SA S ra NCS aS ùCSSs ©CÈ A Xdà©004=s en POITOUCOMMUNAUTÉ DE COMMUNESStructure des effectifs au 1/01/2022• Nb d’agents employés sur postes permanents: 408 (contre 406 au 1/01/2021)• Nb d’agents employés sur postes non permanents (remplacements, ATA et contrats de projet): 74(contre 62 au 01/01/2021)• Nb d’apprentis: 2• Nb d’agents en disponibilité: 23 (contre 24 au 1/01/2021)• Nb d’agent en détachement hors collectivité: 1Soit un nombre total d’agents (hors disponibilité etdétachement) de 484au 1/01/2022.050100150200250300350400 36444 677 23 1 2Nombre d'agents par statut au 1/01/2022 Envoyé en préfecture le 02/02/2022Reçu en préfecture le 02/02/2022Aïfiché le 02/02/2022 momentID : 079-200069755-20220120-C20 01 2022 03-DEStructure des effectifs au 1/01/2022Au 1er janvier 2022 :• Nb d’agents bénéficiant d’un CDI de droit public: 4 agents (• Nb d’agents bénéficiant d’un CDI de droit privé (SPIC assainissement): 4agents• 3 emplois fonctionnels de direction générale.89,22%10,78%Répartition titulaires/ contractuels suremplois permanents au 1/01/2022Titulaires Contractuels permanents Envoyé en préfecture le 02/02/2022Reçu en préfecture le 02/02/2022Aïfiché le 02/02/2022 memesID : 079-200069755-20220120-C20 01 2022 03-DEStructure des effectifs au 1/01/2022• Moyenne d’âge agents: 44 ans (en légèreaugmentation depuis 2019 –43,23 ans)• Moyenne d’âge des femmes: 45 ans• Moyenne d’âge des hommes: 43 ans26771051221922274242260 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140De 18 à 29 ansDe 30 à 39 ansDe 40 à 49 ansDe 50 à 59 ansDe 60 à 65 ansPyramide des âges au 1/01/2022Nombre d'hommes Nombre de femmes Envoyé en préfecture le 02/02/2022Reçu en préfecture le 02/02/2022Aïfiché le 02/02/2022 momentID : 079-200069755-20220120-C20 01 2022 03-DEveCOMMUNAUTÉ DE COMMUNESv%»sStructure des effectifs au 1/01/2022• Soit 278 agents à temps complet• Et 206 agents à temps non complet57,44%42,56%Répartition des agents en % selon leur temps de travail(complet / non complet) au 1/01/2022Temps complet Temps non complet Envoyé en préfecture le 02/02/2022Reçu en préfecture le 02/02/2022Aïfiché le 02/02/2022 momentID : 079-200069755-20220120-C20 01 2022 03-DEe< /MelLCU æ 1" POITOUCOMMUNAUTÉ DE COMMUNESStructure des effectifs au 1/01/2022Soit 421,98 ETP tous emplois confondus. Soit 353,65 ETP sur emplois permanents et 6 ETP en contrat de projet.353,65748,42 19,91Répartition des ETP (équivalentstemps plein) au 1/01/2022Emplois permanents Emplois non permanents Emplois vacants318,7234,93 6Répartition des ETP emplois permanents et contratsde projet au 1/01/2022 (postes pourvus)Titulaires Contractuels permanents Contrat de projet Envoyé en préfecture le 02/02/2022Reçu en préfecture le 02/02/2022Affiché le 02/02/2022 ——ID : 079-200069755-20220120-C20 01 2022 03-DEALTMellois % = e en POITOUCOMMUNAUTÉ DE COMMUNESStructure des effectifs au 1/01/2022• Nombre d’emplois vacants au 1/01/2022: 25 (dont 1 non permanents et 3 emplois suite à détachement sur emploi fonctionnel)• Nombre d’agents en disponibilité : 23• Nombre d’agents en détachement hors collectivité : 1• Nombre d’emplois permanents ouverts au tableau des effectifs: 432• Nombre d’emplois permanents pourvus au tableau des effectifs: 408 Envoyé en préfecture le 02/02/2022Reçu en préfecture le 02/02/2022Aïfiché le 02/02/2022 memesID : 079-200069755-20220120-C20 01 2022 03-DEmn on D D nm HE nn= = = AA© Mellois æ 1" POITOUCOMMUNAUTÉ DE COMMUNESMasse salariale au 31/12/2021Soit une enveloppe totale de 15 885353,49 € pour l’année 2021.