Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - budget primitif beaufort 2024
Note de Synthèse - Diaporama budget primitif 2026
Note de Synthèse - budget primitif beaufort 2025 1
Déliberation - DM 03 2025 budget
unknown - rob 2023
Déliberation - la deliberation du budget primitif 2018
unknown - maquette definitive budget primitif 2020
Déliberation - dm2 budgetprincipal
Déliberation - del 2022 77 budget primitif 2022
Procès Verbal - pv cm 20112023
unknown - budget primitif 2023
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 par la commune de Beaufort-en-Anjou.
Lien du pdf (unknown - budget primitif 2023)
Thèmes du document : Banque, Aménagement du territoire, Économie et finances,
YA a ANJOU —
Ville de Beaufort-en-Anjou
16, rue de l’Hôtel de Ville - CS70005 - 49250 Beaufort-en-Anjou
02 41 79 74 60 - www.beaufortenanjou.fr
BUDGET PRIMITIF 2023
1 Budget Primitif 2023 CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Sommaire
1. Contexte local
1.1 Contexte local
1.2 Les indemnités élus 2022
1.3 le Budget en chiffres
2. La Fiscalité, les dotations et le
FPIC
2.1 La fiscalité avec vote taux
2.2 Les dotations
2.3 Le FPIC
3. L’endettement de la collectivité
3.1 Extinction de la dette
3.2 Capital restant dû au 1er janvier 2023
3.3 Convention portage financier
Montbeaume
4. Les données financières
4.1 Fonctionnement
4.2 Calcul des épargnes
4.3 Investissement
5 . Les Participations
5.1 Les participations reçues
5.2 les participations versées
6. Budget Annexe – Auberge communale de
GEE
6.1 Fonctionnement
6.2 Investissement
6.3 Subventions reçues
2 Budget Primitif 2023 CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Contexte Comme toutes les collectivités et comme annoncé au rapport d’Orientations budgétaires, la Ville fait face depuis plusieurs mois à une augmentation brutale des charges courantes. Le prix du gaz a augmenté de 92% et l’électricité de 27%.
A cette hausse s’est ajoutée la revalorisation du point d’indice et du SMIC, qui pèse dans
le budget de fonctionnement.
De plus, au vue de la situation budgétaire de la commune, celle-ci doit à partir de 2023
faire des choix, adapter les capacités d’intervention, optimiser les moyens humains afin de
maintenir un service public de qualité.
Ce budget est donc présenté en équilibre avec une maitrise des dépenses et une hausse
des recettes dont la hausse de la fiscalité, indispensable à la continuité de la collectivité.
1.1 Contexte local
3 Budget Primitif 2023 CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Synthèse
1.1 Les indemnités Elus 2022
4 Budget Primitif 2023
Nom Prénom Mandat période Brut
Total
charges
patronales
Coût Élus Net а Payer
M. BAILLOUX Patrice Adjoint au Maire 01/01/2022 au 31/05/2022 3 500,45 € 147,00 € 3 647,45 € 3 027,90 € M. BAUDRY Benoit Conseiller Municipal 01/01/2022 au 31/10/2022 414,02 € 17,34 € 431,36 € 358,20 € M. BELLEMON Thierry Conseiller municipal délégué 01/01/2022 au 31/12/2022 1 225,14 € 51,42 € 1 276,56 € 1 059,78 € M. DOISNEAU Jean-Claude Adjoint au Maire 01/01/2022 au 31/12/2022 8 548,08 € 358,98 € 8 907,06 € 7 394,10 € M. DOZIAS Alain Conseiller Municipal 01/01/2022 au 31/10/2022 414,02 € 17,34 € 431,36 € 358,20 € M. EDIN Bertrand Conseiller Municipal 01/08/2022 au 31/12/2022 636,00 € 26,69 € 662,69 € 550,21 € M. FALLOURD Jean-Jacques Adjoint au Maire 01/01/2022 au 31/12/2022 8 548,08 € 2 992,56 € 11 540,64 € 6 681,15 € M. FALLOURD Jean-Jacques Vice-Président du SMBAA 01/01/2022 au 31/12/2022 4 748,94 € 199,50 € 4 948,44 € 4 155,42 € M. FALLOURD Jean-Jacques Vice président CCBV 01/01/2022 au 31/12/2022 9 616,62 € 403,92 € 10 020,54 € 8 611,54 € M. LEBOUCHER Gerard Conseiller municipal délégué 01/02/2022 au 31/12/2022 1 282,00 € 53,82 € 1 335,82 € 1 108,95 € M. LEGEAY Didier Maire délégué 01/01/2022 au 31/12/2022 8 548,08 € 358,98 € 8 907,06 € 7 394,10 € M. MACHEFER Cedric Conseiller Municipal 01/01/2022 au 31/10/2022 414,02 € 17,34 € 431,36 € 358,20 € M. MARTINEAU Emmanuel Conseiller municipal délégué 01/01/2022 au 31/12/2022 1 225,14 € 51,42 € 1 276,56 € 1 059,78 € M. MINAUD Jean-Michel Conseiller Municipal 01/01/2022 au 31/12/2022 498,54 € 20,88 € 519,42 € 431,34 € M. OULATE Philippe Conseiller municipal délégué 01/01/2022 au 31/12/2022 1 225,14 € 51,42 € 1 276,56 € 1 059,78 € M. SEILLE Julien Adjoint au Maire 01/01/2022 au 31/03/2022 2 100,27 € 88,20 € 2 188,47 € 1 816,74 € M. SEILLE Julien Conseiller Municipal 01/04/2022 au 31/10/2022 291,53 € 12,21 € 303,74 € 252,24 € M. SENARD Frédéric Conseiller Municipal 01/05/2022 au 31/12/2022 314,80 € 13,19 € 327,99 € 272,40 € M. TAUGOURDEAU Jean-Charles Maire 01/01/2022 au 31/12/2022 15 875,70 € 666,78 € 16 542,48 € 12 702,51 € M. TAUGOURDEAU Jean-Charles Maire (Frais de déplacement SNCF) 10/05/2022 120,00 € M. TESSEREAU Philippe Conseiller Municipal 01/01/2022 au 31/10/2022 414,02 € 17,34 € 431,36 € 358,20 €
