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Compte-Rendu - Compte Rendu Reunion cm du 08 04 2024
Document publié le Lundi 4 mars 2024 par la commune de Neuville-aux-Bois.
Lien du pdf (Compte-Rendu - Compte Rendu Reunion cm du 08 04 2024)
Thèmes du document : Fiscalité, Assurance, Investissement et développement économique,
1
Ville de Neuville-aux-Bois
Le huit avril deux mil vingt-quatre à vingt heure trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Patrick HARDOUIN, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 27
Nombre de présents : 23
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre d’absents : 0
Nombre de votants : 27
Étaient présents :
Patrick HARDOUIN, Eric AUBAILLY, Marie-Noëlle MARTIN, Yve MACE, Patricia ALLIBE, Patrick ALBERT, Nadia THIBAULT, Maryse AGUENIER, Cédric LASCOMBE, Karine BAUDU, Karine DAVID-DAVEAU, Pascal DAUVILLIER, Valérie CRAPEAU, Didier MAROIS, Desislava DUCHESNE, Pierre-Yves ROBERT, Virginie PARADINAS, Alain COUROUX, Laurent BARTHON, Julia VAPPEREAU, Jean-Louis RICHARD, Tony EYMOZ, Patrick BOUERY.
Pouvoirs :
Raoul MARTINS ayant donné pouvoir à Eric AUBAILLY
Daniel DAUVILLIER ayant donné pouvoir à Karine BAUDU
Estelle BOEDEC ayant donné pouvoir à Marie-Noëlle MARTIN
Didier LE METTE ayant donné pouvoir à Jean-Louis RICHARD
Karine BAUDU a été désignée secrétaire de séance.
APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE - RENDU
Le compte-rendu de la précédente réunion de Conseil Municipal est approuvé à l’unanimité.
ORDRE DU JOUR
1 – APPROBATION COMPTE DE GESTION 2023
Monsieur Patrick HARDOUIN, Maire, cède la parole à Monsieur Eric AUBAILLY pour la présentation du compte de gestion de l’exercice 2023, dressé par Mme la Comptable des Finances Publiques, vu et vérifié par la Direction Régionale des Finances le 04 mars 2024. Ci-dessous extrait des résultats budgétaires de l’exercice 2023 : 2
Dépenses Recettes Résultat
4 894 341,08€ 5 249 569,60€ 355 228,52€
Dépenses Recettes Résultat
3 220 798,93€ 2 594 145,33€ - 626 653,60€
Après avis de la Commission des finances du 02/04/2024, les membres du Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité :
APPROUVENT le compte de gestion dressé pour l’exercice 2023 par Mme la Comptable des Finances Publiques.
2 – APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2023
Monsieur Patrick HARDOUIN, Maire, cède la parole à Monsieur Jean-Louis RICHARD, doyen d’âge, pour la présentation du Compte Administratif du budget communal de l’exercice 2023 dressé par Monsieur Patrick HARDOUIN, Maire.
Monsieur Jean-Louis RICHARD cède la parole, à son tour, à Monsieur Eric AUBAILLY pour la présentation détaillée :
Monsieur Eric AUBAILLY expose :
Le compte administratif 2023 dégage un excédent de fonctionnement de 355 228,52 € et un déficit d’investissement de 626 623,60 €.
BUDGET PRINCIPAL Résultat 2022 Affectation 1068 Résultat 2023 Résultat de clôture cumulé
Fonctionnement
Recettes 1 842 989,05 5 249 569,60 7 092 558,65
Dépenses 0,00 4 894 341,08 4 894 341,08
RESULTAT 1 842 989,05 0,00 355 228,52 2 198 217,57
Investissement
Recettes 2 177 698,21 2 594 145,33 4 771 843,54
Dépenses 0,00 3 220 798,93 3 220 798,93
RESULTAT 2 177 698,21 0,00 -626 653,60 1 551 044,61
Résultat global de clôture 4 020 687,26 0,00 -271 425,08 3 749 262,18
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT 3
Année Dépenses Recettes Résultat Report N-1 Report N+1
2017 4 586 685,13 € 4 572 123,56 € -14 561,57 € 960 230,85 € 945 669,28 €
2018 5 439 788.28 € 5 088 125.61 € - 351 662.67 € 1 404 735.87 € 1 053 073.20 €
2019 5 657 786.18 € 5 698 207.95 € 40 421.77 € 1 053 073.20 € 1 093 494.97 €
2020 4 434 485.11€ 4 652 317.14€ 217 832.03 € 1 093 494.97 € 1 311 327.00 €
2021 4 206 084.15€ 4 613 209,52 € 407 125,37 € 1 311 327.00 € 1 718 452,37 €
2022 4 650 430,41 € 4 774 967,09 € 124 536,68 € 1 718 452,37 € 1 842 989,05 €
2023 4 894 341,08 € 5 249 569,60 € 355 228,52 € 1 842 989,05 € 2 198 217,57 €
Augmentation des recettes courantes de 9,67 % et des dépenses de 5,60 %
CA 2021 CA 2022 BP 2023 CA 2023
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT 4 206 084,15 € 4 650 430,41 € 5 094 268,54 € 4 894 341,08 €
DEPENSES REELLES 3 460 991,21 € 3 754 889,99 € 4 252 791,95 € 3 952 950,15 €
011 Charges à caractère général 1 146 759,97 € 1 224 932,00 € 1 409 066,20 € 1 227 378,19 €
012 Charges de personnel et
frais assimilés 1 836 478,14 € 2 045 478,84 € 2 241 500,00 € 2 241 060,73 €
014 Atténuations de produits 12 234,00 € 7 105,00 € 7 100,00 € 4 824,00 €
65 Autres charges de gestion
courante 324 379,26 € 352 441,90 € 371 055,00 € 357 211,31 €
66 Charges financières 133 129,62 € 124 164,90 € 122 670,75 € 121 565,09 €
67 Charges exceptionnelles 8 010,22 € 767,35 € 5 000,00 € 910,83 €
68 Dotations aux
amortissements et prov
022 Dépenses imprévues 96 400,00 €
DEPENSES D'ORDRE 745 092,94 € 895 540,42 € 841 476,59 € 941 390,93 €
042 Opé. D'ordre de transferts
entre sections 745 092,94 € 895 540,42 € 841 476,59 € 941 390,93 €
023 Virement à la section
d'investissement 4
Charges à caractère général
25%
Charges de personnel et frais
assimilés
46%
Autres charges de gestion
courante
7%
Charges financières
3%
Opé. D'ordre de transferts
entre sections
19%
CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2023 CA 2023
charges a caractère général 1 033 775,53 1 146 759,97 1 224 932,00 1 409 066,20 € 1 227 378,19 €
60611 Eau et assainissement 9 499,91 14 794,09 19 128,59 € 16 200,00 € 16 735,01 €
60612 Energie - Electricité 202 619,25 214 401,42 303 619,09 € 371 000,00 € 253 294,70 €
60621 Combustibles 1 780,05 98,71 1 889,40 € 1 900,00 € 2 803,18 €
60622 Carburants 16 037,23 12 092,97 16 439,98 € 16 600,00 € 13 360,93 €
60623 Alimentation 96 187,68 146 977,37 162 787,07 € 179 100,00 € 186 718,88 €
60624 Produits de traitement
60628 Autres fournitures non stocké 114 321,59 85 346,02 61 662,69 € 91 300,00 € 73 972,58 €
60631 Fournitures d'entretien 33 343,29 28 088,83 27 482,09 € 28 500,00 € 20 475,26 €
60632 Fournitures de petit équipt 13 825,47 15 323,25 13 661,18 € 14 600,00 € 28 821,67 €
60633 Fournitures de voirie 10 664,22 16 798,81 10 084,19 € 10 500,00 € 9 737,15 €
60636 Vêtements de travail 5 494,28 12 251,14 2 207,77 € 7 400,00 € 10 613,13 €
6064 Fournitures administratives 18 286,11 13 766,47 17 170,48 € 17 000,00 € 18 332,04 €
