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unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn
unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonnaise - 2019 03 26 conseil communautaire
Document publié le Mardi 26 mars 2019
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonnaise - 2019 03 26 conseil communautaire)
Thèmes du document : Logement, Investissement et développement économique, Banque,
413, rue d'Esparsac - BP 34 nd À
(OT ET CR RO a TT ENT
la Lomagne Tarn-et-Garonnaise
gne
Conseil communautaire
Mardi 26 mars 2019 18H Ordre du jour
Analyse financière 2018
- Approbation des comptes administratifs 2018 de la CCLTG, du Service Public
d’Assainissement Non Collectif et de l’Office du tourisme
- Approbation des comptes de gestion 2018 de la CCLTG, du Service Public
d’Assainissement Non Collectif et de l’Office du tourisme
- Affectation des résultats 2018
Orientations budgétaire 2019
- Débat d’orientations Budgétaires 2019 Ordre du jour (suite)
Autres délibérations
- Ouvertures de poste suite à changement de grade
- Révision de la convention de mise à disposition de personnel intercommunal des déchetteries au SMEOM au 1er/05/2019
- Révision des statuts de la CCLTG
- Demande de subventions d’investissement et de fonctionnement auprès du CD82 pour l’école de musique
- OPAH – Engagements dossiers
- Approbation de la modification des statuts du syndicat mixte Tarn-et-Garonne Numérique
- Approbation de la modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin de la Gimone
- Route équestre européenne D’ Artagnan : validation du tracé et passage sur le territoire de la CCLTG
- Attribution aides façades – M. GUERBERT
- Adoption d’une motion de soutien au Collectif Occitan ANALYSE FINANCIERE 2018 Recettes de fonctionnement 2018
0 €
500 000 €
1 000 000 €
1 500 000 €
2 000 000 €
2 500 000 €
3 000 000 €
3 500 000 €
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution fiscalité avec FNGIR et FIPC
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution de la DGF
Hausse des produits
fiscaux 2018 de 4,56%
pour la CCLTG :
augmentation des bases
des impôts, revalorisation
FPIC CCLTG.
Il convient de mettre en
parallèle cette hausse des
produits fiscaux avec la
baisse des dotations de
l’Etat (-5,83% en 2018).
DGF CCLTG : - 500 000 €
depuis 2011
Autres subventions, recette compétence musique, recette photovoltaïque, recette FCTVA fonctionnement. Dépenses de fonctionnement 2018
Des dépenses de fonctionnement en légère baisse :
• Hausse des charges de personnel 2018 : Recrutement DGS –
Effectif 2018 CCLTG : 35 agents (dont 10 agents école musique) - ETP : environ 30 agents • Baisse des charges générales (achats courants)
• Maintien des charges de gestion courante (contributions syndicats, subvention association dont la CCLTG à la compétence)
• Stabilité de la dotation de solidarité communautaire
0 €
500 000 €
1 000 000 €
1 500 000 €
2 000 000 €
2 500 000 €
3 000 000 €
3 500 000 €
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dépenses réelles de fonctionnement
intérêts
fonct. L
Lomagne Tom et Geronmaine
Communauté
de Communes
2018 : CONTRIBUTIONS SYNDICATS ET
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS DONT LA CCLTG
EST COMPETENTE
EAJE LES P'TITS LOUPS 64 95 500 € RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 64 35 000 € LIEU D'ACCUEIL ENFANT PARENT LAEP 64 22 500 € ASSO. PORTAGE REPAS EHPAD 61 14 000 € MISSION LOCALE 523 4 680 € ASSO LACHAPELLE F95 5 000 € VIS TA LOMAGNE F 94 16 417 € PARTICIPATIONS CONTRIBUTIONS
TOURISME F 94 37 000 € ADEFPAT 020 300 € OPAH 72 85 000 € AIDES JEUNES AGRICULTEURS 10 000 € SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT NUMERIQUE 8 803 € SYNDICAT MIXTE GARONNE QUERCY GASCOGNE
(PETR) 14 861 € SYNDICAT MIXTE ORDURES MENAGERES 990 000 € SYNDICAT MIXTE DE RIVIERES - GEMAPI 50 000 €
70ème Anniversaire POMPIERS LAVIT 500 €
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2018
Subventions EXCEPTIONNELLES en 2018 par le biais du FPIC Communauté
de Communes
Dotation de Solidarité Communautaire 2018
Reversement Paris hippiques 2018 : 76 532,32 € (versé en 2019)
BEAUMONT 387 38 447,49 €
ESCAZEAUX 39 4 078,35 €
ESPARSAC 29 3 298,76 €
FAUDOAS 49 4 606,35 €
GENSAC 24 2 395,52 €
LARRAZET 80 7 936,23 €
LAVIT 159 15 961,81 €
LE CAUSE 22 2 492,20 €
MARSAC 33 3 150,08 €
SERIGNAC 62 6 033,22 €
884 88 400,00 €
COMMUNES
Nombre d’enfants
scolarisés primaires
et maternelles
public/privé
DSC 2018 Etat complementaire des emprunts pour l'année 2018 (avec emprunts sur créances)
COMM. DE COM LOMAGNE T&G
N° Emprunt Objet de l'emprunt Année déb. | Taux Capitalinitial | Capitalrestant | Amortissement Frais Article capital Organisme prèteur Durée Différé | Totalintérets |Intérêts restants Intérêts Versement
09-06-7086376 PRET N° 7086376 ACQUISITION LOCAUX DDE 2007 3,93 80 000,00 19 896,46 6 137,00 0,00
1641 CAISSE EPARGNE MIDI PYRENEES 15 0 27 454,05 1 583,87 1023,11 7 160,11
7478625 PRET N° 7478625 ZA BORDEVIEILLE SOLDE TRAVAUX 2005 431 200 000,00 23 806,84 0,00
1641 CAISSE EPARGNE MIDI PYRENEES 10 0 50 352,10 0,00 128,37 25 035,21
MON500SSSEUR TRAVAUX COMPLEMENTAIRES VOIRIE 2015 1,81 300 000,00 62 171,64 61 066,35 0,00
1641 LA BANQUE POSTALE 5 0 16 831,71 1 125,32 2230.61 63 296,96
4492179 ANCIENNE PROPRIETE SENTIS 2016 1,80 150 000,00 123 122,34 9 119,52 0,00
1641 CAISSE EPARGNE MIDI PYRENEES 1 0 22 685,55 14 876,10 2380.35 11 499,87
4489927 TRACTEUR EPAREUSE 2015 2016 173 100 000,00 41 031,91 19 994 12 0,00
1641 CAISSE EPARGNE MIDI PYRENEES 5 0 5 268,57 1 067,83 1055,75 21 049,87
519904 PRET 79657201190 CONS TRUCTION PISCINE 99 2017 1,0 51 958,00 17 526,34 17 318,51 0,00
1641 CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENE 3 0 2 066,20 210,32 418,14 17 736,65
680624 PRET N° 1948117693 AMENGT ZA BORDEVIEILLE BT 2017 120 37 534,59 12 661,06 12 510,93 0,00
1641 CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENE 3 0 1 197,48 15193 302,06 12 812,98
39621711135 PRET N° 39621711135 REHABILITATION LOCAUX ADMIN 2017 175 184 404,54 140 674,32 22 054,77 0,00
1641 CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENE 8 0 18 369,08 8 740,84 2 847,76 24 902,53
00001029339 HOTEL ENTREPRISES 2018 1,10 300 000,00 469 158,49 30 841,51 0,00
1641 CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENE 15 0 45 137,73 39 622,66 5 515,07 36 356,58
00001649334 PRET MAISONS DE SANTE 2019 1,84 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
1641 CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENE 4 0 199 801,70 199 801,70 0,00 0,00
TOTAL 2 603 897,13 1 886 242,56 202 849,55 0,00
389 164,18 267 180,57 17 001,22 219 850,77
Etat des emprunts 2018 COMM. DE COM LOMAGNE T&G
Tableau des annuites des emprunts entre 2019 et 2026 (avec emprunts sur créances)
Emprunts Annuités pour | Annuités pour | Annuités pour | Annuités pour | Annuites pour | Annuités pour | Annuits pour | Annuités pour Nuaëro / Objet l'exercice 2019 | l'exercice 2020 | l'exercice 2021 | l'exercice 2022 | l'exercice 2023 | l'exercice 2024! l'exercice 2025] l'exercice 2026
09-06-7086376 / PRET N° 7086376 ACQUISITION LOCA 7160.11 7160,11 7160,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MONS00SSSEUR / TRAVAUX COMPLEMENTAIRES V 63 296,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4492179 / ANCIENNE PROPRIETE SENTIS 11 499 87 11 499 87 11 499 87 11 499,87 11 499 87 11 499,87 11 499 87 11 499 87
4480927 / TRACTEUR EPAREUSE 201 21 049,87 21 049,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
319004 / PRET 790657201190 CONSTRUCTION PISCIN 17 736,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
680624 / PRET N° 19448117693 AMENGT ZA BORDEVIE 12 812,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39621711135 / PRET N° 3921711135 REHABILITATIO 4902.53 4902.53 4902.53 4902.53 24 902,53 14 902,51 0,00 0,00
0001029339 / HOTEL ENTREPRISES 36 341,51 36 341,51 36 341,5 36 341,5 36 341,51 36 341,51 36 341,51 363415
0001649334 / PRET MAISONS DE SANTE 39 990.08 39 990.08 39 990.08 39 990.08 39 990.08 39 990.08 59 990.08 59 990.08
TOTAL 254 700,58 160 943,97 139 894,10 132 733,99 13273399 13273397 107 83140 107 83144
Etat des emprunts 2018 (suite) L’autofinancement est la capacité de la collectivité à financer son activité ainsi que ses investissements à l’aide de ses propres moyens financiers.
