985,95 22 985,95 0,00! 100] 21 445,37 21 445,20 0,17| 100

(67 - Charges spécifiques 20 000,00 1 641,19 18 358,81 8l 20 000,00 20 000,00 0 168 - Dotations aux amortissements, aux dépré 1 521,00 1 014,00] 507,00| 66] 125 100,00 3040,05 122 059,95 2 82 753,55 78 043,50 4710,05 94 Total dépenses réelles 5371928,87| 5159372,9] 212555,94| 96] 5848499,25 5328314,64 520 184,61 91] 6367 360,71 5575 896,32 791 464,39 88 Total dépenses d'ordre 709 393,36 631 534,98] 77 858,38 Œ 1 029 204,84 65578225 373 422,59 63 784 232,60 688 521,06 95 711,54 88 Total dépenses de fonctionnement 6 081 322,23 5 790 907,91] 290 414,32 95| 6877 704,09 5984096,89 893 607,20 7151593,31 6 264 417,38 887 175,93 88

RECETTES DE Année 2022 Année 2023 Année 2024

FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde re al Budget Réalisé Solde r a. Budget Réalisé Solde ea

(70 - Produits des services, domaine et vente 187 759,00 203 927,43 -16168,43| 108 161 170,00 200 239,03 -39 069,03| 124] 180 023,00 216 984,91 -36 961,91] 121

[73 - Impôts et taxes 2427 215,62| 1300 461,00] 1 126 754,62 54 1717 901,00 1 676 484,00 41 417,00 97] 1738918,00 1 676 495,00 62 423,00 96

731 - Impositions directes 1833178,00| 3209992,83 -1376814,83| 175] 3016457,21 3 054 060,19 -37 602,98| 101] 3166295,00 3 197 570,73 -31275,73| 101

74 - Dotations et participations 706 452,39 987 750,33] -281297,94| 139 723 123,37 826 709,31 -103585,94| 114 754 658,00 827 168,38 -72510,38| 110 75 - Autres produits de gestion courante 92 438,00 104 623,48] 42185,48| 113 106 147,86 111 150,63 -5002,77| 104 89 208,00 93 505,60 -4297,60| 105

(77 - Produits spécifiques 2 000,00 16 255,95 44255,95| 812] 2 000,00 9 500,00 -7 500,00| 475] 2 000,00 2 000,00 0

(78 - Reprises sur amortissements, dépréciati 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 014,00 986,00 50| 73 000,00 2710,05 70 289,95 4

[013 - Atténuations de charges 63 800,00 56 277,32 7522,68| 88] 28 835,00 32 550,83 -3 715,83 112 37 750,00 49 068,11 411318,11| 130

[002 - Excédent de fonctionnement reporté 655 985,84 655 985,84 0,00] 100 854 859,65 854 859,65 0,00] 100] 924 058,18 924 058,18 100

Total recettes réelles 5970 828,85] 6535274,18| -564 445,33 109| 661249409 6766567,64 -154 073,55 102 6965910,18 6 987 560,96 -21 650,78] 100 Total recettes d'ordre 110 493,38] 110 493,38] 0,00 100! 144 210,00 141 587,43 2 622,57 s8| 185 683,13 158 416,49 27 266,64 85

Total recettes de fonctionnement 6081322,23| 6645767,56 -564445,33| 109 6756704,09 6908155,07 -151450,98| 102] 7151593,31 7 145 977,45 5615,86| 100

SOLDE DE FONCTIONNEMENT Année 2022 Année 2023 Année 2024 Budget Réalisé Solde re al. Budget Réalisé Solde r a, Budget | Réalisé | Solde a Solde de fonctionnement 854 859 -854 859,65 -121 000,00 924 058,18 -1 045 058,18 881 560,07 -881 560,07 0

6œ

Lomapne à

COMM. DE COM LOMAGNE TG

1. Compte Financier Unique 2024 [CFU)

Budget principal CCITG

CA 2024

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Année 2022 z Année 2023 z Année 2024 z Budget Realise Solde réal. Budget Realise Solde réal. Budget Réalisé Solde réal.

1P01 - Déficit d'investissement reporté 506 317,19 506 317,19

16 - Emprunts et dettes assimilés 180 386,21 161 554,67 19 441,54 #4 182 915,11 182 915,11 0,00 100! 192 488,37 192 488,37 100

20 - Immobilisations incorporelles 589 028.00 163 426,00 419 602,00 24 634 218,24 265 677,26 428 540,38 38 733 656,32 207 009,61 526 688,71 28

204 - Subventions d'équipement versées 276 238,00 65 238,00 211 000,00 24 320 175,00 146 813,00 173 382,00 45 703 129,00 444 075,00 259 054,00 63

21 - Immobilisations corporelles 2 127 434,51 1 141 152,21 996 342,30 54 2 527 945,68 1 163 091,18 1 284 854,50 48) 2 138 473,41 1 558 552,40 639 921,01 71

22 - Immobilisations reçues en affectation 250 000,00 250 000,00 200 000,00 1 260,00 138 740,00 a 138 740,00 138 740,00 0

23 - Immobilisations en cours 85 000,00 46 284,82 38 615,18 55

27 - Autres immobilisations financières 1 500,00 1 500,00 0,00 100! 1 500,00 1 500,00 0

Total dépenses réelles hors opérations 3433754,72| 1537368,88| 1896385,84| 44] 2392675403 1761256555 2 165 497,48 44] 4619234429 2954827,39 1 664 516,90 64

1121 - Opération Façades 2021 12 000,00 11 373,00 627,00| 54 1123 - Opération Façades 2023 32 500,00 32 500,00 a 0 1124 - Opération Façades 2024 30 000,00 2 047,00 27 353,00 7 1221 - PVD - Vis ta Lomagne 40 000,00 40 000,00 0,00 100 Total dépenses opérations d'invest. 52 000,00 51 373,00| 627,00] 98] 32 500,00 32 500,00 0| 30 000,00 2 047,00 27 953,00 7 Total dépenses d'ordre 120 032,88 120 032,88 0,00[ 100] 169 210,00 161 586,43 7 623,57 95 191 943,13 158 416,49 33 526,64 83 Total dépenses d'investissement 3605 787,60] 1708774,76] 1897012,84| 47] 412846403 1922842,98 2205621,05| 46] 4841287,42 3115290,88 1725 996,54 64

RECETTES D'INVESTISSEMENT Année 2022 x Année 2023 x Année 2024 z Budget Reéalise Solde réal. Budget Realise Solde réal. Budget Réalisée Solde réal.

