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Conseil Municipal - 20231004 CM Annexess
PLU - Rapport de présentation - Partie 1
PLU - Rapport de présentation - Partie 3
unknown - COMPTE ADMINISTRATIF VILLE 2024
PLU - Rapport de présentation - Partie 2
unknown - CA VILLE 2025
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Soultz-Haut-Rhin.
Lien du pdf (unknown - CA VILLE 2025)
Thèmes du document : Environnement, Investissement et développement économique, Eau et assainissement,
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Sommaire
I - Informations générales
À - Informations statistiques, fiscales et financières 5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 6
C1 - Exécution du budget - Résultats 7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 9
IT - Présentation générale
A - Vue d'ensemble - Exécution du budget 10
B1 - Equilibre financier - Investissement 11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement 12
C1 - Balance générale - Dépenses 13
C2 - Balance générale - Recettes 15
II - Adoption du CA
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 17
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 21
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 24
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 25
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 26
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 27
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 30
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 34
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 39
IV - Annexes
A - Présentation croisée
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 42
A1.01 - Opérations non ventilables 44
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 45
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 48
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 49
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 50
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 53
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 57
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA 60
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 61
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 64
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 66
A1.908 - Fonction 8 - Transports 69
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 73
A2.01 - Opérations non ventilables 75
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 76
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 88
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 89
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 91
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 97
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 107
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA 110
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI 111
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 112
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 118
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 120
A2.938 - Fonction 8 - Transports 123
B - Annexes patrimoniales
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 131
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 132
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 137
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 139
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 140
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement 142
Page 2 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 143
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 144
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes 145
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 146
B3.1 - Etat des provisions constituées 147
B3.2 - Etalement des provisions 149
B4 - Etat des charges transférées 150
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 151
B6 - Prêts 153
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés Sans Objet
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis 154
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 156
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail 157
B7.6 - Etat des marchés de partenariat 158
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale 159
B7.8 - Autres engagements donnés 160
B7.9 - Autres engagements reçus 161
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers 162
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes 165
B9 - Etat du personnel 166
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 170
B11.1 - Liste des organismes de regroupement 171
B11.2 - Liste des établissements publics créés 172
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 173
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées 174
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties 182
B13 - Opérations liées aux cessions 183
B14 - Etat des travaux en régie 184
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
C - Annexes budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire 186
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses 188
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes 189
C2.1 - Situation des AP 192
C2.2 - Situation des AE 193
C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 194
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction 201
D - Autres éléments d'information
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 208
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble 209
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement 215
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement 221
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet
D22 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées 227
D32 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties 228
D4 - Gestion des fonds européens 229
DS - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale 230
D6 - Actions de formation des élus 231
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes 232
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement 233
D9 - Identification des flux croisés 234
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 235
D11 - Décisions en matière de taux 238
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet
D13.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
D14.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse 239
Page 3 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
D14.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail 240
V - Arrêté et signatures
A - Arrêté et signatures 241
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.
Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 — Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,
la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.
