Déliberation - Bureau rd BIS 2023 03 23

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Déliberation - Bureau rd BIS 2023 03 23 Document publié le Jeudi 23 mars 2023 par la commune de Colombier-le-Jeune. Lien du pdf (Déliberation - Bureau rd BIS 2023 03 23)Thèmes du document : Transports, Investissement et développement économique, Industrie, Page 1 sur 60

Réunion de bureau – Relevé de décisions

Date : Jeudi 23 mars 2023, 11h00

Excusés : Pascal CLAUDEL, Michel GOUNON.

Diffusion : Conseillers d’Agglomération, mairies, CODIR

Affaires courantes –

Finances - comptes de gestion 2022

Considérant

 la présentation du CA 2022

 la ventilation des dépenses et recettes par budgets, directions, services et opérations.

Vu l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant que le vote des comptes administratifs doit être précédé du vote des Comptes de gestion

2022 ;

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2022 d’ARCHE Agglo et les décisions

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats,

les comptes de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des états des comptes de tiers, ainsi que

l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et des restes à payer ;

Après avoir constaté que les résultats des comptes administratifs de l’exercice 2022, sont conformes à

ceux des comptes de gestion. Ces résultats sont les suivants :

Fonctionnement Investissement

Dépenses 39 131 018,00 € 3 936 934,43 €

Recettes 43 590 894,43 € 5 544 939,45 €

Résultat exercice 2022 4 459 876,43 € 1 608 005,02 €

Résultat N-1 1 886 873,75 € -2 362 812,92 €

Résultat de cloture 6 346 750,18 € -754 807,90 €

Budget général

Fonctionnement Investissement

Dépenses 2 342 264,82 € 2 838 300,98 €

Recettes 3 254 791,28 € 2 845 054,60 €

Résultat exercice 2022 912 526,46 € 6 753,62 €

Résultat N-1 0,00 € -705 525,88 €

Résultat de cloture 912 526,46 € -698 772,26 €

BA "développement économique"Page 2 sur 60

Fonctionnement Investissement

Dépenses 704 548,57 € 387 695,32 €

Recettes 1 103 035,53 € 307 772,10 €

Résultat exercice 2022 398 486,96 € -79 923,22 €

Résultat N-1 0,00 € -286 951,75 €

Résultat de cloture 398 486,96 € -366 874,97 €

BA "Linaë"

Fonctionnement Investissement

Dépenses 186 810,66 € 0,00 €

Recettes 216 879,48 € 10 148,48 €

Résultat exercice 2022 30 068,82 € 10 148,48 €

Résultat N-1 -70 682,27 € 29 652,67 €

Résultat de cloture -40 613,45 € 39 801,15 €

BA "ANC"

Fonctionnement Investissement

Dépenses 256 927,64 € 56 815,40 €

Recettes 357 516,93 € 65 973,09 €

Résultat exercice 2022 100 589,29 € 9 157,69 €

Résultat N-1 52 450,50 € -11 552,49 €

Résultat de cloture 153 039,79 € -2 394,80 €

BA "camping Domaine du Lac de Champos"

Fonctionnement Investissement

Dépenses 3 447 045,73 € 11 088,00 €

Recettes 3 539 147,57 € 61 003,35 €

Résultat exercice 2022 92 101,84 € 49 915,35 €

Résultat N-1 125 685,57 € -22 251,05 €

Résultat de cloture 217 787,41 € 27 664,30 €

BA "transport"

Fonctionnement Investissement

Dépenses 5 501 827,95 € 7 155 202,85 €

Recettes 5 501 827,95 € 7 924 993,83 €

Résultat exercice 2022 0,00 € 769 790,98 €

Résultat N-1 0,00 € -1 628 092,67 €

Résultat de cloture 0,00 € -858 301,69 €

BA "zones d'activités"Page 3 sur 60

Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant

aux bilans de l’exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer

dans ses écritures ;

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 par ARCHE

Agglo ;

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Il est proposé au Conseil d’Agglomération :

Dépenses Recettes

Dépenses 1 398 933,79 € 371 888,04 €

Recettes 2 022 850,06 € 199 667,58 €

Résultat exercice 2022 623 916,27 € -172 220,46 €

Résultat N-1 606 746,23 € 58 565,48 €

Résultat comptable au 31/12/2022 1 230 662,50 € -113 654,98 €

Régie AEP

Dépenses Recettes

Dépenses 3 441 426,95 € 2 130 338,17 €

Recettes 3 132 603,27 € 1 874 662,43 €

Résultat exercice 2022 -308 823,68 € -255 675,74 €

Résultat N-1 748 703,87 € 160 668,79 €

Résultat comptable au 31/12/2022 439 880,19 € -95 006,95 €

Régie assainissement

Dépenses Recettes

Dépenses 69 951,67 € 37 084,21 €

Recettes 148 833,58 € 125 647,81 €

Résultat exercice 2022 78 881,91 € 88 563,60 €

Résultat N-1 209 913,53 € 137 983,51 €

Résultat comptable au 31/12/2022 288 795,44 € 226 547,11 €

Autorité de gestion AEP

Dépenses Recettes

Dépenses 429 632,64 € 330 792,28 €

Recettes 640 310,76 € 443 231,86 €

Résultat exercice 2022 210 678,12 € 112 439,58 €

Résultat N-1 584 518,02 € 427 303,66 €

Résultat comptable au 31/12/2022 795 196,14 € 539 743,24 €

Autorité de gestion assainissementPage 4 sur 60

- DE DECLARER que les comptes de gestion d’ARCHE Agglo : général, Développement

économique, Espace aquatique Linaë, Service Public de l’Assainissement Non Collectif,