Les articles 92 et 93 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale imposent de nouvelles obligations de transparence en matière d’indemnités perçues par les élus locaux. Aussi la collectivité vous présente les indemnités 2022. CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Synthèse
Les indemnités Elus 2022
5 Budget Primitif 2023
Nom Prénom Mandat période Brut
Total
charges
patronales
Coût Élus Net а Payer
M. VANDEVELDE Luc Conseiller municipal délégué 01/01/2022 au 31/12/2022 1 225,14 € 51,42 € 1 276,56 € 1 059,78 € Mme BOUJUAU Marie-Christine Adjoint au Maire 01/01/2022 au 31/12/2022 8 548,08 € 358,98 € 8 907,06 € 7 394,10 € Mme BRARD Nathalie Conseiller Municipal 01/01/2022 au 31/12/2022 498,54 € 20,88 € 519,42 € 431,34 € Mme DOIZY Frédérique Adjoint au Maire 01/01/2022 au 30/11/2022 7 823,49 € 328,55 € 8 152,04 € 6 703,99 € Mme DOIZY Frédérique Vice présidente CCBV 01/01/2022 au 21/11/2022 8 556,90 € 359,10 € 8 916,00 € 7 336,68 € Mme GAUTIER Lucie Conseiller Municipal 01/01/2022 au 31/10/2022 414,02 € 17,34 € 431,36 € 358,20 € Mme GUILLEMOT Audrey Conseiller Municipal 01/01/2022 au 21/07/2022 705,89 € 29,62 € 735,51 € 610,63 € Mme GUILLEMOT Audrey Adjoint au Maire 22/07/2022 au 31/12/2022 3 809,18 € 159,97 € 3 969,15 € 3 294,94 € Mme HALLET Stephanie Conseiller Municipal 01/01/2022 au 30/04/2022 401,36 € 16,84 € 418,20 € 347,20 € Mme HALLET Stephanie Conseiller Municipal 01/05/2022 au 31/10/2022 250,70 € 10,50 € 261,20 € 216,92 € Mme LENOIR Elisabeth Conseiller Municipal 01/01/2022 au 31/10/2022 414,02 € 17,34 € 431,36 € 358,20 € Mme LOYEAU Sylvie Conseiller Municipal 04/07/2022 au 31/12/2022 249,34 € 10,45 € 259,79 € 215,75 € Mme MEIGNAN Maryvonne Conseiller Municipal 01/01/2022 au 31/10/2022 414,02 € 17,34 € 431,36 € 358,20 € Mme MENARD Amelie Conseiller Municipal 01/01/2022 au 31/10/2022 414,02 € 17,34 € 431,36 € 358,20 € Mme MOCQUES Stephanie Conseiller Municipal 01/01/2022 au 31/12/2022 498,54 € 20,88 € 519,42 € 431,34 € Mme MONTAGNE Carole Conseiller municipal délégué 01/01/2022 au 31/05/2022 501,70 € 21,05 € 522,75 € 434,00 € Mme PAYNE Benedicte Adjoint au Maire 01/01/2022 au 31/03/2022 2 100,27 € 88,20 € 2 188,47 € 1 816,74 € Mme PAYNE Benedicte Conseiller Municipal 01/04/2022 au 31/10/2022 291,53 € 12,21 € 303,74 € 252,24 € Mme PIERRE Virginie Conseiller Municipal 01/01/2022 au 31/12/2022 1 225,14 € 51,42 € 1 276,56 € 1 059,78 € Mme REMOND Amandine Conseiller Municipal 01/01/2022 au 31/10/2022 437,16 € 18,32 € 455,48 € 378,21 € Mme SANTON-HARDOUIN Nathalie Conseiller Municipal 01/01/2022 au 31/10/2022 414,02 € 17,34 € 431,36 € 358,20 € Mme TURC Claudette Adjoint au Maire 01/01/2022 au 31/12/2022 8 548,08 € 358,98 € 8 907,06 € 7 394,10 € CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Fonctionnement
Recettes
10 047 293
Dépenses
9 169 020
Investissement
Recettes
Dépenses 2 043 245
1 669 920
Synthèse
1.3 Le BUDGET en chiffres
6 Budget Primitif 2023 CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Les Dépenses de fonctionnement par direction
(hors service RH et finances)
Centre Social
1% Le | Direction de la Culture
Pole Vie sociale GX
3% ° Fluides |
0
20% A Direction Jeunesse et sport
' 17%
Direction et services Direction Services
généraux 5 — techniques
27% 26%
Synthèse
Le BUDGET en chiffres
7 Budget Primitif 2023 CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Direction de la culture (hors Rh et finances)
BIBLIOTHEQUE
22%
CULTURE VILLE
1%
Direction Services Techniques (hors Rh et finances)
ANIMATION DE LA VILLE
10% N
_ ESPACES VERTS ENTRETIEN
VEHICULE 18%
RECEPTION 6% NX
71% N
N,
N \ N
OPERATIONS
SPECIFIQUES
5% |
Rens _ 0
2%
Direction Jeunesse et Sport (hors Rh et finances)
ENTENTE PETITE ENFANCE JEUNESSE 64
11%
EXTRA SCOLAIRE
7%
Pole Vie Sociale (hors Rh et finances)
LOGEMENTS
‘ VILLE
71%
Synthèse
Le BUDGET en chiffres
8 Budget Primitif 2023 LA
BEAUFGRT
—— EN ANJOU —
Evolution des bases de la fiscalité
Base Taxe d'habitation (TH) r
|
Base Foncier Non Bati (TFPNB) F
[|
Total Base Foncier Bati (TFPB) (A+B)
2 000 000,004 000 000,006 000 000,008 000 000,00
BP 2023 prévisionnel 2022 Mm2021 Mm2020 M2019
La Fiscalité
a/ Les bases
2.1 La fiscalité avec vote de taux
9 Budget Primitif 2023
2019 2020 2021 2022 BP 2023
réel réel réel réel réel
Total Base Foncier Bati (TFPB) 5 844 174,00 5 980 595,00 5 922 085,00 6 469 183,00 6 930 000,00
Evolution n/n-1 2,52% 2,33% -0,98% 9,24% 7,12%
Base Foncier Non Bati (TFPNB) 298 984,00 303 188,00 298 016,00 310 075,00 331 600,00
Evolution n/n-1 1,68% 1,41% -1,71% 4,05% 6,94%
Base Taxe d'habitation (TH) 7 087 356,00 7 249 023,00 271 079,00 263 233,00 530 969,00
Evolution n/n-1 2,70% 2,28% -96,26% -2,89% 101,71%
Total des bases 13 230 514,00 13 532 806,00 6 491 180,00 (1) 7 042 491,00 7 792 569,00
Evolution n/n-1 2,60% 2,28% -52,03% 8,49% 10,65%
(1) La diminution des bases provient de la disparition de la Th en 2021 compensée par la hausse du taux de Foncier Bati.