[P91 - Excédent d'investissement reporté 505 752,20 505 752,20 0,00 100 220 106,93 220 106,93 0,00 100! 0

1024 - Produits des cessions d'immobilisations 13 000,00 13 000,00 2 000,00 2 000,00 dl 2 000,00 2 000,00 0

10 - Dotations, fonds divers et reserves 130 000,00 103 223,40 26 776,60 74 100 000,00 111 012,89 -11 012,689 111 140 000,00 283 245,01 -143 245,01 207

13 - Subventions d'investissement reçues 1 185 032,40 438 831,61 746 200,79 37 1 9503 426,09 356 751,92 1 506 674,17 2 2 648 035,00 1 012 416,23 1 635 618,77 38

16 - Emprunts et dettes assimilés 1 001 070,14 200 000,00 801 070,14 19 924 353,17 824 353,17 a 1 229 259,82 570 000,00 659 259,82 46

27 - Autres immobilisations financières 1 500,00 1 500,00 0,00 100 1 500,00 1 500,00 0

Total recettes réelles hors opérations 2 834 854,74 1247 807,21| 1 587 047,53 44) 3151 386,19 729371,54 2 422 014,65 23] 4020 794,82 1871661,24 2 149 133,58 47

1121 - Opération Façades 2021 12 000,00 12 000,00 11 373,00 11 373,00 0,00 100 0

1123 - Opération Façades 2023 32 500,00 32 500,00 a 0

1124 - Opération Façades 2024 30 000,00 30 000,00 0

1221 - PVD - Vis ta Lomagne 40 000,00 40 000,00 0,00 109

Total recettes opérations d'invest. 52 000,00 40 000,00] 12000,00| 76 43 873,00 41 373,00 32 500,00 25] 30 000,00 30 000,00 0

Total recettes d'ordre 718 932,86 641 074,48] 77 858,38 8s| 1 054 204,84 675 781,25 378 423,59 64] 790 492,60 688 521,06 101 971,54 87

Total recettes d'investissement 3 605 787,60 1 928 881,69] 1 676 905,91 53| 4 249 464,03 1416525,79 2 832 938,24 33| 4 841 287,42 2560 182,30 2 281 105,12 53

SOLDE D'INVESTISSEMENT Année 2022 — Année 2023 z Année 2024 où 2 ue PR % Bu t Realise Solde , Bu t Réalisée Solde , Bu t . dge réal. dge réal. dge Réalisé Solde réal.

Solde 1 -220 106,93 4121 000,00 -506 317,19 627 317,19] -41 -555 108,58 555 108,58 0

Le Conseil communautaire doit se prononcer sur

de la CCLTG.

le compte financier unique 2024 7_ 2. Compte Financier Unique 2024 [CFU)

Lomagne À Budget Office de Tourisme Intercommunal ET »- TARN

GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Sur l'exercice 2024, en fonctionnement, les recettes réalisées s'établissent à 149 603,93 M et les dépenses à 145 201,10 , soit un résultat excédentaire de la section de 4 402,83 Les réalisations de la section d'investissement sont de 5 180,02 en recettes, et 4 292,02

en dépenses, soit un résultat excédentaire de 888,02

Résultat exercice 2024

Section Titres émis en 2024 Mandats émis en 2024 (Excédent ou déficit

2024)

Total 154 783,97 € 149 493,12 € 5 290,85 €

Fonctionnement 1493 €603,93 € 145 201,10 € 4 402,83 €

Investissement 5 180,04 € 4 292,02 € 888,02 €

Compte tenu des résultats antérieurs reportés(59 229,99 ) et des restes à réaliser 2024 à 0, le résultat de clôture est excédentaire à hauteur de 64 250,84

1fterentiel de

restes à

réaliser 2024

(RAR dép. 24

Résultat de Résultat antérieur

Section l'exercice 2024 reporte dans BP

2024 | moins RAR

2

Total 5 290,85 € 59 229,99 € 64 520,84 € 0,00 € 64 520,84 €

Fonctionnement 4 402,83 € 52 612,85 € 57 015,68 € 0,00 € 57 015,68 €

Investissement 888,02 € € €17,14 € 7 505,16 € 0,00 € 7 505,16 €

8

€

€ €

€ €

€

€

€Lomagne »- TARN ET

GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

2. Compte Financier Unique 2024 [CFU)

Budget Office de Tourisme Intercommunal

OFFICE DU TOURISME

CA 2024

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE Année 2022 Année 2023 Année 2024

FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde a Budget Réalisé Solde a Budget Réalisé Soide …

1011 - Charges à caractère général 60 235,49 44 492,51 15742,98| 73 61 821,20 37 041,63 24779,57| 59] 99 310,00 51 546,66 47763,34| 52 E0 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 10 366,56] 6 587,82 3778,74| € 3 300,00 3 120,13 7ES,87 Ed 9 955,00 6 171,38 3 783,02 E2 81 - SERVICES EXTERIEURS 9 258,&| 10 289,4] 4030,52] 111 8 080,00 7 724,83 345,37 54 13 695,00 16 217,18 252218| 118 82 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 40 603,97 27 815,21 12994,76| € 43 841,20 28 178,87 23 664,33 52 75 660,00 23 157,50 48 502,50 39 (012 - Charges de personnel et frais assimilé 80 000,00 79 382,43 617,57| 94 82 520,00 82 511,06 8,94| 94] 86 669,00 86 668,40 0,60] 100 82 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 80 000,00 79 382,41 617,57| 82 520,00 82 511,06 8,54 5 88 689,00 88 688,40 0.60] 100

(65 - Autres charges de gestion courante 3 000,00 2 221,00 779,00 74

168 - Dotations aux amortissements, aux dépré 1 000,00 41 000,00 ol 41 000,00 41 000,00 0

Total dépenses réelles 140 235,49 123 874,94 16360,55] 88] 145 341,20 119 552,69 25788,51| 82] 189 979,00 140 436,06 49 542,94] 74 Total dépenses d'ordre 5 321,00 5 321,00] 0,00! 100] 9 006,00 8 006,00 100000! 88] 9 765,04 4 765,04 5000,00| 49 Total dépenses de fonctionnement 145 556,49 129 195,94] 16360,55] 88] 154 347,20 127 558,69 26788,51| 82 199 744,04 145 201,10 5454294] 73

RECETTES DE Année 2022 Année 2023 Année 2024

FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde | X,| Budget Réalisé Solde |, | Budget Réalisé Solde | 7%, [70 - Produits des services, domaine et vente 80 000,00| 79 516,43 483,57| 99] 82 000,00 82 603,06 -603,06| 100] 85 000,00 85 000,00 0 731 - Impositions directes 12 000,00! 28035,78] -16 035,78 234 17 700,00 2955642 -11856,42| 166| 28 000,00 28 780,04 -780,04] 103 74 - Dotations et participations 20 412,26 20 412,86| 0,60! 100! 21 176,63 3488649 -13709,86| 164 33 131,19 119 055,59 85924,40| 359 75 - Autres produits de gestion courante 557,21 -557,21 655,00 655,00 o| 1 768,30 1 768,30 0 78 - Reprises sur amortissements, dépréciati 1 000,00 1 000,00 0| 1 000,00 1 000,00 0 (002 - Excédent de fonctionnement reporté 33 144,23 33 144,23 0,00| 100] 32 470,57 32 470,57 0,00| 100 52 612,85 52 612,85 100 Total recettes réelles 145 556,49 161 666,51 46110,02] 111] 154 347,20 180171,54 -25824,34| 116] 199 744,04 202 216,78 247274] 101 Total recettes de fonctionnement 145 556,49 161 666,51 46110,02| 111] 154 347,20 180171,54 -25824,34] 116] 199 744,04 202 216,78 -2472,74] 101