6065 Livres, disques, ...( médiathèq) 5 894,69 7 703,21 6 259,30 € 9 000,00 € 7 068,36 €
6067 Fournitures scolaires 16 057,05 19 521,17 18 397,53 € 20 311,00 € 16 215,94 €
6068 Autres matières et fournitures
6071 Compteurs
611 Contrats de prestations de servic 29 651,85 28 411,67 26 760,13 € 20 000,00 € 31 211,18 €
6122 Crédit-bail mobilier 20 059,20 20 059,20 15 044,40 € 0,00 €
6132 Locations immobilières 3 600,00 € 4 620,00 €
6135 Locations mobilières 2 909,57 9 105,36 12 205,89 € 30 000,00 € 31 860,89 €
61521 Terrains 42 803,72 81 748,96 50 560,29 € 90 000,00 € 96 932,58 €
FONCTIONNEMENT
Répartition des dépenses
FONCTIONNEMENT
CHARGES A CARACTERE GENERAL 5
CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2023 CA 2023
615221 Entretien et réparations bât
publics 31 299,34 64 771,16 € 90 349,22 € 93 400,00 € 18 593,71 €
615228 Entretien et réparations
d'autres bât 11 477,80 4 527,10 € 838,30 € 6 200,00 € 7 376,28 €
615231 Entretien et réparations des
voiries 8 316,00 13 013,60 € 0,00 € 7 400,00 € 2 040,00 €
615232 Entretien et réparations des
réseaux 29 176,56 13 927,32 € 16 024,61 € 16 600,00 € 13 503,01 €
61524 Bois et forêts
61551 Matériel roulant 25 203,97 26 692,09 € 26 003,50 € 26 000,00 € 17 298,07 €
61558 Autres biens mobiliers 2 104,58 8 096,01 € 5 698,33 € 7 200,00 € 4 250,60 €
6156 Maintenance 53 149,60 50 521,78 € 64 416,09 € 60 800,00 € 74 422,40 €
616 Primes d'assurance
6161 Multirisques 30 018,52 31 693,95 € 32 950,72 € 37 068,00 € 36 189,85 €
6162 Assurance obligatoire
dommage-construction
6168 Autres primes d'assurances 592,00 465,49 € 507,79 € 551,20 € 551,20 €
617 Etudes et recherches
6182 Documentation générale et
technique 8 768,86 2 763,01 € 2 711,79 € 2 800,00 € 2 442,98 €
6184 Versements à des organismes
de formation 1 944,00 18 480,00 € 9 999,20 € 10 000,00 € 14 540,00 €
6185 Frais de colloques et
séminaires 95,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 665,00 €
6188 Autres frais divers 358,20 798,08 € 3 199,69 € 1 000,00 € 819,59 €
6225 Indemnités au comptable et
aux régisseurs 450,00 450,00 € 574,98 € 550,00 € 550,00 €
6226 Honoraires 13 160,83 9 742,26 € 8 834,40 € 4 000,00 € 3 780,00 €
6227 Frais d'actes et de contentieux 182,73 595,21 € 2 000,00 € 854,99 €
6228 Divers 59 466,32 55 996,66 € 40 890,09 € 51 359,00 € 51 875,80 €
6231 Annonces et insertions 1 207,51 0,00 € 3 787,56 € 5 000,00 € 5 172,00 €
6232 Fêtes et cérémonies 21 037,62 25 309,56 € 52 707,30 € 51 640,00 € 52 220,30 €
6236 Catalogues et imprimés 13 044,30 11 795,64 € 8 915,03 € 9 150,00 € 4 310,60 €
6237 Publications 10 550,00
6238 Divers 741,60
6247 Transports collectifs 48,00 1 230,00 € 4 373,00 € 4 460,00 € 2 334,00 €
6251 Voyages et déplacements 0,00 4,00 € 82,20 € 100,00 € 761,75 €
6256 Missions 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6257 Réceptions
6261 Frais d'affranchissement 10 774,14 11 808,13 € 11 450,88 € 11 040,00 € 9 282,69 €
6262 Frais de télécommunications 23 625,64 22 111,49 € 19 222,13 € 20 100,00 € 19 817,38 €
627 Services bancaires et assimilés 146,00 151,96 € 1 174,05 € 200,00 € 171,03 €
6281 Concours divers (cotisations...) 10 913,76 11 187,70 € 12 087,04 € 12 500,00 € 18 199,93 €
6282 Frais de gardiennage (églises,
forêts … .) 479,86 479,86 € 479,86 € 500,00 € 496,09 €
6283 Frais de nettoyage des locaux 3 438,98 10 804,41 € 13 658,46 € 14 500,00 € 15 798,26 €
6284 Redevances pour services
rendus
62876 Remboursement de frais au
GFP de rattachement 2 227,00 € 2 227,00 €
6288 Autres services extérieurs 3 326,65 3 886,30 € 8 057,50 € 4 710,00 € 3 994,20 €
63512 Taxes foncières 19 242,00 19 515,00 € 19 983,00 € 19 000,00 € 20 066,00 €
6354 Droits d'enregistrement et de
timbre
6355 Taxes et impôts sur les
véhicules 48,76 € 6
395 443
582
NEUVILLE
2022
NEUVILLE
2023
MOYENNE
STRATE
5 000/10 000
Evolution des charges de personnels
Des agents recenseurs
De l’incidence en année pleine des recrutements 2022
Des recrutements au cours de l’année 2023
De la hausse du SMIC au 01/05/2023
De l’incidence en année pleine de la hausse du point d’indice de 3.5% en juillet 2022 De la hausse du point d’indice de 1.5% en juillet 2023
De la hausse d’indices majorés (jusqu’à 9 points) au 01/07/2023 Du relèvement du minimum de traitement
De la hausse de l’IFSE
De l’augmentation de l’assurance du personnel
Des avancements d’échelons et de grades
1975 484,81 €
1975 965,01 €
1942 021,30 €
1969 706,54 €
1920 334,09 €
1916 225,98 €
1857 547,82 €
1836 478,14 €
2045 478,84 €
2241 060,73 €
0,00 €
500 000,00 €
1000 000,00 €
1500 000,00 €
2000 000,00 €
2500 000,00 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Comparaison avec d’autres villes du Loiret de 5 000 habitants :
Briare : 5 309 habitants (2022) = 631 € / habitant
Sully sur Loire : 5 279 habitants (2022) = 559 € / habitant
FONCTIONNEMENT
Charges de personnel 7
FONCTIONNEMENT
Dépenses 8
CA 2021 CA 2022 BP 2023 CA 2023
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 613 209,52 € 4 774 967,09 € 4 844 923,78 € 5 249 569,60 €
RECETTES REELLES 4 491 095,22 € 4 655 896,44 € 4 717 288,81 € 5 121 934,63 €
013 Atténuation de charges 94 757,87 € 58 666,37 € 43 100,00 € 54 752,41 €
70 Produits des services du dom.. et
ventes div.. 250 784,73 € 277 067,61 € 323 600,00 € 326 982,93 €
73 Impôts et taxes 2 916 509,06 € 3 032 393,60 € 3 107 332,00 € 3 292 271,44 €
74 Dotations et participations 1 023 720,70 € 1 056 725,47 € 1 092 174,00 € 1 174 015,83 €
75 Autres produits de gestion courante 119 699,08 € 85 967,55 € 78 200,00 € 99 154,64 €
76 Produits financiers 51 824,39 € 141 226,00 € 32 213,42 € 32 213,42 €
77 Produits exceptionnels 33 799,39 € 3 493,84 € 10 000,00 € 113 183,04 €
78 Reprises sur amortissements et
provisions 0,00 € 356,00 € 30 669,39 € 29 360,92 €
79 Transferts de charges
RECETTES D'ORDRE 122 114,30 € 119 070.65 € 127 634,97 € 127 634,97 €
042 Opé. D'ordre de transferts entre
sections 122 114,30 € 119 070.65 € 127 634,97 € 127 634,97 €
POUR INFO
REPORT
R 002 1 311 327,00 € 1 718 452.37 € 1 842 989,05 € 1 842 989,05 €
Total général 5 924 536,52 € 6 493 419,46 € 6 687 912,83 € 7 092 558,65 €
FONCTIONNEMENT
Recettes 9 10
ANNEE DEPENSES RECETTES RESULTAT REPORT N-1 REPORT N+1 RAR DEPENSES RAR RECETTES
2014 957 791,86 1 850 802,69 893 010,83 -406 817,92 486 192,91 892 108,67 377 342,21
2015 3 647 704,85 3 355 545,58 -292 159,27 486 192,91 194 033,64 608 238,72 245 264,21