La base TH ne comporte plus que les résidences secondaires
(2) En 2023, la base TH est augmentée des logements vacants (193 logements en 2019) CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Evolution des taux de fiscalité
7
2019 2020 2021 2022 BP 2023
"Foncier Bati ===#foncier Non Bati === [axe d'habitation
La Fiscalité
b/ Les taux
A compter de 2023, le taux de taxe d’habitation (TH) qui s’applique sur les résidences secondaires et les logements
vacants est à nouveau modifiable par la commune.
En 2023, le taux augmente de 21,37% sur le foncier bâti.
10 Budget Primitif 2023
Moyenne
départementale
de même strate
Moyenne
régionale de
même strate
Moyenne
nationale de
même strate
45,93% 37,99% 39,10%
37,28% 43,46% 52,31%
13,75% 18,37% 15,57%
2019 2020 2021 2022 BP 2023 différence de % Evolution 2023/2022
Foncier Bati 22,72% 22,72% 43,98% (1) 43,98% 53,38% 9,40% 21,37%
Foncier Non Bati 38,99% 38,99% 38,99% 38,99% 47,32% 8,33% 21,36%
Taxe d'habitation 12,27% 12,27% 14,89% 2,62% 21,35%
(1) intégration Th : taux département + taux commune = 21,26%+22,72% = 43,98%
figé par l'état CO BEAUFGRT
—— EN ANJOU —
Evolution des Produits de fiscalité
Produit Taxe d'habitation (TH) '
|
Er
Base Foncier Non Bati (TFPNB) F
=
Total Base Foncier Bati (TFPB) EE 1
a
- 500 000 1 000 0001 500 00Œ@ 000 00® 500 00 000 00 500 0007 000 000
BBP 2023 m2022 M2021 M2020 M2019
La Fiscalité
c/ Les produits
11 Budget Primitif 2023
La hausse de la fiscalité augmente les produits fiscaux de 692 953 euros.
2019 2020 2021 2022 ROB 2023 BP 2023
réel réel réel réel
avec maintien
taux réel
Total Base Foncier Bati (TFPB) 1 327 663,00 1 364 545,00 2 612 928,00 2 851 651,00 3 047 814,00 3 699 234,00
Evolution n/n-1 2,55% 2,78% 91,49% 9,14% 6,88% 29,72%
Base Foncier Non Bati (TFPNB) 116 544,00 118 201,00 116 154,00 140 004,00 129 290,84 156 913,12
Evolution n/n-1 1,64% 1,42% -1,73% 20,53% -7,65% 12,08%
Produit Taxe d'habitation (TH) 869 619,00 889 455,00 33 261,00 32 298,00 65 149,90 79 061,28
Evolution n/n-1 2,70% 2,28% -96,26% -2,90% 101,71% 144,79%
Total fiscalité avant correction 2 313 826,00 2 372 201,00 2 762 343,00 3 023 953,00 3 242 254,74 3 935 208,40
Coefficient correcteur appliqué à partir de 2022 (réforme TH) 279 008,00 323 213,00 330 641,00 330 641,00
Total fiscalité 2 313 826,00 2 372 201,00 2 483 335,00 2 700 740,00 2 911 613,74 3 604 567,40
Evolution n/n-1 2,56% 2,52% 4,68% 8,75% 7,81% 33,47% BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Evolution des dotations de l'état
Dotation nationale de péréquation
Dotation forfaitaire | |
Dotation de solidarité rurale 1ère fraction
400 000,00 800 000,00 1 200 000,00
mBP 2023 mCA2022 mCA2021 mCA2020 mCA2019
Les Dotations
2.2 Les dotations
12 Budget Primitif 2023
Suite à la notification de 2023, les dotations baissent de 1,35% sur ce budget.
CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2023
Dotation de solidarité rurale 1ère fraction 864 629,00 933 093,00 976 481,00 1 022 615,00 1 023 522,00
Dotation forfaitaire 1 199 164,00 1 203 840,00 1 202 157,00 1 203 840,00 1 190 682,00
Dotation nationale de péréquation 249 284,00 224 356,00 218 420,00 205 048,00 184 544,00
Total des dotations 2 313 077,00 2 361 289,00 2 397 058,00 2 431 503,00 2 398 748,00
Evolution n/n-1 2,50% 2,08% 1,51% 1,44% -1,35% PT
BEAUFGRT
—— EN ANJOU —
FPIC
225 000,00
220 000,00
215 000,00
210 000,00
205 000,00
200 000,00
195 000,00
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2023
Le FPIC Créé en 2012, le FPIC a pour objectif de réduire les écarts de richesse fiscale au sein du bloc communal.
Le Fpic permet une péréquation horizontale à l’échelon communal et intercommunal.
Un ensemble intercommunal peut être à la fois contributeur et bénéficiaire du FPIC.
La collectivité est bénéficiaire.