SOLDE DE FONCTIONNEMENT Année 2022 Année 2023 Année 2024 Budget Réalisé Solde | #,| Budget Réalisé | Solde |, | Budget | Réalisé Solde |, Solde de fonctionnement 0,00 32 -32 470,57 0,00 5261285 -52612,85| -992] 57 015,68 -57 015,68 0

9Lomagne $ »- TARN

GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

OFFICE DU TOURISME

CA 2024

2. Compte Financier Unique 2024 [CFU)

Budget Office de Tourisme Intercommunal

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Année 2022 Année 2023 Année 2024 on % 5 ne > % 5 % Budget Realise Solde réal. Budget Realise Solde réal, Budget Realise Solde réal. 13 - Subventions d'investissement reçues 13 709,88 13 709,86 0.00! 104 0 20 - Immobilisations incorporelles 11 856,00 11 856,00 0,00| 101

1 - Immobilisations corporelles 12 321,00] 12 321,00 7 617,14 7 617,14 ] 16 282,18 4 232,02 12090,18| 2

Total dépenses réelles hors opérations 24 177,00| 11856,00 12321,00| 49 21327,00 13 709,86 761714] 64 1638218 4 292,02 12090,16| 26 Total dépenses d'investissement 24 177,00| 11 856,00) 12 321,00 4] 21 327,00 13 709,86 7 617,14 64 16 382,18 4 292,02 12090,16| 26

RECETTES D'INVESTISSEMENT Année 2022 Année 2023 Année 2024

Budget Réalisée Solde a Budget Réalisée Solde ei Budget Réalisée Solde a

(001 - Excédent d'investissement reporté 5 148,14 5 148,14 0,00| 10] 12 321,00 12 321,00 0,00] 100] 8.617,14 8 617,14 100 13 - Subventions d'investissement reçues 13 709,88 13 709,88 0,00! 101

27 - Autres immobilisations financières 415,00 415,00 0

Total recettes réelles hors opérations 18 856,00! 18 856,00) 0,00! 100 12321,00 12 321,00 0,00! 100] 6 617,14 7 032,14 415,00| 106 Total recettes d'ordre 5 321 ,00| 5 321 ,00] 0,00 100! 9 006,00 8 006,00 1 000,00 88 9 765,04 4 765,04 5 000,00! 49

Total recettes d'investissement 24177,00| 24 177,00 0,00! 100 2132700 20327,00 1000,00[ 95 1638218 11797,18 458500| 72

SOLDE D'INVESTISSEMENT Année 2022 Année 2023 Année 2024

Budget | Réalisé Solde ei Budget | Réalisé Solde ei Budget | Réalisé Solde a Solde d'investissement 12321,00] -12 321,00 6 617,14 661714| 0 7 505,16 750516] 0

Le Conseil communautaire doit se prononcer sur le compte financier unique 2 l'Office de Tourisme Intercommunal.

10e “À 3. Compte Financier Unique 2024 [CFU) Lomagne Budget Service Public d’Assainissement Non Collectif »- TARN GARONNAISE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Sur l'exercice 2024, en fonctionnement, les recettes réalisées s’établissent à 18 362,19 et les dépenses à 33 273,92 ,, soit un résultat déficitaire de la section de 14 911,73 Les réalisations de la section d'investissement sont nulles en recettes et en dépenses, donc le résultat de cette section est à O.

Résultat exercice 2024

Section Titres émis en 2024 Mandats émis en 2024 (Excédent ou déficit

2024)

Total 18 362,19 € 33 273,92 € 14 911,73 €

Fonctionnement 18 362,19 € 33 273,92 € —1l4 911,73 €

Investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Compte tenu des résultats antérieurs reportés (107 125,70 ), et avec des Restes à Réaliser à O le résultat de clôture reste excédentaire à hauteur de 92 213,97

Différentiel de

restes à

réaliser 2024

(RAR dép. 24

moins RAR

. Résultat antérieur

Resultat de Section | reporté dans BP

l'exercice 2024 2024

recettes 24)

Total -14 911,73 € 107 125,70 € 92 213,97 € 0,00 € 92 213,97 €

Fonctionnement —l4 911,73 € 75 147,88 € €0 236,15 € 0,00 € €0 236,15 €

Investissement € 31 977,82 € 31 977,82 € 0,00 € 31 377,82 €

11

€

€ €

€

€Lomagne $

3. Compte Financier Unique 2024 [CFU)

Budget Service Public d'Assainissement Non Collectif TARN

» GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

SPAN.C.

CA 2024

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE Année 2022 Année 2023 Année 2024

FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde | * | Budget Réalisé Solde % | gudget Réalisé Solde | * real. real. real.

1011 - Charges à caractère général 118 813,01 30 850,00! 87 963,01] 25 105 580,13 49 580,38 55999,75| 46] 77 147,88 14 792,92 6235496] 19 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 5 000.00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 d 5 000,00 5 000,00 0

81 - SERVICES EXTERIEURS 52 888,01 53 888,01 20 584,00 20 584,00 d 10 000,00 10 000,00] 0

82 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 59 925,00 30 850.09 2907500! 51 80 016,13 43 580,28 20425,75| 61 62 147,88 14 792,82 47 354,58 24

1012 - Charges de personnel et frais assimilé 20 000,00 19 850,00) 150,00! 94] 20 000,00 18 258,78 1741,22| 91 20 000,00 18 316,00 1684,00| 92 E2 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 20 000,00 19 850,00 150,00! 20 000,00 18 258,78 174122] 91 20 000,00 18 316,00 168400 92

(65 - Autres charges de gestion courante 2 133,00 2 133,00 3 000,00 3 000,00 o| 2 000,00 165,00 1 835,00| 8 (57 - Charges exceptionnelles 41 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0| 1 000,00 1000,00| 0

168 - Dotations aux amortissements, dépréc. & 170,00 161,04 8,96| 94 2 000,00 845,46 1154,54| 42 2 000,00 2 000,00 0

Total dépenses réelles 142 116,01 50 861,04 91254,97| 35 131 580,13 68 684,62 62895,51| 52] 102 147,88 33 273,92 68873,96| 33 Total dépenses de fonctionnement 142 116,01 50 861, 9125497] 35] 131 580,13 68 684,62 895,51 102 147,88 33 273,92 68873,96| 33

RECETTES DE Année 2022 Année 2023 Année 2024

FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde a Budget Réalisé Solde ea Dedyet Réalisé Solde réal

70 - Vente de produits finis, prestations de s 35 000,00 29 761,16 5238,84| 85] 45 564,00 59816,37 -14252,37| 131 25 000,00 18 362,19 6 637,81 73 74 - Subventions d'exploitation 9 660,00 9 660,00! 0,00! 100!

