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Conseil Municipal - 2021 04 09 CM ANNEXE.pptx compressed
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Aménagement du territoire,
BP 2021
Conseil municipal du 09/04/2021 Budget principal
Retour sur l’année 2020
Présentation BP 2021 1 09/04/2021 ® PRALOGNAN LA VANOISE
SAVOIE - FRANCE
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion des services
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
| 022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles
BP 2020
1181 500,00
716 000,00
325 000,00
1 310 000,00
3 532 500,00
425 000,00
6 000,00
3 963 500,00
CA 2020
903 053,46
680 405,40
321 054,00
1293 380,25
3197 893,11
412 713,46
14 000,00
3 624 606,57
Taux de
réalisation
2020
76,43%
95,03%
98,79%
98,73%
90,53%
97,11%
233,33%
91,45%
Fonctionnement - dépenses
● Dépenses réelles de fonctionnement : taux de réalisation de 91 % par rapport au BP 2020
● Sous-consommation pour les charges à caractère général (76 %) en raison notamment :
○ de la crise sanitaire (frais de secours sur pistes, navette hivernale...)
○ du décalage de la dépense sur début 2021 (paiement de certaines factures
2021 => ONF et refacturation Val Vanoise pour l’habillage des PAV et le service commun de la crèche)
Présentation BP 2021 2 09/04/2021 ® PRALOGNAN LA VANOISE
SAVOIE - FRANCE
013 Atténuation de charges
70 Produits des services du domaines et ventes di
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion des services
77 Produits exceptionnels
Total des recettes réelles
BP 2020
2 000,00
232 896,00
3 584 000,00
651 000,00
467 812,21
4937 708,21
0,00
4937 708,21
CA 2020
6 184,34
210 357,51
3 655 118,51
671 511,51
349 343,62
4 892 515,49
6 057,29
4 898 572,78
Taux de
réalisation
2020
309,22%
90,32%
101,98%
103,15%
74,68%
99,08%
99,21%
Fonctionnement - recettes
● Recettes réelles de fonctionnement : taux de réalisation de 99 % par rapport au BP 2020
● Des recettes de fiscalité directe locale et des dotations de l’Etat perçues plus élevées que la prévision budgétaire
● Moindre recette qu’escomptée pour les produits du domaine liés à la crise sanitaire (frais de secours sur piste et fermeture de la crèche
touristique pendant l’été 2020)
Présentation BP 2021 3 09/04/2021 PRALOGNAN
LA VANOISE SAVOIE - FRANCE
2018 1242699,48
2019 1291 506,99
2020 @1172622,60
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion des services
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
Total des dépenses réelles
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
Total des prélèvements au profit de la section d'investissement
Total nee) d'ordre
77
BP 2020
1181 500,00
716 000,00
325 000,00
1 310 000,00
3 532 500,00
425 000,00
6 000,00
3 965 500,00
105 000,00
974 208,21
974 208,21
Atténuation de charges
Produits des services du domaines et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion des services
Produits exceptionnels
2 000,00
232 896,00
3 584 000,00
651 000,00
467 812,21
4 937 708,21
0,00
CA 2020
903 053,46
680 405,40
321 054,00
1 293 380,25
3 197 893,11
412 713,46
14 000,00
3 624 606,57
101 345,61
101 343,61
6 184,34
210 357,51
3 655 118,51
671 511,51
349 343,62
4 892 515,49
6 057,29
Total des recettes réelles
Excétient de fonctionnement reporté
4937 ss
RATE APCE,
Solde d'exécution à affecter en N+1 1 172 622,60
Fonctionnement - résultat
excédent de
fonctionnement 2020
= 1 172 622,60 €
en baisse par rapport
aux 2 dernières
années
Présentation BP 2021 4 09/04/2021 ® PRALOGNAN LA VANOISE
SAVOIE - FRANCE
20 Immobilisations incorporelles (hors opé:
_ Total des opérations
Total des dépenses d'équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
16 Emprunts et dettes assimilées
27 Autres immobilisations financières
Total des dépenses financières
TOTAL DEPENSES RELLES
13 Subventions d'investissement
21 Immobilisations corporelles
Total des recettes d'équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
165 Dépôts et cautionnements reçus