Domaine du Lac de Champos, Transport, Zones d’activités, Régie de l’eau, Régie de

l’assainissement, Autorité de gestion de l’eau, Autorité de gestion de l’assainissement dressés

pour l’exercice 2022 par le Trésorier, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur n’appellent

ni observation, ni réserve.

Avis favorable du bureau - Dossier soumis au Conseil d’Agglomération

Finances – comptes administratifs & affectation des résultats

Vu l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Le Conseil d’Agglomération réuni sous la Présidence de M. Frédéric SAUSSET délibérant sur les comptes

administratifs des Budgets 2022 d’ARCHE Agglo est invité à donner acte de la présentation faite des

Comptes Administratifs 2022, de la sincérité des « restes à réaliser » et à se prononcer sur l’affectation

des résultats, lesquels se résument ainsi :

Budget principal

Vote section d'exploitation

011 charges générale 7 713 243,82 € 8 905 690,00 € 7 926 294,16 €

012 charges salariales 10 172 785,03 € 10 955 579,00 € 10 955 334,72 €

014 reversement d'impôts 11 105 285,83 € 11 232 935,00 € 11 232 709,44 €

66 charges financières 183 856,22 € 200 000,00 € 182 571,61 €

65 autres charges de gestion 7 582 728,47 € 8 586 938,54 € 7 655 972,89 €

67 charges exceptionnelles 92 831,26 € 53 820,00 € 44 615,81 €

68 provisions réglementaires 2 131,23 € 6 700,00 € 4 121,30 €

022 dépenses imprévues - € 800 001,46 € - €

023 virement section d'investissement - € 2 981 424,00 € - €

042 dotations aux amortissements 1 319 093,16 € 1 130 000,00 € 1 129 398,07 €

38 171 955,02 € 44 853 088,00 € 39 131 018,00 €

13 atténuation de charges 121 890,43 € 145 000,54 € 204 299,68 €

70 produits des services 4 334 112,14 € 4 496 913,00 € 5 187 271,32 €

73 impôts et taxes 26 152 538,00 € 28 257 856,00 € 28 652 462,00 €

74 dotations, sub, participations 9 221 879,04 € 9 661 172,00 € 9 084 276,52 €

75 autres produits de gestion 540 524,06 € 391 272,71 € 403 027,10 €

76 produits financiers 86,81 € - € 14,44 €

77 produits exceptionnels 185 444,60 € 9 200,00 € 54 788,37 €

002 excédent d'exploitation reporté - € 1 886 873,75 € - €

042 opération d'ordres 6 265,00 € 4 800,00 € 4 755,00 €

40 562 740,08 € 44 853 088,00 € 43 590 894,43 €

4 459 876,43 € Résultat de cloture

CA 2022

Total dépenses

Total recettes

Budget total 2022 CA 2021Page 5 sur 60

Vote section d'investissement

001 résultat reporté 2 362 812,92 €

020 dépenses imprévues 0,00 €

040 ammortissements 4 800,00 € 4 755,00 €

10 trop perçu FCTVA 10 625,00 € 10 625,00 €

16 capital des emprunts 1 147 800,00 € 946 090,01 €

20 immobilisations incorporelles 1 084 613,12 € 337 247,05 € 397 230,20 €

204 subvention d'équipement 1 763 046,60 € 536 422,30 € 733 077,88 €

21 immobilisations corporelles 2 230 353,72 € 1 253 765,65 € 204 357,83 €

23 immobilisations en cours 7 636 956,64 € 848 029,42 € 87 081,13 €

27 Autres immobilisation finnacières 63 200,00 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

16 304 208,00 € 3 936 934,43 € 1 421 747,04 €

021 virement de la section d'expl. 2 981 424,00 €

024 cessions 120 000,00 €

10 dotations, fonds divers 4 282 590,24 € 3 106 130,22 €

13 subvention 4 293 866,82 € 1 272 971,60 € 245 131,82 €

16 emprunt 3 496 326,94 € 30 621,46 €

21 immobilisations corporelles 0,00 € 201,10 €

23 immobilisations en cours 0,00 € 5 617,00 €

040 ammortissements 1 130 000,00 € 1 129 398,07 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

16 304 208,00 € 5 544 939,45 € 245 131,82 €

5 790 071,27 €

431 389,80 €

CA 2022 RAR 2022

5 358 681,47 €

Budget total 2022

Total dépenses

Total recettesPage 6 sur 60

Budget annexe « développement économique »