L’autofinancement net correspond aux recettes de fonctionnement moins les dépenses de fonctionnement auquel on ajoute intérêt et capital des emprunts.
La hausse de l’autofinancement en 2018 s’explique par une légère hausse des recettes courantes de fonctionnement –base impôts, hausse FPIC EPCI), par des dépenses courantes de fonctionnement en baisse, par une charge de la dette en baisse en 2018.
-100 000 €
0 €
100 000 €
200 000 €
300 000 €
400 000 €
500 000 €
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution autofinancement net gestion
centrale
6%
économie
- social -
tourisme
- jeune -
habitat -
ht débit
30%
déchets
ménagers
17%
voirie
27%
FNGIR. P
HIP. DS.
DDR. AC.
14%
opération
s d'ordre
6%
Dépenses globales 2017 :
6.50 millions
gestion centrale
6%
économie - social - tourisme - jeune
- habitat - ht débit - musique
29%
déchets ménagers
15%
voirie
24%
FNGIR. DS. DDR. AC.
12%
opérations d'ordre
14%
Dépenses globales 2018 : 7 millions capital
dette
10%
MAISONS
DE SANTE
12%
ZA
SERIGNAC
9%
Hôtel
d'entreprise
s
34%
Travaux
bâtiments
8%
voirie -
matériel
27%
matériel
bureau et
informatiqu
e
0%
Vente
terrain
biofususion
0%
Dépenses investissement 2017 :
2.10 millions
capital dette
8%
MAISONS DE SANTE
47%
ZA SERIGNAC
2%
Hôtel d'entreprises
1%
Voirie - Matériel
25%
Matériel bureau et informatique
0%
Modif. PLU Beaumont
0%
Subvention d'équipement versées
1%
Achat matériel roulant
1%
Amortissement
15%
Dépenses investissement 2018 : 2,6 millions personnel -
élus
26%
subventions -
participations
33%
DSC - Paris
hipp.
4%
charges
générales
16%
intérêts dette
0%
amortisseme
nt
8%
AC
différentiel
1% FNGIR
12%
Dépenses fonctionnement 2017 :
4.13 millions
personnel - élus
27%
subventions -
participations
33%
DSC
2%
charges générales
13%
intérêts dette
0%
Opérations d'ordre
12%
AC différentiel
1%
FNGIR
12%
Dépenses fonctionnement 2018 : 4,2 M€ fonctionnem
ent
26%
personnel
27%
dette
6%
travaux
41%
Compétence voirie F + I 2017 :
1,75 M€
Budget global CCLTG (réalisé 2018 F+I) : 7,23 M€
(5,43 M€ en 2016 – 6,5 M€ en 2017)
Bilan 2018
fonctionnement
23%
personnel
28%
dette
6%
travaux
43%
Compétence voirie F + I 2018 : 1.66 millions Lom ne
RE
Communauté
de Communes
NAME Ve /; LE
3
Programme ouvrage d’art réalisé en 2018
Belbèze en Lomagne Gensac VC2 e
Tom at Geronmaite
Communauté
de Communes
Programme ouvrage d’art réalisé en 2018
VC7 Beaumont Bilan 2018 :
Travaux voirie communautaire
• Programme principal : 455 913 € (investiss.)
• Signalisation verticale : 14 532 €
• Signalisation horizontale : 14 186 €
• Programme liant : 112 967 €
• Programme ouvrages d’art : 99 049 €
• Reste à réaliser (dépenses) : 211 536,65 €
• Reste à réaliser (recettes) : 191 976 € Communauté
de Communes
&
Bilan 2018 :
Brigade verte
0
100
200
300
400
500
600 L
Lomagne Communauté de Communes Bilan 2018 : autorisation de voirie CCLTG en 2018
Autorisations de voirie CCLTG en
2018
consultations
demandes de
permission de
voirie
DT (Déclaration de travaux)
DICT(Déclaration d'intention de commencement de travaux)
Récépissé Récépissé communes hors CCLTG
46 84 518 33
Autorisations de voirie CCLTG en 2017
Consultations Permission de voirie Récépissé Récépissé hors CCLTG
42 89 401 20 F
Tom et
Communauté
de Communes
Compétence Ordures Ménagères 2017 : 1.097 million
Pt entretien
0%
Personnel
9%
Pt entretien
0%
SMEOM
91%
Compétence Ordures Ménagères 2018 :
1,078 millions d’euros Bilan 2018 : SPANC
Opération groupée 2017 :
L’opération est en cours d’exécution :
- accord AEAG (Agence de l’Eau Adour Garonne) pour 24 propriétaires
(dont un propriétaire a abandonné le projet).
A ce jour 21 propriétaires ont réalisés les travaux : 87 470,74 € de
subventions AEAG.
- travaux réhabilitation en cours : reste deux propriétaires : 8 400 € de
subventions AEAG
Opération groupée 2018 :
L’opération est en cours d’exécution :
- accord AEAG pour 26 propriétaires : 109 200 € de subventions AEAG
SPANC 2018 :
Dépenses (réalisé 2018) : 79 788 €
Recettes (réalisé 2018) : 19 696 € PHASE 1 2017-2018 : montée en débit ADSL du réseau
cuivre sur 7 communes (entre 8 et 100 Mbit/s)
Gimat et Marignac : 12/10/17 Vigueron : 23/11/17 Montgaillard : 15/02/18
Castéra-Bouzet : 7/02/18 Gramont : 27/02/18 Maubec : 25/02/19
PHASE 2 2018-2023 : déploiement de la fibre optique jusque dans les
foyers (FTTH) sur 31 cnes (100 Mbit/s dans chaque foyer)
L’opérateur retenu est «Altitude Infrastructure».
Participation estimative CCLTG montée en débit (ADSL) et Fibre Optique (FTTH) 240 000 € sur 20 ans, soit dépense estimative de 12 000 €/an. Délai annoncé : 3,5 ans
Le réseau hertzien BLR maintenu en attendant la fibre
DSP avec XILAN, étant achevée 1/12/18, Tarn-et-Garonne Numérique négocie avec XILAN un contrat de maintenance en attendant l’arrivée de la fibre.