78 - Reprises sur amortissements, dépréc. & 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 E] 2 000,00 2 000,00 0

(002 - Excédent de fonctionnement reporté 95 456,01 95 456,01 0,00! 100| 84 016,13 84 016,13 0,00 100| 75 147,88 75 147,88 100 Total recettes réelles 142 116,01 134 877,17 7238,84| 94] 131 580,13 143832,50 -12 252,37 109] 102 147,88 93 510,07 8 637,81 92

Total recettes de fonctionnement 142 116,01 134 877,1 7 238,84 131 580,13 143832,50 -12252,37| 109, 102 147,88 93 510,07 8 637,81

SOLDE DE FONCTIONNEMENT Année 2022 Année 2023 Année 2024 Budget Réalisé Solde a Budget Réalisé Solde : 2 n Budget | Réalisé Solde en

Solde de fonctionnement 84 016,1 -84 016,13 7514788 -75147,88 ol 60 236,15 -60 236,15] 0

Le Conseil communautaire doit se prononcer sur le

Service Public d'Assainissement Non Collectif.

compte financier unique 2024 du

12Lomagne $ »- TARN

GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

S.P.AN.C.

CA 2024

3. Compte Financier Unique 2024 [CFU)

Budget Service Public d'Assainissement Non Collectif

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Année 2022 ; Année 2023 = Année 2024 = Budget Réalisé Solde réal. Budget Réalisé Solde réal. Budget Réalisé Solde réal. 20 - Immobilisations incorporelles 31 977,82 31 977,82 31 977,82 31 977,82 q 31 977,82 31 977,82 0 Total dépenses réelles hors opérations 31 977,82 31 977,82 31 977,82 31 977,82 0! 31 977,82 31 977,82 0 11 - Opération régul. titres antérieurs 3 660,00| 3 880.00 0,00! 10

Total dépenses opérations d'invest. 9 660,00| 9 660,00! 0,00! 100! Total dépenses d'ordre 7 500,00! 7 500,00 Total dépenses d'investissement 49 137,82 9 660 39477,82| 1 31 977,82 31 977,82 31 977,82 31 977,82 0

RECETTES D'INVESTISSEMENT Année 2022 - Année 2023 - Année 2024 - Budget Realise Solde réal. Budget Realise Solde réal. Budget Réalisé Solde réal 1001 - Excédent d'investissement reporté 41 637,82 41 627,82 0,00 100 31 977,82 31 977,82 0,00 104 31 977,82 31 977,82 100 Total recettes réelles hors opérations 41 637,82 41 637,82) 0,00| 100] 31977,82 31 977,82 0,00! 100| 31 977,82 31 977,82 100 Total recettes d'ordre 7 500,00] 7 500,00

Total recettes d'investissement 49 137,82| 41 637 7 500,00 31 977,82 31 977,82 0,00! 1 31 977,82 31 977,82 100

SOLDE D'INVESTISSEMENT Année 2022 = Année 2023 = Année 2024

Budget Realise Solde réal. Budget | Realise | Solde réal Budget | Realise Solde réal

Solde d'investissement 31 977 -31 977,82 31977,82 -31 977,82 0! 3197782 3197782 0

13e “À 1. 2. et 3. Approbation des Comptes Financiers Uniques 2024 ET Lomagne des budget CCLTG, OTI et SPANC > TARN GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le Conseil communautaire est appelé à :

ADOPTER les Comptes Financiers Uniques 2024 du budget principal CCILTG, des budgets OTI et SPANC;

CONSTATER les identités de valeurs avec les indications du Comptable Public relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser;

ARRETER les résultats définitifs.

pe 14



-

-

-

-Lomagne »- TARN

GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Communauté de Communes de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise :

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2024

Constatant que le Compte Financier Unique [CFU) fait apparaitre :

Un déficit de fonctionnement de :

Un excédent reporté de :

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :

560,07

Un déficit d'investissement de :

Un excédent des restes à réaliser de :

Soit un excédent de financement de :

Décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2024 comme suit:

RESULTAT D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2024 REPORTE : DEFICIT (001)

108,58

RESULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2024 REPORTE : EXCEDENT (002)

e À À. Affectation des résultats 2024

ET Budget CCITG

- 42 498,11

924 058,18

881

-555 108,58

1 362 758,70

80/7 650,12

- 295

881 560,07

15

❖

- €

-

€

€

- €

- €

€

-

€

-

€L e “À A. Affectation des résultats 2024 omagne ”

we ° TARN Budget Office de Tourisme Intercommunal GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

+ OT:

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l’exercice 2024

Constatant que le Compte Financier Unique (CFU) fait apparaitre :

- Un excédent de fonctionnement de : 4 402.83 €

- Un excédent reporté de : 52 612.85 €

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 57 015.68 €

- Un excédent d'investissement de : 7 505.16 €

- Un solde de restes à réaliser de : 0 €

Soit un excédent de financement de : 7 505.16 €

Décide d’affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2024 comme suit :

- RESULTAT D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2024 REPORTE : EXCEDENT (001) 7 505.16 €

- RESULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2024 REPORTE : EXCEDENT (002) 57 015.68 €

16L e “À A. Affectation des résultats 2024 omagne ” D? TARNET Budget Service Public d'Assainissement Non Collectif

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

* SPANC:

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire

Statuant sur l’affectation du résultat d'exploitation de l’exercice 2024

Constatant que le Compte Financier Unique (CFU) fait apparaitre :

- Un déficit de fonctionnement de : -14 911.73 €

- Un excédent de fonctionnement reporté de : 75 147.88 €

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 60 236.15 €

- Un excédent d'investissement de : 31 977.82 €

- Un solde de restes à réaliser de : O0 €

Soit un excédent de financement de : 31 977.82 €

Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2024 comme suit :

- RESULTAT D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2024 REPORTE : EXCEDENT (001) 31977.82 €

- RESULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2024 REPORTE : EXCEDENT (002) 60 236.15 €

Le Conseil communautaire devra se prononcer sur les affectations de résultat 2024 des trois budgets de la Communauté de communes de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise.

17” Reste à réaliser 2024 à inscrire au budget 2025 de la CCLTG Lomsgne 7 »- TARN GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

18

Dépenses engagées en 2024 Montant en € Article RAR Fct Bdg Subventions acquises non reçues en 2024 Montant en €

art.

comptable

M57

Fonction

M57

art. RAR

M57

Étude de réhabilitation ouvrage Pont de Marsac GETEC 18 516,00 € 2031 845

*

Etat - Etudes préalables relatives à l'extension de la Zone d'Activité de

Bordevieille

subv à sollicitée le 01/03/2024 (4335€)

18 555,00 € 13361 518 13361-020

Complément analyse recherche d'amiante SAFE 139,92 € 2031 4222 Etat - Acquisition bornes électriques subvention sollicitée le 17/10/2024 (5960,07) 5 960,00 € 1311 20 1311-020

TOTAL ARTICLE - 2031 18 655,92 € Etat - Etude pour la définition de périmètres des abords autour des monuments historiques 16 406,00 € 1311 501 1311-501

Etat - Création et aménagement office de tourisme 105 000,00 € 13362 633 13362-020

Département - Création et aménagement office de tourisme 67 500,00 € 1313 633 1313-845