2016 4 372 350,45 4 267 898,56 -104 451,89 194 033,64 89 581,75 491 299,30 237 737,95
2017 1 384 291,09 1 358 979,06 -25 312,03 89 581,75 64 269,72 276 210,67 120 990,95
2018 970 612,20 1 194 276,68 223 664,48 229 906,10 453 570,58 103 553,44 184 396,75
2019 1 599 026,33 2 518 443,12 919 416,79 454 300,74 1 373 717,53 296 741,01 197 538,75
2020 794 537,89 1 310 931,72 516 393,83 1 373 717,53 1 890 111,36 463 716,36 203 118,08
2021 1 390 228,07 1 257 132,64 -133 095,43 1 890 111,36 1 757 015,93 288 993,87 509 882,55
2022 972 051,63 1 392 733,91 420 682,28 1 757 015,93 2 177 698,21 198 254,56 1 587 117,55
2023 3 220 798,93 2 594 145,33 -626 653,60 2 177 698,21 1 551 044,61 482 915,55 1 989 118,14
Evolution des résultats 11
Les principaux investissements en 2023 :
Les terrains pour la réserve foncière Les véhicules : Citroën C1 et utilitaire Crafter L’aménagement de la Chaubardière : Centre Technique Municipal La chaufferie bois La vidéoprotection La rénovation sanitaires fille et classe école élémentaire L’aménagement du parc de la Gilière L’écran d’affichage dynamique Le chauffe-eau du stade de foot L’achat d’une tondeuse
CA 2021 CA 2022 BP 2023 CA 2023 RAR 2023
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT 1 390 228,07 € 972 051,63 € 4 241 894,66 € 3 220 798,93 € 481 978,57 €
DEPENSES REELLES 1 268 113,77 € 852 980,98 € 4 114 259,69 € 3 093 163,96 € 481 978,57 €
Immobilisations incorporelles 38 958,97 € 38 691,93 € 56 650,00 € 17 439,85 €
Immobilisations corporelles 946 925,02 € 475 192,33 € 1 764 177,91 € 911 124,37 € 461 841,79 €
Immobilisations en cours 20 529,60 € 70 996,73 € 1 980 295,60 € 1 857 596,16 € 20 136,78 €
Emprunts et dettes assimilées 261 700,18 € 268 099,99 € 307 003,58 € 307 003,58 €
Dépenses imprévues 6 132,60 €
Dotations, fonds divers,
Autres immobilisations
DEPENSES D'ORDRE 122 114,30 € 119 070,65 € 127 634,97 € 127 634,97 €
042 Opé. D'ordre de transferts
entre sections 122 114,30 € 119 070,65 € 127 634,97 € 127 634,97 €
041 Opé. Patrimoniales 12
CA 2021 CA 2022 BP 2023 CA 2023 RAR 2023
RECETTES
D'INVESTISSEMENT 1 257 132,64 € 1 392 733,91 € 5 121 086,23 € 2 594 145,33 € 1 989 118,14 €
RECETTES REELLES 512 039,70 € 497 193,49 € 4 279 609,64 € 1 652 754,40 € 1 989 118,14 €
Dotations, fonds divers et
réserves 288 319,76 € 170 910,14 € 746 124,00€ 240 465,03 €
Subventions d'investissement 128 895,34 € 180 300,65 € 2 352 886,99€ 42 283,00 € 1 989 118,14 €
Emprunts et dettes assimilées 50 000,00 € 950 000,00€ 950 000,00 €
Produits de cession 133 400,00€
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 322 807,72 €
Autres immo.. financières 94 824,60 € 95 982,70 € 97 198,65€ 97 198,65 €
RECETTES D'ORDRE 745 092,94 € 895 540,42 € 841 476,59€ 941 390,93 €
040 Opé. D'ordre de transferts
entre sections 745 092,94 € 895 540,42 € 841 476,59€ 941 390,93 €
041 Opé. Patrimoniales
POUR INFO
REPORT 1 890 111,36 € 1 757 015,93 € 2 177 698,21€ 2 177 698,21€
R 001 Solde exécution positif
reporté 1 890 111,36 € 1 757 015,93 € 2 177 698,21€ 2 177 698,21€
Total général 3 147 244,00 € 3 149 749,84 € 7 298 784,44 € 4 771 843,54 €
INVESTISSEMENT
Recettes 13
Les recettes d’investissement 2023 :
FCTVA : 106 038.39 € Taxes d’aménagement: 134 426.64 € Subventions reçus: 42 283.00 € Emprunt: 950 000.00 € Avances sur immobilisations: 322 807.72 € Remboursement capital emprunt par la CCF: 97 198.65 € Ecritures de cession d’immobilisation: 103 000.00 € Amortissements: 820 302.18 € Pénalités renégociation dette: 18 088.75 € Solde positif de 2022: 2 177 698.21 € -------------------
4 771 843.54 €
Les subventions reçues en 2023 concernent :
Acompte sub du dépt pour l’amégt de sécurité Flandres Dunkerque : 23 640.00 € Aide école de musique : 2 043.00 € Subvention de la Ligue de foot pour le drainage du stade de foot : 7 600.00 € Bonus écologique véhicule Crafter : 9 000.00 € -----------------
42 283.00 €
Les subventions accordées à recevoir sont :
Aménagement biodiversité parc de la Gare : 9 400.00 € Plan éco phyto : 3 300.00 € Conseil Départemental : solde Cabinet médical : 35 259.00 € FNADT : cabinet médical : 298 428.55 € Réseau de chaleur : ADEME : 736 560.37 € Réseau de chaleur DETR//DSIL : 219 630.00 € Réseau de chaleur FEDER : 412 689.22 € Sécurisation des armoires électriques : 23 300.00 € Aménagement Flandres Dunkerque solde : 15 760.00 € Fonds verts : éclairage public : 113 800.00 € Région : Aménagement Flandres Dunkerque : 18 000.00 € Département : rénovation piste athlétisme : 53 000.00 € ANS : rénovation piste athlétisme : 49 991.00 € ----------------- 1 989 118.14 €
AUTOFINANCEMENT 14
Augmentation des recettes courantes : 9,67%
Augmentation des dépenses courantes : 5,60 %
ENDETTEMENT
Ratio d’endettement en nombre d’années : 3.43 (fin 2023) 15
Monsieur Jean-Louis RICHARD remercie les membres de la Commission des finances, les services municipaux ainsi que Monsieur Eric AUBAILLY pour le travail fourni.
Après avis des membres de la Commission des finances du 02/04/2024, les membres du Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité :
APPROUVENT le Compte Administratif du budget communal de l’exercice 2023 dressé par M. Patrick HARDOUIN, Maire, compte qui dégage un excédent de fonctionnement de 2 198 217,57 € et un excédent d’investissement de 1 551 044,61 €,
3 – AFFECTATION DES RESULTATS 2023
Monsieur Patrick HARDOUIN cède la parole à Monsieur Eric AUBAILLY qui après avis de la commission des finances du 02/04/2024, propose aux membres du Conseil Municipal l’affectation de la totalité de l’excédent de fonctionnement de 2 198 217,57 € en recette de fonctionnement à l’article 002.
Après délibération, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :
APPROUVENT L’AFFECTATION de la totalité de l’excédent de 2 198 217,57 € en recette de fonctionnement à l’article 002.
4 – DUREES D’AMORTISSEMENTS A COMPTER DU 1er JANVIER 2024
Monsieur Patrick HARDOUIN cède la parole à Monsieur Eric AUBAILLY pour la présentation de ce point à l’ordre du jour.
Ce dernier rappelle aux membres du Conseil Municipal que la dotation aux amortissements constitue une dépense obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants. Les amortissements permettent de constater chaque année la dépréciation des biens tout en dégageant une ressource destinée à les renouveler.