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2023
FPIC 204 147,00 218 966,00 218 966,00 218 966,00 218 966,00 218 966,00
2.3 Le Fonds de Péréquation Intercommunal et
Communal (FPIC)
13 Budget Primitif 2023 PT
BEAUFGRT —— EN ANJOU —
1200 000,00
1000 000,00
800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00 | | | |
| [HR LLLLLT Lu: 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 M Capital M Interets
Situation très favorable Situation favorable Vigilance Situation critique
L’endettement de la collectivité
3.1 Extinction de la dette
L’encours de dette par habitant s’élevait à 1 471 € / hab en 2022 (1 060 € / hab en 2022 sans les emprunts piscine)
Ä(moyenne départementale collectivité de même strate : 634 € / hab)
Le ratio de désendettement de la collectivité était de 5,4 ans en 2021 de 9 ans et 8 mois en 2022 et de 11 ans et 4 mois au budget 2023 du fait de l’épargne brute qui est basse.
Pour information , le centre de gestion des finances publiques estime que la collectivité entre dans
le orange à 10 ans avec une situation dramatique à plus de 12 ans.
14 Budget Primitif 2023 CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
CRD par Etablissement bancaire au 01/01/2023
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
5%
3.2 Le Capital restant dû au 1er janvier 2023
CRD par établissement bancaire au 01/01/2023
CAISSE D EPARGNE 2 445 687,95
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 494 133,91
DEXIA CREDIT LOCAL 2 197 469,44
LA BANQUE POSTALE 1 849 000,00
CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE 3 505 668,92
10 491 960,22
L’endettement de la collectivité
15 Budget Primitif 2023 C7 BEAUFGRT —— EN ANJOU — La liste des emprunts au 1er janvier 2023
L’endettement de la collectivité
Organisme_prêteur Désignation Date d'obtention
Année de
la dernière
échéance
Montant
emprunté
Capital restant dû
au 01/01/2023 Capital 2023 Intérets 2023 Intérets 2022 Diff 2023/2022 Indice + marge
DEXIA CREDIT LOCAL 0083 - Renégociation DEXIA 01/01/2006 2028 1 587 260,04 407 286,04 59 878,00 17 513,30 20 242,76 -13,48%
CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE INVESTISSEMENTS 2017 03/07/2017 2032 1 200 000,00 824 685,53 77 914,50 9 944,30 10 910,67 -8,86%
CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE 105 - COLLEGE MOLIERE - Ex SIVM 08/09/2015 2024 269 082,09 70 486,78 34 965,40 1 120,74 1 667,99 -32,81%
LA BANQUE POSTALE 2023-01 Investissements 2021-2022 14/12/2021 2038 799 000,00 799 000,00 37 716,15 5 251,33 -
CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE
106 - Acquisition Chanvre et opération
M&Loire Habitat logts Notre Dame 15/11/2020 2040 1 800 000,00 1 631 272,83 85 265,53 11 355,35 11 958,07 -5,04%
LA BANQUE POSTALE
Travaux Investissement 2016
(Bibliothèque) 19/07/2016 2036 1 500 000,00 1 050 000,00 75 000,00 15 430,32 16 562,81 -6,84%
CAISSE D'EPARGNE PAYS DE LA LOIRE 0059 Travaux Investissement 2011 21/12/2010 2026 1 500 000,00 418 567,49 114 733,79 12 365,01 16 063,38 -23,02%
CAISSE D'EPARGNE PAYS DE LA LOIRE 103 - INVEST PISCINE PHAREO 26/04/2012 2027 694 592,64 341 115,31 69 528,31 15 323,81 18 602,68 -17,63%
CAISSE D'EPARGNE PAYS DE LA LOIRE 102 - INVEST PISCINE PHAREO 29/05/2012 2032 788 560,24 568 907,36 44 056,84 30 115,20 32 436,68 -7,16%
Total Fixe 6 111 321,34 599 058,52 118 419,36 128 445,04 -7,81%
DEXIA CREDIT LOCAL 0056-Renégociation dette 01/01/2010 2035 2 928 211,56 1 790 183,40 101 066,19 203 557,53 73 636,54 176,44%
EURIBOR selon index CMS
EUR 30 ans et CMS EUR 2 ans
CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE 0057- Restauration Gymnase Tannerie 07/09/2009 2026 1 050 000,00 247 058,80 61 764,69 6 286,87 962,76 553,00% EURIBOR 3M+0,75%
CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE 100 - INVEST PISCINE PHAREO 09/05/2012 2027 763 363,00 364 500,53 69 925,14 16 427,30 10 665,65 54,02% EURIBOR 3M+3,08% marge
CAISSE D'EPARGNE PAYS DE LA LOIRE 104 - INVEST PISCINE PHAREO 10/12/2010 2031 1 299 017,66 827 097,79 84 494,91 22 461,32 5 410,92 315,11% EURIBOR 3M+0,66%
CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE 0060 - Travaux Investissement 2013 16/12/2013 2028 700 000,00 300 997,97 45 815,51 10 139,65 4 839,54 109,52% EURIBOR 3M+1,75%marge
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 101 - INVEST PISCINE PHAREO 23/12/2013 2034 715 619,88 494 133,91 36 619,66 14 256,42 10 850,34 31,39% Livret A +1% marge
CAISSE D'EPARGNE PAYS DE LA LOIRE 0058 - Travaux Investissement 2010 28/12/2009 2030 800 000,00 290 000,00 40 000,00 6 991,75 1 118,28 525,22% EURIBOR 3M +0,78% marge
Total Révisable 4 313 972,40 439 686,10 280 120,84 107 484,03 160,62%
CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE 0055 - DEVISE YEN 26/11/2008 2023 1 000 000,00 66 666,48 66 666,48 416,67 446,71 -6,72% Eurodevise Yen
Total Variable 66 666,48 66 666,48 416,67 446,71 -6,72%
10 491 960,22 1 105 411,10 398 956,87 236 375,78
16 Budget Primitif 2023 CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Capital restant dû au 01/01/2023
Taux variable |
39,24%
| ___ Taux fixe
60,76%
“ Tauxfixe « Taux variable
La dette par taux fixe et taux révisable
Les emprunts à taux variable sont indexés sur l’Euribor et le livret A et subissent la fluctuation du marché monétaire.
En 2023, une hausse des intérêts est annoncée à hauteur 172 190,10 euros minimum dont 129 920,99 euros sur l’emprunt toxique.