Fourniture panneaux (SIGNAUX GIROD) - chemins de randonnée 723,60 € 215738 845 x Département - Rénovation ouvrage d'art : pont de Marsac 42 080,00 € 1323 845 1323-845

Fourniture panneaux (SIGNAUX GIROD) - CCLTG 2 381,62 € 215738 845 x DETR -Rénovation ouvrage d'art : pont de Marsac 74 678,00 € 13461 845 13461-845

TOTAL ARTICLE - 215738 3 105,22 € Région/Banque des territoires - Etude plan guide de référence Beaumont et Lavit subv sollicitée le 30/08/2024 ( 38 411 €) 40 000,00 € 1312 20 1312-020

Raccord réseau élec et install compteur piscine lac - Enedis 60 953,52 € 2158 323 Etat - Etude plan guide de référence Beaumont et Lavit subv sollicitée le 30/08/2024 (24006€) 27 500,00 € 1311 20 1311-020

Raccord réseau élec et install compteur piscine lac - Santin 660,00 € 2158 323 Etat - Remise en état voirie suite intempéries du 20/06/2023 subv sollicitée le 08/08/2024 (41 026€) 41 026,00 € 1321 845 1321-313

Travaux de surpression réseau douches WC piscine LAC- LPSO

AQUADOC 5 152,45 € 2158 323 x Etat - Etude Rénovation ouvrages d'art 2023 5 005,00 € 1311 845 1311-845

TOTAL ARTICLE - 2158 66 765,97 € x CAF - Construction pôle petite enfance - crèche/EAJE 444 000,00 € 1318 4222 1318-4222

Installations de sécurité - Médiathèque - Alfer Einstein 1 656,00 € 21735 313 x CAF - Construction pôle petite enfance - RPE 100 000,00 € 1318 4222 1318-4222

Stores à l'école de musique - MONSIEUR STORE 1 506,79 € 21735 311 x Région - Construction pôle petite enfance 130 000,00 € 1312 4222 1312-4222

Stores à l'école de musique - MONSIEUR STORE 948,40 € 21735 311 x Département - Construction pôle petite enfance - abords exterieurs 50 000,00 € 1313 4222 1313-4222

TOTAL ARTICLE - 21735 4 111,19 € x Département - Construction pôle petite enfance - réno salles RPE et LAEP 115 976,00 € 1313 4222 1313-4222

Pont de marsac, recherche amiante SAFE 1 152,00 € 21751 845 x DSIL - Construction pôle petite enfance(tranche 1) 172 863,00 € 13362 4222 13362-4222

TOTAL ARTICLE - 21751 1 152,00 €

TOTAL RAR 2024 INVESTISSEMENT DEPENSES

(A INSCRIRE AU BP 2025) SOLDE DE RAR 2024 (INVESTISSEMENT) 1 362 758,70 €

TOTAL RAR 2024 INVESTISSEMENT RECETTES

(A INSCRIRE AU BP 2025) 1 456 549,00 €

18 655,92 €

CCLTG : RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2024

Dépenses RAR 2024 Recettes RAR 2024

TOTAL CHAPITRE 21 75 134,38 €

TOTAL CHAPITRE 20

93 790,30 €e “À 5. Modification des intérêts communautaires de la CCITG

ET

Lomagne (participation financière auprès de l'ASC pour le référent jeunesse) > TARN GARONNAISE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Rappel du contexte

=

La CCLTG s'est engagée, avec la CAF et les communes de Beaumont et Lavit, dans une Convention Territoriale Globale de Services aux Familles (CTG) de 2022 à 2026. Dans ce cadre, un diagnostic de territoire a été réalisé permettant de dresser les besoins de la population et de définir des objectifs de travail sur 6 ans. |

( à

Sur la thématique de la jeunesse, l'objectif de « développer l'offre en direction des jeunes » a été contractualisé, avec pour ambition la « mise en place d'actions d'animation, de loisirs itinérantes en direction des adolescents ».

L J

( D

Une phase de pré-diagnostic a été réalisée en 2023-2024 avec des rencontres en mairies et des réunions pré-cadrage du projet.

Ne J

( à

Un diagnostic participatif jeunesse, demandé par la Caisse d'Allocations Familiales est en cours d'élaboration. Ce diagnostic permettra de déclencher le co-financement du futur poste de référent jeunesse par la CAF. L J

[ D

L'Association Socio Culturelle s'est portée volontaire pour embaucher le référent jeunesse, à compter de l'automne 2025, afin d'étoffer son projet associatif autour de l'accompagnement des jeunes.

KL

[

Afin de donner les moyens à l'ASC de financer le diagnostic et le poste de référent jeunesse, ainsi que les actions à destination des jeunes du territoire de la CCLTG, il est proposé de modifier les intérêts communautaires. L

Ne

J

19Lomagne (participation financière auprès de l'ASC pour le référent jeunesse) > TARN GARONNAISE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

œ . 5. Modification des intérêts communautaires de la CCLTG

ET

l'assemblée communautaire est

appelée à :

Le Président propose que l'intérêt communautaire attaché à la

compétence exercée en lieu et place des communes pour la

conduite d'actions d'intérêt communautaire, « Action sociale

d'intérêt communautaire » soit le suivant : DEFINIR les intérêts communautaires tels que proposés ;

PRECISER que cette définition de

l'intérêt communautaire entrera en

vigueur à la date du ler avril 2025 ;

AUTORISER Monsieur le Président à

accomplir tout acte nécessaire à

l'exécution de la présente

délibération.

Action en faveur de l'emploi, de l'insertion et de

l'accompagnement des jeunes par le biais:

D'une participation financière au Point Information Jeunesse

situé sur la commune de Beaumont-deLomagne ;

D'une participation au financement de la mission locale de

Tarn-et-Garonne ;

D'une participation financière auprès de l'Association Socio

Culturelle (ASC) pour le référent jeunesse

Impact financier annuel estimé pour la CCLTG :