FOND DE ROULEMENT 16
L’article R2321-1 du CGCT explicite le champ d’application des amortissements. Une commune de plus de 3 500 habitants procède à l’amortissement de son actif immobilisé à l’exception :
Des frais d’études et d’insertion suivis de réalisation
Des terrains autres que les gisements de terrains
Des biens immeubles non productifs de revenus
Des œuvres d’art
Des immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition L’amortissement des réseaux et installations de voiries est facultatif.
Par délibération n°23-60 en date du 6/11/2023, le Conseil Municipal a approuvé l’adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2024 pour les budgets de la commune qui étaient gérés en M14.
Les durées d’amortissements sont fixées librement par l’Assemblée délibérante pour chaque catégorie de biens à l’exception :
Des frais relatifs aux documents d’urbanismes vises à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
Des frais d’études non suivis de réalisations, obligatoirement amorties sur une durée maximum de cinq ans ;
Des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d’échec ;
Des frais d’insertion amortis sur une durée maximum de cinq ans en cas d’échec du projet d’investissement ;
Des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de : Cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, Trente ans lorsqu’elle finance des biens immobiliers ou des installations ; Quarante ans lorsqu’elle finance des projets d’infrastructures d’intérêt national
L’instruction M57 prévoit cependant que l’amortissement est réalisé au prorata temporis du temps prévisible d’utilisation. Il commence à la date de début de consommation des avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés, cette date correspondant à la date de mise en service de l’immobilisation.
Par mesure de simplification, il est proposé de retenir la date du dernier mandat d’acquisition de l’immobilisation comme date de mise en service.
Cela implique un changement de méthode comptable puisque, sous la nomenclature M14, la commune de Neuville-aux-Bois calculait ses amortissements en année pleine (soit début des amortissements au 1er janvier N+1 de l’année suivant la mise en service du bien).
Ce changement de méthode comptable relatif au prorata temporis s’applique de manière prospective, sur les acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2024, sans retraitement des exercices précédents.
Monsieur Tony EYMOZ souligne que la modification des durées d’amortissement, en adéquation avec la pérennité des équipements, permet un meilleur lissage des investissements. 17
Après avis des membres de la Commission des finances du 02/04/2024, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :
ACTENT l’application de la règle de l’amortissement linéaire au prorata temporis pour les budgets de la commune relevant de l’instruction budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2024.
APPROUVENT les durées d’amortissement ci-dessous pour les budgets de la commune relevant de l’instruction budgétaire et comptable M57 à partir du 1er janvier 2024 :
5 – AUTORISATION D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT N°202401
Monsieur Patrick HARDOUIN, Maire, cède la parole à Monsieur Eric AUBAILLY pour la présentation de ce point.
Il informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de faire une autorisation d’engagement (sur la section de fonctionnement) et crédits de paiement pour le marché de rénovation globale de l’éclairage public car le marché de maintenance est d’une durée de 4 ans de 2024 à 2027 :
Vu le code général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction comptable M14,
Vu la délibération n°23-64 du 06/11/2023 relative à l’attribution du marché de rénovation globale de l’éclairage public,
Après avis de la commission des finances du 02/04/2024, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :
APPROUVENT l’autorisation d’engagement et les crédits de paiement tels qu’indiqués ci- dessus.
6 – VOTE DES TAUX 2024
Monsieur le Maire présente l’état 1259 comportant les bases prévisionnelles, les produits prévisionnels de référence, les allocations compensatrices et mécanismes d’équilibre des réformes fiscales.
Le taux de la taxe d’habitation, figé de 2020 à 2023, est de nouveau voté à compter de 2024. Cette taxe ne concerne plus que les résidences secondaires, les locaux meublés non affectés à l’habitation principale et, sur délibération, les logements vacants depuis plus de deux ans.
Monsieur Patrick HARDOUIN, Maire, propose le maintien des taux d’imposition pour 2024 pour la partie des taux d’imposition pour laquelle le Conseil Municipal a le pouvoir de décision.
Il rappelle néanmoins que malgré le maintien des taux d’imposition 2024 par la Commune, c’est la loi de finances qui fixe les bases d’imposition sur lesquelles sont calculées ensuite le montant de la taxe
2024
Montant initial 60 360,00
CP OUVERTS SUR
2024
RESTES A
FINANCER
SUR 2025
RESTES A
FINANCER
SUR 2026
RESTES A
FINANCER
SUR 2027
15 090,00 15 090,00 15 090,00 15 090,00
Montant des Crédits de paiement (CP)
Montant des Autorisation d'Engagement (AE) 18
d’habitation, la taxe foncière sur le bâti et le non bâti. Si les bases d’imposition sont augmentées le montant total des taxes dont le contribuable neuvillois est redevable augmente également.
En maintenant les taux d’imposition, la commune permet aux contribuables neuvillois de ne pas subir une hausse de leur imposition trop importante.
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le montant des contributions directes s’élève à 2 479 258,00 € et les allocations compensatrices à 189 113,00 € soit un total de 2 668 371,00 € :
Taxes foncières : 2 726 388.00 € Taxe habitation sur les résidences secondaires : 34 014.00 € Allocations compensatrices : 189 113.00 € Effet du coefficient correcteur : - 281 144.00 € ------------------
Total 2 668 371.00 €
2022 2023 Proposition 2024
Taxe d'habitation 15,66%
Taxe foncière (bâti) 20,71% 39,27% 39,27%
Taxe foncière (non bâti)
46,89% 46,89% 46,89%
Après avis de la Commission des finances du 02/04/2024, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :
APPROUVENT LE MAINTIEN des taux suivants :
Taxe d’habitation…………………………… 15.66%
Taxe foncière (bâti)…………………………. 39.27 %
Taxe foncière (non bâti) …………………… 46.89 %
CHARGENT Monsieur le Maire :
De notifier cette décision aux services préfectoraux
De transmettre l’état 1259 complété à la direction départementale des finances publiques, accompagné d’une copie de la présente décision. 19
7 – VOTE DES TARIFS MUNICIPAUX 2024
Monsieur Patrick HARDOUIN, Maire, cède la parole à Monsieur Eric AUBAILLY pour l’exposé des propositions de tarifs municipaux pour l’année 2024.
Monsieur Eric AUBAILLY informe les membres du Conseil Municipal que lors de la commission des finances du 02/04/2024, il a été proposé la hausse de 2,50 % de certains tarifs.