27 Autres immobilisations financières
Total des recettes financières
TOTAL DES RECETTES REELLES
BP 2020
28 095,00
1 090 957,75
1119 052,75
0,00
1 039 000,00
84 416,60
1123 418,60
2 242 471,35
271 501,06
9 000,00
280 501,06
1 416 506,99
234 871,29
1 651 378,28
1931 879,34
CA 2020
4 309,66
509 896,68
514 206,34
579,09
1032 271,95
1032 851,04
1 547 057,38
29 922,90
9 290,14
39 213,04
1 408 534,72
400,00
259 694,04
1 668 628,76
1707 841,80
Taux de
réalisation
2020
15,34%
46,74%
45,95%
99,35%
0,00%
91,94%
68,99%
11,02%
103,22%
13,98%
99,44%
110,57%
101,04%
88,40%
Investissement
Dépenses réelles
d’investissement :
taux de réalisation de
46 % pour les
opérations (cf. diapo
suivante)
Recettes réelles
d’investissement :
taux de réalisation de
88 % avec une
concrétisation faible
sur les subventions
(notamment solde
subvention Région Plan
neige)
Présentation BP 2021 5 09/04/2021 PRALOGNAN
LA VANOISE SAVOIE - FRANCE
Opérations d'investissement RAR 2019 | BP DM 2020 FREE CA 2020 nl TRES Commentaires
2 tra rates DCE EC EC M ie op 25 - risques naturels 36 047,36 : 164 000,00 200 047,36 10 858,00 8 880,00 Non réalisé en 2020 : tourne de Leschaux 189 k€ op 30 - sentiers été 5 056,40 94 000,00 99 056,40 23 402,40 6 186,00 | 17 000,00 | Non réalisé en 2020 : boucle Napremont 60k€ op 35 - transactions foncières 3091,99: 10 000,00 13 091,99 -
op 36 - Matériel divers 48579,06 : 55 000.00 103 579,06 | 83 523,89
op 37 - bâtiments communaux 31 082,65 31 082,65 7 739,33 Non réalisé en 2020 : travaux front de neige 21k€
op 38 - voirie communale - 225 000.00 225 000.00 220 170,08
op 41 - centre aqua récréatif 8 841.43 6 841,43 2 136,00 suites travaux Prélude
op 42 - Eglise (BP + DM) 4551070 700000 | 22510,70 - | 2251070 payé début 2021 déshumidificateur
op 48 - Valorisation touristique Arcelin 13 124,00 :- 13 124,00 - -
op 52 - Réseaux électrification 1526.62 18 000,00 19 526,62 16 730,80
op 60 - circulation stationnement signalétique 14 293,86 30 646,14 44 940,00 8 340,00 36 600,00 payé en 2021 marché signé avec Altitude VRD Arter
op 63 - Lot 2 DSP 21318 85 560,80 : 13200000 | 217 560,80 64 847,81 | 124 136,16
op 63 - Lot 2 DSP 21538 514,90 - 514,90 9 091,73 - délimitation camping piste de ski
op 65 - restructuration piste {sertan 16 564,84 11 000.00 27 564,84 4 155,00 104 718,06 | engazonnement, divers, étude source les Mousses prévus au BP 2020
op 68 - chapelle de la croix 2 060.00 5 540,00 7 600,00 2 088.90 5 511,10 études
op 69 - eaux pluviales Darbelays 2 840,00 2 160,00 5 000,00 2 760,00 2 240,00 études
op 71 - carto numérique réseaux Eclairage + EP 50 000.00 50 000,00 34 052,74 | 15 947.26
Total 1095957,75 509896,68 242052,22 121 718,06
Investissement - opérations
Présentation BP 2021 6 09/04/2021 PRALOGNAN
LA VANOISE SAVOIE - FRANCE BP 2020 CA2020 DSSRARZU) 20 Immobilisations incorporelles {hors opé: 28 095,00 4 309,66 0,00
| Total des opérations 1090 957,75 509 896,68 242 052,22
Total des dépenses d'équipement 1119052,75 514 206,34 242 052,22
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 579,09
16 Emprunts et dettes assimilées 1039000,00 1032 271,95 0,00
27 Autres immobilisations financières 84 418,60
Total des dépenses financières 1123418,60 1032 851,04 0,00
TOTAL DEPENSES RELLES 2242471,35 1547 057,38 242 052,22
_S DEPENSES DORERE 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 271 501,06 29 922,90 121 718,06
21 Immobilisations corporelles 9 000,00 9 290,14 0,00
Total des recettes d'équipement 280 501,06 39 213,04 121 718,06
10 Dotations, fonds divers et réserves 1416 506,99 1 408 534,72 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 400,00
27 Autres immobilisations financières 234 871,29 259 694,04 0,00
Total des recettes financières 1651378,28 1668 628,76 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 19316879,34 1707 841,80 121 718,06
021 Virement de la section de fonctionneme 869 208,21
040 Opérations d'ordre de transfert entre sec 105 000,00 101 343,61 0,00
