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Compte-Rendu - 2024.09.27.14.A PJ 4 Document publié le Dimanche 31 décembre 2023 par la commune de Gap. Lien du pdf (Compte-Rendu - 2024.09.27.14.A PJ 4)Thèmes du document : Sport, Aménagement du territoire, Travail et emploi, G CENTRE D'OXYGÉNATION

Station

Gap Bayard

Rapport d’activité 2023

Association Station Gap Bayard - Rapport d’activité 2023 — Michel GIRARDSOMMAIRE

Introduction

1 Compte-rendu financier

2 Fréquentation & analyse des différents publics et services

3 Analyse des ouvrages et biens confiés et leurs évolutions

4 Etat des relations entretenues avec les principaux partenaires et

acteurs locaux

5 Etat des effectifs du personnel au 31 décembre 2023

Conclusion

Annexes :

Etats financiers 2023 présentés par le cabinet ARAGOR

Etat des immobilisations au 31/12/2023

Tableau des investissements prévus pour les 5 ans à venir

Tableau des effectifs du personnel et de la masse salariale sur les 10

dernières années

Association Station Gap Bayard - Rapport d’activité 2023 — Michel GIRARDIntroduction

Ce rapport d’activité de l’année 2023 relate le dixième exercice complet de

l’activité de l’Association Station gap Bayard dans le cadre de la délégation de

service public qui couvre la période du 1° janvier 2014 au 31 décembre 2022,

prolongé de 1 an jusqu’au 31 décembre 2023.

Après 2 exercices marqués par la pandémie de COVID 19 aux multiples

conséquences et une année 2022 marquée par une inflation inédite et un hiver

sans neige, l’année 2023 enchaine hélas les mêmes déboires malgré de

nombreuses mesures correctives … Et ce malgré une activité globale estivale

record, que ce soit dans les statistiques de fréquentation, le chiffre d’affaires ou la

satisfaction client...

Ainsi, la viabilité du modèle économique de GAP BAYARD n’est plus assurée pour la

deuxième année consécutive, qui fait craindre le pire pour la suite si un

changement de mode de gestion et d'équilibre financier n’est pas engagé pour le

prochain contrat de DSP...

Association Station Gap Bayard - Rapport d’activité 2023 — Michel GIRARD1) COMPTE RENDU FINANCIER

Vous trouverez dans les pages qui suivent la présentation des comptes annuels de

l’Association Gap Bayard pour l’exercice du 1° janvier au 31 décembre 2023.

Résultat net comptable déficitaire = - 124 945 K€

Fonds associatifs négatifs = - 26 603 €

Ce nouvel hiver catastrophique en terme d’enneigement entraine le pire résultat

économique jamais atteint par l'Association avec près de 300 K£ de déficit sur les 4

mois d’hiver. Un déséquilibre financier impossible à compenser par l’activité de

l'été, malgré une activité estivale excellente et une gestion au « cordeau »...

Les états financiers au 31 décembre 2023 sont présentés en détail par le cabinet

ARAGOR en annexe du présent rapport.

2) Fréquentation & analyse des différents publics et services

Analyse activité Hivernale 2023 :

Une saison hivernale encore très compliquée, une de plus, peut-être celle de trop ?!

Ouverture du Domaine le 14 décembre pour une fermeture le vendredi 3 mars mais

à quel prix et dans quelles conditions !

En effet, seulement 1 petite semaine d'ouverture du Domaine en décembre en

neige naturelle puis tout le reste de l'hiver sur la neige de culture uniquement pour

la pratique du ski de fond damé... 3 petites chutes de neige fraiche seulement sur

l'ensemble des 3 mois, enneigement naturel bien trop maïgre (55 cm cumulés).

L'équipe s'est toutefois mobilisée comme toujours pour offrir le maximum avec ses

moyens (1 seul canon à neige opérant cette année suite à l’incendie de la Station de

Pompage l’été 2022), et vous proposer 1 km de piste et 10 000 m2 de stade

permettant d'accueillir scolaires, stages enfants, ski club et l'événement GAP

BAYARD AU FEMININ...