BP 2025 : 20 000 €







20Lomagne

6. Avenant 1 à la convention de prestation voirie dans l'agglomération

Enveloppe révisée 2025 par commune

| = TARN ET

GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

”Enveloppe annuelle

ns pnne Budget Total . re ne ne onnuonenononge | Canonce | eamemeunte | |

ASQUES 497 18827 2,64% 97,36% 1 247,60 € 46 013,00 € 47 260,60 €

AUTERIVE 1073 7264 14,77% 85,23% 2 669,06 € 15 399,94 € 18 069,00 €

BALIGNAC 646 8404 7,69% 92,31% 1 662,99 € 19 971,36 € 21 634,35 €

BEAUMONT 25264 79358 31,84% 68,16% 64 360,12 € 137 804,63 € 202 164,75 €

BELBEZE 990 9159 10,81% 89,19% 2 462,61 € 20 320,29 € 22 782,90 €

CASTERA-B. 520 27040 1,92% 98,08% 1 233,85 € 62 926,30 € 64 160,15 €

CUMONT 690 14002 4,93% 95,07% 1717,35 € 33 132,45 € 34 849,80 €

ESCAZEAUX 1397 22670 6,16% 93,84% 3 475,06 € 52 916,94 € 56 392,00 €

ESPARSAC 2751 20295 13,56% 86,44% 6827,94 € 43 543,91 € 50 371,85 €

FAUDOAS 1743 39296 4,44% 95,56% 4 236,42 € 91273,73€ 95 510,15 €

GARIES 383 19870 1,93% 98,07% 834,29 € 42 448,66 € 43 282,95 €

GENSAC 770 18043 4,27% 95,73% 1 955,83 € 43 874,07 € 45 829,90 €

GIMAT 1955 16684 11,72% 88,28% 4 847,95 € 36 524,55 € 41 372,50 €

GLATENS 1558 4482 34,76% 65,24% 4 221,36 € 7 922,49 € 12 143,85 €

GOAS 339 6262 541% 94,59% 807,18 € 14 103,07 € 14 910,25 €

GRAMONT 1615 19983 8,08% 91,92% 3 903,30 € 44 393,75 € 48 297,05 €

LACHAPELLE 1030 12782 8,06% 91,94% 2 326,98 € 26 550,17 € 28 877,15 €

LAMOTME 538 4135 13,01% 86,99% 1 314,03 € 8 785,42 € 10 099,45 €

LARRAZET 3740 23592 15,85% 84,15% 9 303,28 € 49 382,02 € 58 685,30 €

LAVIT 11015 32077 34,34% 65,66% 25 248,34 € 48 277,86 € 73 526,20 €

LE CAUSE 1904 18470 10,31% 89,69% 4 537,77 € 39 481,43 € 44 019,20 €

MARIGNAC 638 7435 8,58% 91,42% 1 580,02 € 16 832,88 € 18 412,90 €

MARSAC 1305 19533 6,68% 93,32% 3 234,72 € 45 182,03 € 48 416,75 €

1768 23331 7,58% 92,42% 4 321,92 € 52 711,33 € 57 033,25 €

MAUMUSSON 640 6167 10,38% 89,62% 1 541,44 € 13 311,81 € 14 853,25 €

MONTGAILLARD 1855 10225 18,14% 81,86% 4 265,94 € 19 248,46 € 23 514,40 €

POUPAS 1469 10712 13,71% 86,29% 3 950,98 € 24 859,67 € 28 810,65 €

PUYGAILLARD 1239 9137 13,56% 86,44% 2 816,19 € 17 951,76 € 20 767,95 €

SERIGNAC 2636 59425 A4,44% 95,56% 6 278,68 € 135 265,62 € 141 544,30 €

ST JEAN DU &. 754 10862 6,94% 93,06% 1 942,09 € 26 035,41 € 27 977,50 €

VIGUERON 1102 15523 7,10% 92,90% 2 741,24 € 35 872,46 € 38 613,70 €

73824 595045 181 866,53 € 1272 317,47 € 1454 184,00 € Burn de pius (mise à jour des Environ 11 km de plus (mise

voiries dans Le logicie

Territoire Voirie)

à jour des voiries dans le

lopciet Territoire Voirie +

intégration chemins ruraux

ans le réseau des voies

communsles))

21æœ 6. Avenant 1 à la convention de prestation voirie dans l'agglomération Lomagne 4 Exemple de tableau de suivi de la consommation de l'enveloppe voirie dans ET we ° TARN l’aaalomération par commune GARONNAISE 99 P COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

22

jours intervenants nbre heures tâches effectuées

14-janv LOUPIAS 1 372,60 € Peinture devant salle des fêtes

1 372,60 €

jours intervenants nbre heures tâches effectuées

10-févr REGIE 150,00 € Travaux rue Porte Nord

16-févr REGIE 550,00 € Travaux rue maison de retraite

700,00 €

jours intervenants nbre heures tâches effectuées

- €

jours intervenants nbre heures tâches effectuées

22-avr REGIE 3 759,00 € 1 passe épareuses

3 759,00 €

jours intervenants nbre heures tâches effectuées

- €

jours intervenants nbre heures tâches effectuées

23-juin REGIE 3 759,00 € 2 passe épareuses

3 759,00 €

jours intervenants nbre heures tâches effectuées

- €

jours intervenants nbre heures tâches effectuées

12-août REGIE 3 759,00 € 3 passe épareuses

3 759,00 €

jours intervenants nbre heures tâches effectuées

- €

jours intervenants nbre heures tâches effectuées

- €

jours intervenants nbre heures tâches effectuées

13-nov REGIE 3 759,00 € 4 passe épareuses

3 759,00 €

jours intervenants nbre heures tâches effectuées

17 108,60 €

SEPTEMBRE

OCTOBRE

TOTAL GENERAL 2025

NOVEMBRE

DECEMBRE

JUILLET

AOUT

JUIN

MAI

MARS

AVRIL

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA LOMAGNE TARN-ET-GARONNAISE

PRESTATION DE SERVICE - Année 2025- COMMUNE DE BEAUMONT

JANVIER

FEVRIERæœ 6. Avenant 1 à la convention de prestation voirie dans l’agglomération Lomagne 4 Tableau de suivi de la consommation de l'enveloppe voirie dans l’agglomération ET we ° TARN de l’ensemble des communes GARONNAISE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le Conseil communautaire est appelé à approuver l'avenant 1à la convention de prestation de voirie dans l'agglomération et à autoriser le président à le signer

Longueur

voirie intra-

muros (ml)

Longueur

voirie totale

en gestion par

CCLTG

Part voirie

intra-muros Part voirie hors agglo

Enveloppe annuelle intra-

muros

(sections de fonctionnement

et d'investissement)

Enveloppe

annuelle hors

agglo

Budget total Epareuses SIG H SIG V Pelle + camion Goudron Total prestations Budget restant intra-muros

ASQUES 497 18827 2,64% 97,36% 1 247,60 € 46 013,00 € 47 260,60 € 930,60 € 930,60 € 317,00 €

AUTERIVE 1073 7264 14,77% 85,23% 2 669,06 € 15 399,94 € 18 069,00 € 339,18 € 339,18 € 2 329,88 €

BALIGNAC 646 8404 7,69% 92,31% 1 662,99 € 19 971,36 € 21 634,35 € 452,24 € 452,24 € 1 210,75 €

BEAUMONT 25264 79358 31,84% 68,16% 64 360,12 € 137 804,63 € 202 164,75 € 15 036,98 € 1 372,80 € 700,00 € 17 109,78 € 47 250,34 €