Vote section d'exploitation

011 charges générale 452 159,09 € 566 076,00 € 387 646,06 €

012 charges salariales 314 208,88 € 322 478,00 € 317 334,90 €

014 reversement d'impôts 0,00 € 22 360,00 € 22 354,97 €

66 charges financières 138 369,50 € 143 900,00 € 141 320,44 €

65 autres charges de gestion 867 400,00 € 867 950,00 € 867 950,00 €

67 charges exceptionnelles 840,60 € 5 000,00 € 3 331,26 €

68 provisions réglemantaires 896,73 € 1 045,46 € 1 044,19 €

023 virement section d'investissement 0,00 € 1 013 789,54 € 0,00 €

042 dotations aux amortissements 245 748,00 € 270 000,00 € 601 283,00 €

2 019 622,80 € 3 212 599,00 € 2 342 264,82 €

13 atténuation de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 produits des services 112 002,73 € 177 300,00 € 167 576,52 €

73 impôts et taxes 227 323,74 € 210 000,00 € 297 244,50 €

74 dotations, sub, participations 35 838,00 € 25 749,00 € 88 107,61 €

75 autres produits de gestion 2 482 838,59 € 2 764 550,00 € 2 342 899,47 €

76 produits financiers 0,00 € 0,00 € 0,00 €

77 produits exceptionnels 8 477,08 € 0,00 € 324 189,18 €

042 opération d'ordres 34 774,00 € 35 000,00 € 34 774,00 €

2 901 254,14 € 3 212 599,00 € 3 254 791,28 €

912 526,46 € Résultat de cloture

CA 2022 CA 2021

Total dépenses

Total recettes

Budget total 2022

Vote section d'investissement

001 résultat reporté 705 525,88 €

040 ammortissements 35 000,00 € 34 774,00 €

16 capital des emprunts 479 796,00 € 471 663,27 €

20 immobilisations incorporelles 35 000,00 € 575,27 €

204 subvention d'équipement 1 999 027,00 € 1 728 318,00 € 207 204,00 €

21 immobilisations corporelles 101 723,40 € 29 475,65 € 49 042,16 €

23 immobilisations en cours 937 040,60 € 373 709,27 € 274 049,09 €

27 autres immobilisation financières 0,00 €

45 travaux pour compte de tiers 220 000,12 € 199 785,52 € 68 815,04 €

4 513 113,00 € 2 838 300,98 € 599 110,29 €

001 résultat reporté 0,00 €

021 virement de la section d'expl. 1 007 489,54 €

024 cessions 400 000,00 €

10 excedent de fonct capitalisé 887 931,34 € 881 631,34 €

13 subvention 552 692,00 € 172 109,00 € 149 892,00 €

16 emprunt 1 175 000,00 € 1 175 000,00 €

21 immobilisations corporelles 0,00 € 190 126,58 €

23 immobilisations en cours 0,00 € 15 031,26 €

45 travaux pour compte de tiers 260 000,12 € 235 464,09 €

040 ammortissements 270 000,00 € 411 156,42 €

4 553 113,00 € 2 845 054,60 € 385 356,09 €

-207 000,58 €

Total dépenses

Total recettes

CA 2022 RAR 2022

3 437 411,27 €

3 230 410,69 €

Budget total 2022Page 7 sur 60

Budget annexe « centre aquatique Linaë »

Vote section d'exploitation

011 charges générales 146 223,47 € 263 536,45 € 206 794,42 €

012 charges salariales 35 177,68 € - € - €

014 reversement d'impôts - € - € - €

66 charges financières 68 402,13 € 84 400,00 € 75 754,15 €

65 autres charges de gestion 410 000,00 € 422 000,00 € 422 000,00 €

023 virement section d'investissement - € 437 800,90 € - €

042 dotations aux amortissements - € 1 012,65 € - €

659 803,28 € 1 208 750,00 € 704 548,57 €

13 atténuation de charges - € - € - €

70 produits des services 14 905,11 € 13 000,00 € 15 138,11 €

73 impôts et taxes - € - € - €

74 dotations, sub, participations 22 088,86 € 17 180,00 € 26 465,18 €

75 autres produits de gestion 900 072,05 € 1 132 270,00 € 1 055 140,24 €

76 produits financiers - € - € - €

77 produits exceptionnels - € 40 000,00 € - €

042 opération d'ordres 6 292,00 € 6 300,00 € 6 292,00 €

943 358,02 € 1 208 750,00 € 1 103 035,53 €

398 486,96 € Résultat de cloture

CA 2022 CA 2021

Total dépenses

Total recettes

Budget total 2022Page 8 sur 60

Vote section d'investissement

001 résultat reporté 286 951,75 €

16 capital des emprunts 381 500,00 € 381 403,32 €

20 immobilisations incorporelles 10 000,00 €

21 immobilisations corporelles 40 000,90 € 31 611,99 €

23 immobilisations en cours 20 820,35 €

040 opération d'ordres 6 300,00 € 6 292,00 €

745 573,00 € 387 695,32 € 31 611,99 €

021 virement de la section d'expl. 437 800,90 €

10 excedent fonct capitalisé 307 772,10 € 307 772,10 €

745 573,00 € 307 772,10 € 0,00 €

-111 535,21 €

CA 2021 RAR 2021

419 307,31 €

307 772,10 €

Budget total 2022

Total dépenses

Total recettesPage 9 sur 60

Budget annexe « SPANC »