Contribution 2018 de la CCLTG à Tarn et Garonne Numérique
Budget principal TGN 2018
Participation CCLTG 2018 : 5993€TTC
Budget annexe TGN 2018 :
Fonctionnement (subvention d’exploitation exceptionnelle) : 2802 €HT
Investissement (subvention d’équipement) : 0 € (car pas marché BLR)
(111 820 HT en 2017 : CCLTG a versé 22 221€) Contribution TGN 2018 : 8795€
Bilan 2018 : SDAN : haut débit Coût prévisionnel opération…………………………... 1 430 517 € TTC
dont Autofinan. prévisionnel : 529 598 € HT
Inscription BP 2018 : 1 318 000 € TTC
Dépenses réalisées au 31/12/2018………………..…... 549 502 € TTC
Reste à réaliser 2018 ……………………………. ……...435 000 € TTC
OB 2019 MSP Lavit arrondi à ………………………….450 000 € TTC
Chantier retardé par entreprise GTFB (lot étanchéité) : offre recevable TROISEL
Réception travaux : juin 2019 Ouverture au public : septembre 2019
Bail à finaliser
Bilan 2018 Maison de Santé Pluri
Professionnelle (MSP) de Lavit
Enseigne
Maison de Santé publique de la Lomagne Travaux Maison de Santé Pluri
Professionnelle (MSP) de Lavit | Communauté
de Communes
Maison de Santé Pluri Professionnelle (MSP)
de Beaumont
Enseigne
Maison de santé publique de la Lomagne
Coût prévisionnel opération 1 481 304 € TTC (sous estimé)
dont Autofinan. prévisionnel : 571 920 € HT
Inscription BP 2018…………………………………… 1 620 000 € TTC
Dépenses réalisées au 31/12/2018………………..…... 717 264 € TTC
Reste à réaliser 2018 ……………………………..……...650 000 € TTC
OB 2019 MSP Beaumont arrondi à …………..……….260 000 € TTC
Réception travaux : mai 2019 Ouverture au public : septembre 2019
Bail à finaliser Travaux Maison de Santé Pluri
Professionnelle (MSP) de Beaumont | Communauté de Communes
COUT OPÉRATION DEFINITIF 776 764 €HT (932 117 €TTC)
Subventions acquises : 473 699 € Autofinancement (sans recettes) : 303 065 €HT Surface 928 m² : 2 ateliers de 174 m² chacun
1 atelier de 580 m²
Bail commercial précaire 3 ans renouvelable chaque année
Après 3 ans, bail requalifié en bail commercial 3/6/9
Recettes prévisionnelles électricité (photovoltaïques) : 10 633 €HT/an
Production annuelle de 89 434 kWh prix rachat 2016 : 0.1189€/kWh
Mise en service centrale février 2018 Recettes au 4/03/19 : 10 000 €
Etat de la commercialisation
Atelier 1 (174 m²) : locataires R.BAILLET et M COUAILLAC : coût 500 €HT/mois
Atelier 2 (174 m²) : locataire C. MARRE (artisan menuiserie) : coût 400 €HT/mois
Atelier 3 (581 m²) : ouvert à la location : à partir de 1000 €HT/mois
Plan de communication
encart pub LETTRE M (info éco en Occitanie), CCI (Bourse des locaux), Agence régionale économique AD’OCC, cabinets comptables locaux (CER, Delta Expertise et Sodecal).
Hôtel d’entreprises ZA Bordevieille Hôtel d'entreprises ZA Bordevieille
Louez en Lomagne Tarn et Garonnaise
DOTE A TIC ET EE El EL
& Situésen Tarti-et-Caromne à 40 mn de Toulouse,
dans un hôtel d'entreprises au cœur d'une zone d'actmités.
< r à Rs
A À Li = "# ÉTÉ del CAT RU T2
“a cd BURE UE PACE EU T 2PET
Communaute de Communes de La Lomagne Tam et Garonnaise
413 rue d'Esparsac : BP 34- 82500 BEAUMONT DE LOMACNE - 05 63 65 34 26- contact@cc-lomagneS fr - www.malomagne co
à
re 11m At. Le t'aunrous : Ce:
de
31
Extension Zone d’activité Delor
Sérignac
4 macro lots, divisibles en 12 lots pour surface vente : 32 510 m²
COUT OPÉRATION DEFINITIF 238 319 €HT (277 561 €TTC)
Subventions acquises : 87 872 €
Etat (DETR) 53 211 €
Etat (FNADT) 34 661€
Autofinancement (-recettes 65 020 €) : 85 427 €HT
Commercialisation en cours
100% lots vendus
Prix vente : 2€HT/m² Rabais/aide à l’entreprise : 1.18 € par m²
Compétence CCLTG aides à l’immobilier d’entreprises
Promesse unilatérale de vente à signer au plus tard dans un délai de 9 mois.
Obligation de construire dans délai 2 ans à compter de la date d’acquisition du lot.
Parcelle WN 106 : TERRADOR (Biocentre-centre traitement biologique) : acte signé le 1/03/18 Parcelle WN 113 : LAMYGODIER Lomagne Constructions (BTP) : signature proche mars 2019 Parcelle WN 112 : D.TARRIBLE (stockage PLV animations) : promesse signée le 16/10/18 Parcelle WN 107 : MARILOU échafaudage : acte signé le 26/11/18
Parcelle WN 109 : M GAUBERT stockage matériels forains électron. : acte signé le 26/04/18 COMMUNE
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Extension Zone d’activité Delor
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Extension Zone d’activité Delor
Sérignac Bilan 2018 : GEMAPI
• CCLTG : compétente «Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations» (GEMAPI) depuis le 01/01/2018.
• 2018 : phase de concertation avec les 14 intercommunalités associées à l’étude GEMAPI => les intercommunalités se sont unanimement positionnées par délibérations pour la constitution d’un syndicat unique de bassins versants à l’échelle du périmètre d’étude.
Mise en œuvre de la nouvelle structure : au 1er janvier 2020
• Dans l’attente de la création de ce syndicat unique, la CCLTG continue en 2019 a adhérer aux 4 syndicats actuels.
• La dernière simulation de budget (novembre 2018) du futur syndicat unique laisse apparaitre un montant de 290 250 €. La participation estimative de la CCLTG est d’environ 45 000 €.
• Aussi, à l’automne 2018, afin de financer l’exercice de cette compétence obligatoire « GEMAPI », la Communauté de communes, EPCI à fiscalité propre, a décidé d’instituer et percevoir une taxe en vue de financer l’exercice de la compétence. Il s'agit d'une taxe additionnelle dont le montant est réparti par l'administration fiscale sur les quatre taxes locales (Foncier Bâti, Foncier Non Bâti, Taxe d'Habitation, Cotisation Foncière des Entreprises).
Le conseil communautaire a arrêté le produit attendu de la taxe GEMAPI pour 2019 : 42 000 €. Dépenses 2018 : 149 599 €TTC (BP 2018 : 161 400 €)
Coût compétence musique 2018 : 87 157 €
Masse salariale : 144 322 €
Charge à caractère général : 4 844 €
Recettes adhésions : 50 193 €
Subvention Département : 7 834 €
Solde assoc. Lyre Bt : 3 982 €
Rentrée 2018 : 146 élèves inscrits (124 en 2016 – 145 en 2017)
1 école à Beaumont
1 école à Lavit : ouverture cours piano, batterie, flute, trompette, classe éveil musical 26 enfants du canton de Lavit en 2018 (7 en 2016 – 27 en 2017)
tarifs 2018 identique à 2017 : Cours individuel + FM : 330 €/an (2016 : 427 €/an) Eveil musical : 189 €/an (2016: 284 €/an)
11 disciplines instrumentales enseignées
1 chorale
• L’Ecole de Musique communautaire intervient dans les écoles primaires de Beaumont et Lavit du CP au CM2, à raison d’une heure par semaine toute l’année.