Ko DES Me D'ORDRE _ 974 14 208,21 101 343,61 0,00
Besoin de financement de la section d'investissement A01 488,17 -120 334,16
Investissement - résultat
résultat section
d’investissement 2021 =
262 128,03 €
auquel il faut ajouter le
déficit n-1 : - 663 616,20 €
=> soit solde - 401 488,17 €
Restes à réaliser 2020
242 052,22 € en dépenses
121 718,06 en recettes
= - 120 334,16 €
Présentation BP 2021 7 09/04/2021 ® PRALOGNAN LA VANOISE
SAVOIE - FRANCE
Budget communal principal
Section de Section
fonctionnement d'investissement
Dépenses 3 725 950.18 1 547 057.38
Recettes 4 898 572.78 1 809 185.41
résultat 1 172 622.60 262 128.03
résultat 2019 reporté = À 663 616,20
résultat 1 172 622.60 |- 401 488.17
Résultat global 771 134.43
Budget principal - affectation du
résultat
résultat global
Avec restes à réaliser : - 120 334,16 €
=> résultat global après affectation : 650 800,27 €
Présentation BP 2021 8 09/04/2021 Budget principal
Projet de BP 2021
Présentation BP 2021 9 09/04/2021 PRALOGNAN
LA VANOISE SAVOIE - FRANCE
Evolution Evolution BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 2020/2021 moyenne Commentaires
2018/2020
maitrise générale des charges à caractère général /
baisse de certains postes de dépenses liés à la crise
: : __. - - sanitaire (frais de secours sur pistes, navettes)/ 011 Charges à caractère général 1009000,00 1063000,00 1181500,00 1 114 800,00 -5,65% 8,93% transfert en investissement de l'habillage des PAV
mais 2 années de refacturation 2020 et 2021 pour le
serice commun de la crèche
012 Charges de personnel et frais assimilés 695 000,00 696 000,00 716 000,00 726 740,00 1,50% 1,51% doublon personnel en 2021 sur postes DGS et DST
014 Atténuation de produits 327 000,00 34300000 32500000 33900000! 4,31% 0,1% UE Meier SoLcommunn2 ans so 170 KE en
maitrise des subventions aux associations /
65 Autres charges de gestion courante 1240 000,00 1234000,00! 1310000,00! 1 210 811,00 -1,51% 2,82% contribution Aqu'ice de 321 k€ + 24 k€ CFE / pas de contribution au PQR en 2021 (-60 k€)
Total des dépenses de gestion des services 3271000,00 3336000,00 3532500,00 3 391 351,00 A4,00% 4,00%
66 Charges financières 510 000,00 471 000,00 425 000,00 382 881,82 -9,91% 8,33% intérêts des emprunts
67 Charges exceptionnelles 10 000,00 10 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00% -20,00%
Total des dépenses réelles 3791000,00 3817 000,00 3963500,00 3780 232,82 4,62% 2,28%
autofinancement des investissements / en 2018 et
023 Virement à la section d'investissement 948699,24 95263489 869208,21 819761,80| -5,69% œugg: [0 0 2 AIRE RS DE PRonEnr EE Len nns de financer les investissements / en 2020 et 2021 ce pourcentage baisse à 17,5 %
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 121 378,68 95 000,00 105 000,00 127 835,07 21,75% 6,75% dotations aux amortissements
Total des prélèvements au profit de la section d'investissement 1070077,92 1047 634,89 974 208,21 947 596,87 -2,13% À,48%
Total des dépenses | 1070077,92 1047 634,89 974 208,21 947 596,87 Ê L TAL DE; I = PE Ç 4! TE Sr 2 48646 4,8 TT | 49 ; 3 FREE 3 ë 7 e 5 SIRET
Budget principal - projet BP 2021
Dépenses de fonctionnement : -4,25 % / BP 2020
Présentation BP 2021 10 09/04/2021 PRALOGNAN
LA VANOISE SAVOIE - FRANCE
Office de tourisme 603 000,00 575 000,00
Autres 122 073,56 137 291,00
Total subventions 725 073,56 712 291,00
2019 2020 2021 Observations
Aide à l'agriculture 6 199,13 6 204,56 7 500,00
Amicale des sapeurs pompiers 1 400,00 1 400,00 1 053,00
Amicale du personnel communal 3 850,00 4 000,00 4 558,00 |subvention permettant de payer les cotisations CNAS et les forfaits de ski de l'hiver prochain
à £ subvention pour les animations / l'an dernier 200 € par résident soit 4*200 €. Il est proposé de reconduire la même chose Amis de la Centaurée 1 000,00 800,00 1,000,00 en 2021 soit 1000 € pour 5 résidents Pierre Favre, JC Rolland, Hubert Blanc, Christine Vion et Jacques Blosser.