L’endettement de la collectivité
Capital restant dû
au 01/01/2023
Taux fixe 6 111 321,34
Taux variable 4 380 638,88
Total des emprunts 10 491 960,22
17 Budget Primitif 2023 Capital restant dû au 01/01/2023
Emprunts piscine
24,74% \
NC Emprunts autres
75,26%
= Emprunts autres = Emprunts piscine
CC BEAUFGRT —— EN ANJOU — Répartition des emprunts
Capital restant dû
au 01/01/2023
Emprunts divers 7 896 205,32
Emprunts piscine 2 595 754,90
Total des emprunts 10 491 960,22
L’endettement de la collectivité
18 Budget Primitif 2023 CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Données Financières
4.1 La section de fonctionnement - Recettes
En 2023 , les recettes de fonctionnement augmentent de 16,42 % vis-à-vis du Bp 2022 et de 6,76% sur le CA 2022
en prenant en compte les hypothèses suivantes :
- hausse des loyers des appartements fixés selon les indices : + 3,5%
- hausse des tarifs municipaux : + 3,5%
- hausse du prix de la restauration scolaire : + 4%
(mise en place du tarif à 1euro pour les familles avec un QF de – 1 000 euros avec une prise en charge de l’Etat)
- hausse de la fiscalité : + 21%
19 Budget Primitif 2023
CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2022 BP 2023 BP 2023-BP 2022 %
Atténuations de charges 110 779,09 123 136,43 135 282,60 115 408,22 100 000,00 107 000,00 7,00%
Produits des services, domaine et ventes diverses 677 870,68 496 317,94 629 029,56 741 310,91 684 000,00 725 965,00 6,14%
Impôts et taxes 4 027 224,90 4 223 834,58 4 647 670,97 4 552 450,49 4 333 000,00 5 483 605,00 26,55%
Dotations, subventions et participations 2 944 475,81 2 969 154,37 3 140 645,38 3 391 112,44 3 090 000,00 3 222 023,00 4,27%
Autres produits de gestion courante 454 712,48 422 199,43 430 075,97 450 066,75 415 000,07 498 700,00 20,17%
Produits financiers 1 866,51 2 580,20 6 036,16 9 069,77 3 500,00 5 000,00 42,86%
Produits exceptionnels 200 365,64 89 953,09 50 314,82 151 942,69 5 000,00 5 000,00 0,00%
Total des Recettes Réelles de fonctionnement 8 417 295,11 8 327 176,04 9 039 055,46 9 411 361,27 8 630 500,07 10 047 293,00 16,42%
Evolution n/n-1 -7,95% -1,07% 8,55% 4,12% 6,76% 6000 000,00
5000 000,00
4000 000,00
3000 000,00
2000 000,00
1000 000,00
PT
BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Evolution des recettes réelles de fonctionnement
Atténuations de charges Produits des services, Impôts et taxes Dotations, subventions Autres produits de Produits financiers Produits exceptionnels
domaine et ventes et participations gestion courante
diverses
m CA2019 MBCA2020 MB CA2021 MCA2022 M BP 2023
Données Financières
La section de fonctionnement - Recettes
20 Budget Primitif 2023 C7 BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Données Financières
La section de fonctionnement -Dépenses
Les dépenses réelles de fonctionnement pour 2023
augmente de 17,12% par rapport au BP 2022 et 10,25% vis-à-vis du CA 2022.
*Les charges à caractère général voit sa masse subir la hausse des charges courantes de + 584K€ dont
prestataire restaurant scolaire +65 K€, fluides + 220 K€, loyer gendarmerie sur euribor + 140K€, entretien travaux
piscine + 45 K€, entretien voirie +40K€, DSP Piscine selon indices + 55 K€
*Les autres charges de gestion courante sont composées : des indemnités élus -10 K€, subventions -7K€,
redevances logiciels + 94 K€ (nouveau avec la M57 auparavant en investissement)
*Les dotations aux provisions : Le chanvre : 125 K€, La piscine 50K€ et les Ressources Humaines 10K€
21 Budget Primitif 2023
CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2022 BP 2023 BP 2023-BP 2022 %
Charges à caractère général 2 536 536,51 2 691 982,25 2 734 300,20 3 117 969,52 2 875 300,00 3 460 031,00 20,34%
Charges de personnel et frais assimilés 3 610 976,20 3 580 746,45 3 622 055,76 4 032 252,05 3 995 000,00 4 295 000,00 7,51%
Atténuations de produits 697,00 714,00 2 632,00 5 485,00 5 485,00 0,00%
Dépenses imprévues de fonctionnement 10 000,00 - -100,00%
Autres charges de gestion courante 513 656,68 528 216,45 599 787,44 746 999,67 696 001,00 773 804,00 11,18%
Charges financières 317 703,23 295 995,04 251 580,38 267 681,99 245 000,00 443 200,00 80,90%
Charges exceptionnelles 12 968,34 11 675,73 1 487,07 177,00 2 000,00 2 000,00 0,00%
Dotations aux provisions pour contentieux 189 500,00
Total des dépenses Réelles de fonctionnement 6 992 537,96 7 109 329,92 7 209 210,85 8 167 712,23 7 828 786,00 9 169 020,00 17,12%
Evolution n/n-1 -7,26% 1,67% 1,40% 13,30% 10,25% PT
BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement
5000 000,00
4500 000,00
4000 000,00
3500 000,00
3000 000,00
2500 000,00
2000 000,00
1500 000,00
1000 000,00
500 000,00 k | :
l [ h Ü En [ Lu CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2023
& Charges à caractère général & Charges de personnel et frais assimilés B Atténuations de produits m Dépenses imprévues de fonctionnement
B Autres charges de gestion courante & Charges financières m Charges exceptionnelles & Dotations aux provisions pour contentieux
Données Financières
La section de fonctionnement - Dépenses
22 Budget Primitif 2023 C7 BEAUFGRT —— EN ANJOU — 4.2 Calcul des Epargnes
Données Financières
L’épargne de gestion est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement hors les intérêts et les travaux en régie. Elle mesure la marge de manœuvre structurelle de la commune.