• Et, depuis septembre 2018, conformément à la délibération n°20180628D05 du conseil communautaire du 28 juin 2018, une intervention musicale a lieu dans les
6 autres écoles primaires du territoire (Escazeaux, Faudoas, Larrazet, Sérignac, Gensac et Marsac) pour la classe de Cycle III de chaque école (avec des CE2 si la classe en contient)
Bilan 2018 : Ecole de Musique
de la Lomagne Tarn et Garonnaise Transfert compétence ‘TAD’ à REGION depuis le 1/01/17
> Transport vers les zones urbaines
> Transport vers les Accueils de Loisirs (accès ALSH)
ACCES Accueil de Loisirs Sans Hébergement de BEAUMONT et de LAVIT
> Transport vers les Activités Sportives (accès sports)
ACCES Activités sportives à BEAUMONT / LARRAZET / SERIGNAC
ACCES AUX SPORTS
90 services (115 en 2017) avec 469 voyageurs (1729 en 2017)…………………13 764,82 € (-10%)
ACCES AUX ALSH
51 (87 services en 2017) voyageurs …………………………………… 3282 € (-52%)
ACCES AUX ZONES URBAINES les jours de marché
49 services (89 en 2017) avec 96 voyageurs……………………12 541,76 € (+10,5%)
vers Beaumont 86 voyageurs
vers Lavit 0 voyageurs
vers Castelsarrasin 10 voyageurs
vers Valence d’Agen 0 voyageurs
Coût total avant subventions 33 460.26 € (-13%) Subventions : Région 70%
PROPOSITION OB 2019 : 35 000 €
Transport à la demande (TAD)
Bilan 2018 OPAH 2015-2018 Consommation
budget CCLTG 3 ans
Budget inscrit à la
convention
Etat consommation 3
ans
aide aux travaux PO et PB 108 100 € 94 272 €
Aide aux façades 24 000 € 13 402 €
Cout de l’animation 2015-2018 99 612 €
Cout total investissement pour la CCLTG pour 3 ans 207 286 €
Subvention globale perçue par la CCLTG 107 345 €
Restant à charge pour la CCLTG 99 941 €
Coût pour la CCLTG : 99 941 € pour l’amélioration de 94 logements PO, la remise sur le marché de 18 locatifs dont 17 en conventionné, et la remise en état de 13 façades en
centre bourg, la réinjection sur le territoire de 1 327 151 € de subventions par les autres partenaires et la réalisation par les entreprises locales d’un montant global
de 2 789 425 € de travaux HT Soit 33 313 € par an
112 logements subventionnés en 3 ans :
94 propriétaires occupants
18 logements locatifs L
Lomagne Communauté de Communes
Budget CCLTG
Engagement CCLTG sur les 15 logements PO subventionnés: 9 400 €
Engagement CCLTG sur les 7 logements déposés : 1 200 €
Engagement prévisionnel CCLTG sur les 36 logements PO et les 12
locatifs en cours de montage : 24 550 €
Coût total prévisionnel année 4 pour la CCLTG : 35 150 €
Budget inscrit à l’avenant à la convention : 31 390 €
Report non consommé sur aides aux travaux pour les 3 ans : 13 828 €
Total budget disponible : 45 218 €
OPAH : 1ère année de prolongation
(1er oct 2018-30 sept 2019) Rappel 2 notions à distinguer :
Niveau 1 (amont) : HABITAT DEGRADE (application Règlement Sanitaire
Dptal (RSD) qui incombe aux maires (90% des cas dans Dépt 82 )
Niveau 2 : HABITAT INSALUBRE : compétence Etat : ARS exécute
Lutte contre l’habitat dégradé
Soutien technique et administratif dans la mise en œuvre des procédures
(mission incluse dans le cadre de la durée de l’OPAH) acté par les maires
Document ROL >> Préfet (PDLHI) >> maire >> CCLTG
Rappel procédure définie :
CCLTG mandate l’opérateur OPAH à la demande et sous couvert du maire pour
vérifier les conditions de salubrité de l’habitat.
Issot Riera effectue la visite du logement, réalise le diagnostic technique qui
constate les désordres, liste les infractions au règlement sanitaire départemental
(RSD) et préconise les travaux nécessaires à la résorption des problèmes.
>> Bilan Issot Riera ci-joint
39
Aider les communes à lutter contre
L’HABITAT DEGRADE (habitat indigne,
manquement à la salubrité, non décence) Compte administratif 2018 (budget annexe OTI)
Dépenses (Fct hors charge personnel +Investiss.) : 44 390,57 €
Recettes (Fct hors charge personnel +Investiss.) : 50 140 €
Compte administratif 2018 (budget principal CCLTG) : 119 640 €
Dépenses personnel OTI : 71 988 €
Autres charges (formation..subvention CCLTG à OTI (37 000 €) : 47 652 €
soit taux réalisation de 94% (BP 2018 : 127 200 €)
Coût de la compétence tourisme 2018 :
113 891 €
40
Bilan tourisme 2018 F
: Temaet
| Communauté
de Communes
REPAS 2018
Service délivré par EHPAH Public Beaumont
confection, livraison du portage de repas à
domicile en faveur des personnes âgées.
(retraités +60 ans ou personnes handicapées)
sans limite d’âge
> Service SIAD 11 rue Despeyrous Beaumont
Repas servis : 18 229 (19 352 en 2017, 15 847 en 2015)
Prix du repas : 8,55 € en 2018
comprend coût repas 4.90 € + coût transport
3.65 €
bénéficiaire APA : aide coût transport 75%
pris en charge par le Dpt (soit 2.73 €)
94 bénéficiaires fidélisés (102 en 2017)
Subvention CCLTG 2018 : 14 000 €
Bilan 2018 portage repas à domicile
en faveur des personnes âgées
BELBEZE EN LOMAGNE > Permanences emploi-formation CCLTG Compte rendu 2018 (cf doc)
• 2018 : stabilisation de la fréquentation de l’EREF : 103 demandeurs d’emploi (105 en 2017 – 73 en 2016 et 60 en 2015
•En 2018, ont perduré les actions suivantes :
•Collaboration avec pôle emploi,
•Collaboration avec l’INSTEP (organisme de formation) : Stage d’insertion pour les demandeurs d’emploi qui se déroule à la CCLTG
•Permanence chambre d’agriculture
•Permanence ADIAD – CAP EMPLOI (handicap – emploi)
•Permanence mission locale (jeunes de 16 à 25 ans)
•Une nouvelle permanence mise en place en 2018 : ADECCO
> Chiffres demandeurs d’emplois CCLTG 2018 (cf Pôle emploi)
2018
Communauté de
Communes
Commune
Beaumont
Commune
Lavit total
Cat 1,2,3 691 332 95 1118
Cat 5,6,7,8 159 61 22 242
Cat 4 31 14 6 51
total 881 407 123 1411
Bilan 2018 Espace emploi-formation
Catégorie 1 2 3 personnes disponibles en recherche d’un CDI temps plein temps partiel ou CDD Catégorie 5 6 7 8 : personnes pourvus d’un emploi ou activité réduite mais à la recherche d’un emploi Catégorie 4 : personne sans emploi, à la recherche d’un emploi mais pas disponible immédiatement L
Lomagne Tom et Geronmaite
Communauté
de Communes
F.P.I.C. : subventions 2018 via les communes
SUBVENTIONS 2018 via Communes
COMMUNE BEAUMONT 21 050 €
30ème anniversaire de la crèche "les P'tits Loups (subv. except. Votée au budget 2018) 500 €
COMMUNE LAVIT 2 420 €
70ème Anniversaire Pompiers Lavit (subv. except. Votée au budget 2018) 500 €
COMMUNE LARRAZET 1 720 €
COMMUNE SERIGNAC 1 720 €
COMMUNE DE GRAMONT 500 €
30ème Anniversaire du Foyer Rural de Gramont (subv. Except. Votée au budget 2018) 500 €
27 410 €
Subventions d’équipement versées en 2018 :
- Club house de Tennis Beaumont : 14 583 €
- Investissement Ferme de Peyret : 1 000 € Trésorerie au 31/12/2018
• Budget principal CCLTG : 1 906 107,36 €
(y compris budget annexe du SPANC)
• Reste à réaliser CCLTG (solde) : 638 821,57 €
• Reste à réaliser SPANC (solde) : 25 800,00 €
• OTI : 25 735,58 €
+ 1 931 842,94 €
-664 621,57 €
+ 1 267 221,37 € L
Lomagne Communauté de Communes
Détail des restes à réaliser
investissement 2018
Révision PLU de Beaumont 35 500,93 € MSP Beaumont (subvention Région) 112 500,00 €
MSP Beaumont 650 000,00 € MSP Lavit (subvention Région) 67 540,00 €