Quelques chiffres qui en disent long sur la disette :

Association Station Gap Bayard - Rapport d'activité 2023 — Michel GIRARD70 Heures de damage seulement (300 H en 2022 qui était un très mauvais

hiver / 700 H les hivers complets d'il y a une dizaine d'année) et 60H de travail de

transport de neige de culture avec 2 dameuses, 1 tractopelle, et 2 tracteurs

remorques pour un cout total de 100 000 € pour la neige de culture (Elec, travail,

matériel)

Côté fréquentation :

4 500 Scolaires (3 500 en 2022 / 7 000 en 2021 / 4 000 en 2020)

1 150 Locations skis (2 500 en 2022 / 15 000 en 2021)

95 Loc raquettes (200 en 2022 / 1 000 en 2021)

50 Loc FAT (50 en 2022 / 160 en 2021)

466 PASS SAISONS dont 400 primeurs (703 en 2022 / 387 en 2021)

1 400 accès aux pistes vendus, seulement, (3 500 en 2022 /20 000 en 2021 année

record)

Avec près de 15 000 accès libres sur le plateau (marcheurs, traileurs, musher...)

évalués et près de 10 000 accès officiels sur le Domaine Nordique, ce sont près de

25 000 accès sur le Plateau Bayard durant les 4 mois d'hiver

Nous garderons en mémoire la belle semaine de neige de décembre, l'événement

GAP BAYARD AU FEMININ, les stages cocktail nordiques et l'accueil des scolaires

jusqu'aux premiers jours de mars tout de même...

En raison de l'inflation et du manque de neige, une saison qui se clôture avec un

déficit économique record de 300 k€. Le reste des activités (Restauration,

Hébergement et Golf) ne peuvent désormais compenser cette dérive économique

inéluctable. La réflexion sur l'avenir de l'hiver à Bayard lancée déjà depuis

plusieurs années doit s'accélérer et proposer des réponses aux questions

essentielles : quelles activités, quelle organisation, quel modèle économique ?

Il'en va de la survie de l’Association

Après le départ de Christian CHAIX durant l’été 2022, L'Ecole de Ski de GAP

BAYARD se résume à 1 monitrice salariée en CDD : Edith CHENAL SOUBRA,

permettant d'assurer un service enseignement minimal permanent et réactif pour

un CA global de 15 000 € (16 500 en 2022 / 26 000...)

Analyse Activité ETE 2023 :

Association Station Gap Bayard - Rapport d'activité 2023 — Michel GIRARDGOLF

Très belle saison Golf 2023 en raison d’une belle météo d'ensemble et d’une belle

satisfaction de la clientèle.

En témoigne la première place du Golf GAP BAYARD au niveau du retour de la

clientèle avec la meilleure note obtenue au sein du réseau LE CLUB et ses 260

golfs évalués( 9.6 / 10 en moyenne)...

- 495 abonnés en 2023 pour 17 000 accès au parcours (494 en 2022)

- 8157 Green Fees (accès parcours visiteurs) (7 010 en 2022)

- 6 500 accès visiteurs à la structure d'entrainement Practice et ateliers

- 1250 visites liés à l'Enseignement

- 1 500 participants aux compétitions

- Soit 33 000 accès au Golf sur les 7 mois d’activité, soit une moyenne de 150

golfeurs par jour avec des pics à plus de 200 joueurs

Statistiques auxquelles il faut ajouter les promeneurs, les vététistes et autres

visiteurs du plateau multi activités non recensés dans les activités golfiques gérées

par notre accueil, qui tout au long de l’année sont estimés à environ 50 à 100

personnes / Jour, soit un TOTAL cumulé de plus de 20 000 accès sur BAYARD en

dehors des activités référencées

Soit un TOTAL sur 8 mois d’été estimé à plus de 53 000 accès sur le plateau

BAYARD en 2023

Un compteur automatique au niveau du parking de Bayard serait très opportun, à

l’image de CHARRENCE...

Autres activités et événements estivaux, parmi les plus significatifs

Les stages multisports été & hiver à base d'activités ludiques de plein air,

continuent de ravir les plus jeunes sportifs en herbe avec plus de 70 jeunes au total

sur les 2 saisons, encadrés en interne par l’enseignant ski de fond, par les PROS de

Golf et l'apprenti spécifiquement pour la partie multi-activités.

Association Station Gap Bayard - Rapport d’activité 2023 — Michel GIRARDL'activité groupes, clubs et équipes de différentes disciplines poursuit sa reprise

en 2023 après les années perturbées par la pandémie sans retrouver toutefois le

niveau des années précédentes.

Analyse Activité du restaurant et de l’Hébergement (le centre d’Oxygénation)

L'Activité du Centre d’Oxygénation, Restauration et Hébergement, épouse le

rythme des saisons avec une bonne activité estivale et une moins bonne activité

hivernale.

Avec l’augmentation des prix d'achats des matières premières ou des prestations

qui ont continué de s'envoler en 2023, la marge dégagée n’est pas à la hauteur des

attentes.

Les difficultés de recrutement se poursuivent et ajoutent une source de stress aux

équipes en place et ont également impacté la masse salariale. En effet, les

augmentations successives du SMIC et l’impossibilité de recruter les saisonniers au

SMIC ont entrainé une hausse des « bas salaires » de près de 20% en 2 ans.