participation voyage fin d'année dans le Puy de Dôme en juin pour 33 élèves / participation de la maire de 25 % du total du APE - - 3 300,00 |”. séjour (13 250 €)
Anciens combattants 1 029,00 1 029,00 500,00
Arche d'Aly-Chat 1 000,00 500,00
Association loueurs particuliers 950,00 950,00 600,00
A iation À Grande Echelle 1 200.00 1 200.00 4 000.00 Demande aide plus élevée pour acquérir piano numérique et compenser la baisse des recettes =+ trésorerie disponible de mL l'association (3 900 €)
ASB Bozel (foot) 200,00 40,00 150,00 |participation de la commune 50 € / licencié de Pralognan / 3 enfants concernés soit 3*50 €
Bozel ski club Fond 40,00 -
CAF Vanoise Tarentaise 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Club Chanteclair 3 415.00 3 690.00 2 800.00 800 € pour le fonctionnement + 2000€ pour colis Noël / demande inférieure à l'an dernier car une partie de la subvention de
2020 n'a pas été utilisée
Enjeu Sport 80,00 80,00 40,00 |1 élève du lycée originaire de Pralognan bénéficie du dispositif / l'an dernier subvention de 40 €/enfant
Hockey club 31 420,00 31 420,00 31 420,00
Les 4 saisons de Bozel (chorale Bozel) 40,00 40,00 -
Petites mains grands sourires 200,00 200,00 -
Pralognan Artistique club 15 000,00 12 000,00 8 000,00 |demande inférieure car pas d'indemnités versées aux professeurs pendant plusieurs mois
Pralo trail 2 500.00 -
Sibo trail 28 000,00
Ski Club 45 030,00 56 000,00 45 000,00 |pas de détails dans le courrier de demande sur le montant de la subvention
Talents de Pralognan 240,00 240,00 250,00
SOUS-TOTAL 114 843,13 121 293,56 136 671,00
Budget principal - projet BP 2021
Dépenses de fonctionnement : subvention aux
associations
Présentation BP 2021 11 09/04/2021 PRALOGNAN
LA VANOISE SAVOIE - FRANCE
2019 2020 2021 Observations
Accidentés de la vie FNATH demande -
| Addictions alccol vie libre 60,00 - [secteur de Moûtiers / bsm
| ADPEP73 demande 100,00 | Afmtéléthon demande <
Amicale des donneurs de sang de Bozel 100,00 100,00 100,00
UD 73 (union dép des donneurs de sang) demande -
| Apf France Handicap demande -
| Association sclérose en plaque demande demande -
| Apedys des 2 savoie (enfants dyslexiques) demande demande 80,00 |basée à Seynod
| Banque alimentaire de la savoie 80,00 80,00 80,00 10,10 à 0,15 € / habitant (754 au dernier recensement)
| Comice Agricole -GEDA demande 80,00 -
| Deltha Savoie 80,00 = | De l'ombre à la lumière demande demande - [association basée en Haute Savoie / aide personnes mal voyantes | Femmes élues de Savoie demande demande - | Handisport de savoie demande demande - | Jusqu'à la Mort, Accompagner la Vie demande - | Les brebis en sortie demande - | Ligue Nationale contre cancer demande - | LocoMotive 100,00 100,00 100,00 [accompagne les enfants atteints de cancer ou de leucémie au CHU de Grenoble | PEP 73 demande - | Prévention routière demande - | Restos du Cœur de Savoie 80,00 80,00 80,00 | Sepas impossible 80.00 - | USEP Tarentaise demande ce | Association les Marmottons 100.00 - | Vaincre la mucoviscidose 100.00 100,00 80,00 |demande de subvention pour organiser les virades de l'espoir à Bozel | SOUS-TOTAL 560,00 780,00 620,00
Budget principal - projet BP 2021
Dépenses de fonctionnement : subvention aux associations
Présentation BP 2021 12 09/04/2021 PRALOGNAN
LA VANOISE SAVOIE - FRANCE
Evolution Evolution BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 moyenne 2020/2021 2018/2020