(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un
règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne
renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie || apparaissent alors dans
les états de la partie Ill « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et
d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)
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1 — INFORMATIONS GENERALES l
EXECUTION DU BUDGET — RAR DEPENSES C2
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Chap. / art. (2) | Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT -— TOTAL (1) 381 000,00 018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 226 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 155 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT — TOTAL (11) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA/ Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques (4) 0,00
(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP où au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 8 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
1 — INFORMATIONS GENERALES
| EXECUTION DU BUDGET -— RAR RECETTES C3 |
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT -— TOTAL (11) 523 500,00
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 523 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT — TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA/ Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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1T1IA VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
Il —- PRESENTATION GENERALE Il EQUILIBRE FINANCIER - INVESTISSEMENT B1
SECTION D'INVESTISSEMENT — REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)
Chap. Libellé Mandats Titres
018 RSA 0,00 0,00
Subventions d'investissement (reçues) (sauf 13 176 998,93
138) (1)
16 Emprunts et dettes assimilées (2) 1 000 000,00
Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y 20 . eu 4 202,40 0,00
compris opérations) (1)
Subventions d'équipement versées (y compris 204 eu 12 700,00 0,00
opérations) (1) (11)
Immobilisations corporelles (y compris 21 eu 1 493 273,08 0,00
opérations) (1)
Immobilisations reçues en affectation (y compris 22 eu 0,00 0,00
opérations) (1) (3)
Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris 23 eu 310 010,58 0,00
opérations) (1)
Total des réalisations d'équipement 1 820 186,06 1 176 998,93
10 Dotations, fonds divers et réserves (4) 0,00 206 882,19
13 Subventions d'investissement (1) (5) 0,00 0,00
16 Empruntis et dettes assimilées 947 096,45 1 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (1) 0,00 0,00
Total des réalisations financières 947 096,45 207 882,19
45... Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00
Total des réalisations réelles en investissement 2 767 282,51 |1l 1 384 881,12
040 Opérations ordre transf. entre sections (8) (9) 200 813,73 917 240,38
041 Opérations patrimoniales (8) 450,33 450,33
Total des réalisations d’ordre en investissement Hi 201 264,06 | :v 917 690,71
TOTAL DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
| TOTAL L +1 2 968 546,57 | 1+1v 2 302 571,83 |
RESULTATS ANTERIEURS
001 Solde d exécution de la section d'investissement v 221 699,87 | v 0,00
N-1 reporté
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés VII 396 425,87
TOTAL CUMULE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
TOTAL DE LA SECTION L+ IN + V 3 190 246,44 | n+1V+VI+vI 2 698 997,70
SOLDE D’EXECUTION (recettes — dépenses) (10) -491 248,74
(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.
(2) Sauf 165, 166 et 16449,
(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur
un exercice antérieur.
(4) En recettes, sauf 1068.
(5) En recettes, détail du 138.
(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu'elle crée.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(8) DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041.
(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables.
(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 11 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
| Il —- PRESENTATION GENERALE
| EQUILIBRE FINANCIER — FONCTIONNEMENT B2 |
SECTION DE FONCTIONNEMENT -— REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)
MANDATS EMIS | TITRES EMIS
OPERATIONS REELLES ET MIXTES
011 Charges à caractère général (1) 3 095 878,32 | 70 Prod. services, domaine, ventes 255 896,41 diverses
012 Charges de personnel et frais 3 355 963,98 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) 2 142 808,00
assimilés (1)
731 Fiscalité locale 3 476 618,60
74 Dotations et participations (1) 1 417 870,87
65 Autres charges de gestion 640 062,92 | 75 Autres produits de gestion 571 354,15
courante (sauf 6586) (1) courante (1)
6586 Frais fonctionnement des groupes 0,00
d'élus
014 Atténuations de produits 54 860,00 | 013 Atténuations de charges (1) 129 880,97
016 APA 0,00 | 016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 | 017 RSA/ Régularisations de RMI 0,00
Total dépenses de gestion des services 7 146 765,22 | Total recettes de gestion des services 7 994 429,00
66 Charges financières 192 065,71 | 76 Produits financiers 264 611,20
67 Charges spécifiques (1) 816,09 | 77 Produits spécifiques (1) 5 843,91
68 Dotations aux provisions, 58,31 | 78 Reprises amort., dépréciations, 4 629,90
dépréciations (semi-budgétaires) (1) prov. (semi-budgétaires) (1)
TOTAL DEPENSES REELLES ET TOTAL RECETTES REELLES ET MDCTES | 7 339 705,33 MIXTES Il 8 269 514,01
OPERATIONS D'ORDRE (2)
042 Opérations ordre fransf. entre 917 240,38 | 042 Opérations ordre transf. entre 200 813,73
sections (3) sections (3)
043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 | 043 Opérations ordre intérieur de la 0,00
section section
TOTAL DEPENSES D'ORDRE Il 917 240,38 TOTAL RECETTES D'ORDRE IV 200 813,73
TOTAL DES DEPENSES DE TOTAL DES RECETTES DE | P'EXERCICE + 8 256 945,71 L'EXERCICE IL + IV 8 470 327,74
| RESULTAT REPORTE DE N-1 | || 002 Résuitat de fonctionnement reporté | 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI 2 134 385,55 |
TOTAL DES DEPENSES DE LA TOTAL DES RECETTES DE LA
| SECTION DE FONCTIONNEMENT CHE V 8 256 945,71 SECTION DE FONCTIONNEMENT ++ VI 10 604 713,28
| SOLDE D'EXECUTION (recettes — dépenses) (4) 2 347 767,58 |
(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables.