(comprend uniquement lesrémunérations et n’intègre pas lesautres coûts tels que la mise àdisposition de personnels extérieurs).En 2020, cette enveloppe s’élevait à14 456 177,45 €, soit uneaugmentation de 9,89 % entre 2020et 2021.Cette évolution est notamment due àla création de 8 postes de contrat deprojet, dont 7 ont été pourvus en2021, mais également à la gestion dela crise COVID qui a impactél’ensemble de l’année (renforts etcentre de vaccination).Budgetprincipal TEOM BDLAssainissement(fonctionnaires)SPIC (agentsde droit privé) TOTALRémunération brute €7 350 538,02 €1 134 617,73 €86 115,16 €329 731,60 €93 529,98 €8 994 532,49Charges patronales €5 611 169,72 €893 939,30 €62 261,50 €250 058,90 €73 391,86 €6 890 821,28Total €12 961 707,74 €2 028 557,03 €148 376,66 €579 790,50 €166 921,84 €15 885 353,77€0,00€2 000 000,00€4 000 000,00€6 000 000,00€8 000 000,00€10 000 000,00€12 000 000,00€14 000 000,00€16 000 000,00€18 000 000,00Répartition de la masse salariale 2021 par budgetRémunération brute Charges patronales Total 10 000 000,00 €Part du régime indemnitaire dans les rémunérations 9000 000,00€annuelles 20208 000 000,00 €7 000 000,00 €6 000 000,00 €5 000 000,00 €4 000 000,00 €3 000 000,00 €2 000 000,00 €1 000 000,00 €“Traitement # Primes : €B Rémunération brutemPrimesEnvoyé en préfecture le 02/02/2022Reçu en préfecture le 02/02/2022Affiché le 02/02/2022 __———ID : 079-200069755-20220120-C20 01 2022 03-DEPart des primes dans la rémunération brute annuelle en 2021 - Ventilation par budgetBudget principal9 342 504,80 €1 202 422,06 €——TEOM1431 470,64 €161 691,83 €# Rémunération bruteBDL107 223,95€18 565,74€mPrimesns dans Assainissement (fonctionnaires) SPIC (agents de droit privé) 416 418,13 € 118 934,00 € 81 469,33 € 8 123,00 €Décomposition des rémunérations 2021En 2021, le régime indemnitaire (RIFSEEP) représente 13,57 % des rémunérations brutes annuelles des agents de la collectivité.Pour mémoire, le RIFSEEP a été déployé au sein de la collectivité le 1er janvier 2020.En 2020, la part du régime indemnitaire dans les rémunérations brutes s’élevait à 13,56%. Ce chiffre est donc stable. Envoyé en préfecture le 02/02/2022Reçu en préfecture le 02/02/2022Aïfiché le 02/02/2022 memesID : 079-200069755-20220120-C20 01 2022 03-DELVVUIULIUII UU LUUL UECD TIJ/TIL CIILIT LVLJ CL -vV21313 996,44 €2019 2020 2021) % .©: Mellois s © -—— «x POITOUCOMMUNAUTÉ DE COMMUNESHeures complémentaires (HC) etsupplémentaires (HS)Soit une évolution de 20,94% entre 2020 et 2021. Ce coût est brut et non chargé. Il faut noter que le recours aux HC et HS a été moins accru en 2020 en raison des 2 confinements. Un recours plus accru est constaté en 2021 du fait du déploiement des protocoles sanitaires, notamment dans les écoles. Envoyé en préfecture le 02/02/2022Reçu en préfecture le 02/02/2022Affiché le 02/02/2022 nnID : 079-200069755-20220120-C20 01 2022 03-DEv0e7 : en POITOU COMMUNAUTÉ DE COMMUNES %e e 2, place de Strasbourg Les Arcades 79500 MELLE T 05 49 29 29 90 accueil@ccmellois.frwww.melloisenpoitou.fr