013 Atténuation de charges 10 000,00 10 000,00 2 000,00 2 600,00 30,00% A0,00%
baisse des recettes en raison de la crise sanitaire
70 Produits des services du domaines et ventes diverses 261 700,00 234 775,00 232 896,00 153852,00| -33,94% 5,50% (frais de secours sur pistes - 70k€ et recettes de la crèche touristique -20k€)
dynamisme de la fiscalité directe locale mais baisse
73 Impôts et taxes 3425499,00 3507 905,00 3584000,00 3514658,86 -1,93% 2,31% de recettes liée à la crise sanitaire (TRM -130 k£ et TS - 35k€)
74 Dotations, subventions et participations 671 572,00 672 076,00 651 000,00 653 600,00 0,40% 1,53%
75 Autres produits de gestion courante 435312,75 43034218 467 812,21 403118,83| -13,83% 373% ne part proportionnelle redevance Sogespral
Total des recettes de gestion des services 4804083,75 4855098,18 4937708,21 4727 829,69 4,25% 1,39%
77 Produits exceptionnels 28 994,17 0,00 0,00 0,00| #DIV/0! -50,00%
Total des recettes réelles 4833077,92 4855098,18 4937708,21 4727 829,69 4,25% 1,08%
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 28 000,00 9 536,71 0,00 0,00| #DIV/0! -50,00%
#DIV/0! -50,00%
Budget principal - projet BP 2021
Recettes de fonctionnement : -4,25 % / BP 2020
reconduction des taux de fiscalité directe locale
Présentation BP 2021 13 09/04/2021 U PRALOGNAN LA
BP 2018 BP 2019 BP 2020 gp20x | Evolution éyenne moyenne 2020/2021 >518/2020
011 Charges à caractère général 1009000,00 1063000,00 1181500,00 1 114 800,00 -5,65% 8,53%
012 Charges de personnel et frais assimilés 695 000,00 696 000,00 716 000,00 726 740,00 1,50% 1,51%
014 Atténuation de produits 327 000,00 343 000,00 325 000,00 339 000,00 4,31% 0,31%
65 Autres charges de gestion courante 1240 000,00 1234000,00 1310000,00 1210 811,00 -1,51% 2,82%
Total des dépenses de gestion des services 3271000,00 3336000,00 3532500,00 3 391 351,00 4,00% 4,00%
66 Charges financières 510 000,00 471 000,00 425 000,00 382 881,82 -9,91% 8,33%
67 Charges exceptionnelles 10 000,00 10 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00% -20,00%
Total des dépenses réelles 3791000,00 3817 000,00 3963500,00 3780 232,82 4,62% 2,28%
023 Virement à la section d'investissement 948 699,24 952 634,89 869 208,21 819 761,80 -5,69% 4,19%
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 121 378,68 95 000,00 105 000,00 127 835,07 21,75% 6,75%
Total des prélèvements au profit de la section d'investissement 1070077,92 1047 634,89 974 208,21 947 596,87 2,13% A4,48%
Total des dépenses d'ordre 1070077,92 1047 634,89 974 208,21 947 596,87 -2,73% A,48%
ENSES DE FONCTIONNI 4861077,92 4864634,89 4937708,21 A727829,69| 425% 079% Atténuation de Dés 10 000,00 10 000,00 2 000,00 2 600,00 30,00% A0,00% Produits des services du domaines et ventes diverses 261 700,00 234 775,00 232 896,00 153 852,00 -33,94% 5,50% Impôts et taxes 3425499,00 3507 905,00 3584000,00 3514 658,86 1,93% 2,31% Dotations, subventions et participations 671 572,00 672 076,00 651 000,00 653 600,00 0,40% 1,53% Autres produits de gestion courante 435 312,75 430 342,18 467 812,21 403 118,83| -13,83% 3,13% Total des recettes de gestion des services 4804083,75 4855098,18 4937708,21 4727 829,69 4,25% 1,39% 17 Produits exceptionnels 28 994,17 0,00 0,00 0,00! #DIV/0! \ -50,00% Total des recettes réelles 4833077,92 4855098,18 4937708,21 4727 829,69 A4,25% 1,08% 042 Opérations d'ordre de transfert entre section 28 000,00 9 536,71 0,00 0,00 #DIVIO! -50,00% Total des recettes d'ordre _ L : - 28 000, 00 9 398, "1 0,00 0,00 TOTAL DES RECETTES DE FONCTH NT DE L'EXERCICE T9 89 4937708,21 4727 829,69]