L’épargne brute est l’épargne de gestion moins les intérêts et plus les produits financiers. Elle donne l’autofinancement dégagé pour investir avant paiement des emprunts.
L’épargne nette est l’épargne brute moins le capital des emprunts et permet de calculer la marge disponible pour investir sans faire appel à un nouvel emprunt.
23 Budget Primitif 2023
CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2022 BP 2023
Total des recettes hors c/76 et cession 8 264 328,60 8 237 810,84 9 033 019,30 9 263 991,50 8 627 000,07 10 042 293,00
Total des dépenses Réelles de fonctionnement 6 674 834,73 6 813 334,88 6 957 630,47 7 900 030,24 7 583 786,00 8 725 820,00
Travaux en régie 75 032,62 78 914,29 125 430,13 50 279,90 140 000,00 50 000,00
Total des dépenses hors c/66 et travaux en régie 6 599 802,11 6 734 420,59 6 832 200,34 7 849 750,34 7 443 786,00 8 675 820,00
Epargne de gestion = RRF-(DRF-intérets- travaux en régie) 1 664 526,49 1 503 390,25 2 200 818,96 1 414 241,16 1 183 214,07 1 366 473,00
Produits financiers 1 866,51 2 580,20 6 036,16 9 069,77 3 500,00 5 000,00
Charges financières 317 703,23 295 995,04 251 580,38 267 681,99 245 000,00 443 200,00
Epargne brute = Epargne de gestion +produits financiers -
charges financières 1 348 689,77 1 209 975,41 1 955 274,74 1 155 628,94 941 714,07 928 273,00
Remboursement du capital 968 400,75 990 158,28 1 029 859,53 1 050 922,45 1 120 000,00 1 108 000,00
Epargne nette = Epargne brute - remboursement du capital
dette 380 289,02 219 817,13 925 415,21 104 706,49 178 285,93 - 179 727,00 -
L’épargne 2023 est déficitaire au BP mais devra être positive au compte administratif selon les cessions envisagées en 2023. OH BEAUFGRT
—— EN ANJOU —
Epargne nette
1000 000,00 925 415,21
800 000,00
600 000,00
380 289,02 400 000,00
219817,13
200 000,00 104 706,49
1 2 3 4
-200 000,00 -179 727,00
-400 000,00
Données Financières
24 Budget Primitif 2023 CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Données Financières
4.3 La section d’investissement- Recettes
En 2023, les recettes d’investissement se composent des reste à réaliser et des recettes reçues dans le cadre des AP/CP
25 Budget Primitif 2023
LES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT (sans Reste à réaliser ni résultat)
CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2022 BP 2023 BP 2023-BP 2022 %
Dotations, fonds divers et réserves 211 689,85 300 012,07 419 346,79 240 287,71 486 115,00 176 000,00 -26,75%
FCTVA 164 290,84 225 740,55 335 654,63 146 452,65 366 115,00 76 000,00 -48,11%
Taxe d'aménagement 47 399,01 74 271,52 83 692,16 93 835,06 120 000,00 100 000,00 6,57%
Excédent capitalisé 1 200 000,00 1 010 655,79 923 490,27 644 028,66 644 028,66 1 037 365,35 61,07%
Subventions d'investissement reçues 191 941,27 82 340,09 276 398,31 265 684,89 1 146 346,00 428 880,00 61,42%
Emprunts et dettes assimilés 408,04 1 800 000,00 799 203,34 1 000,00 -99,87%
Opérations d'investissement sous mandat 12 959,10 #DIV/0!
Produits des cessions d'immobilisations 480 000,00 400 000,00 #DIV/0!
Total des recettes réelles d'Investissement 1 616 998,26 3 193 007,95 1 619 235,37 1 949 204,60 2 756 489,66 2 043 245,35 4,82% CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Données Financières
Les Restes à réaliser - Recettes
26 Budget Primitif 2023
RAR Investissement Recettes 2022 Hors AP/CP
N° Engagement Date Tiers Objet Mt__TTC Mt__Reste_Eng_
2022004532 23/06/2022 DEPART MAINE ET Installation Aires de jeux Pumptrack 9 610,55 9 610,55
2022005371 04/01/2023 TRESOR GENERALE TAXE AMENAGEMENT FIN 2022 12 063,04 12 063,04
2022005372 04/01/2023 DEPART MAINE ET Equipt sportif - Remise à neuf piste athlé gymnase Tannerie - Aire de saut Stade Roger Serreau 5 241,20 5 241,20
2022005373 04/01/2023 TRESOR GENERALE FCTVA SEPT/OCT 2022 39 378,70 39 378,70
2022005374 04/01/2023 TRESOR GENERALE FCTVA NOV DECBRE 2022 67 700,00 67 700,00
2022005375 04/01/2023 DIRECTION DE L' SUBV DEMAT - DROIT DES SOLS PLATEFORME PLAT aU 4 400,00 4 400,00
2022005376 04/01/2023 ETAT DRAC 2022 - Restauration Musée Joseph Denais - 2 923,00 2 923,00
2022005377 04/01/2023 DEPART MAINE ET SUBVENTION RESTAURATION D'OEUVRE MUSEE 3 750,00 3 750,00
145 066,49 145 066,49 CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Données Financières
Recettes d’ investissements 2023
Nouvelles inscriptions sans restes à réaliser ni résultat
27 Budget Primitif 2023
10222 FCTVA 76 000,00
10226 Taxe d'aménagement 100 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 1 000,00 ok
1321 Subv. non transf. Etat et établissements nationaux 4 17 280,00 Leader plan velo-Indiggo
1321 Subv. non transf. Etat et établissements nationaux 1 19 600,00 detr video protection
1321 Subv. non transf. Etat et établissements nationaux 2 211 200,00 Chapelles rayonnantes
1322 Subv. non transf. Régions 1 43 700,00 video protection
1322 Subv. non transf. Régions 2 92 100,00 Chapelles rayonnantes
1322 Subv. non transf. Régions 3 000,00 Musée
1323 Subv. non transf. Départements 2 42 000,00 Chapelles rayonnantes
024 Produits des cessions d'immobilisations 400 000,00 80 000 SMbAA+280 000 Novalis+40 000 Latté
1 005 880,00 PT
BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Evolution des recettes d'investissement
2500 000,00
2000 000,00
1500 000,00
1000 000,00
LL J]
CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2022 BP 2023
B Dotations, fonds divers et réserves m Subventions d'investissement reçues
B Emprunts et dettes assimilés B Opérations d'investissement sous mandat
& Produits des cessions d'immobilisations
Données Financières
La section d’investissement -Recettes
28 Budget Primitif 2023 CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
LES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (sans Reste à réaliser ni résultat)
CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2022 BP 2023 BP 2023-BP 2022 %
Dépenses imprévues 134 000,00 -100,00%
Emprunts et dettes assimilés 1 025 713,75 1 047 071,28 1 086 772,53 1 051 614,67 1 120 000,00 1 109 500,00 -0,94%
Immobilisations incorporelles 62 362,13 41 367,22 21 024,31 44 709,78 109 100,00 25 000,00 -77,09%
Subventions d'équipement versées 38 215,10 42 247,37 261 593,73 188 295,00 34 734,00 58 250,00 67,70%
Immobilisations corporelles 1 296 930,91 1 477 593,19 2 044 893,91 635 062,77 1 218 385,00 851 181,06 -30,14%
Immobilisations en cours 3 732,86 327 936,64 741 667,13 1 144 746,00 281 500,00 -75,41%
Dépenses pour compte de tiers 12 959,10 #DIV/0!