(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
Page 12 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
| Il —- PRESENTATION GENERALE
| BALANCE GENERALE - DEPENSES C1 |
MANDATS EMIS ( compris sur les restes à réaliser N-1)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL Réalisé
10 | Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 | Subventions d'investissement (3) 0,00 200 813,73 200 813,73
15 | Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 947 096,45 0,00 947 096,45
budgétaire)
18 | Cpte de liaison : affectation (BA régie) (7) 0,00 0,00
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00
19 | Neutral. et régul. d'opérations 0,00 0,00
20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 4 202,40 0,00 4 202,40
204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 12 700,00 0,00 12 700,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5) 1 493 273,08 450,33 1 493 723,41
22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00
23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5) 310 010,58 0,00 310 010,58
018 | RSA 0,00 0,00 0,00
26 | Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 | Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 | Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 | Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3... | Stocks et en-cours 0,00 0,00
198 | Neutralisation des amortissements 0,00 0,00
45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 | Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
Dépenses d'investissement — Total 2 767 282,51 201 264,06 2 968 546,57
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté | 221 699,87 |
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL Réalisé
011 Charges à caractère général (9) 3 095 878,32 3 095 878,32
012 | Charges de personnel et frais assimilés (9) 3 355 963,98 3 355 963,98
014 | Atténuations de produits 54 860,00 54 860,00
016 | APA 0,00 0,00
017 | RSA/ Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 640 062,92 0,00 640 062,92
6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00
66 Charges financières 192 065,71 0,00 192 065,71
67 Charges spécifiques (9) 816,09 3 500,00 4 316,09
68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 58,31 913 740,38 913 798,69
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement — Total 7 339 705,33 917 240,38 8 256 945,71
| Pour information D 002 Résultat négatif reporté 0,00 |
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
Page 13 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 14 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
I1— PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE — RECETTES
TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)
Il | C2 |
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL Réalisé
10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 206 882,19 0,00 206 882,19
13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) 176 998,93 450,33 177 449,26
15 | Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 1 001 000,00 0,00 1 001 000,00
18 | Cpte de liaison : affectation (BA:.régie) (6) 0,00 0,00
19 | Neutral. et régul. d'opérations 2 000,00 2 000,00
20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00 0,00 0,00
204 | Subventions d'équipement versées (3) (9) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 1 500,00 1 500,00
22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 0,00 0,00 0,00
23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00 0,00 0,00
018 | RSA 0,00 0,00 0,00
26 | Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 | Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 | Amortissement des immobilisations 594 889,23 594 889,23
29 | Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3... | Stocks et en-cours 0,00 0,00
45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 318 851,15 318 851,15
49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 | Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
Recettes d'investissement — Total 1 384 881,12 917 690,71 2 302 571,83
| 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1 | 396 425,87 |
| Pour information R001 Solde d’exécution positif reporté | 0,00 |
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL Réalisé
013 | Atténuations de charges (8) 129 880,97 129 880,97
016 | APA 0,00 0,00
017 | RSA/ Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 | Achats et variation des stocks 0,00 0,00
70 | Prod. services, domaine, ventes diverses 255 896,41 255 896,41
71 | Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 | Production immobilisée 0,00 0,00
73 | Impôts et taxes (sauf 731) 2 142 808,00 2 142 808,00
731 | Fiscalité locale 3 476 618,60 3 476 618,60
74 | Dotations et participations (8) 1 417 870,87 1 417 870,87