Budget principal - projet BP 2021
Fonctionnement - vue d’ensemble
Présentation BP 2021 14 09/04/2021 PRALOGNAN
LA JAYVIE T TRADE
| | | | | Evotitici Evolution y BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 2020/2021 moyenne Commentaires
2018/2020
crédits pour servitudes DS, procédure DUP zone 2AU et modification
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations et 204) 18 165,93 30 000,00 28 095,00 30 000,00 6,78% 27,33% simplifiée PLU
| 204 Subventions d'équipement versées {hors opérations) 93 199,18 0,00 0,00 49 200,00 #DIV/0! \ -50,00% habillage PAV refacturation 2020 et 2021 (2 * 246 k€)
= Total des opérations 2077 630,40 1 148 176,61 1 090 957,75 1 680 137,42 54,01% -23,15% détail ci-après
Total des dépenses d'équipement 2 188 995,51 1178 176,61 1119 052,75 1759 337,42 57,22% -24,44%
| 10 Dotations, fonds divers et réserves 3 500,00 0,00 0,00 #DIVIO! #DIV/0! L
16 Emprunts et dettes assimilées 1015000,00 1015000,00 1039000,00 1058055,43 1,83% 1,18% | 27 Autres immobilisations financières 161 741,11 262 506,16 84 418,60 31 316,20 -62,90% -23,90% reversement budget annexe lotissement Total des dépenses financières 1176741,11 1 281 006,16 1123 418,60 1089 371,63 -3,03% 2,27% | TOTAL DEPENSES RELLES 3365736,62 2459182,77 2242471,35 2848 709,05 27,03% -16,69% 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 28 000,00 9536,71 0,00 0,00 #DIVIO! -50,00% TOTAL DEPENSES D'ORDRE 9 536,71 0,00 0,00 1
Budget principal - Projet de BP 2021
Présentation BP 2021 15 09/04/2021
Investissement - dépenses
● 54 % au financement de nouvelles opérations d’équipement ou d’autres dépenses d’investissement
● 33 % des dépenses d’investissement consacrés au
remboursement de la dette PRALOGNAN
LA SAVOIE - HRANCE
Crédits Crédits RS e : Montant RAR | Montant RAR nouveaux Total BP 2021 | Total BP 2021 ; Opérations d'investissement Dépenses Recettes Dépenses nONEEUR Dépenses Recetes | Commentaires
Recettes 2021 à Fi 2021
op 21 - travaux forestiers 20 041,00 50 000,00 20 000,00 70 041,00 20 000,00 | travaux secteur Arcelin suite avalanche exceptionnelle 40Kk€ de dépenses 20 k€ subvention CSMB / 10KE€ piste ludique toboggan
op 25 -risques naturels 8 880,00 193 000,00 78 700,00 201 88000 78 700,00 | tourne de Leschaux 190K€ travaux + 3000 € étude
: xx boucle Napremont (70k€) / aménagement sentiers 30 k€/ mesures compensatoires Pariettes 9,5 k€/ création fonds de carte 3 op 30 - sentiers été 6 186,00 17 000,00 116 100,00 72 425,00 122 28600 89 425,00 600 € /contournement lac des vaches 3 000 €
0p 35 - transactions foncières 280 000,00 - 280 00000 - | acquisition foncière cabinet médical et parcelles Barioz
PT TR nouvel engin déneigement 229K€ + divers (mobilier, chaines, école numérique, plaques commémoralives, panneaux, Darrières)
D:96- RARE ES 259 885,20 4880500! 25988520 48.605,00 recettes : engin cession 30K€ et subvention FDEC 15 k€ / école numérique 3 805 €
_ | cabinet médical 130K€ / porte garage communal 24k€ et dossier accessibilité 3 500 € op 37 - bâtiments communaux 157 500,00 50 000,00 157 30000 50 000,00 recettes 50k€ subvention région AURA bonus relance cabinet médical