Total des dépenses réelles d'investissement] 2 43618099 | 2612011,92 | 374222112 | 2661349235 | 3760 965,00 2 325 431,06 -38,17% Données Financières
La section d’investissement - Dépenses
29 Budget Primitif 2023
En 2023, les dépenses d’investissement se composent des restes à réaliser et des dépenses engagées en
janvier puis quelques dépenses indispensables au fonctionnement de la collectivité. CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Données Financières
Les Restes à réaliser - Dépenses
30 Budget Primitif 2023
RAR Investissement Dépenses 2022 hors AP/CP
N° Engagement Date Tiers Objet Mt__TTC Mt__Reste_Eng_
2018002250 17/01/2022 PHARO PLU Elaboration et révision du plan local d'urbanisme 2018B820S01 (Tr.Ferme & optionnelle 6) 26 901,00 26 901,00
2018002375 17/01/2022 ARCHI TRAV MO : Réalisation Trav reparation Chapelles rayonnantes Eglise 2018B324S12 1 540,80 1 189,26
2019000080 17/01/2022 ARCHI TRAV MO : Réalisation Trav restauration Chapelles rayonnantes Eglise 2019B324S05 9 306,85 6 165,77
2019000197 17/01/2022 URBICUBE -CDP 4 PLU Elaboration et révision du PLU 2018B820S01 (Tr.Ferme & optionnelle 6) 11 294,40 11 294,40
2021003325 17/01/2022 INETUM Dématérialisation documents urbanisme ADS 12 258,83 4 344,83
2022003757 09/02/2022 INDDIGO
Accompagnement autour de la stratégie modes actifs communale (plan vélo) Mission
d'Assistance à Mai 21 600,00 8 820,00
2022004591 29/06/2022 PEPS Cholet mus Sono les Halles matériels et mise en place 8 905,86 8 905,86
2022004675 20/07/2022 FRONTEAU S
Remplact 2 passages de buses (eau pluviale) suite effondrement Route de Bousseline Chemin
Foret 5 527,68 5 527,68
2022004998 11/10/2022 CTV-VFLIT Système video surveillance Musée 3 771,12 3 771,12
2022005013 13/10/2022 DEKRA Ecole du Château - suivi fissures 2022 - avenant 1 / compléments 2 640,00 2 640,00
2022005044 14/10/2022 BC Intérieur Bibliothèque INVESTISSEMENT MOBILIER 2 648,40 2 648,40
2022005151 04/11/2022 INMAC WSTORE Double ecrans B. Michaud 532,98 532,98
2022005337 20/12/2022 DYNAMIPS NAS pour sauvegarde locale 1 340,40 1 340,40
2022005338 20/12/2022 INMAC WSTORE PC futur policier 741,49 741,49
2022005379 21/11/2022 MARCK & BALSAN POLICE MUNICIPALE - Achat caméra piéton, chasuble, porte aérosol 477,60 477,60
2022005413 09/01/2023 SPORTINGSO Travaux de réparation et entretien - Aire de saut à la perche : Stade Roger Serreau - Piste d'athlét 26 469,70 26 469,70
2022005414 09/01/2023 COLAS CENT Travaux de réparation et entretien - Aire de saut à la perche : Stade Roger Serrrault - Piste d'Athl 4 977,50 4 977,50
2022005415 09/01/2023 OCEALIA Informa Logiciel de gestion des temps et de planification 13 140,00 13 140,00
154 074,61 129 887,99 CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Données Financières
Dépenses investissements 2023
Nouvelles inscriptions sans le remboursement capital en dehors des reprises de résultat et restes à réaliser:
31 Budget Primitif 2023
Compte Libellé_compte Opération Montant Observation
2041582 concours SIEMl 1 21 700,00 installation vidéoprotection sur éclairage public
2041582 concours SIEMl 21 000,00 installations horloge connectée sur éclairage public
2041582 concours SIEMl 15 550,00 eclairage public les halles
2051 Concessions et droits similaires 25 000,00 logiciel comptable
2115 Terrains bâtis 13 500,00 acquisition desrues (hangar sur parcelle pour revente)
2128 Autres agencements et aménagements 50 000,00 budget participatif
21312 Constructions bâtiments scolaires 10 000,00 peril ecole chateau
21316 Equipement du cimetière 12 000,00 reprise concession cimetières
21318 Constructions autres bâtiments publics 13 400,00 étanchéité toiture terrasse piscine
21838 Autre matériel informatique 20 000,00 deploiment wifi/sxitc/matériel police/serveur (1300)/pc elus
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 2 500,00 mobilier divers validation rh - vu avec dgs
2188 Autres immobilisations corporelles 30 000,00 modulaires bois et prefabriqués hemp it
2188 Autres immobilisations corporelles 1 370,00 défibrillateur
2188 Autres immobilisations corporelles 3 400,00 5 cavurnes cimétières
2188 Autres immobilisations corporelles 30 000,00 mobilier square intergérationnal
2188 Autres immobilisations corporelles 1 9 500,00 caméra pour vidéoprotection
2313 Constructions (en cours) 15 000,00 installation alarme accueil
2313 Constructions (en cours) 1 91 500,00 fin installations video protection
2313 Constructions (en cours) 2 160 000,00 fin des travaux Chapelles
2313 Constructions (en cours) 3 15 000,00 etude Hotel dieu
Réserve trésorerie 655 511,06
1 215 931,06 CZ BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Evolution des dépenses réelles d'Investissement
4000 000,00
; ; 3 0 3500 000,00 2661 349,35
3000 000,00 2436180,99 2612011,92
2500 000,00
2000 000,00
1500 000,00
23
1000 000,00
500 000,00
CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2022 BP 2023
Données Financières
La section d’investissement - Dépenses
32 Budget Primitif 2023 CC 77 *""*ORT JOU —
Attribution de compensation
1 420 000,00
1 400 000,00
1 380 000,00
1 360 000,00
1 340 000,00
1 320 000,00
1 300 000,00
1 280 000,00
1 260 000,00
1 240 000,00
1 220 000,00
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2023
Participations
5.1 Participations reçues – Attribution de
compensation Dans le cadre de la mise en place de fiscalité professionnelle unique, l’Etat a mis en place le versement d’une attribution de compensation par la communauté de communes afin de compenser cette diminution de ressources fiscales. Celle-ci est corrigée des charges transférées définies par une commission
appelée CLECT qui se tient tous les ans.