75 | Autres produits de gestion courante (8) 571 354,15 0,00 571 354,15
76 | Produits financiers 264 611,20 0,00 264 611,20
77 | Produits spécifiques (8) 5 843,91 200 813,73 206 657,64
78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) 4 629,90 0,00 4 629,90
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement — Total 8 269 514,01 200 813,73 8 470 327,74
| Pour information R002 Résultat positif reporté 2 134 385,55 |
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
Page 15 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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1T1IA VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
IV —- ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE C1.1
DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R0O01)
-221 700,00
Solde des RAR (B)
montant négatif si déficit
montant positif si excédent
-174 726,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde | = A + B) Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
-396 426,00
Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 1068 (C) 396 425,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde |)
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
-396 426,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde 1)
Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité
pour la couverture de l'annuité
Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs
-1,00
COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE
Solde négatif : annuité de la dette non couverte
Crédits Réalisations Restes à réaliser au Total ouverts/reportés (2) (3) 31/12/N (4)
(a) (b) (c=a+b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1) 1 210 780,00 | 1 147 710,18 381 000,00 | 1 528 710,18
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1) 2 535 078,00 | 1 120 622,57 523 500,00 | 1 644 122,57
Solde des opérations de l'exercice (Solde II! D 1 324 298,00 | -27 087,61 142 500,00 | 115 412,39
Solde d'exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001) -221 700,00 -221 699,87 montant positif si excédent (R001)
Affectation au 1068 ( C) 396 425,00 396 425,87 396 425,87
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = À + C) 174 725,00 174 726,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte 290 138,39
(1) BP+BS+DM + RAR N-1.Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"
(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés
(3) Mandats et titres émis
(4) I! s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle
Page 186 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
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1T1IA VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
IV — ÉTATS ANNEXÉS IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE - REPARTITION PAR c31 NATURE "
Présentation agrégée par nature
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) Favorables Mixtes Défavorables Neutres Non (3) cotées
A105 | Subventions d'investissement versées 12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 700,00
A110 | Autres immobilisations incorporelles 4 202,40 4 202,40 0,00 0,00 0,00 0,00
A115 | Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 66 888,40 5 330,38 0,00 0,00 0,00 61 558,02
A125 Constructions 546 859,78 208 408,55 0,00 0,00 190 660,95 147 790,28
A130 Réseaux et installations de voirie 626 454,13 0,00 0,00 0,00 498 643,01 127 811,12
A135 Réseaux divers 72 731,70 53 233,44 0,00 0,00 19 498,26 0,00
A140 | Installations techniques, agencements et matériel 65 685,84 2 968,01 0,00 0,00 55 284,40 7 433,43
A145 Immobilisations mises en concessions ou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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A150 Autres immobilisations corporelles 114 653,23 0,00 0,00 0,00 53 197,67 61 455,56
A155 Immobilisations corporelles en cours 310 010,58 8 815,20 0,00 0,00 301 195,38 0,00
A165 | Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 | Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 820 186,06 282 957,98 0,00 0,00 A u 418 748,41
Page 194 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 | Subventions d'investissement versées 12 700,00 0,00 0,00 0,00 12 700,00
A110 | Autres immobilisations incorporelles 4 202,40 4 202,40 0,00 0,00 0,00
A115 | Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 66 888,40 5 330,38 0,00 0,00 61 558,02
A125 Constructions 546 859,78 208 408,55 0,00 190 660,95 147 790,28
A130 Réseaux et installations de voirie 626 454,13 0,00 0,00 498 643,01 127 811,12
A135 Réseaux divers 72 731,70 53 233,44 0,00 19 498,26 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 65 685,84 2 968,01 0,00 55 284,40 7 433,43
A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 114 653,23 0,00 0,00 53 197,67 61 455,56