Vote section d'exploitation

011 charges générale 22 252,20 € 21 935,00 € 18 818,53 €

012 charges salariales 161 726,07 € 156 628,00 € 155 657,11 €

67 charges exceptionnelles 820,00 € - € 300,00 €

68 provisions 1 347,38 € 2 089,73 € 1 886,54 €

002 déficit de foncti reporté - € 70 682,27 € - €

042 dotations aux amortissements 10 138,00 € 10 200,00 € 10 148,48 €

196 283,65 € 261 535,00 € 186 810,66 €

13 atténuation de charges - € - € - €

70 produits des services 78 650,00 € 124 260,00 € 74 460,00 €

75 autres produits de gestion 71 175,88 € 137 275,00 € 97 473,85 €

042 opération d'ordres - € - € - €

196 283,65 € 261 535,00 € 216 879,48 €

30 068,82 € Résultat de cloture

CA 2022 CA 2021

Total dépenses

Total recettes

Budget total 2022

Vote section d'investissement

001 résultat reporté 0,00 €

20 immobilisations incorporelles 0,00 €

21 immobilisations corporelles 45 853,00 €

23 immobilisations en cours 0,00 €

45 853,00 € 0,00 € 0,00 €

021 virement de la section d'expl. 0,00 €

001 résultat reporté 29 652,67 €

024 cessions 0,00 €

10 FCTVA 6 000,33 €

13 subvention 0,00 €

16 emprunt 0,00 €

27 immobilisations financières 0,00 €

040 ammortissements 10 200,00 € 10 148,48 €

45 853,00 € 10 148,48 € 0,00 €

10 148,48 €

CA 2022 RAR

0,00 €

10 148,48 €

Budget total 2022

Total dépenses

Total recettesPage 10 sur 60

Budget annexe « transport »

Vote section d'exploitation

011 charges générale 3 047 663,55 € 3 321 340,00 € 3 205 581,36 €

012 charges salariales 161 714,27 € 164 541,00 € 164 541,00 €

014 reversement d'impôts 10 207,44 € 4 500,00 € - €

65 autres charges de gestion 169 293,88 € 67 404,62 € 67 254,62 €

67 charges exceptionnelles 157,50 € 1 000,00 € 92,25 €

68 provisions - € 11,43 € 10,50 €

023 virement section d'investissement - € 25 928,95 € - €

042 dotations aux amortissements 3 446,00 € 9 600,00 € 9 566,00 €

3 392 482,64 € 3 594 326,00 € 3 447 045,73 €

13 atténuation de charges - € - € - €

70 produits des services 60 552,50 € 78 000,00 € 27 852,90 €

73 impôts et taxes 891 311,99 € 860 000,43 € 1 067 654,67 €

74 dotations, sub, participations 2 442 640,00 € 2 530 640,00 € 2 443 640,00 €

002 excédent d'exploitation reporté - € 125 685,57 € - €

042 opération d'ordres - € - € - €

3 399 004,49 € 3 594 326,00 € 3 539 147,57 €

92 101,84 € Resultat de cloture

CA 2022 CA 2021

Total dépenses

Total recettes

Budget total 2022Page 11 sur 60

Budget annexe « camping Domaine du Lac de Champos »

Vote section d'investissement

001 résultat reporté 22 251,05 €

21 immobilisations corporelles 53 588,95 € 11 088,00 € 15 840,00 €

23 immobilisations en cours 0,00 €

75 840,00 € 11 088,00 € 15 840,00 €

021 virement de la section d'expl. 25 928,95 €

10 dotations et fonds divers 32 543,05 € 30 733,75 €

13 subvention 7 768,00 € 20 703,60 € 7 768,00 €

040 amortissements 9 600,00 € 9 566,00 €

75 840,00 € 61 003,35 € 7 768,00 €

41 843,35 €

CA 2022 RAR

26 928,00 €

68 771,35 €

Budget total 2022

Total dépenses

Total recettes

Vote section d'exploitation

011 charges générale 155 455,19 € 221 293,00 € 169 264,68 €

65 autres charges de gestion 95 017,00 € 78 863,09 € 78 863,09 €

67 charges exceptionnelles 1 479,62 € 500,00 € 0,00 €

68 provisions 292,87 € 293,00 € 292,87 €

023 virement section d'investissement 0,00 € 87 490,91 € 0,00 €

042 dotations aux amortissements 10 005,55 € 8 510,00 € 8 507,00 €

262 250,23 € 396 950,00 € 256 927,64 €

13 atténuation de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 produits des services 296 344,12 € 344 499,50 € 357 494,93 €