3) Analyse des ouvrages et biens confiés et leurs évolutions

De nombreux travaux d'entretien ont été réalisés tout au long de l’année sur la

structure par les équipes en interne, qu’il s'agisse des bâtiments, du parcours de

Golf, des pistes de ski de fond, du parcours santé, et des matériels.

Gilles ACCARIER est salarié à temps plein sur la maitenance de la structure bâtie et

l’ensemble des matériels et machines aux côtés de Laurent MAURIN et l’équipe

entretien composée de 4 personnes à temps plein et 2 renforts saisonniers, à la

quotité de travail plus réduite en 2023 par rapport aux années précédentes, par

mesurte d'économie

Depuis le 21 juillet 2022, date de l’incendie accidentel, le chalet abritant la Station

de pompage et le vestiaires de l’équipe TERRAIN et le poste de secours de l'hiver

est en attente de reconstruction.

L'installation technique, pompes et variateurs et la programmation ont été

remplacées par l’équipe technique du golf, pour un montant de 93 000 € au total.

Association Station Gap Bayard - Rapport d’activité 2023 — Michel GIRARDLe réseau d'arrosage, qui date de 1989, en PVC, a fait l’objet de nouvelles et

nombreuses casses et fuites tout au long de la saison estivale 2023.

Travaux d'entretien Bâtiment et matériel réalisés en interne en 2023 :

- Suivi de l'installation électrique (interrupteurs, prises, tableaux...)

-__ Entretien courant de l’ensemble du parc machines :

o Affutage, réglages, vidanges et révisions des tondeuses

o Réparation de pannes diverses

o Préparation et réglage des dameuses aux inter-saisons et de

l’ensemble des machines à hiberner ou inversement

-__ Réparations multiples électriques, plomberie, menuiserie.

Travaux d’entretien extérieurs réalisés en interne en 2023 :

-__ Tontes et opérations mécaniques d’entretien des gazons pour proposer le

meilleur parcours tout au long de la saison

-_ Néttoyage des abords, massifs, chemins et parkings

-__ Entretien et réparations de plus en plus nombreuses du réseau d'arrosage

du Golf

-__ Rognage de souches sur le parcours (suite)

-__ Pas d'ajout de sable dans les bunkers en 2023 par soucis d'économie

Investissements 2023 réalisés par l'Association :

- Logiciel Billetrie Nordique 3 648 €

-_ Toyota PICUP 9 645 €

-__ Panneaux Sentier AZZURE (Acompte de 4 500 £ sur les 14 000 € prévus)

-__ Pompes arrosage 39 878 €

-__ Programmation arrosage 35 000 €

- Petit matériel 1 200 €

-_ Montant total investit = 105 000 € H.T.

A noter que les pompes et la programmation d’arrosage font l’objet d’une

prise en charge par l’assurance de l’Association (ALLIANZ)

Association Station Gap Bayard - Rapport d'activité 2023 — Michel GIRARDInvestissements 2023 réalisés par la Ville de GAP :

Pas d’investissements

Travaux réalisés par la Ville de GAP en 2023 :

27?

Travaux à prévoir Ville de GAP :

Finir la rénovation des bureaux entrepris en 2017:

o Modifier les cloisons

© Rénovation peintures & éclairages

Rénovation ANNEXE :

© Isolation entre annexe & appartement de fonction impérative

o Rénovation SDB

o Réalisation cuisine

Amélioration réseau électrique

Toiture SUD du Bâtiment

URGENT : Boiseries toitures SUD et fixations projecteurs

URGENT : Reconstruction du chalet technique arrosage et vestiaire équipe

Terrain

Parmi les projets à réaliser en interne :

Poursuiote de la rénovation des départs du parcours (Suite) au rythme de 1 à

3 départs par an

Modification des bunkers au Trou N°2 à droite du green

Réalisation (suite et fin) d’un abris tempête au Départ du Trou N°9

Investissements 2024 prévus par l’Association :

Petit matériel Terrain pour 5 000 €

Petit matériel Restau pour 1 500 €

WIFI ensemble du Batiment pour 5 000 €

Tondeuse à green pour 50 000 €

Soit un total prévisionnel à ce jour de 61 500 €

Parmi les gros travaux à prévoir, par ordre de priorité :

Toiture SUD du bâtiment (2°"° tranche)

ainsi que l'étanchéité et l'isolation des ouvertures (vitrages)

Association Station Gap Bayard - Rapport d'activité 2023 — Michel GIRARDRénovation et embellissement des façades et du Centre en général