MSP Lavit 435 000,00 € Subvention voirie 2018 CD82 191 976,00 € 32 036 € (fct 822 - Voirie) + 159 940 € (fct 510 - MSP)
Sécurité bâtiment public 15 000,00 € MSP Beaumont (subvention DETR) 70 000,00 €
Atelier technique Lavit 70 000,00 € MSP Lavit (subvention DETR) 70 000,00 €
Atelier technique Beaumont 10 000,00 €
FCTVA 4ème trimestre 2018 + FCTVA 2 ateliers
techniques - FCTVA achat tractopelle + FCTVA
travaux de voirie
360 000,00 €
Achat manuscopique 67 800,00 € Produits de cession d'immobilisation 40 000,00 €
Sécurité zones d'activités 5 000,00 € TOTAL RAR RECETTES 912 016,00 €
Sécurité outillage matériel voirie 15 000,00 €
Sécurité bâtiment crèche 15 000,00 €
Travaux de voirie 211 536,64 €
Sécurité risque panne matériel de
bureau et informatique 10 000,00 €
Sécurité mobilier 5 000,00 €
Sécurité matériel de musique 1 000,00 €
Avances maisons de santé 5 000,00 €
TOTAL RAR DEPENSES 1 550 837,57 € SOLDE RAR CCLTG -638 821,57 €
Dépenses Recettes
CCLT : RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2018 L
Lomagne Tom et Garona
Communauté
de Communes
Détail des restes à réaliser
investissement 2018 (suite)
SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2018
Dépenses Recettes
Dépenses (à diviser par opération) 28 211,72 € Recettes (à subdiviser par opération) 54 011,72 €
TOTAL RAR DEPENSES 28 211,72 € TOTAL RAR RECETTES 54 011,72 €
SOLDE RAR SPANC 25 800,00 €
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL :
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2018
Dépenses
Sécurité matériel de bureau et
matériel informatique 2 000,00 €
Sécurité matériel et outillage
technique 2 000,00 €
TOTAL RAR DEPENSES 4 000,00 € SOLDE RAR OTI -4 000,00 € F
D | Com de Communes
001 report BP RECETTES cpte 11 RECETTES FT |DEPENSES [RESULTAT F1
2018 INVT 2018 DEPENSES INV 2018 RESULTAT 2018 MAO. 2018 FT 2018 2018
500/CTE COMMUNES 272 618,91 4 458 407,45
501/071 | 4344761
504] SPANC | 19 606,66
RESTES À SINEGATIF,DEFICIT À
REALISER SOLDE 001 fin 2018 COUVRIR: 1068/ 201$
S00[CTE COMMUNES -038 821,57 122 311,74
301/0T 4 000.00 497,12
304 SPANC 25 800,00 800,00
Comptes administratifs 2018
Vote des comptes administratifs 2018
Vote des comptes de gestion 2018 Vote des affectations de résultat 2018
VOTE DES AFFECTATIONS DE RESULTATS 2018
001 - Résultat d'investissement au 31/12/2018 (recettes) 122 311,74 €
002 - Résultat de fonctionnement antérieur reporté (recettes) 1 067 486,05 €
1068 - Affectation complémentaires en réserve (recettes) 516 509,83 €
001 - Résultat d'investissement reporté (recettes) 7 800,00 €
002 - Résultat d'exploitation au 31/12/2018 reporté : Excédent (recettes) 161 008,39 €
001 - Résultat d'investissement reporté (recettes) 4 937,12 €
002 - Résultat d'exploitation au 31/12/2018 reporté : Excédent (recettes) 21 277,25 €
Communauté de Communes de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise
Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
Office de Tourisme Intercommunal (OTI) Propositions d’orientations
budgétaires 2019
Le DOB donnera lieu à un vote
49 OB 2019 :
Volet administratif et informatique
• Aménagement de poste de travail : proposition OB 2019 : 6 500 €TTC
• Gestion des archives communautaires :
– Proposition 35 jours d’intervention du CDG82 (service d’assistance à l’archivage)
– Coût global 7 350 € TTC à étaler sur 3 facturations annuelles (2 450 € TTC)
– Motivation de la collectivité :
• se conformer aux obligations de gestion des archives,
• Faciliter le récolement (élection en avril 2020)
• organiser et inventorier nos archives pour un meilleur suivi et une améliorations des procédés de recherche,
• établir et suivre des règles de gestion des archives en interne
• Dématérialisation des courriers et documents : Proposition
d’acquisition du logiciel ZEENDOC
– Coût : Forfait mensuel : 179 € HT (214,80 € TTC)
Installation de départ (paramétrage) : 2 290 € HT (2 748 € TTC)
– Motivation de la collectivité : améliorer le fonctionnement de la collectivité, faciliter le travail collaboratif, optimisation et sécurisation des recherches, simplification archivage OB 2019 :
Volet administratif et informatique (suite)
• Etat des lieux des infrastructures informatiques de la CCLTG
réalisé fin 2018 par le pôle informatique du CDG82 :
– L’infrastructure informatique de la collectivité répond pour le moment aux
besoins des agents qui l’utilisent mais elle est vieillissante et les systèmes
installés sont en fin de vie du support Microsoft :
• Le poste serveur est constitué de composant relativement ancien et un système d’exploitation plutôt adapté au matériel. La prise en charge du support Microsoft pour Windows Server 2008 R2 prendra fin le 14 janvier 2020.
• Le parc de poste de travail est assez varié (4 postes Windows 7, 2 postes Windows 8.1, 1 poste Windows 10). La prise en charge de Windows 7 par le support Microsoft prendra fin le 14 janvier 2020.
=> Proposition OB 2019 : Un poste est à remplacer à court terme au vue du
processeur obsolète qu’il héberge et aussi au vue du système d’exploitation en place. Coût estimé : 1 500 € Programme principal : 510 000 €TTC
Signalisation verticale : 25 000 €TTC
Signalisation horizontale : 20 000 €TTC
Programme liant : 150 000 €TTC
Programme ouvrage d’art : 78 000 €TTC
Remplacement matériel (tracteur avec roto, balai, godet) : 80 000 €TTC
Achat pelle à roue : 240 000 € TTC
Signalétique touristique : panneaux rando : 731 €TTC
PROPOSITION OB VOIRIE 2019 : 1 103 731 €TTC
Reste à réaliser voirie 2018 : 211 536 €
52
OB 2019 :
Travaux voirie communautaire F
Communeuté
de Communes
Travaux 2019 : aménagements des abords
Reste à réaliser 2018 : 70 000 €TTC
demandes subvention Etat (DETR) et Département
Plan de financement prévisionnel
Atelier technique communautaire à Lavit
DEPENSES MONTANT €HT RECETTES MONTANT €HT %
Acquisition bâtiment 87 189 € Etat : 46 993 € 21,93 % Dépenses éligibles 134 267 €
(35%)
Travaux de réfection 127 070 € Département : 31 858 € 14,87 %
Dépenses éligibles 214 259 €
Autofinancement 135 408 € 63,20 %
TOTALES 214 259 €HT TOTALES 214 259 €HT 100% Déc 2015 : maître d’oeuvre : SERAN
Déc 2018 R.LASNIER : coordination chantier
Coût prévisionnel : 172 740 €TTC
Plan de financement prévisionnel :
Subventions acquises (Etat) : 114 440 €
Département : 0 €
Autofinancement CCLTG prévisionnel : 46 064 €
Calendrier prévisionnel :
Avril-mai 2019 : consultation et choix des entreprises
1er semestre 2019 : début chantier
Reste à réaliser 2018 : 10 000 €TTC
PROPOSITION OB 2019 : 175 000 €TTC
OB Création nouvel atelier
technique siège CCLTG PHASE 2 2018-2023 : déploiement de la fibre optique jusque dans les
foyers (FTTH) sur 31 cnes (100 Mbit/s dans chaque foyer)
L’opérateur retenu est «Altitude Infrastructure».
Participation estimative CCLTG montée en débit (ADSL) et Fibre Optique (FTTH) 240 000 € sur 20 ans, soit dépense estimative de 12 000 €/an. Délai annoncé : 3,5 ans
Le réseau hertzien BLR maintenu en attendant la fibre
DSP avec XILAN, étant achevée 1/12/18, Tarn-et-Garonne Numérique négocie avec XILAN un contrat de maintenance en attendant l’arrivée de la fibre.