A155 Immobilisations corporelles en cours 310 010,58 8 815,20 0,00 301 195,38 0,00
A165 | Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 820 186,06 282 957,98 0,00 1 118 479,67 418 748,41
Page 195 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATURELS (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 | Subventions d'investissement versées 12 700,00 0,00 0,00 0,00 12 700,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 4 202,40 0,00 0,00 0,00 4 202,40
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 66 888,40 0,00 0,00 0,00 66 888,40
A125 Constructions 546 859,78 0,00 0,00 0,00 546 859,78
A130 Réseaux et installations de voirie 626 454,13 0,00 0,00 0,00 626 454,13
A135 Réseaux divers 72 731,70 0,00 0,00 0,00 72 731,70
A140 Installations techniques, agencements et matériel 65 685,84 0,00 0,00 0,00 65 685,84
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 114 653,23 0,00 0,00 0,00 114 653,23
A155 Immobilisations corporelles en cours 310 010,58 0,00 0,00 0,00 310 010,58
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 820 186,06 0,00 0,00 0,00 1 820 186,06
Page 196 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 12 700,00 0,00 0,00 0,00 12 700,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 4 202,40 0,00 0,00 0,00 4 202,40
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 66 888,40 0,00 0,00 0,00 66 888,40
A125 Constructions 546 859,78 0,00 0,00 0,00 546 859,78
A130 Réseaux et installations de voirie 626 454,13 0,00 0,00 0,00 626 454,13
A135 Réseaux divers 72 731,70 0,00 0,00 0,00 72 731,70
A140 Installations techniques, agencements et matériel 65 685,84 0,00 0,00 0,00 65 685,84
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 114 653,23 0,00 0,00 0,00 114 653,23
A155 Immobilisations corporelles en cours 310 010,58 0,00 0,00 0,00 310 010,58
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 820 186,06 0,00 0,00 0,00 1 820 186,06
Page 197 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 12 700,00 0,00 0,00 0,00 12 700,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 4 202,40 0,00 0,00 0,00 4 202,40
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 66 888,40 0,00 0,00 0,00 66 888,40
A125 Constructions 546 859,78 0,00 0,00 0,00 546 859,78
A130 Réseaux et installations de voirie 626 454,13 0,00 0,00 0,00 626 454,13
A135 Réseaux divers 72 731,70 0,00 0,00 0,00 72 731,70
A140 Installations techniques, agencements et matériel 65 685,84 0,00 0,00 0,00 65 685,84
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 114 653,23 0,00 0,00 0,00 114 653,23
A155 Immobilisations corporelles en cours 310 010,58 0,00 0,00 0,00 310 010,58
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 820 186,06 0,00 0,00 0,00 1 820 186,06
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AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées 12 700,00 0,00 0,00 0,00 12 700,00
A110 Autres immobilisations incorporelles 4 202,40 0,00 0,00 0,00 4 202,40
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 66 888,40 0,00 0,00 0,00 66 888,40
A125 Constructions 546 859,78 0,00 0,00 0,00 546 859,78
A130 Réseaux et installations de voirie 626 454,13 0,00 0,00 0,00 626 454,13
A135 Réseaux divers 72 731,70 0,00 0,00 0,00 72 731,70
A140 Installations techniques, agencements et matériel 65 685,84 0,00 0,00 0,00 65 685,84
A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 114 653,23 0,00 0,00 0,00 114 653,23
A155 Immobilisations corporelles en cours 310 010,58 0,00 0,00 0,00 310 010,58
A165 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 820 186,06 0,00 0,00 0,00 1 820 186,06
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AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
A105 | Subventions d'investissement versées 12 700,00 0,00 0,00 0,00 12 700,00
A110 | Autres immobilisations incorporelles 4 202,40 4 202,40 0,00 0,00 0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A120 Terrains 66 888,40 5 330,38 0,00 0,00 61 558,02
A125 Constructions 546 859,78 0,00 0,00 399 069,50 147 790,28
A130 Réseaux et installations de voirie 626 454,13 0,00 0,00 498 643,01 127 811,12
A135 Réseaux divers 72 731,70 0,00 0,00 72 731,70 0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel 65 685,84 0,00 0,00 58 252,41 7 433,43
A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A150 Autres immobilisations corporelles 114 653,23 0,00 0,00 53 197,67 61 455,56
A155 Immobilisations corporelles en cours 310 010,58 0,00 0,00 310 010,58 0,00
A165 | Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A225 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 820 186,06 9 532,78 0,00 1 391 904,87 418 748,41
(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :
- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.