BELBEZE 990 9159 10,81% 89,19% 2 462,61 € 20 320,29 € 22 782,90 € 169,59 € 169,59 € 2 293,02 €

CASTERA-B. 520 27040 1,92% 98,08% 1 233,85 € 62 926,30 € 64 160,15 € 856,71 € 856,71 € 377,14 €

CUMONT 690 14002 4,93% 95,07% 1 717,35 € 33 132,45 € 34 849,80 € 565,30 € 565,30 € 1 152,05 €

ESCAZEAUX 1397 22670 6,16% 93,84% 3 475,06 € 52 916,94 € 56 392,00 € 508,77 € 508,77 € 2 966,29 €

ESPARSAC 2751 20295 13,56% 86,44% 6 827,94 € 43 543,91 € 50 371,85 € 1 130,60 € 1 130,60 € 5 697,34 €

FAUDOAS 1743 39296 4,44% 95,56% 4 236,42 € 91 273,73 € 95 510,15 € 565,30 € 565,30 € 3 671,12 €

GARIES 383 19870 1,93% 98,07% 834,29 € 42 448,66 € 43 282,95 € 339,18 € 339,18 € 495,11 €

GENSAC 770 18043 4,27% 95,73% 1 955,83 € 43 874,07 € 45 829,90 € 565,30 € 565,30 € 1 390,53 €

GIMAT 1955 16684 11,72% 88,28% 4 847,95 € 36 524,55 € 41 372,50 € 1 808,96 € 1 808,96 € 3 038,99 €

GLATENS 1558 4482 34,76% 65,24% 4 221,36 € 7 922,49 € 12 143,85 € 565,30 € 565,30 € 3 656,06 €

GOAS 339 6262 5,41% 94,59% 807,18 € 14 103,07 € 14 910,25 € 84,80 € 84,80 € 722,38 €

GRAMONT 1615 19983 8,08% 91,92% 3 903,30 € 44 393,75 € 48 297,05 € 904,48 € 904,48 € 2 998,82 €

LACHAPELLE 1030 12782 8,06% 91,94% 2 326,98 € 26 550,17 € 28 877,15 € 565,30 € 100,00 € 665,30 € 1 661,68 €

LAMOTHE 538 4135 13,01% 86,99% 1 314,03 € 8 785,42 € 10 099,45 € 452,24 € 452,24 € 861,79 €

LARRAZET 3740 23592 15,85% 84,15% 9 303,28 € 49 382,02 € 58 685,30 € 2 826,50 € 2 826,50 € 6 476,78 €

LAVIT 11015 32077 34,34% 65,66% 25 248,34 € 48 277,86 € 73 526,20 € 3 957,10 € 867,00 € 1 200,00 € 6 024,10 € 19 224,24 €

LE CAUSE 1904 18470 10,31% 89,69% 4 537,77 € 39 481,43 € 44 019,20 € 678,36 € 678,36 € 3 859,41 €

MARIGNAC 638 7435 8,58% 91,42% 1 580,02 € 16 832,88 € 18 412,90 € 904,48 € 904,48 € 675,54 €

MARSAC 1305 19533 6,68% 93,32% 3 234,72 € 45 182,03 € 48 416,75 € 1 356,72 € 100,00 € 1 456,72 € 1 778,00 €

MAUBEC 1768 23331 7,58% 92,42% 4 321,92 € 52 711,33 € 57 033,25 € 1 356,72 € 1 356,72 € 2 965,20 €

MAUMUSSON 640 6167 10,38% 89,62% 1 541,44 € 13 311,81 € 14 853,25 € 452,24 € 452,24 € 1 089,20 €

MONTGAILLARD 1855 10225 18,14% 81,86% 4 265,94 € 19 248,46 € 23 514,40 € 565,30 € 165,00 € 730,30 € 3 535,64 €

POUPAS 1469 10712 13,71% 86,29% 3 950,98 € 24 859,67 € 28 810,65 € 904,48 € 904,48 € 3 046,50 €

PUYGAILLARD 1239 9137 13,56% 86,44% 2 816,19 € 17 951,76 € 20 767,95 € 565,30 € 565,30 € 2 250,89 €

SERIGNAC 2636 59425 4,44% 95,56% 6 278,68 € 135 265,62 € 141 544,30 € 1 469,78 € 1 469,78 € 4 808,90 €

ST JEAN DU B. 754 10862 6,94% 93,06% 1 942,09 € 26 035,41 € 27 977,50 € 452,24 € 452,24 € 1 489,85 €

VIGUERON 1102 15523 7,10% 92,90% 2 741,24 € 35 872,46 € 38 613,70 € 339,18 € 339,18 € 2 402,06 €

73824 595045 11,1% 88,92% 181 866,53 € 1 272 317,47 € 1 454 184,00 € 41 669,23 € 2 239,80 € - € 1 565,00 € 700,00 € 46 174,03 € 135 692,50 €

23Lomagne > TARN

GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Par délibération du 12/12/2012 le conseil

communautaire a approuvé la convention de mise à

disposition des services pour l'entretien des espaces

verts, des cimetières et des chemins ruraux.

Un 1° avenant a été approuvé par délibération du

03/10/2023 (passage de 23 de l'heure à 30 |}.

La commission voirie-assainissement du 03/02/2025

a proposé d'augmenter le coût horaire de la brigade

verte en le passant de 30 de l'heure à 35 .

Pour mémoire, le coût horaire réel de la brigade verte

pour la CCLTG est de 49 .

Cette modification tarifaire nécessite d'approuver un

avenant n°2 modifiant l'article 6 de la convention

initiale « condition de remboursement ».

e “À 7. Avenant n 2 à la convention brigade

ET

Le Conseil communautaire est

appelé à :

APPROUVER l'avenant n2 à la

convention de mise à disposition des

services pour l'entretien des espaces

verts, des cimetières et des chemins

ruraux;

AUTORISER le Président à signer cet

avenant n 2.

°

€ €

€ €

€

24



°

°Lomagne $ > TARN

GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Par délibération du 29/09/2022 le conseil

communautaire a approuvé le procès verbal de mise à

disposition de personnel à temps partagé, entre la

Commune de Beaumont de Lomagne et la CCLTG, suite

à la définition de l'intérêt communautaire

« Aménagement, entretien et gestion de la piscine de

la base de loisirs de Beaumont de Lomagne ».

Par délibérations du 11/04/2024 et du 03/10/2024

des avenants ont été approuvé pour la mise à jour du

nombre d'heure mis à disposition.

Il est aujourd'hui proposé d'approuver un avenant n 3

à cette convention, mettant l'agent communal Jean-Luc

Gregoreski à disposition de la CCLTG 891,50

heures/an (au lieu de 982,50 heures/an), selon le

planning précis annexé à l'avenant.

Deux agents de la CCILTG formés interviendront en

remplacement ou en complément de Jean Luc

Gregoreski.

Le

8. Avenant n 3 à la convention de mise à disposition de Jean-Luc

GREGORESKI

Conseil communautaire sera

appelé à :

APPROUVER l'avenant n°3 à la

convention de mise à disposition de

personnel à temps partagé, entre la

Commune de Beaumont de

Lomagne et la CCLTG, suite à la

définition de l'intérêt

communautaire « Aménagement,

entretien et gestion de la piscine de

la base de Toisirs de Beaumont de

Lomagne » ;

AUTORISER le Président à signer

cet avenant n°3.

°

°

25e “À 9. Motion de soutien envers l'école de Sérignac [menace ET Lomagne fermeture d'une classe à la rentrée 2025) > TARN GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le lundi 10 février 2025 s'est déroulé le Comité Social d'Administration Spécial Départemental « CSA SD » carte scolaire, présentant une fermeture de classe sur l'école de Sérignac.