Contribution 2019 de la CCLTG à Tarn et Garonne Numérique
Budget principal TGN 2019
Participation CCLTG 2019 : 5857 €TTC (5993 € en 2018)
Budget annexe TGN 2019 :
Fonctionnement (subvention d’exploitation exceptionnelle) : 0 €HT
Investissement (subvention d’équipement) : 19 309 €)
PROPOSITION OB 2019 : 25 166 €
OB SDAN : haut débit OB 2019
OPAH année supplémentaire (1er oct 2019-30 sept 2020)
ANNEE 4 (EN COURS)
coût animation année 4 2018-2019 (avant subventions) : 36 801 €TTC
Prévisionnel participations CCLTG aides travaux : 28 050 € (objectif
convention 31 468 €)
OB OPAH année 4 2018-2019 : 64 851 €
PROLONGATION ANNEE 5 (1ER OCT 2019 AU 30 SEPT 2020) A VOTER
Prévisionnel participations CCLTG année 5 aides travaux : 30 000 €
Coût animation année 5 2019-2020 (avant subventions) : 35 596 €TTC
OB OPAH 2019-2020 : 65 596 €TTC
OB OPAH 2019 (aides façades inclus)
SUBVENTIONS PROPRIETAIRES : 58 050 €
INGENIERIE ANIMATION : 72 397 €TTC
> avenant 5 à la convention d’opération
délibération à venir au prochain Conseil communautaire de juin 2019 57
Programme d’actions touristiques 2019
budget annexe OTI : 53 129 €TTC + reversement masse salariale au
budget CCLTG
budget CCLTG 2019 : dépenses + recettes masse salariale
TOURISME OB 2019 : 53 129 €TTC + masse salariale
OB 2019 : tourisme : Temaeti
|Comeæ de Co
OB 2019 commerce-artisanat
Poste animatrice : 33 000 € cc à disposition de Vis Ta Lomagne
Opération Accueil Lomagne : nouveaux arrivants : 191 €TTC
Juin 2019 Educ’tour en Lomagne : 1600 €TTC
5 ateliers numériques : 1700 €TTC
Pack INSTALLATION reprise/création : dotation de 1200 €
prévisionnel 2019 3 commerces : 3600 €
Pack DEVELOPPEMENT / MODERNISATION : subvention de 35% de 3000 €HT de travaux maxi prévisionnel 2019 5 commerces : 5250 €
Cf projet de règlement soutien aux commerces (sous réserve de validation de la Région)
Appui financier aux propriétaires de locaux vacants (halle et rue commerçantes) leviers potentiels :
- loyer unique à définir au m², périmètre hyper centre : rencontre des propriétaires concernés - exonérations Taxe foncière : part cne part CCLTG : estimation en cours
- bonification aides façades :aide CCLTG (35% de 3000 € maxi) +aide région (25% dépenses éligibles).
«Boutique partagée» multi activité : acquisition d’un local commercial
Parc d’écrans numériques dans les commerces : à étudier
Soutien CCLTG aux animations Vis Ta Lomagne : 6000 €TTC
PROPOSITION OB 2019 COMMERCES :
CCLTG 12 341 €TTC (dont 8850 € aides commerçants) VTL : 6000 €TTC OB Economie 2019
Création d’un espace de co-working / tiers lieux :
espace à louer à la journée, au mois, à l’heure à vocation éco/social, inclusif
implantation privilégiée : hyper centre Beaumont,
usagers : télétravailleurs salariés et entreprises, associations
superficie : 70 m² avec système d’abonnement à la carte
Financements potentiels :
- Etude : Région 30% (plafond 40 000 €), DETR, Dépt, Leader
- Investissement : Région 25%-35% (plafond travaux 350 000 €), Dépt (médiation numérique), DETR, Leader
OB 2019 ETUDE ESPACE CO-WORKING : à l’étude Plan de communication 2019
CCI (Bourse des locaux),
Agence régionale économique AD’OCC,
cabinets comptables locaux (CER, Delta Expertise et Sodecal).
signalétique interne ZA Bordevieille (totems interne zone d’activité)
enseigne sur façade de l’hôtel d’entreprises
annonce bourse des locaux CCI
OB 2019 COMMUNICATION ZA BORDEVIELLE : 20 000 €TTC
OB 2019 ZA Bordevieille Schéma Régional de Développement Economique à l’Innovation
et l’internationalisation (SRDEII)
Art L1511-3 du CGCT «Les EPCI sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière
d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles».
La Région est compétente sur le développement économique.
L’immobilier d’entreprises, une compétence intercommunale
EPCI a une compétence exclusive sur l’aide à l’immobilier d’entreprises (construction, extension, réhabilitation, modernisation).
La Région interviendra consécutivement et en complément à l’appui des EPCI pour pérenniser et sécuriser les projets
La Région peut participer au financement des aides et des régimes d’aides via une convention de cofinancement avec l’EPCI visant à définir les :
- modalités de cofinancement des projets d’immobilier d’entreprise entre Région/EPCI - modalités de cofinancement des régimes d’aides aux entreprises mis en place par la Région
Le développement économique,
une responsabilité partagée Région/EPCI Aides à l’immobilier d’entreprise : compétence EPCI, cofinancement
régional
cf Règlement d’aide à l’investissement immobilier des entreprises (sous
réserve de validation de la Région)
OB 2019 AIDES ENTREPRISES : à l’étude
OB 2019 Aides aux entreprises
Intervention publique 2019 Intervention publique 2020
et au-delà
mini 20% EPCI
max 80% Région
mini 30% EPCI
max 70% Région Aides aux entreprises agricoles
Réglementation
La Région est compétente sur le développement économique.
EPCI a une compétence exclusive sur l’aide à l’immobilier d’entreprises
(construction, extension, réhabilitation, modernisation).
Le développement agricole est bien considéré comme du développement
économique, il relève bien des compétences partagées entre la Région et
l’EPCI. La Région ne peut intervenir qu’en complémentarité de l’EPCI.
Toutefois, les aides relatives aux bâtiments d’exploitations ne sont pas
considérées comme de l’immobilier d’entreprises, l’immobilier d’entreprises ne
recouvrant pas le secteur de la production primaire agricole (position actuelle
de la Région avec le contrôle de légalité).
L’EPCI n’a donc pas à intervenir en complémentarité. Politique d’aide
installation jeunes agriculteurs
Dispositif d’aides à l’installation des jeunes agriculteurs
Rappel délibération CCLTG du 26/09/2011
dégrèvement de 50% de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs
dégrèvement accordé pour une durée de 2 ans
EPCI peut instaurer un dispositif d’aides à l’installation des jeunes agriculteurs
sur son territoire pour octroyer des aides directes aux jeunes agriculteurs
bénéficiaires ou non de la DJA
Conventionnement obligatoire avec la Région
Règlement d’attribution de l’aide à l’étude
OB 2019 AIDES JEUNES AGRICULTEURS : 6000 € Vente/cession/ valorisation de l’ancienne Maison de retraite de Larrazet :
Estimation avis des domaines : 1 M€ annonce auprès de la CCI (Bourse des locaux). Rencontre à venir avec Etablissement Public Foncier (EPF)
ZA Mansonville
Vente à Qualisol : vente des terrains d’environ 1,7 hectares à QUALISOL : section A
parcelle N°867 (contenance à préciser) au prix de vente de 1€/m².
Frais de bornage vente : 1600 €TTC
Parc photovoltaïque au sol :
Location : 2 500 €/hectares/an sur emprise de 6,5 hectares.
Promesse de bail emphytéotique à signer au lancement du chantier
Projet opérationnel dans 3 ans.
Frais bornage division terrain parc photovoltaïque : 1800 €TTC
OB 2019 ZA Mansonville : 3400 € TTC
Extension zone d’activité de Bordevieille
DUP ?