op 38 - voirie communale 185 600,00 485 600.00 L se prgm voirie 2021, garde-corps (2 ponts) 17k€ tableaux éléctriques 10Kk€ dalle béton abri bus 5000 €, séparateurs de voie
op 42 - Eglise (BP + DM) 22510,70 22 510,70 - | payé début 2021 déshurmidificateur
op 52 - Réseaux électrification 20 000,00 20 000,00 -
RD OIE MEN 36 500,00 36 600,00 - | payé en 2021 marché signé avec Altitude VRD Arter signalétique : ÉOLNE pay g
op 63 -Lot 2DSP 124 136,16 96 000,00 220 136,16 - | camping bloc sanitaire bas 40 K€ borne vidange camping car 30k€ filtre etpompe piscine 26k€
op 65 - restructuration piste {sertan 104 718,06 - 104 718,06
op 68 - chapelle de la croix 5511,10 551110 -
op 69 - eaux pluviales Darbelays 2 240,00 80 000,00 82 240,00 -
e 71 - carto numérique réseaux Eclairage + 15 947.26 15 947 26 2
Total 242 052,22 121 718,06 1 438 085,20 269 930,00 1 680 137,42 391 648,06
Budget principal - Projet de BP 2021
Présentation BP 2021 16 09/04/2021
Investissement - détail des opérations PRALOGNAN
LA JAYVIE T TRADE
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilés
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
Total des recettes d'équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
165 Dépôts et cautionnements reçus
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions
Total des recettes financières
TOTAL DES RECETTES REELLES
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Evolution Evolution à BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 2020/2021 moyenne Commentaires
2018/2020
271 226,62 179 718,06 271 501,06 361 648,06 33,20% 0,05%
400 000,00 emprunt 400k€
236 249,79 0,00
68 244,82 0,00 9 000,00 0,00 -100,00% A43,41%
339 471,44 415 967,85 280 501,06 761 648,06 171,53% -8,69%
1 456 585,97 1 387 699,48 1 416 506,99 1 247 622,60 -1,92% 1,38% excédent de fonctionnement capitalisé 1,173 M€/FCTVA 70kK€
#DIV/0! #DV/0 |
remboursement Sogespral prêts Gentiane et Genepi / avance
437 219,82 365 799,44 234 871,29 255 959,69 8,98% -23,14% consentie BA microcentrale
238 000,00 14 000,00 37 370,00 #DIV/0! -50,00% chargeuse, engin de déneigement, terrain José Favre
2131 805,79 1767 498,92 1651 378,28 1 540 952,29 -6,69% -11,27%
2471277,23 2 183 466,77 1931879,34 2302 600,35 19,19% -10,91%
948 699.24 952 634,89 869 208,21 819 761,80 -5,69% 4,19%
121 378,68 95 000,00 105 000,00 127 835,07 21,75% amortissements
1 047 634,89
Budget principal - Projet de BP 2021
Présentation BP 2021 17 09/04/2021
Investissement - recettes
● virement de la section de fonctionnement 820 k€
● recours à l’emprunt à hauteur de 400 k€ (dernier emprunt
date de 2017)
● subventions d’investissement (hors plan neige) estimées à
240k€ ® PRALOGNAN LA VANOISE
SAVOIE - FRANCE
|Budget communal principal 20%
Section de
fonctionnement
Dépenses 4 727 829.69
Recettes 4 727 829.69
Dépenses réelles de fonctionnement Recettes réelles de fonctionnement Prélèvement au profit section investissement (023 et
amortissements)
# Autres = Autres (reversement excédent BA, = intérêts de la dette remboursement intérêts Gentiane Genepi)
Dotations
Subventions et participations diverses
« prélèvements FPIC FNGIR m Impôts et taxes
s dépenses de personnel = Produits du domaine
Budget principal - Récap
fonctionnement BP 2021
Présentation BP 2021 18 09/04/2021 ® PRALOGNAN LA VANOISE
SAVOIE - FRANCE
Budget communal principal