023 excédent d'exploitation reporté - € 52 450,50 € 0,00 €

042 opération d'ordres 0,00 € 0,00 € 0,00 €

296 524,12 € 396 950,00 € 357 516,93 €

100 589,29 € Résultat de cloture

CA 2022 CA 2021

Total dépenses

Total recettes

Budget total 2022Page 12 sur 60

Vote section d'investissement

001 résultat reporté 11 552,49 €

20 immobilisations incorporelles 70 198,00 € 16 914,00 €

21 immobilisations corporelles 58 966,51 € 39 901,40 € 5 766,58 €

23 immobilisations en cours 0,00 €

140 717,00 € 56 815,40 € 5 766,58 €

021 virement de la section d'expl. 87 490,91 €

10 dotations et fonds divers 44 716,09 € 44 716,09 €

13 subvention 0,00 € 12 750,00 €

16 emprunt 0,00 €

27 immobilisations financières 0,00 €

040 ammortissments 8 510,00 € 8 507,00 €

140 717,00 € 65 973,09 € 0,00 €

Total dépenses

Total recettes

Budget total 2022

3 391,11 €

CA 2022 RAR

62 581,98 €

65 973,09 €Page 13 sur 60

Budget annexe « zones d’activités »

Vote section d'exploitation

011 charges générales 3 066 350,00 € 2 410 135,84 € 188 274,32 €

66 charges financières 18 300,00 € 40 778,00 € 38 079,90 €

65 autres charges de gestion 0,00 € 1,00 €

67 charges exceptionnelles 0,00 € 160 000,00 € 155 000,00 €

043 opérations d'ordre 18 300,00 € 198 578,00 € 195 479,90 €

042 opérations d'ordre 5 847 822,69 € 6 586 004,79 € 4 924 993,83 €

8 950 772,69 € 9 395 497,63 € 5 501 827,95 €

013 atténuation de charges 0,00 € 0,00 €

70 produits des services 3 791 125,00 € 2 585 065,00 € 1 206 954,33 €

73 impôts et taxes 0,00 € 0,00 €

74 dotations, sub, participations 60 000,00 € 680 000,00 € 70 745,80 €

75 autres produits de gestion 0,00 € 1,00 €

77 produits exceptionnels 0,00 € 0,00 € 737,26 €

043 opérations d'ordres 18 300,00 € 198 578,00 € 195 479,90 €

042 opérations d'ordres 5 081 347,69 € 5 931 853,63 € 4 027 910,66 €

8 950 772,69 € 9 395 497,63 € 5 501 827,95 €

0,00 € Résultat de cloture

Total dépenses

Total recettes

CA 2022 Budget total 2022 Budget 2021

Vote section d'investissement

20 immobilisations incorporelles 0,00 €

16 capital des emprunts 3 127 400,00 € 3 127 292,19 €

001 résultats reportés 1 628 092,67 €

040 opérations d'ordres 5 931 852,83 € 4 027 910,66 €

10 687 345,50 € 7 155 202,85 € 0,00 €

16 emprunts CT 3 000 000,00 € 3 000 000,00 €

16 emprunt équilibre 1 101 341,51 €

040 opérations d'ordres 6 586 004,79 € 4 924 993,83 €

10 687 346,30 € 7 924 993,83 € 0,00 €

7 924 993,83 €

769 790,98 €

Total dépenses

Total recettes

CA 2022 RAR

7 155 202,85 €

Budget total 2022Page 14 sur 60

Budget annexe « régie AEP » « autorité de gestion AEP

Vote section d'exploitation

011 charges générale 1 209 871,60 € 1 363 858,00 € 903 593,25 €

012 charges salariales 199 950,16 € 226 816,00 € 212 723,26 €

66 charges financières 80 375,08 € 76 700,00 € 65 409,11 €

65 autres charges de gestion 219,07 € 20 000,00 € 0,00 €

67 charges exceptionnelles 39 455,39 € 283 865,27 € 23 989,65 €

68 provision pour dépréciation 0,00 € 14 151,00 € 12 547,94 €

022 dépenses imprévues 0,00 € 88 657,00 € 0,00 €

023 virement section d'investissement 0,00 € 336 498,73 € 0,00 €

043 opération d'ordres 0,00 € 0,00 € 0,00 €

042 dotations aux amortissements 187 760,92 € 188 335,00 € 180 670,58 €

1 717 632,22 € 2 598 881,00 € 1 398 933,79 €

13 atténuation de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 produits des services 1 859 947,58 € 1 946 889,77 € 1 978 100,91 €

75 autres produits de gestion 5 652,63 € 6 500,00 € 6 068,40 €

023 excédent d'exploitation reporté 197 762,86 € 606 746,23 € 0,00 €

043 opération d'ordres 0,00 € 0,00 € 0,00 €

042 opération d'ordres 35 144,53 € 38 745,00 € 38 680,75 €

2 323 294,55 € 2 598 881,00 € 2 022 850,06 €

623 916,27 €

CA 2022

Total dépenses

CA 2021

Résultat de cloture

Total recettes

Budget total 2022Page 15 sur 60

Budget annexe « autorité de gestion AEP »