Rénovation du réseau d’arrosage automatique du Golf qui a plus de 30 ans

et dont les tuyaux PVC cassent de plus en plus fréquemment

Défrichement à prévoir avec l'ONF et la Ville de GAP sur deux secteurs :

o Derriere green Trou N°9 pour retrouver la vue sur GAP depuis le

plateau BAYARD

o Le long du Practice pour aggrandir le practice et sécuriser le Trou N°18

Parmi les grands projets de développement :

Réalisation d’un espace détente au cœur du batiment et en extérieur : SPA

/ HAMMAM / SAUNA / JACCUZI / MASSAGES

Cet aménagement sera à n’en pas douter un plus dans le cadre de l'accueil

des sportifs accueillis tout au long de l’année (golfeurs, skieurs, athlètes...)

Ré-organisation des accès, des parkings et de la signalétique pour une

meilleure visibilité, accessibilité et fonctionalité

Rénover et améliorer le Centre d’Oxygénation :

o Confort et look des chambres

o Aggrandissement térrasse Bar Restaurant

o Mobilier des parties communes

o Espaces et lieux de vie

Création d’un parcours de Golf compact pour le Golf scolaire et rénovation

de la structure d'entrainement actuelle (practice)

Aménagement à définir pour doter le Golf de Gap Bayard d’une structure

d'apprentissage adapté à l’accueil des écoles et de nouveaux publics

collectifs

4) Etat des relations entretenues avec les prinicpaux partenaires et

acteurs locaux

ONF: Très bonne relation avec Simon BROCHIER qui prend la suite de

Pierre VUILLERMOZ sur la gestion de la forêt de Bayard. Les premisers

échanges laissent entrevoir une très belle continuité des relations.

Syndicat des Ovins du Plateau : Pas de faits marquants à signaler entre les

différents éleveurs, le syndicat et la station. Les relations sont bonnes avec le

président du syndicat M. Nicolas CHAIX.

Association Station Gap Bayard - Rapport d'activité 2023 — Michel GIRARD- SKI CLUB GAP BAYARD : Bonne relation avec le club de ski de fond, son

président Daniel CHABRE et l’ensemble des membres du Club même si

aucun événement n’a pu se tenir en raison du manque de neige cette saison.

- AS GOLF : Poursuite des très bonnes relations avec l’équipe présidée par M.

Anton SPECIOSO en 2023.

- NORDIC ALPES DU SUD : Bonne dynamique de l'Association NADS avec

Philippe STORM directeur et Marine MICHEL présidente départementale et

nationale. Nous regrettons l’absence de représentation de la Ville de Gap au

sein de la vie de l’Association (AG ou réunions du CA ou diffréntes

commissions)

-_ Moniteur de Golf : 2023 marque le retour d’une activité libérale de

l’enseignement avec Emmanuelle AMADIEU et Arthur AUDEBERT. Belle

pioche avec une offre de service ENSEIGNEMENT de grande qualité,

renforcée par la présence ponctuelle de Patrice AMADIEU, grand coatch

français très connu et reconnu dans le paysage golfique national.

Une nouvelle dynamique s’est installée et devrait aider grandement GAP

BAYARD dans le développement et l'animation

À noter toujours les 2 problèmes de voisinage impactant l’activité du Centre :

- L'accès au Col de Gleize perturbé à 2 niveaux :

- Par l’élevage de Patous à la première ferme qui borde la route

sur plus de 300 mètres, générant un stress et une peur importante des

nombreux piétons et cyclistes empruntant la route direction le Col de Gleize

- La privatisation du chemin communal entre les 2 corps de

ferme accédant au plateau de Folletière

- L'odeur importante de lisier provenant de l’activité de la ferme CHAIX

(Elevage de cochons) survenant régulièrement en fin de journée et de

manière parfois insuportable...

Ces 2 situations entrainent de nombreuses réactions négatives de la clientèle

de BAYARD... (Fermeture des portes et fenetres et terrasse de BAYARD, demi

tour au premier virage de la route du Col...)

Association Station Gap Bayard - Rapport d'activité 2023 — Michel GIRARD5) Etat des effectifs du personnel en 2023

Au 31 décembre 2023 l’équipe est composée de :

17 CDI à temps plein

2 CDI à temps partiel

1 CDD en apprentissage 1 an

1 CDD en apprentissage 2 ans

Embauche pour la saison d'hiver 2023 :

1 agent d’accueil nordique

1 moniteur de ski

Embauche pour la saison d'été 2023 :

2 jardiniers 4 mois et 5 mois

1 serveur (5 mois)

2 agents d'accueil (6 mois et 4 mois)

1 commis de cuisine

+ Contrats de personnel d'appoint (courte durée de 1 à 30 jours max), pour les

évènements importants principalement en restauration.