Il présente ensuite l’ensemble des tarifs municipaux comme suit :
Tarifs applicables au 1er mai 2024
A) LOCATIONS
1) Salles municipales
2) Centre social
C.I.H.L. (par jour d'occupation) 22.00 €
P.M.I (par jour d'occupation) Gratuit
Salle de réunion 119.00 €
Aide à domicile (Association Neuville-aux-Bois) Gratuit
1/2 journée 1 jour 2 jours consécutifs 3 jours consécutifs
333 € 666 € 1 166 € 1 333 €
99 € 200 € 350 € 400 €
714 € 1 430 € 2 502 € 2 860 €
214 € 428 € 644 € 859 €
Pichardière (Salle Madelin)
1/2 journée 1 jour 2 jours consécutifs 3 jours consécutifs
161 € 322 € 563 € 644 €
97 € 97 € 169 € 193 €
256 € 513 € 897 € 1 025 €
0 € 154 € 269 € 308 €
Salle du Moulin 1/2 journée 1 jour 2 jours consécutifs 3 jours consécutifs
69 € 137 € 240 € 275 €
21 € 41 € 72 € 82 €
256 € 513 € 897 € 1 025 €
77 € 154 € 269 € 308 €
Salle des fêtes
Prestation ménage 140 €
Acompte
Caution/Principale 140 €
Caution/Ménage 140 €
Prestation ménage 320 €
Neuvillois
Acompte
Non neuvillois
Acompte
Caution/Principale 320 €
Caution/Ménage 320 €
Location vaisselle 250 €
Neuvillois
Acompte
Non neuvillois
750 €
Caution/Ménage 750 €
Prestation ménage 750 €
Neuvillois
Acompte
Non neuvillois
Acompte
Caution/Principale 20
B) MEDIATHEQUE
Une copie "Impression Texte" 0.25 €
Une copie "Impression image" 0.40 €
Abonnement neuvillois 10.00 €
Abonnement extérieurs 20.00 €
Sac (médiathèque) 1.50 €
Carte perdue 2.00 €
Livre Neuville 30.00 €
Ancien livre 0.20 €
Ancienne BD 1.00 €
C) CIMETIERE
CONCESSIONS
Concession trentenaire 370.00 €
Concession cinquantenaire 613.00 €
ESPACE CINERAIRE
Champ d'urne (15 ans) 984.00 €
Champs d'urne (30 ans) 1 166.00 €
Renouvellement champ d'urne cinéraire(15ans) 182.00 €
Renouvellement champ d'urne cinéraire(30ans) 364.00 €
D) DIVERS
Vacation du gardien de police 25.00 €
Coût par élève école maternelle 1 234.00 €
Coût par élève école élémentaire 454.00 €
Participation ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire) 617.00 €
Jardins familiaux €/m2/an 0.20 €
Déneigement (l'heure) 56.00 €
Droit de place (marché)
Journée 5.00 €
Mois 16.00 €
Trimestre 39.00 € 21
1élève 2 élèves 3 élèves 4 élèves
207 € 165 € 124 € 83 €
502 €
1élève 2 élèves 3 élèves 4 élèves
361 € 289 € 216 € 145 €
605 €
CURSUS MUSIQUE
Formation musicale ; pratique collective;
pratique instrumentale
HORS CURSUS
Instrument seul pour les personnes majeurs
ou sur dérogation
77 € 97 €
Neuvillois
Non Neuvillois
Neuvillois Non Neuvillois
Tarifs applicables au 1er septembre 2024
E) RESTAURANT SCOLAIRE
Ecoles publiques
Elève régulier
QF < 890 € 3.20 € QF-891/1300 3.40 € QF- 1301/2999 3.60 € QF >2999 3.80 €
Elève exceptionnel 5.00 € Personnel enseignant 5.20 € Personnel municipal 5.20 € Elève enfant allergique 1.90 € Communauté de commune de la Forêt (mercredi) 3.60 €
Ecole Saint Joseph
Fourniture repas
Elèves neuvillois 3.60 € Elèves hors commune 4.30 € Enseignants 5.20 €
Monsieur Tony EYMOZ signale, que sauf erreur de sa part, il semble qu’il aurait été annoncé aux parents d’élèves qu’il n’y aurait pas de hausse de tarifs du restaurant scolaire.
Monsieur Patrick HARDOUIN indique les coûts de repas n’avaient pas été augmentés lorsqu’il a été opté pour une tarification au quotient familial. Or, il s’agit aujourd’hui de voter les tarifs qui seront applicables à compter de la prochaine rentrée scolaire de septembre 2024. Il souligne la hausse importante des denrées alimentaires et rappelle également que les prix appliqués à Neuville-aux-Bois sont bien inférieurs à ceux des autres communes.
F) ECOLE DE MUSIQUE 22
G) TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX – CONVENTIONS CCF ET AUTRES
Après avis de la Commission des finances en date du 02/04/2024, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :
FIXENT, conformément aux tableaux ci-dessus, les montants des tarifs à compter du 1er mai 2024 et à compter du 1er septembre 2024 pour l’école de musique et pour le restaurant scolaire.
8 – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS MUNICIPALES 2024
Monsieur Patrick HARDOUIN rappelle que les membres du Conseil Municipal ou si un membre de leur famille qui fait partis du bureau de l’une des associations pour lesquelles il est proposé l’octroi d’une subvention, ils ne peuvent pas prendre part au vote.
Monsieur Yves MACE et Madame Nadia THIBAULT ne prendront donc pas part au vote.
Monsieur Patrick HARDOUIN cède la parole à Monsieur Eric AUBAILLY pour l’exposé des propositions de subventions 2024.
Il expose :
BENEFICIAIRES MONTANT
Coopérative Scolaire Ecole Elémentaire 2 700.00
Coopérative Scolaire Ecole Maternelle 2 000.00
Association Sportive Ecole Publique (USEP) 500.00
Pep 45 (Association des Pupilles de l’Enseignement Public) 100.00
Comité des Fêtes 7 500.00
FNACA 200.00
AIDE AU PERMIS 6 920.00
La prise de BEC 500.00
Aide à Domicile aux personnes âgées 8 500.00
Association des Donneurs de Sang 250.00
Secours Catholique 600.00
Secours Populaire 600.00
Resto du cœur 200.00
Banque alimentaire du Loiret 200.00
Les Roses Poudrées 100.00
Compresseur 11,00 €
Cylindre vibrant 12,00 €
Bétonnière 10,50 €
Camion 50,00 €
Vidage cave 19,00 €
Tracteur avec outil 22,00 €
Mini-pelle 32,00 €
Chargeur 43,00 €
Agents 28,00 €
Encadrements 31,00 € 23
Priorités budgétaires 2024 :
Fin des travaux du réseau de chaleur et la mise en service de la chaufferie bois Cabinet médical
Piste d'athlétisme
Fin de l'accessibilité
Rénovation de l’éclairage public
Fin des travaux du Centre Technique Municipal : cour, rayonnages Réaménagement du jardin public Avenue de Verdun
Festivités liées au passage de la flamme olympique le 10/07/2024 à Neuville-aux-Bois
BENEFICIAIRES MONTANT
Amicale de Neuville-aux-Bois 25 000.00
Athlétisme 3 200.00
Association Sportive Collège 180.00
A.S.P.N. (Pétanque) 1 400.00
Neuville-Sports 50 000.00
S.M.T.N.B. (Tennis) 8 400.00
Diapason 700 00
Harmonie Neuville 2 900.00
Société Archéologique 1 350.00
Idyllic Mistinguett 1 000.00
Après avis de la Commission des finances du 02/04/2024, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :
APPROUVENT l’octroi des subventions municipales 2024 tel qu’indiqué ci-dessus.
9 – BUDGET COMMUNAL 2024
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur Eric AUBAILLY, Adjoint au Maire délégué aux finances, pour la présentation du budget communal 2024.
Monsieur Eric AUBAILLY, expose :
DEPENSES RECETTES
Fonctionnement 5 673 791.24 € 7 417 786.77 €
Investissement 4 328 925,94 € 6 762 557,17 €
Informations générales pour 2024
L’inflation
En France, le ralentissement de l’inflation va se poursuivre : + 2.5% en 2024.
Budget en suréquilibre 24
013 Atténuation de charges
1%
70 Produits des services du dom.. et
ventes div..