OB Zones d’activités -
maison retraite Larrazet L
Lomagne Communauté de Communes
PARTICIPATIONS DE FONCTIONNEMENT 2019
EAJE PTITS LOUPS 64 95 500 € RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 64 35 000 € LIEU D'ACCUEIL ENFANT PARENT LAEP 64 22 500 € MISSION LOCALE 523 4 680 € ASSO PORTAGE REPAS EHPAD 61 16 000 € ASSO LACHAPELLE F95 5 000 € VIS TA LOMAGNE F 94 6 000 € PARTICIPATIONS CONTRIBUTIONS 2019
TOURISME F 94 53 129 € ADEFPAT 020 300 € OPAH 72 60 000 € AIDES JEUNES AGRICULTEURS 6 000 € AIDES COMMERCANTS 8 850 € AIDES ENTREPRISES à l'étude SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT NUMERIQUE 25 166 € SYNDICAT MIXTE GARONNE QUERCY GASCOGNE
(PETR) 14 919 € SYNDICAT MIXTE ORDURES MENAGERES 990 000 € SYNDICAT MIXTE DE RIVIERES - GEMAPI 51 000 €
OB 2019 :
subventions - participations contributions L
Lomagne Communauté de Communes
F.P.I.C. : subventions 2019 via les communes
SUBVENTIONS 2019 via Communes
COMMUNE BEAUMONT 21 050 €
AIL DE LOMAGNE EN FETE 25 ANS 500 €
COMMUNE LAVIT 1 920 €
COMMUNE LARRAZET
FOOTBALL LARRAZET 1 720 €
COMMUNE SERIGNAC
FOOTBALL SERIGNAC 1 720 €
27 410 €
TOTAL 26 410 € Ecole de Musique communautaire
OB 2019 ECOLE DE MUSIQUE : 162 000 €TTC
Proposition d’intervention à l’Ecole primaire privée de Beaumont
Transport à la demande (TAD)
OB 2019 TAD : 35 000 €TTC
Acquisition d’un Parc de vélos électriques
OB 2019 VELOS ELECTRIQUES : à l’étude
(financements Région et Leader mobilisables)
SPANC Opération groupée 2018 en cours
Accord AEAG pour 26 propriétaires (26 dossiers à 4200 €) :
109 200 € de subventions AEAG
Fin des opérations groupées à compter de 2019 (nouveau plan ADOUR GARONNE fin des crédits pour ANC)
OB 2019 SPANC : 109 200 €TTC
OB 2019 L
Lomagne Tom et Geronmaite
Communauté
de Communes
OB 2019 :
Dotation de Solidarité Communautaire
OB 2019 DSC : 90 000 € (si Conseil communautaire décide de reconduire la DSC en 2019)
Pour mémoire Reversement Paris hippiques 2018 : 76 532 €
=> OB 2019 Paris Hippiques Mairie Beaumont : 80 000 €
(attente de l’Etat sur les modalités de versement commune ou communauté pour 2019)
BEAUMONT 387 38 447,49 €
ESCAZEAUX 39 4 078,35 €
ESPARSAC 29 3 298,76 €
FAUDOAS 49 4 606,35 €
GENSAC 24 2 395,52 €
LARRAZET 80 7 936,23 €
LAVIT 159 15 961,81 €
LE CAUSE 22 2 492,20 €
MARSAC 33 3 150,08 €
SERIGNAC 62 6 033,22 €
884 88 400,00 €
COMMUNES
Nombre d’enfants
scolarisés primaires
et maternelles
public/privé
DSC 2018 70
• Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) : engagement d’un pré-
diagnostic de territoire
Choix d’un bureau d’études pour réaliser le pré-diagnostic de territoire et
l’animation avec les élus (de 6 mois à 1 an).
OB 2019 ETUDE PLUI : 30 000 €TTC
• Mise en accessibilité des établis. CCLTG recevant du public (ERP)
Diagnostics d’accessibilité pour ERP (EAJE/CCLTG/ Pôle enfance Lavit)
Diagnostic et travaux mise en conformité
OB 2019 ACCESSIBILITE ERP : 17 500 €TTC (CCLTG + Pôle petite
enfance Lavit)
OB 2019 Urbanisme
Accessibilité ERP OB 2019 Création d’un Pôle Petite enfance
(EAJE, RAM, LAEP)
Implantation envisagée : ancienne piscine route d’Auch
Programme à établir
Approche estimative sommaire :
Surface 450 m² (1800 €HT/m²) + 20% honoraires divers
total : 810 000 €HT + 162 000 €HT honoraires (hors démolition et terrain)
soit environ 1 M€HT
OB 2019 CREATION POLE PETITE ENFANCE :
étude faisabilité 30 000 €TTC OB 2019 : Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
GEMAPI
Mise en œuvre de la nouvelle structure GEMAPI : 1er janvier 2020
Dans l’attente de la création de ce syndicat unique, CCLTG continue
en 2019 a adhérer aux 4 syndicats actuels.
OB 2019 GEMAPI : participation CCLTG aux 4 syndicats : 51 000 €TTC
SMBG : 38 525.85 € (2018)
SMIAVSA : 4360 € (2018) complément travaux à venir environ +5000 € à voter
SIAA Gimone 32 : 1350 € (2018)
SMBAA : 1630 € (2018)
Il conviendra d’approuver par délibération du Conseil Communautaire
du 15 avril 2019 le périmètre et les statuts du futur syndicat. Créa / impression / envoi postal Journal Lomagne Initiative : 9500 €TTC
OB 2019 COMMUNICATION JOURNAL : 9500 €TTC
Site web : www.malomagne.com
Evolutions 2019 site tourisme :
https://tourisme.malomagne.com/
Maintenance annuelle et référencement : 738 €TTC > budget OTI
Evolutions fonctionnelles (allègement photos) : 432 €TTC > budget OTI
Evolutions 2019 site institutionnel CCLTG :
https://cc82.malomagne.com/index.php
Maintenance annuelle et référencement : 738 €TTC
Evolutions fonctionnelles : 4000 €
Newsletter économique (déjà budgété à réaliser)
OB 2019 Communication-web marketing
OB 2019 SITE WEB CCLTG : 4738 €TTC OB 2019 : Fiscalité
Dotation Globale de Fonctionnement : montant non transmis par l’Etat
à ce jour
Pas d’augmentation de la fiscalité envisagée en 2019
Proposition de hausse de la TASCOM pour 2020 :
taux 1.20 (à compter du 1er janvier 2020) – taux actuel 1,15
délibération à prendre avant le 1er oct. 2019 Autres délibérations
75 Ouverture de poste suite
à changement de grade
- L. Bayrou : Attaché hors classe
- D. Aoueille : Animateur Pal 2ème classe
- A. Custody : Agent de maîtrise
- G. Beaudier : Adjoint technique Pal 2ème classe
=> Il est proposé d’approuver par délibération les ouvertures
de postes Pour information :
Révision de la convention de mise
à disposition de personnel intercommunal
des déchetteries au SMEEOM au 1er décembre 2019
1er janvier 2020 : le SMEEOM reprend la compétence « aménagement et gestion des déchetteries » qu’il avait jusqu’alors délégué en 2008 au Syndicat Départemental des Déchets.
Le SMEEOM souhaite gérer le personnel des déchetteries afin d’organiser et de coordonner le service au mieux en fonction des spécificités liées à ce secteur d’activité.
=> Devenir du personnel communautaires :
- Un agent temps plein revient dans les effectifs des services techniques.
- Un agent sous contrat CCLTG est embauché par le SMEEOM à compter du 1er mai 2019.
- Un agent (20h semaine) sera mis à disposition du SMEEOM.
=> Malgré ces mouvements de personnel, la convention actuelle de de mise à disposition du personnel communautaire au SMEEOM continue de s’appliquer jusqu’à la fin de l’année 2019, au prorata des agents mis à disposition. Une convention révisée sera proposée au Conseil communautaire en décembre 2019 avec une application au 1er janvier 2020. Modification des statuts de la CCLTG
Par courrier du 13/02/2019, la Préfecture informe la CCLTG des modifications législatives concernant les statuts des CC (loi n°2018-957 du 7/11/2018 et loi n°2018-1317 du 28/12/2018).
La CCLTG doit mettre ses statuts en conformité sur les compétences suivantes :
- Compétence optionnelle « construction, entretien et fonctionnement d’équipement culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire » : obligation de reprendre l’intitulé entier de la compétence
Si l’on ne souhaite pas exercer une partie d’une compétence, il convient de définir un intérêt communautaire tel qu’il ne se produira jamais (ex: école de plus de 500 élèves)
- Regrouper notre compétence facultative « école de musique » sous la compétence optionnelle « équipements culturels »
- Reprendre les intitulés exact de la loi concernant : l’accueil des gens du voyage et la politique du logement et du cadre de vie
=> Nécessité que chaque commune approuve par délibération cette révision des statuts
=> Il est proposé d’approuver par délibération la modification de statuts Demande de subventions d’investissement
et de fonctionnement auprès du CD82
pour l’école de musique
La politique du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne permet
d’accorder des subventions à l’école de musique communautaire tant en
fonctionnement qu’en investissement.