L'’effectif moyen 2023 est de 23.96 équivalents temps plein

Effectif moyen calculé selon Le code de la sécurité sociale, correspondant au

nombre d’heures totales indemnisées divisé par 1820 (NB heure équivalent

temps plein).

Un tableau récapitulatif des effectifs et de la masse salariale sur les 10

derniers exercices est joint en annexe.

Association Station Gap Bayard - Rapport d'activité 2023 — Michel GIRARDConclusion

Année 2023 qui confirme un déséquilibre économique important, comme en 2022,

lié à la combinaison des 3 facteurs majeurs déjà évoqués : l'inflation inédite subie

encore en 2023, une modulation des prix limitant la marge de manouvre sur les

recettes et un réchauffement climatique entrainant une baisse radicale des

activités hivernales.

Le prochain contrat de DSP devra impérativement intégrer ces nouvelles données

conjoncturelles et structurelles afin de garantir la pérennité des activités de

BAYARD pour le futur délégataire.

En complément d’un nouvel équilibre économique à écrire, la rénovation du

Centre d'Oxygénation et du réseau d’arrosage, l'amélioration de l'offre de service

et des activités estivales mais surtout hivernales devront, en parallèle, impulser un

nouveau souffle pour les prochaines années.

Association Station Gap Bayard - Rapport d'activité 2023 — Michel GIRARDProgramme d'investissements Matériel GAP BAYARD DSP 5 ANS 2024 - 2029

Machines Golf

Tondeuse Greens 2017

Tour de Greens

Rouleuse de greens 2017

Tondeuse Fair Ways 2007

Tondeuse Fair Ways 2003

Tondeuse R Autoportée 2020

Tondeuse roughs WOOD tractée 2007

Rateau à Bunker 2016

racteur Landini 2012

racteur Renault 2001

racteur 30 CV lent

rai eur Elec 1

ransporteur 2 KUBOTA 2014

ransporteur GATOR Thermique 2018

bleur NOBLAT 2006

ndeur Engrais 2000

ulvérisateur 2004

Remorques 2002

rateur à lames 2001

érateur à louchet 2004

rsemmeuse

ractopelle 2017 occasion

masse balles

etit matériel Terrain

GNR pour moteurs new génération

èces détachée Réseau arro:

ériel Nordic - Quel avenir, choix dans 10 ans ?

meuse 2017

meuse 1999

eur secours 1994

éseau Neige de culture

éaménagement accès / alétique / Accueil

it Matériel (Nouveau eur PASS

e d' énation

obilier restaurant

chaises

tables

atériel Cuisine

siers Vestiaires

atique

CAM

use de sol

stallation WIFI

JS 2012

erie

{Tente/

2024

59 000 €

2025 2026 2027 2028 Années à veni

70 000 €

38 000 €

40 000 €

15000€

45 000 €

15 000 €

14 000 €

15 000€

15 000 €

1500 €

1500 € 1500 €

20 000 €

82500€ 64 000 € 000 € 21500 € 161 500 €Tableau

d'analyse

Charges

salariales

/ CA

et

effectifs

SABRE

cuances

|

stxaxes

|

TOTAL

COUT

|

Evolution

Cout

RATIO

EQ

TEMPS

ANNEE

SUBVENTION

CA

ACTIVITES

TOTAL

CA

|

Evolution

CA

|Evolution

CA]

TRATEMENTS

SALAIRES

isalaires

SALAIRES

Salaires

N/N-1

|

SALAIRE

/CA

|

PLEIN

COMMENTAIRES

SKIDE

FOND

[cour

restau

NIN-1

N/2014

2014

102

879

€

1194

196

€

1297

075

€

873179

€

67.32%

Dernière

année

ROSTAING

2015

101

968

€

1237 984

€

1339 952

€

103%

103%

815

002€

93%

60,82%

23,45

‘ère

année

GIRARD

2016

51552€

1276

400

€

1337

952€

100%

103%

699

425

€

160 000

€

19%

859 425

€

105%

64,23%

2273

CICE

pour

32

000

€

2017

69

249

€

1346 000

€

1415 249

€

106%

109%

722 598

€

143

360

€

17%

865 958

€

101%

61,19%

23,66

CICE

pour

34

000

€

2018

126

900

€

1400 000

€

1526

900

€

108%

118%

699 933

€

188

933

€

21%

888 866

€

103%

58,21%

23,95

CICE

pour

38

366

€

1440

000

€

1498

874€

695 907

€

191

534 €