5%
73 Impôts et taxes 8%
731 Fiscalité locale
36%
74 Dotations et participations
16% 75 Autres produits de gestion courante 2%
RECETTES
D'ORDRE…
R 002
30%
RECETTES 5 219 569,20 €
DEPENSES 5 673 791,24 €
RESULTATS - 454 222,04 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 774 967,09 € 4 844 923,78 € 5 249 569,60 € 5 219 569,20 €
RECETTES REELLES 4 655 896,44 € 4 717 288,81 € 5 121 934,63 € 5 102 120,21 €
013 Atténuation de charges 58 666,37 € 43 100,00 € 54 752,41 € 50 000,00 €
70 Produits des services du dom.. et ventes div.. 277 067,61 € 323 600,00 € 326 982,93 € 350 200,00 €
73 Impôts et taxes 3 032 393,60 € 593 252,00 € 616 694,02 € 587 298,00 €
731 Fiscalité locale 2 514 080,00 € 2 675 577,42 € 2 699 303,00 €
74 Dotations et participations 1 056 725,47 € 1 092 174,00 € 1 174 015,83 € 1 225 411,00 €
75 Autres produits de gestion courante 85 967,55 € 78 200,00 € 99 154,64 € 157 900,00 €
76 Produits financiers 141 226,00 € 32 213,42 € 32 213,42 € 30 008,21 €
77 Produits spécifiques 3 493,84 € 10 000,00 € 113 183,04 €
78 Reprises sur amortissements et provisions 356,00 € 30 669,39 € 29 360,92 € 2 000,00 €
79 Transferts de charges
RECETTES D'ORDRE 119 070.65 € 127 634,97 € 127634,97 117448,99
042 Opé. D'ordre de transferts entre sections 119 070.65 € 127 634,97 € 127634,97 117 448,99 €
POUR INFO REPORT
R 002 1 718 452.37 € 1 842 989,05 € 1842989,05 2 198 217,57 €
Total général 6 493 419,46 € 6 687 912,83 € 7 092 558,65 € 7 417 786,77 €
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 25
L’excédent de fonctionnement reporté de 2023 ………..2 198 217.57 €
Dotations, subventions et participations ………………1 225 411,00 € DF……………347 252,00 € (347 252,00 € en 2023)
DSR ……….. 409 617,00 € (325 615,00 € en 2023)
Imposition :
Attribution de compensation ……….. 577 298,00 €
(N.B. : 581 756 € en 2023)
Taxes foncières……………………………..2 483 248,00 €
(N.B. : 2 403 896.00 € en 2023)
CA 2021 CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 206 084,15 € 4 650 430,41 € 5 094 268,54 € 4 894 341,08 € 5 673 791,24 €
DEPENSES REELLES 3 460 991,21 € 3 754 889,99 € 4 252 791,95 € 4 055 950,15 € 4 719 702,49 €
011 Charges à caractère général 1 146 759,97 € 1 224 932,00 € 1 409 066,20 € 1 227 378,19 € 1 786 231,00 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 836 478,14 € 2 045 478,84 € 2 241 500,00 € 2 241 060,73 € 2 444 200,00 €
014 Atténuations de produits 12 234,00 € 7 105,00 € 7 100,00 € 4 824,00 € 5 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante 324 379,26 € 352 441,90 € 371 055,00 € 357 211,31 € 362 970,00 €
66 Charges financières 133 129,62 € 124 164,90 € 122 670,75 € 121 565,09 € 116 301,49 €
67 Charges spécifiques 8 010,22 € 767,35 € 5 000,00 € 103 910,83 € 5 000,00 €
68 Dotations aux amortissements et provisions
022 Dépenses imprévues 96 400,00 €
DEPENSES D'ORDRE 745 092,94 € 895 540,42 € 841 476,59 € 838 390,93 € 954 088,75 €
042 Opé. D'ordre de transferts entre sections 745 092,94 € 895 540,42 € 841 476,59 € 838 390,93 € 954 088,75 €
023 Virement à la section d'investissement
RESULTAT DE L'EXERCICE 407 125,37 € 124 536,68 € -249 344,76 € 355 228,52 € -454 222,04 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE 1718452,37 1 842 989,05 € 1 593 644,29 € 2 198 217,57 € 1 743 995,53 €
Dépenses de fonctionnement 26
CA2021 CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024
Charges à caractère général 1 117 595,41€ 1 197 681,71€ 1 379 066,20 € 1 195 517,30 € 1 786 231,00 €
60611 Eau et assainissement 14 794,09 € 19 128,59 € 16 200,00 € 16 735,01 € 17 300,00 €
60612 Energie - Electricité 214 401,42 € 303 619,09 € 371 000,00 € 253 294,70 € 242 500,00 €
60621 Combustibles 98,71 € 1 889,40 € 1 900,00 € 2 803,18 € 48 000,00 €
60622 Carburants 12 092,97 € 16 439,98 € 16 600,00 € 13 360,93 € 13 600,00 €
60623 Alimentation 146 977,37 € 162 787,07 € 179 100,00 € 186 718,88 € 198 000,00 €
60624 Produits de traitement
60628 Autres fournitures non stockées 85 346,02 € 61 662,69 € 91 300,00 € 73 972,58 € 80 000,00 €
60631 Fournitures d'entretien 28 088,83 € 27 482,09 € 28 500,00 € 20 475,26 € 21 000,00 €
60632 Fournitures de petit équipement 15 323,25 € 13 661,18 € 14 600,00 € 28 821,67 € 30 000,00 €
60633 Fournitures de voirie 16 798,81 € 10 084,19 € 10 500,00 € 9 737,15 € 15 000,00 €
60636 Vêtements de travail 12 251,14 € 2 207,77 € 7 400,00 € 10 613,13 € 11 000,00 €
6064 Fournitures administratives 13 766,47 € 17 170,48 € 17 000,00 € 18 332,04 € 17 000,00 €
6065 Livres, disques, cassettes…
( médiathèques) 7 703,21 € 6 259,30 € 9 000,00 € 7 068,36 € 9 000,00 €
60668 Autres produits pharmaceutiques 200,00 €
6067 Fournitures scolaires 19 521,17 € 18 397,53 € 20 311,00 € 16 215,94 € 19 300,00 €
6068 Autres matières et fournitures 450,00 €
611 Contrats de prestations de services 28 411,67 € 26 760,13 € 20 000,00 € 31 211,18 € 30 450,00 €
6132 Locations immobilières 3 600,00 € 4 620,00 € 5 040,00 €
61351 Matériel roulant 25 900,00 €
61358 Autres 15 600,00 €
61521 Entretien terrains 81 748,96 € 50 560,29 € 90 000,00 € 96 932,58 € 125 000,00 €
011 Charges à
caractère général
32%
012 Charges de
personnel et frais
assimilés
43%
65 Autres charges de gestion courante
6%
66 Charges financières
2%
042 Opé. D'ordre de transferts entre sections
17% 27
CA2021 CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024
615221 Entretien et réparations bât publics 64 771,16 € 90 349,22 € 93 400,00 € 18 593,71 € 100 000,00 €
615228 Entretien et réparations d'autres bât 4 527,10 € 838,30 € 6 200,00 € 7 376,28 € 4 500,00 €
615231 Entretien et réparations des voiries 13 013,60 € 0,00 € 7 400,00 € 2 040,00 € 5 000,00 €
615232 Entretien et réparations des réseaux 13 927,32 € 16 024,61 € 16 600,00 € 13 503,01 € 15 100,00 €
61551 Entretien matériel roulant 26 692,09 € 26 003,50 € 26 000,00 € 17 298,07 € 17 600,00 €
61558 Entretien autres biens mobiliers 8 096,01 € 5 698,33 € 7 200,00 € 4 250,60 € 6 000,00 €
6156 Maintenance 50 521,78 € 64 416,09 € 60 800,00 € 74 422,40 € 153 000,00 €
616 Primes d'assurance
6161 Multirisques 31 693,95 € 32 950,72 € 37 068,00 € 36 189,85 € 35 700,00 €
6162 Assurance obligatoire dommage-
construction 84 000,00 €
6168 Autres primes d'assurances 465,49 € 507,79 € 551,20 € 551,20 € 560,00 €
617 Etudes et recherches
6182 Documentation générale et technique 2 763,01 € 2 711,79 € 2 800,00 € 2 442,98 € 2 400,00 €
6184 Versements à des organismes de
formation 18 480,00 € 9 999,20 € 10 000,00 € 14 540,00 € 37 500,00 €
6185 Frais de colloques et séminaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 665,00 € 700,00 €
6188 Autres frais divers 798,08 € 3 199,69 € 1 000,00 € 819,59 € 1 000,00 €
6225 Indemnités au comptable et aux
régisseurs 450,00 € 574,98 € 550,00 € 550,00 € 440,00 €
62268 Autres honoraires 9 742,26 € 8 834,40 € 4 000,00 € 3 780,00 € 3 000,00 €
6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 € 595,21 € 2 000,00 € 854,99 € 1 000,00 €
CA2021 CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024
6228 Divers 55 996,66 € 40 890,09 € 51 359,00 € 51 875,80 € 62 700,00 €
6231 Annonces et insertions 0,00 € 3 787,56 € 5 000,00 € 5 172,00 € 6 500,00 €
6232 Fêtes et cérémonies 25 309,56 € 52 707,30 € 51 640,00 € 52 220,30 € 211 200,00 €
6236 Catalogues et imprimés 11 795,64 € 8 915,03 € 9 150,00 € 4 310,60 € 8 300,00 €
6237 Publications
6238 Divers
6247 Transports collectifs 1 230,00 € 4 373,00 € 4 460,00 € 2 334,00 € 4 160,00 €
6251 Voyages et déplacements 4,00 € 82,20 € 100,00 € 761,75 € 800,00 €
6256 Missions 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6257 Receptions
6261 Frais d'affranchissement 11 808,13 € 11 450,88 € 11 040,00 € 9 282,69 € 9 500,00 €
6262 Frais de télécommunications 22 111,49 € 19 222,13 € 20 100,00 € 19 817,38 € 21 000,00 €
627 Services bancaires et assimilés 151,96 € 1 174,05 € 200,00 € 171,03 € 200,00 €
6281 Concours divers (cotisations...) 11 187,70 € 12 087,04 € 12 500,00 € 18 199,93 € 18 600,00 €
6282 Frais de gardiennage 479,86 € 479,86 € 500,00 € 496,09 € 504,00 €
6283 Frais de nettoyage des locaux 10 804,41 € 13 658,46 € 14 500,00 € 15 798,26 € 20 000,00 €
6284 Redevances pour services rendus
62876 Remboursement de frais à GFP de
rattachement 2 227,00 € 2 227,00 € 2 227,00 €
62878 Remboursement de frais à d'autres
organismes
6288 Autres services extérieurs 3 886,30 € 8 057,50 € 4 710,00 € 3 994,20 € 8 600,00 €
63512 Taxes foncières 19 515,00 € 19 983,00 € 19 000,00 € 20 066,00 € 20 100,00 € 28
Les charges de personnel sont estimées à 2 444 200.00 €.