(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des
budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d'études »,
-2111 « Terrains nus »,
-2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».
La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.
(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement
des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.
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IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE -— REPARTITION PAR C3.2
FONCTION
Présentation agrégée par fonction
Total des dépenses (mandatées) , . Non Type de dépense (2) Favorables Mixtes Défavorables Neutres (3) cotées
0 Services généraux 125 534,78 8 167,42 0,00 0,00 31 927,92 85 439,44
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 7 408,84 3 201,60 0,00 0,00 3 299,76 907,48
Ensei | : ,
2 nseignement, formation professionnelle et 462 833,62 | 141 263,14 0,00 0,00 | 227 020,02 | 94550,46 apprentissage
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs 506 613,70 61 260,60 0,00 0,00 346 538,62 98 814,48
Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RMI
4-3 | APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 RSA — Régularisation des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 78 639,92 64 862,82 0,00 0,00 3 454,63 10 322,47
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128
8 Transports 639 155,20 4 202,40 0,00 0,00 506 238,72 714,08
TOTAL 1 820 186,06 282 957,98 0,00 0,00 1118 418 9 ° ° ? ? 479,67 748,41
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AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 125 534,78 8 167,42 0,00 31 927,92 85 439,44
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 7 408,84 3 201,60 0,00 3 299,76 907,48
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 462 833,62 141 263,14 0,00 227 020,02 94 550,46
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 506 613,70 61 260,60 0,00 346 538,62 98 814,48
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 | APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 RSA - Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 78 639,92 64 862,82 0,00 3 454,63 10 322,47
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 639 155,20 4 202,40 0,00 506 238,72 128 714,08
TOTAL 1 820 186,06 282 957,98 0,00 1 118 479,67 418 748,41
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AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTION DES RISQUES NATURELS (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 125 534,78 0,00 0,00 0,00 125 534,78
0-5 | Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 7 408,84 0,00 0,00 0,00 7 408,84
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 462 833,62 0,00 0,00 0,00 462 833,62
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 506 613,70 0,00 0,00 0,00 506 613,70
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 | RSA -Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 78 639,92 0,00 0,00 0,00 78 639,92
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 639 155,20 0,00 0,00 0,00 639 155,20
TOTAL 1 820 186,06 0,00 0,00 0,00 | 1820 186,06
Page 203 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 125 534,78 0,00 0,00 0,00 125 534,78
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 7 408,84 0,00 0,00 0,00 7 408,84
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 462 833,62 0,00 0,00 0,00 462 833,62
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 506 613,70 0,00 0,00 0,00 506 613,70
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 | RSA - Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 78 639,92 0,00 0,00 0,00 78 639,92
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 639 155,20 0,00 0,00 0,00 639 155,20
TOTAL 1 820 186,06 0,00 0,00 0,00 1 820 186,06
Page 204 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
AXE 4 : TRANSITION VERS L’'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 125 534,78 0,00 0,00 0,00 125 534,78
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 7 408,84 0,00 0,00 0,00 7 408,84
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 462 833,62 0,00 0,00 0,00 462 833,62
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 506 613,70 0,00 0,00 0,00 506 613,70
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 | RSA -Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 78 639,92 0,00 0,00 0,00 78 639,92
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 639 155,20 0,00 0,00 0,00 639 155,20
TOTAL 1 820 186,06 0,00 0,00 0,00 1 820 186,06
Page 205 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 125 534,78 0,00 0,00 0,00 125 534,78
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 7 408,84 0,00 0,00 0,00 7 408,84
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 462 833,62 0,00 0,00 0,00 462 833,62
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 506 613,70 0,00 0,00 0,00 506 613,70
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 | RSA - Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 78 639,92 0,00 0,00 0,00 78 639,92
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 639 155,20 0,00 0,00 0,00 639 155,20
TOTAL 1 820 186,06 0,00 0,00 0,00 1 820 186,06
Page 206 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)
Type de dépense (2) Total des dépenses (mandatées) (3) Favorables Défavorables Neutres Non cotées
0 Services généraux 125 534,78 0,00 0,00 40 095,34 85 439,44
0-5 Fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Sécurité 7 408,84 0,00 0,00 6 501,36 907,48
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 462 833,62 0,00 0,00 368 283,16 94 550,46
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 506 613,70 0,00 0,00 407 799,22 98 814,48
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-3 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4 | RSA - Régularisations des RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aménagement des territoires et habitat 78 639,92 5 330,38 0,00 62 987,07 10 322,47
6 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Transports 639 155,20 4 202,40 0,00 506 238,72 128 714,08
TOTAL 1 820 186,06 9 532,78 0,00 1 391 904,87 418 748,41
(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :
- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.