Vote section d'investissement

040 ammortissement des sub 38 745,00 € 38 680,75 €

13 subvention d'équipement 22 080,00 €

16 capital des emprunts 192 500,00 € 181 731,07 €

20 immobilisations incorporelles 102 306,64 € 16 639,42 € 56 326,64 €

21 immobilisations corporelles 398 390,57 € 36 076,07 € 80 698,45 €

23 immobilisations en cours 406 000,79 € 98 760,73 € 185 992,40 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

1 160 023,00 € 371 888,04 € 323 017,49 €

021 virement de la section d'expl. 336 498,73 €

001 résultat reporté 58 565,48 €

13 subvention 576 623,79 € 18 997,00 € 248 512,00 €

040 ammortissements 188 335,00 € 180 670,58 €

1 160 023,00 € 199 667,58 € 248 512,00 €

Total dépenses

Total recettes

-246 725,95 €

CA 2022 RAR 2022

448 179,58 €

694 905,53 €

Budget total 2022

Vote section d'exploitation

011 charges générale 7 839,16 € 15 229,00 € 8 809,98 €

012 charges salariales 18 130,52 € 19 768,00 € 14 426,34 €

66 charges financières 2 382,56 € 2 800,00 € 2 132,54 €

65 autres charges de gestion 0,00 € 500,86 € 0,00 €

67 charges exceptionnelles 0,00 € 212 831,72 € 0,00 €

022 dépenses imprévues 0,00 € 18 000,00 € 0,00 €

023 virement section d'investissement 0,00 € 44 295,42 € 0,00 €

042 dotations aux amortissements 9 489,94 € 44 677,00 € 44 582,81 €

37 842,18 € 358 102,00 € 69 951,67 €

13 atténuation de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 produits des services 128 625,49 € 120 000,86 € 120 692,95 €

77 produits exceptionnels 16 387,61 € 16 387,61 € 16 387,61 €

002 excédent d'exploitation reporté 100 487,23 € 209 913,53 € 0,00 €

042 opération d'ordres 2 255,38 € 11 800,00 € 11 752,87 €

247 755,71 € 358 102,00 € 148 833,58 €

78 881,91 €

CA 2022

Total dépenses

CA 2021

Résultat de cloture

Total recettes

Budget total 2022Page 16 sur 60

Vote section d'investissement

001 résultat reporté 0,00 €

040 ammortissement des sub 11 800,00 € 11 752,87 €

16 capital des emprunts 5 150,00 € 5 142,88 €

20 immobilisations incorporelles 46 480,00 € 6 673,46 € 35 154,37 €

21 immobilisations corporelles 186 640,00 € 13 515,00 €

23 immobilisations en cours 74 750,00 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

324 820,00 € 37 084,21 € 35 154,37 €

021 virement de la section d'expl. 44 295,42 €

001 résultat N-1 137 983,51 €

10 dotations, fonds divers 81 065,00 € 81 065,00 €

13 subvention 16 799,07 €

040 ammortissements 44 677,00 € 44 582,81 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

324 820,00 € 125 647,81 € 0,00 €

Total dépenses

Total recettes

53 409,23 €

CA 2022 RAR

72 238,58 €

125 647,81 €

Budget total 2022Page 17 sur 60

Budget annexe « régie de l’assainissement »

Vote section d'exploitation

011 charges générale 1 146 083,41 € 1 466 888,00 € 1 183 707,07 €

012 charges salariales 516 379,39 € 596 593,00 € 572 406,38 €

66 charges financières 256 593,86 € 219 350,00 € 213 105,15 €

65 autres charges de gestion 170 701,93 € 115 000,00 € 83 695,60 €

67 charges exceptionnelles 3 943,96 € 10 000,00 € 8 166,12 €

68 provision pour dépréciation 0,00 € 4 619,70 € 4 306,11 €

022 dépenses imprévues 0,00 € 0,40 € 0,00 €

023 virement section d'investissement 0,00 € 238 201,90 € 0,00 €

042 dotations aux amortissements 1 377 203,23 € 1 445 913,00 € 1 376 040,52 €

3 470 905,78 € 4 096 566,00 € 3 441 426,95 €

13 atténuation de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 produits des services 2 654 803,38 € 2 644 050,00 € 2 647 526,64 €