En 2024, l’estimation prend en compte principalement :
L’incidence en année pleine des recrutements 2023
L’incidence en année pleine de la hausse du point d’indice au 01/07/2023 L’incidence en année pleine de la hausse du SMIC au 01/05/2023 L’incidence en année pleine de certains indices majorés jusqu’à 9 points au 01/07/2023 Pas d’agents recenseurs en 2024
Plus 5 points d’indice pour tous au 01/01/2024
Les évolutions d’échelons et de grade connues à ce jour
L’agent de ménage pour le cabinet médical
La régularisation de la GIPA 2022
La prime pouvoir d’achat
1975 484,81 €
1975 965,01 €
1942 021,30 €
1969 706,54 €
1920 334,09 €
1916 225,98 €
1857 547,82 €
1836 478,14 €
2045 478,84 €
2241 060,73 €
2444 200,00 €
0,00 €
500 000,00 €
1000 000,00 €
1500 000,00 €
2000 000,00 €
2500 000,00 €
3000 000,00 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Charges de personnel
395
443
582
478
300
350
400
450
500
550
600
650
Neuville 2022 Neuville 2023 Moyenne de la strate 5 000 -
10 000 hab
2022
Neuville 2024
Charges de personnel en € par habitants
Dépenses de fonctionnement
Charges de personnel 29
Dotations, fonds divers
et réserves
3%
Subventions
d'investissement
58%
Autres immo..
financières
2%
040 Opé. D'ordre de transferts entre sections
14%
REPORT
23%
RECETTES 5 211 512,56 €
DEPENSES 4 328 925,94 €
RESULTATS 882 586,62 €
RECETTES D’INVESTISSEMENT
CA 2021 CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024
RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 257 132,64 € 1 392 733,91 € 5 121 086,23 € 2 594 145,33 € 5 211 512,56 €
RECETTES REELLES 512 039,70 € 497 193,49 € 4 279 609,64 € 1 652 754,40 € 4 257 423,81 €
Dotations, fonds divers et réserves 288 319,76 € 170 910,14 € 746 124,00 € 240 465,03 € 216 438,00 €
Subventions d'investissement 128 895,34 € 180 300,65 € 2 352 886,99 € 42 283,00 € 3 942 510,25 €
Emprunts et dettes assimilées 50 000,00 € 950 000,00 € 950 000,00 €
Produits de cession 133 400,00 €
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 322 807,72 €
Autres immo.. financières 94 824,60 € 95 982,70 € 97 198,65 € 97 198,65 € 98 475,56 €
RECETTES D'ORDRE 745 092,94 € 895 540,42 € 841 476,59 € 941 390,93 € 954 088,75 €
040 Opé. D'ordre de transferts entre
sections 745 092,94 € 895 540,42 € 841 476,59 € 941 390,93 € 954 088,75 €
041 Opé. Patrimoniales
POUR INFO REPORT 1 890 111,36 € 1 757 015,93 € 2 177 698,21 € 2 177 698,21 € 1 551 044,61 €
R 001 Solde exécution positif reporté 1 890 111,36 € 1 757 015,93 € 2 177 698,21 € 2 177 698,21 € 1 551 044,61 €
Total général 3 147 244,00 € 3 149 749,84 € 7 298 784,44 € 4 771 843,54 € 6 762 557,17 €
INVESTISSEMENT 2024 30
Des subventions déjà accordées (solde à percevoir) : 1 989 118.14 €
Aménagement biodiversité parc de la Gare : 9 400.00 € Plan éco phyto : 3 300.00 € Conseil Départemental : solde Cabinet médical 35 259.00 € FNADT : cabinet médical : 298 428.55 € Réseau de chaleur : ADEME : 736 560.37 € Réseau de chaleur DETR//DSIL : 219 630.00 € Réseau de chaleur FEDER : 412 689.22 € Sécurisation des armoires électriques : 23 300.00 € Aménagement Flandres Dunkerque solde : 15 760.00 € Fonds verts : éclairage public : 113 800.00 € Région : Aménagement Flandres Dunkerque 18 000.00 € Département : rénovation piste athlétisme 53 000.00 € ANS : rénovation piste athlétisme : 49 991.00 €
Des subventions en cours pas encore accordées : 1 953 392.11 €
Conseil départemental : cabinet médical 200 000.00 € EPCI : cabinet médical 245 000.00 € CRST : cabinet médical 125 000.00 € FONDS VERTS : cabinet médical 115 000.00 € Cot Enr : cabinet médical 221 280.00 € DETR / DSIL : cabinet médical 473 937.41 € Piste athlétisme DETR/DSIL : 123 260.60 € Piste athlétisme CRST : 75 417.20 € Aménagement du CTM : 44 496.90 € Travaux amélioration énergétique bâtiments :
ABO WIND 150 000.00 € CRST 180 000.00 €
Le FCTVA sur les dépenses 2022 : 86 438.00 € La taxe d’aménagement (estimation) 130 000.00 € Les amortissements (estimation) 936 000.00 € L’amortissement de la pénalité de
renégociation de la dette 18 088.75 €
Remboursement capital emprunt voirie, eau et
assainissement, eaux pluviales par la CCF 98 475.56 €
Le solde d'exécution positif de la section
d'investissement reporté de la commune 1 551 044.61€
TOTAL RECETTES : 6 762 557.17 €
Autres recettes 31
Les dépenses d’investissement comprennent :
Le remboursement du capital des emprunts : 344 502.29 €
L’amortissement des subventions d’équipement : 117 448.99 €
Les dépenses de travaux et d’équipements : 3 853 974.66 €
Le reversement d’une partie de la taxe
d’aménagement à la CCF 13 000.00 €
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Total dépenses 4 328 925.94 €
Fin des travaux du réseau de chaleur et mise en service de la chaufferie bois. Rénovation et extension du cabinet medical.
Rénovation de la piste d’athlétisme.
Finalisation des travaux d’accessibilité .
Rénovation de l’éclairage public.