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2023
Attribution de compensation 1 290 687,00 1 290 687,00 1 378 763,00 1 378 763,00 1 408 888,00 1 378 763,00
Différence / CA 2021 30 125,00 (A)
(A) en 2022, LA CLECT a attribué la prise en charge de la Taxe Foncière Bati de la piscine Pharéo entre 2018 et 2021 supporté par notre commune.
33 Budget Primitif 2023 CO BEAUFGRT
—— EN ANJOU —
Subvention de fonctionnement au CCAS
70 000,00
60 000,00
50 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2023
Participations
5.2 Participations versées – Budget CCAS
La collectivité participe à l’équilibre du budget du CCAS. Cette subvention est versée selon le besoin de l’année.
34 Budget Primitif 2023
A compter de 2021, dans une optique de valorisation du temps de travail de l’agent rattaché au mission
du CCAS de Beaufort-en-Anjou, le budget du CCAS rembourse à la Commune de Beaufort-en-Anjou la
mise à disposition d’un agent, soit 80 % de son temps annualisé.
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2023
Subvention de fonctionnement au CCAS 29 160,00 15 000,00 28 000,00 54 500,00 53 600,00 62 200,00 C7 BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Budget Annexe
Auberge communale de
Gée
Pour 2023 : Reconduction du BP 2022 et augmentation de la subvention afin de prendre en charge des
dépenses d’entretien de toiture et le changement d’une porte.
Pour 2024 et 2025 : L’emprunt se termine et n’impactera plus ni la section de fonctionnement ni
l’investissement.
6.1 La section de fonctionnement
Dépenses CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2023 BP 2024
Charges à caractère général 1 131,46 712,73 1 704,92 8 399,36 6 115,58 7 758,63
Charges financières 4 050,79 4 662,51 4 491,07 5 635,82 6 600,00 -
Total des dépenses Réelles de fonctionnement 5 182,25 7 260,69 6 195,99 14 035,18 12 715,58 7 758,63
Recettes CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2023 BP 2024
Dotations, subventions et participations 9 500,00 11 000,00 11 000,00 16 188,00 16 000,00 10 000,00
Autres produits de gestion courante 7 539,96 7 539,96 7 796,13 7 881,39 7 881,00 8 058,00
Total des Recettes Réelles de fonctionnement 17 039,96 18 539,99 18 796,13 24 069,39 23 881,00 18 058,00
35 Budget Primitif 2023 CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Evolution des recettes réelles de fonctionnement
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
CA 2019 CA 2020
CA 2021 CA 2022
BP 2023
BP 2024
& Dotations, subventions et participations B Autres produits de gestion courante & Produits exceptionnels
La section de fonctionnement
36 Budget Primitif 2023
Budget Annexe
Auberge communale de
Gée CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement
16 000,00
14 000,00
12 000,00
10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
CA2019 0
CA 2021
CA 2022
BP 2023
BP 2024
Charges à caractère général m Autres charges de gestion courante m Charges financières mi Charges exceptionnelles
En 2022, le bac dégraisseur a été changé suite à un incendie (remboursement assurance)
La section de fonctionnement
37 Budget Primitif 2023
Budget Annexe
Auberge communale de
Gée C7 BEAUFGRT —— EN ANJOU —
Seules les écritures d’amortissements et le remboursement du capital et la reprise du résultat apparaissent
dans cette section
6. 2 La section d’investissement
Dépenses CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2023 BP 2024
Emprunts et dettes assimilés 11 333,32 11 333,32 11 333,32 11 333,32 11 333,32 -
Immobilisations corporelles 5 365,90 10 299,37
Total des dépenses Réelles d'Investissement 16 699,22 11 333,32 11 333,32 11 333,32 11 333,32 10 299,37
Recettes CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2023 BP 2024
Excédent capitalisé 1 600,00 6 950,00 2 214,13 833,75 1 033,94
Total des Recettes Réelles d'Investissement 1 600,00 6 950,00 2 214,13 833,75 1 033,94 -
38 Budget Primitif 2023
Budget Annexe
Auberge communale de
Gée CC BEAUFGRT —— EN ANJOU —
16 000,00
14 000,00
12 000,00
10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
CA 2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 BP2023 BP 2024
6. 3 Subventions reçues par le budget de Beaufort-
en-Anjou
39 Budget Primitif 2023
Budget Annexe
Auberge communale de
Gée