=> Autoriser par délibération le Président à solliciter ces subventions OPAH : engagement de dossiers
PROPRIETAIRES OCCUPANTS
Nom du propriétaire Adresse du logement n° dossier
Montant
SUBVENTIONNABL
E
Montant
SUBVENTIONNE
SUBVENTION
ANAH Taux %
PRIME
HABITER
MIEUX PO -PB
TYPE
INTERVENTION
Montant participation
CCLTG
TOTAL DES
SUBVENTIONS
PROPRIETAIRES OCCUPANTS
BARTHE Grégory 82500 AUTERIVE 82005089 178 100,00 50 000,00 25 000,00 50% 2 000,00
TVX LOURDS 1 750 €
28 950,00 €
ENERGIE
200 €
TAUPIAC Daniel 82500 ESPARSAC 82005044 9 248,00 9 248,00 € 4 624,00 € 50% 924,80 € ENERGIE 200 € 5 748,80 €
AMBROGIO Marie 82120 LAVIT 82005058 6 570,00 6 570,00 € 3 285,00 € 50% 657,00 € ENERGIE 200 € 4 142,00 €
PELLE Clément 82500 LARRAZET 82005115 19 940,00 19 940,00 € 9 970,00 € 50% 1 994,00 € ENERGIE 200 € 12 164,00 €
CAPPELLOT Dominique 82500 BEAUMONT 82005131 55 865,00 50 000,00 25 000,00 50% 2 000,00
TVX LOURDS 1 750 €
28 950,00 €
ENERGIE
200 €
SUTRA Jean-Pierre 82500 BEAUMONT 82005053 18 250,00 18 250,00 € 6 387,50 € 50% 1 600,00 € ENERGIE 200 € 8 187,50 €
THAU Béatrice 82500 BEAUMONT 82005136 11 203,00 11 203,00 € 3 921,05 € 50% 1 120,30 € ENERGIE 200 € 5 241,35 €
TOTAL 4 900 € Approbation de la modification des statuts
du Syndicat Mixte Tarn-et-Garonne Numérique
• Délibérations de l’ensemble des membres de TGN nécessaire pour intégrer les communes de Lacourt- Saint-Pierre et d’Escatalens qui ont quitté la Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne, membre de Tarn-et-Garonne Numérique, pour rejoindre la Communauté d’Agglomération du Grand Montauban sur laquelle un projet d’investissement privé, porté par Orange, est en cours pour équiper en fibre optique l’ensemble des foyers
• Ce projet d’investissement privé, qui ne concerne que les 8 communes qui constituait le Grand Montauban en 2013, n’a pas nécessité l’adhésion de la Communauté d’Agglomération à Tarn-et-Garonne Numérique. Au demeurant, cette dernière n’exerce pas la compétence «L.1425-1» pour le compte de ses communes.
• Aussi, les communes de Lacourt-Saint-Pierre et d’Escatalens demeurent concernées par le projet d’initiative publique et récupèrent la compétence « L 1425-1 » du CGCT relative à l’établissement et à l’exploitation de réseaux de communication électronique.
• Ainsi, afin de pouvoir inscrire les communes de Lacourt-Saint-Pierre et d’Escatalens dans le programme d’investissement public porté par le syndicat, qui vise notamment la couverture de la commune en fibre optique jusqu’à l’abonné sous 3-4 ans, il est proposé à ces deux communes de transférer leur compétence «L 1425-1» à TGN dès 2019 en adhérant au syndicat mixte TGN, tel que proposé dans la révision statutaire du syndicat, afin de bénéficier de la poursuite du programme d’investissement public défini pour son territoire.
• Ce projet de modification des statuts acte également une modification de la composition du Conseil syndical afin de pouvoir intégrer ces deux communes.
• => Il est proposé d’approuver par délibération la modification des statuts de Tarn et Garonne Numérique GEMAPI : modification des statuts du
Syndicat Mixte du Bassin de la Gimone
• SMBG : nouvelle modification statutaire nécessaire pour faciliter le transfert
de la compétence GEMAPI à la future structure de bassins
Abandon de la compétence résiduelle communale (ne relevant pas de
la GEMAPI)
«Le syndicat pourra aussi accessoirement réaliser des ouvrages sur la rivière pouvant
favoriser l’irrigation, la mise en place de mesures environnementales, ou contribuer à l’aménagement touristique de la région, ou encore, présentant un intérêt du point de vue de la pisciculture»
L’objet du SMBG ne comportera plus que des missions GEMAPI :
items 1°, 2° et 5° du L211-7 CE.
1°) l’aménagement du bassin hydrographique de la Gimone, de Maubec à
Castelferrus
2°) l’entretien et l’aménagement de la Gimone et de ses affluents
5°) la défense contre les inondations de la Gimone
=> Il est proposé d’approuver par délibération les nouveaux statuts du SMBG Tourisme : route européenne d’Artagnan
Route d’Artagnan : grand itinéraire européen équestre reliant Gers (Loupiac) à
Maastrich traversant Lavit-Moissac-Lafrançaise
> Acter par délibération le passage de cette route sur le territoire de la CCLTG et valider le tracé
Aides de valorisation des façades de la CCLTG
Aides aux propriétaires autour des halles de Beaumont et de Lavit et les autres cnes (35% de subvention limite de 3 000 € HT de travaux)
Dossier proposé : M.GUERBERT (Lavit) : 2 aides proposées : 2100 €
> Acter par délibération la subvention attribuée au propriétaire
Le Collectif Occitan : adoption d’une motion de soutien pour exprimer
notre attachement à cette culture en péril > vote motion de soutien
Vignerons de St Sardos : travaux de rénovation et modernisation de la
boutique de vente : subvention sollicitée 1500 € > rencontre souhaitée
Questions diverses Questions diverses
Assainissement Non Collectif :
Demande d’autorisation de rejet d’un système d’assainissement non collectif des eaux traitées sur le domaine public
– Dans le cadre de l’instruction des demandes d’installations d’assainissement
non collectif, il est désormais obligatoire de joindre une demande
d’autorisation de rejet d’un système d’assainissement non collectif des eaux
traitées sur le domaine public.
– La demande d’autorisation de rejet est à renseigner par le demandeur lors du
dépôt de la demande d’installation d’assainissement non collectif.
– Cette demande doit être transmise à la Communauté de
Communes après signature du Maire autorisant le rejet ou ne
l’autorisant pas.
– Un modèle de demande d’autorisation de rejet sur le domaine public pour les
fossés situés le long d’une route communale et un modèle pour les fossés
situés le long d’une route départementale a été transmis par mail à chaque
commune. Ces modèles sont également téléchargeables sur le site de la Questions diverses
Assainissement Non Collectif (suite) :
Planification (de 2019 à 2022) des contrôles périodiques de bon
fonctionnement d’une installation existante d’assainissement non
collectif sur le territoire de la Communauté de Communes.
• 2019 : Marsac, Gramont, Poupas, Lachapelle, Balignac, Montgaillard,
Maumusson, Puygaillard de Lomagne, St Jean du Bouzet, Castéra-
Bouzet, Asques, Gensac.
• 2020 : Lavit, Esparsac, Glatens, Cumont, Marignac, Gimat, Lamothe-
Cumont, Auterive.
• 2021 : Sérignac, Larrazet, Belbèze en Lomagne, Vigueron, Escazeaux.
• 2022 : Beaumont, Faudoas, Maubec, Goas, le CauseGariès.
• Ces contrôles réalisés par la Saur seront facturés 82,50 €TTC. Questions diverses
• Contrat cadre relatif à l’émulsion de bitume : renouvelé le 11/03/19
minimum 80 000 €HT - maximum 170 000 €HT
• Contrat cadre de granulats : remise offres le 5/03/19
minimum 70 000 €HT - maximum 190 000 €HT
• Entretien des cimetières : solution alternative au produit phytosanitaire
• Ancienne Maison de retraite de Larrazet : vente ou valorisation du
bâtiment à engager avant fin 2019