Fin des travaux d’aménagement du CTM (Centre technique municipal): cour, rayonnages. Réaménagement du jardin enfant avenue de Verdun
Poursuite du programme de déploiement de la vidéo protection. Diagnostic énergétique des bâtiments et travaux qui en découlent
CA 2021 CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 390 228,07 € 972 051,63 € 4 241 894,66 € 3 220 798,93 € 4 328 925,94 €
DEPENSES REELLES 1 268 113,77 € 852 980,98 € 4 114 259,69 € 3 093 163,96 € 4 211 476,95 €
Immobilisations incorporelles 38 958,97 € 38 691,93 € 56 650,00 € 17 439,85 € 171 260,00 €
Immobilisations corporelles 946 925,02 € 475 192,33 € 1 764 177,91 € 911 124,37 € 1 773 073,18 €
Immobilisations en cours 20 529,60 € 70 996,73 € 1 980 295,60 € 1 857 596,16 € 1 909 641,48 €
Emprunts et dettes assimilées 261 700,18 € 268 099,99 € 307 003,58 € 307 003,58 € 344 502,29 €
Dépenses imprévues 6 132,60 €
Dotations, fonds divers, 0,00 € 13 000,00 €
Autres immobilisations
DEPENSES D'ORDRE 122 114,30 € 119 070,65 € 127 634,97 € 127 634,97 € 117 448,99 €
042 Opé. D'ordre de transferts entre
sections 122 114,30 € 119 070,65 € 127 634,97 € 127 634,97 € 117 448,99 €
041 Opé. Patrimoniales
Pour info Résultat d'exercice -133 095,43 € 420 682,28 € 879 191,57 € -626 653,60 € 882 586,62 €
Résultat cumulé 1 757 015,93 € 2 177 698,21 € 3 056 889,57 € 1 551 044,61 € 2 433 631,23 €
Dépenses d’investissement
PRINCIPAUX TRAVAUX 32
Autres investissements
Mobilier pour une classe Carl Norac
Rénovation classe école Carl Norac
Citerne incendie + poteaux
Poursuite aménagement parc de la gilière
…..
Monsieur Eric AUBAILLY remercie Monsieur Ludovic BERNICOT, Chef de projet « Petites Villes de Demain » pour son travail de recherche de financement pour les projets de la Commune.
Monsieur Patrick HARDOUIN félicite globalement l’ensemble des services municipaux.
Madame Julia VAPPEREAU remercie Monsieur Eric AUBAILLY ainsi que les services municipaux pour tout le travail fourni. Elle souligne également l’excellent travail de Monsieur Ludovic BERNICOT, chargé de projet. « La réussite est là » dit-elle.
Monsieur Patrick HARDOUIN souligne également l’important travail de fond qu’implique la recherche de financement. Il faut être en constante relation avec les services du Département, de la Région, des services de l’Etat et autres financeurs publics. Il n’y a pas de hasard précise-t-il. Le travail paye. Il remercie également Madame Isabelle AUBIN, responsable des finances, pour le travail qu’elle accomplit. Les périodes de préparations budgétaires sont denses.
Monsieur Patrick HARDOUIN remercie Madame Julia VAPPEREAU pour ses propos.
Après avis de la commission des finances du 02/04/2024, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :
ADOPTENT, chapitre par chapitre, le projet de budget présenté par Monsieur le Maire, qui a fait l’objet d’un débat d’orientations budgétaires.
Ce budget est présenté en suréquilibre :
DIVERS
Aménagement sécuritaire – Rue de Chilleurs
Monsieur Patrick HARDOUIN rappelle aux membres du Conseil Municipal que suite à l’intervention de Monsieur Didier LE METTE lors de la dernière réunion de Conseil Municipal, il avait proposé que l’aménagement sécuritaire de la rue de Chilleurs soit évoqué lors de la prochaine réunion de Conseil Municipal.
Il précise que tous les élus ont été destinataires du projet d’aménagement sécuritaire qui avait été présenté lors de la dernière Commission de Sécurité.
Total 10 002 717,18 € 14 180 343,97 €
Section de fonctionnement 5 673 791,24 € 7 417 786,80 €
Section d'investissement 4 328 925,94 € 6 762 557,17 €
DEPENSES RECETTES 33
Il rappelle que les commissions municipales proposent des projets à mettre en œuvre et que le décisionnaire final reste le Conseil Municipal et le Maire.
Néanmoins, il n’entend pas déléguer ses pouvoirs de Police car seule sa responsabilité pourrait être engagée devant le juge en cas de manquement au niveau de la sécurité.
Monsieur Patrick HARDOUIN précise qu’il s’agit de développer une cohérence au niveau de la signalétique. Il est favorable au maintien des priorités à droite qui est le seul moyen, à son sens, de réduire la vitesse.
Il lui est rapporté que rue de Chilleurs, les usagers de la route roulent vite et il le confirme. Cependant, la mise en place de panneaux de STOP au niveau de la rue des Marronniers et de la rue Martin Duplessis ne fera qu’amplifier le phénomène de vitesse.
Un débat s’instaure ensuite entre élus.
Monsieur Jean-Louis RICHARD est favorable à un STOP au niveau de la Rue de la Chaubardière compte tenu de sa largeur. Il est d’accord pour le maintien de la signalétique actuelle. Il s’interroge sur la sortie du lotissement à côté de FM LOGISTIC. Monsieur Patrick HARDOUIN l’informe que sauf erreur de sa part, il y a un STOP.
Monsieur Tony EYMOZ souhaite savoir s’il a été procédé à des mesures de vitesse par sens de circulation, rue de Chilleurs.
Monsieur Patrick ALBERT l’informe qu’il y a bien eu des mesures de vitesse par sens de circulation et qu’il y une différence peu significative (3 Km / heure).
Monsieur Patrick HARDOUIN précise que ces mêmes résultats sont relevés lors de la mise en place des radars pédagogiques. Le radar pédagogique contribue à la réduction de la vitesse.
Madame Karine DAVID-DAVEAU indique que Mail Est, le matin, vers 8 H 00, il est compliqué de circuler. « C’est bouché » dit-elle.
Madame Maryse AGUENIER précise également que le panneau signalétique mis en place par la Quincaillerie MAUPU, gêne la visibilité pour les usagers qui viennent sens Mail Est intersection rue de Chilleurs.
Monsieur Patrick ALBERT souligne qu’il existe de nombreux moyens en matière de signalétique.
Monsieur Cédric LASCOMBE estime que le passage à niveau situé à hauteur de la rue de la Chaubardière fait ralentir la circulation. Il est favorable à un STOP rue de la Chaubardière et demande le taux d’accidents rue de Chilleurs.
Monsieur Patrick ALBERT lui répond qu’il n’a pas été relevé d’accident dans cette rue. Il tient à préciser que Neuville-aux-Bois, n’est pas une commune dangereuse. Il y a 10 % d’infractions.
Monsieur Patrick HARDOUIN indique que 97 % des usagers respectent les limitations de vitesse. Les aménagements de voirie sont coûteux et que pour les 3 % de contrevenants, il faut malheureusement en passer par les amendes. Il tient à souligner le travail important des services de gendarmerie en matière de contrôle de vitesse sur le territoire de la commune.
Après en avoir débattu, les membres du Conseil Municipal sont favorables au maintien de la signalétique existante. 34
Monsieur Patrick ALBERT invite tous les élus à se rendre compte sur site. Il estime qu’il faut être cohérent sur la sécurité. D’après les spécialistes en matière de sécurité, il faut une cohérence de signalétique sur l’ensemble de la longueur de la voie.
Monsieur Patrick HARDOUIN tient à préciser que le schéma d’aujourd’hui n’est pas le schéma de celui de demain. Il rappelle que seule sa responsabilité serait engagée devant le juge en cas de manquement en matière de sécurité.
Personne ne souhaitant plus prendre la parole, Monsieur Patrick HARDOUIN clos le débat.
ELECTIONS EUROPEENNES – SCRUTIN DU 09/06/2024
Monsieur Patrick HARDOUIN informe les membres du Conseil Municipal que le scrutin des élections européennes du 09 juin 2024 se déroulera à l’Ecole Elémentaire « Carl Norac » en raison de la réservation de la salle des fêtes depuis septembre 2023.
Il invite les élus à transmettre rapidement leurs disponibilités pour la tenue d’un bureau de vote.
FEST’HIVER – WEEKEND DU 06 ET 07/04/2024
Monsieur Patrick HARDOUIN souligne les 14 spectacles de grande qualité qui ont été offerts à la population. Cela a été un weekend formidable qui a réuni de nombreux spectateurs petits et grands.
Rendez-vous du FEST’HIVER sur une autre commune l’année prochaine.
Il propose que la Commune de Neuville-aux-Bois organise tous les deux ans ce type d’évènements culturels en fonction de la disponibilité des salles.
Les membres du Conseil Municipal y sont tous favorables.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 54.
Le Maire,
Patrick HARDOUIN.