La commune de Sérignac a enclenché depuis plusieurs années un plan de rénovation, restructuration, et réhabilitation [projet 3R). Elle s'est engagée dans la dynamique de « Villages d'Avenir », proposée par l'Etat dans le cadre du plan « France Ruralités ».

Ces initiatives ont permis d'investir dans des projets adaptés pour améliorer le cadre de vie des habitants et des enfants du village : une salle de classe et un dortoir neufs au sein de l'école ainsi que l'achat de matériel pédagogique de qualité ; la création de logements locatifs permettant l'installation de nouveaux d'habitants ; et des actions de revitalisation de la vie économique à travers la l'émergence du café du commerce.

Ces projets ont été soutenus par l'Etat, la Région, le Département et l’intercommunalité. Ces projets ont fait l’objet d'investissements, à hauteur de centaines de milliers d'euros, financés par plusieurs acteurs publics.

La commune de Sérignac travaille à l'élaboration d’un Projet Educatif de Territoire « PEdT », avec la commune de Larrazet, et propose désormais une garderie éducative partagée. Ces projets prévoient une projection d'objectifs et d'actions à visée éducative sur une durée de 3 ans. Ils sont accompagnés par les services de l'Etat, la CAF, la CCLTG et les Francas, s’assurant ainsi de proposer des projets de qualité, répondant aux exigences des institutions.

Dans le cadre du maintien et du développement de l'attractivité des territoires ruraux, les élus considèrent qu'il est indispensable de préserver, pour les enfants, une qualité d'enseignement et de leur environnement scolaire. L'école de Sérignac bénéficie d'un personnel qualifié et compétent ainsi que d'infrastructures neuves et adaptées.

Le lundi 3 mars 2025, le Comité Départemental de l'Education Nationale « CDEN », préparatoire à la rentrée 2025, actait le fait que la classe de Sérignac était « toujours en fermeture mais sous surveillance ». Une vérification des effectifs sera effectuée en juin, « et si les effectifs sont là, il n’y aura pas fermeture ».

Au regard des inscriptions projetées {à ce jour, 48 élèves sont inscrits pour la rentrée de septembre 2025 et l’école comptabilisera 56 élèves en janvier 2026), et de la dynamique enclenchée par la commune de Sérignac, il est proposé au Conseil communautaire de délibérer pour apporter son soutien à la non-fermeture de classe sur la commune de Sérignac et globalement le maintien des classes sur notre territoire rural, gage de maillage territorial de qualité. 26e “À 10. Questions diverses

ET

Lomagne > TARN

GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Information des décisions prises par Monsieur le président depuis le dernier conseil communautaire dans le cadre des délégations qui lui sont accordées :

Mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) pour le Pôle petite enfance: Société ECO retenue pour un montant de 28 392 HIT.

•

€

27œ 10. Questions diverses Lomsgne 8 > TARN

GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Point ressources humaines

- Depuis le 10 février, Aurélie DETHOCR est arrivée au sein de l'EPCI pour remplacer Alisson ROBAEYS pour la durée de son congé maternité

-_ Alisson ROBAEYS en arrêt depuis le 04 mars 2025 — Retour en septembre 2025

-_ Joël ANDOLFO en arrêt jusqu'au 08 avril 2025

-_ Christophe REGANY en arrêt jusqu'au 30 mars 2025

Information suite au dernier conseil communautaire : Réseaux Francophone Villes Amies des Ainés :

Suite à la délibération du précédent conseil communautaire actant l'adhésion de la CCLTG au RFVAA et son engagement dans cette démarche envers les séniors, un titulaire et un suppléant ont été désignés : Evelyne MEESSEMAN [élue] titulaire, Mathieu BENOIT [chef de projet PVD) suppléant.

Date à retenir

Conseil communautaire : Jeudi 10/04/2024 - 18h

PLUI : Retour sur les avis des communes - Réapprobation du PLUI au CC du 10/04 fe 28œ 10. Questions diverses Lomsgne 8 > TARN

GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Contexte emploi-formation et démarche d'accompagnement des établissements médico sociaux :

Présentation par M. Sentis

Information sur le rallye découverte des métiers du secteur médico-social

Visionnage des 2 vidéos réalisées

•

o

o

o

29Lomagne li TARN ET

GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

° Ambition d'améliorer l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des entreprises au plus près des besoins locaux grâce à la proximité avec les communautés de communes et une implication collective et coordonnée de tous les acteurs de l'insertion et de l'emploi

+ Pôle emploi devient France Travail

® Inscriptions automatiques ; réforme du RSA

e Création d'un réseau pour l'emploi constitué de France Travail, des Missions Locales (jeunes), Cap Emploi {handicap}, des collectivités territoriales, des organismes et associations s'occupant de l'insertion, de la CAF, etc.

+ Mise en place de procédures et de critères communs (communication, logiciels de gestion communs...)

e À niveaux de gouvernances : Etat, Région (CRE), Départemental (CDE), Local (CLE)

30Lomagne li TARN ET

GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

e Gouvernance Etat/Collectivités territoriales associant en co-présidence le Conseil Régional, le Conseil Départemental ainsi que les EPCI

e Désignation de référents au sein de l'EPCI : Jean-Claude Sentis [titulaire] ; Patrick Pradines (suppléant)

e Travailler sur l'attractivité des métiers et du territoire

e Soutenir les établissements médico sociaux : le secteur médico social représente 4 des emplois de la Lomagne

Participation à l’expérimentation gouvernance emploi-formation : fiche action « Soutenir les Etablissements et Services Médico Sociaux dans leurs besoins en ressources humaines (RH) »

e Diagnostic des besoins RH des structures médico sociales > rencontres avec les partenaires et les employeurs [individuelles et collectives)

Participation aux Comités pour l'emploi (Comités départementaux, comités locaux et autres réunions)

e Définition d'un plan d'actions co construit avec les partenaires et les employeurs : Initiative du Rallye découverte des métiers : vidéos métiers : etc.

31Lomsgne ÆÈ TARN ET

GARONNAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES L à Las RALLYE æ

DÉCOUVERTE -.

AU PROGRAMME

NA es D ei MARS.

= À PARTIR DE 8H30

CROIS SR ETES ES ES

Ale NET ENTRE PIT0 OT TNT TON ST Tele TS

9h15 : APIM - Association

82120 Lavit-de-Lomagne

11h05 : EHPAD La Barbacane

82500 Larrazet

Buffet dinatoire à Larrazet

14h15 : EHPAD PUBLIC Les Cordeliers

82500 Beaumont-de-Lomagne

16h : Retour à la salle des fêtes

(eee ATOUT PEN O NS Te lUTr Te Tale

Debriefing et témoignages

17h : Clôture de la journée - temps convivial

NN D LOSAE

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F A pire

DE TARN-ET-GARONNE CD, CO Lomagne Æ + France \ 9% Travail Mission Locale SENS

TARN-ET-GARONNE al

32x 10. Questions diverses Lomagne À Rallye découverte des métiers du médico social ET > TARN GARONNAISE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

33