d'investissement
Dépenses 3 250 197.22
Recettes 3 250 197.22
Dépenses d'investissement
Déficit n-1
# Dette
» Opérations d'équipements
= Autres (habillage PAV, versement BA lotissement, immo
incorporelles)
29%
36%
11%
Recettes d'investissement
Transfert section de fonctionnement (dotation
amortissements et virement)
# Remboursement Gentiane Genepi
= FCTVA et autres (produf des cessions, TA)
excédent de fonctionnement capitalisé
semprunt
Budget principal - Récap
investissement BP 2021
Présentation BP 2021 19 09/04/2021 Budgets annexes
Présentation BP 2021 20 09/04/2021 ® PRALOGNAN LA VANOISE
SAVOIE - FRANCE
LL 2 1 PRE D OO TT ORN Cl TRE TEE
à . | Section Section d'exploitation nr ét aa riad
Dépenses 661 511.76 455 948.20
Recettes 661 511,76 455 948,20
Budget annexe eau assainissement -
Projet de BP 2021
Présentation BP 2021 21 09/04/2021
Le BP 2021 repose sur les prévisions suivantes :
● réduction de 20% des prévisions de recettes liée à une
baisse prévisionnelle des volumes facturés pour l’eau et
l’assainissement (moindre fréquentation de la station cet
hiver en raison de la fermeture des remontées mécaniques)
● reconduction des tarifs de l’an passé (tarifs communaux et
du SIAV) ; ® PRALOGNAN LA VANOISE
SAVOIE - FRANCE
Budget annexe eau assainissement -
Projet de BP 2021
Présentation BP 2021 22 09/04/2021
● reconduction des tarifs des prestations en régie du service
eau et assainissement ;
● 394 k€ de dépenses d’investissement autofinancées et
dédiées à la mise à jour des schémas directeurs de l’eau et
de l’assainissement, à la maîtrise d’œuvre et aux différentes
études et relevés nécessaires aux travaux dans les secteurs
Isertan/Pont de Cavin et ilot central, à la cartographie
numérique des réseaux ainsi qu’à l’acquisition de compteurs
et de matériels pour la télésurveillance. ® PRALOGNAN LA VANOISE
SAVOIE - FRANCE = _ ; Section de | Section
fonctionnement d'investissement
Dépenses 341 706.05 237 637.12
Recettes 341 706.05 237 637.12
Budget annexe lotissement des
Teppes - Projet de BP 2021
Présentation BP 2021 23 09/04/2021
Le budget 2021 repose les prévisions suivantes :
● vente de 3 nouveaux lots (n°3,4 et 12) pour une recette totale
de 120 366,66 € HT ;
● provision pour travaux d’un montant de 10 000 €.
Le budget intègre également les écritures d’ordre liées à la
comptabilité des stocks de terrains.
L’équilibre du budget est effectué par une écriture de
reversement au budget principal de l’excédent prévisionnel de
fonctionnement (125 385,13 €) et une avance communale sur la
section d’investissement (31 316,20 €). ® PRALOGNAN LA VANOISE
SAVOIE - FRANCE Section de Section
fonctionnement d'investissement
Dépenses 35 400.00 28 842,95
Recettes 73 230.19 28 842,95
Budget annexe microcentrale - Projet
de BP 2021
Présentation BP 2021 24 09/04/2021
Le budget de fonctionnement est voté est suréquilibre.
Le budget 2021 repose les prévisions suivantes :
● vente d’électricité pour un montant de 35 000 € ;
● remboursement au budget principal (11 650 € d’annuité) en
contrepartie de l’avance consentie en 2019 par le BP au BA
de la microcentrale ;
● amortissement de la subvention consentie par la Région
(amortissement sur 15 ans de la subvention de 85 500 €
consentie en 2018 soit une annuité de 5 700 €)
● amortissement des travaux réalisés (25 000 €). Merci de votre attention
Présentation BP 2021 25 09/04/2021