(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des
budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d'études »,
-2111 « Terrains nus »,
-2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».
La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.
(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement
des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.
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ATTIIA VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
IV — ÉTATS ANNEXÉS IV
D — AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION -— SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU D14.1
ETAT DE SYNTHESE PAR CONVENTION
NOMENCLATURE :
14-Etudes et conduite de projet
15-Relogement des ménages avec minoration de loyer
21-Démolition de logements locatifs sociaux
22-Recyclage de copropriétés dégradées
23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé
24-Aménagement d'ensemble
31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux
32-Production d'une offre de relogement temporaire
33-Requalification de logements locatifs sociaux
(1) Ensemble des AP et AE ouverts sur l'opération, tous exercices confondus
(2) Ensemble des AP et AE engagés sur l'opération, sur l'exercice courant
(3) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés pour l'opération, tous exercices cumulés
34-Résidentialisation de logements
35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées
36-Accession à la propriété
37-Equipement public de proximité
38-Immobilier à vocation économique
39-Autres investissements
41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel
42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement
(4) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés sur l'exercice budgétaire N pour la mise en œuvre de l'opération
Page 239 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
IV — ÉTATS ANNEXÉS IV
D — AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION -— SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU D14.2
Cet état ne contient pas d'information.
Page 240 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
V —- ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : O0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : O0
Date de convocation : 20/05/2026
Présenté par Le MAIRE (1),
A Soultz-Haut-Rhin, le 26/05/2026
Délibéré par l'assemblée le Conseil Municipal (2), réunie en session ordinaire
A Soultz-Haut-Rhin, le 26/05/2026
Les membres de l'assemblée délibérante le Conseil Municipal (2),(3),
AUBERTIN Rémy, Adjoint
AUBRY Pierre, Conseiller
CORNET Francis, Conseiller
CUENOT Christophe, Conseiller
DELIGA Marc, Conseiller
DITTRICH Annie, Adjointe
FALCH Marie-Christine, Conseillère
FEUERSTEIN Emma, Conseillère
FILLINGER Samantha, Conseillère
HECKENDORN, Michel, Conseiller
HEYDEL Joël, Adjoint
HINDENLANG Daniel, Conseiller
JONAK Maria, Adjointe
KOHLER Mireille, Conseillère
LE DORZE Gaël, Conseiller
MARCK Luc, Adjoint
MAUCIERI Charlotte, Conseillère
METZGER Cécile, Conseillère
NEVEUX Bruno, Conseiller
Page 241 VILLE DE SOULTZ - VILLE DE SOULTZ - CA - 2025
V — ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
PAGLIARULO Karine, Conseillère
QUINTAS Luis Filipe, Conseiller
ROTOLO Marcello, Maire
ROTOLO Sylviane, Adjointe
SCHWOB Maïté, Conseillère
SIGRIST Bérengère, Conseillère
STIEVENARD Marielle, Conseillère
TRASMUNDI Michel, Adjoint
VISENTIN Céline, Adjointe
WAQUE Sonia, Conseillère
Certifié exécutoire par Le MAIRE (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de .…, de la métropole de …, du Conseil syndical de …
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.
Page 242