73 impôts et taxes 0,00 € 0,00 € 0,00 €

74 dotations, sub, participations 108 539,49 € 89 659,00 € 13 151,51 €

75 autres produits de gestion 0,00 € 4 000,70 € 0,00 €

76 produits financiers 7,80 € 0,00 € 1,22 €

77 produits exceptionnels 496 251,92 € 59 216,43 € 59 403,14 €

023 excédent d'exploitation reporté 409 071,42 € 748 703,87 € 0,00 €

042 opération d'ordres 550 935,64 € 550 936,00 € 412 520,76 €

4 219 609,65 € 4 096 566,00 € 3 132 603,27 €

308 823,68 € -

CA 2022

Total dépenses

CA 2021

Résultat de cloture

Total recettes

Budget total 2022

Vote section d'investissement

001 résultat reporté 0,00 €

16 capital des emprunts 561 000,00 € 558 987,12 €

20 immobilisations incorporelles 522 545,35 € 133 961,77 € 158 124,11 €

21 immobilisations corporelles 437 015,03 € 95 307,85 € 97 021,50 €

23 immobilisations en cours 1 469 973,62 € 929 560,67 € 565 984,45 €

040 amortissement sub 550 936,00 € 412 520,76 €

3 541 470,00 € 2 130 338,17 € 821 130,06 €

021 virement de la section d'expl. 238 201,90 €

001 résultat reporté 160 668,79 €

10 dotations, fonds divers 84 585,91 € 84 585,91 €

13 subvention 972 100,40 € 414 036,00 € 395 828,00 €

16 emprunt 640 000,00 €

040 ammortissments 1 445 913,00 € 1 376 040,52 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

3 541 470,00 € 1 874 662,43 € 395 828,00 €

Total dépenses

Total recettes

-680 977,80 €

CA 2022 RAR

2 270 490,43 €

2 951 468,23 €

Budget total 2022Page 18 sur 60

Budget annexe « autorité de gestion assainissement »

Vote section d'exploitation

011 charges générale 126 951,11 € 137 158,11 € 48 380,91 €

012 charges salariales 30 552,78 € 80 467,00 € 80 309,36 €

014 reversement d'impôts 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 charges financières 16 523,12 € 17 000,00 € 15 532,75 €

022 dépenses imprévues 0,00 € 498,68 € 0,00 €

023 virement section d'investissement 0,00 € 629 818,89 € 0,00 €

042 dotations aux amortissements 161 454,05 € 288 973,00 € 285 408,30 €

335 481,06 € 1 153 917,00 € 429 632,64 €

13 atténuation de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 produits des services 470 898,96 € 453 360,11 € 526 297,88 €

74 dotations, sub, participations 5 432,35 € 7 532,00 € 5 528,31 €

77 produits exceptionnels 69 194,44 € 36 144,87 € 36 144,87 €

023 excédent d'exploitation reporté 333 603,48 € 584 518,02 € 0,00 €

042 opération d'ordres 40 869,85 € 72 362,00 € 72 339,70 €

919 999,08 € 1 153 917,00 € 640 310,76 €

210 678,12 €

CA 2022

Total dépenses

CA 2021

Résultat de cloture

Total recettes

Budget total 2022

Vote section d'investissement

001 résultat reporté 0,00 €

16 capital des emprunts 27 530,00 € 27 527,39 €

20 immobilisations incorporelles 174 260,00 € 24 506,82 € 7 240,08 €

21 immobilisations corporelles 259 049,63 € 85 786,33 € 195,00 €

23 immobilisations en cours 1 224 776,37 € 120 632,04 € 51 230,64 €

040 amortissement sub 72 362,00 € 72 339,70 €

1 757 978,00 € 330 792,28 € 58 665,72 €

021 virement de la section d'expl. 629 818,89 €

001 résultat N-1 427 303,66 €

10 dotations, fonds divers 91 764,26 € 91 764,26 €

13 subvention 320 118,19 € 66 059,30 € 211 104,70 €

040 ammortissements 288 973,00 € 285 408,30 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

1 757 978,00 € 443 231,86 € 211 104,70 €

Total dépenses

Total recettes

264 878,56 €

CA 2022 RAR

389 458,00 €

654 336,56 €

Budget total 2022Page 19 sur 60

Avis favorable du bureau - Dossier soumis au Conseil d’Agglomération

Finances - budget primitifs 2023

Considérant :

 la présentation du BP 2023

 la ventilation des dépenses et recettes par budgets, directions, services et opérations.

Dans le respect des orientations définies dans le ROB, après avis du Conseil des Maires et du bureau, et

sur la base des documents joints à la présente note il est proposé à l’assemblée délibérante de valider les

budgets primitifs 2023 d’ARCHE Agglo (budget principal et budgets annexes).

Ces documents sont consultables dans les locaux d’ARCHE Agglo, 30 allée du Millésime à Mercurol-

Veaunes.

Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2023 ;

Considérant l’avis du Conseil des Maires du 29 mars 2023 ;

Il est proposé au Conseil d’Agglomération :

 DE VALIDER le budget principal et les budgets annexes 2023 section d’exploitation et

d’investissement tels que décrits ci-après.Page 20 sur 60

Budget principal

Vote section d'exploitation

011 charges générales 8 905 690,00 € 7 926 294,16 € 9 107 059,00 €

012 charges salariales 10 955 579,00 € 10 955 334,72 € 12 608 816,00 €

014 reversement d'impôts 11 232 935,00 € 11 232 709,44 € 11 234 732,00 €

66 charges financières 200 000,00 € 182 571,61 € 250 350,00 €

65 autres charges de gestion 8 586 938,54 € 7 655 972,89 € 8 997 773,00 €

67 charges exceptionnelles 53 820,00 € 44 615,81 € 500,00 €

68 provisions réglementaires 6 700,00 € 4 121,30 € 5 000,00 €

022 dépenses imprévues 800 001,46 € 0,00 € 799 700,00 €

023 virement section d'investissement 2 981 424,00 € 0,00 € 4 428 541,00 €

043 opération d'ordres 0,00 € 0,00 € 0,00 €

042 dotations aux amortissements 1 130 000,00 € 1 129 398,07 € 1 149 470,00 €

44 853 088,00 € 39 131 018,00 € 48 581 941,00 €

13 atténuation de charges 145 000,54 € 204 299,68 € 200 000,00 €

70 produits des services 4 496 913,00 € 5 187 271,32 € 5 740 779,00 €

73 impôts et taxes 28 257 856,00 € 28 652 462,00 € 30 144 388,00 €

74 dotations, sub, participations 9 661 172,00 € 9 084 276,52 € 7 567 597,00 €

75 autres produits de gestion 391 272,71 € 403 027,10 € 509 091,88 €

76 produits financiers - € 14,44 € 3,06 €

77 produits exceptionnels 9 200,00 € 54 788,37 € 0,00 €

002 excédent d'exploitation reporté 1 886 873,75 € 0,00 € 4 415 327,06 €

043 opération d'ordres 0,00 € 0,00 € 0,00 €

042 opération d'ordres 4 800,00 € 4 755,00 € 4 755,00 €

44 853 088,00 € 43 590 894,43 € 48 581 941,00 €

Total dépenses

Total recettes

Budget total 2022 CA 2022 BP 2023

Vote section d'investissement

BP 2023 RAR Budget total 2023

001 résultat reporté 754 807,90 € 754 807,90 €

040 ammortissements 4 755,00 € 4 755,00 €

10 trop perçu FCTVA 0,00 €

13 remboursement sub 140 000,00 € 140 000,00 €

16 capital des emprunts 875 000,00 € 875 000,00 €

20 immobilisations incorporelles 828 618,00 € 397 230,20 € 1 225 848,20 €

204 subvention d'équipement 779 500,00 € 733 077,88 € 1 512 577,88 €

21 immobilisations corporelles 1 995 180,06 € 204 357,83 € 2 199 537,89 €

23 immobilisations en cours 9 174 000,00 € 87 081,13 € 9 261 081,13 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

14 551 860,96 € 1 421 747,04 € 15 973 608,00 €

021 virement de la section d'expl. 4 428 541,00 € 4 428 541,00 €

024 cessions 35 500,00 € 35 500,00 €

10 dotations, fonds divers 3 621 556,12 € 3 621 556,12 €

13 subvention 5 185 458,00 € 245 131,82 € 5 430 589,82 €

16 emprunt 1 307 951,06 € 1 307 951,06 €

040 ammortissements 1 149 470,00 € 1 149 470,00 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

15 728 476,18 € 245 131,82 € 15 973 608,00 €

Total dépenses

15 973 608,00 €

Total recettes

15 973 608,00 €Page 21 sur 60

Budget annexe « développement économique »

Vote section d'exploitation

011 charges générales 566 076,00 € 387 646,06 € 613 897,00 €

012 charges salariales 322 478,00 € 317 334,90 € 458 015,00 €

014 reversement d'impôts 22 360,00 € 22 354,97 € 24 000,00 €

66 charges financières 143 900,00 € 141 320,44 € 146 400,55 €

65 autres charges de gestion 867 950,00 € 867 950,00 € 959 100,00 €

67 charges exceptionnelles 5 000,00 € 3 331,26 € 0,00 €

68 provisions réglementaires 1 045,46 € 1 044,19 € 0,00 €

023 virement section d'investissement 1 007 489,54 € 0,00 € 1 221 812,45 €

043 opération d'ordres 0,00 € 0,00 € 0,00 €

042 dotations aux amortissements 276 300,00 € 601 283,00 € 290 832,00 €

3 212 599,00 € 2 342 264,82 € 3 714 057,00 €

13 atténuation de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 produits des services 177 300,00 € 167 576,52 € 187 788,00 €

73 impôts et taxes 210 000,00 € 297 244,50 € 290 000,00 €

74 dotations, sub, participations 25 749,00 € 88 107,61 € 100 294,00 €

75 autres produits de gestion 2 764 550,00 € 2 342 899,47 € 3 101 201,00 €

77 produits exceptionnels 0,00 € 324 189,18 € 0,00 €

042 opération d'ordres 35 000,00 € 34 774,00 € 34 774,00 €

3 212 599,00 € 3 254 791,28 € 3 714 057,00 €

Budget total 2022 CA 2022 BP 2023

Total dépenses

Total recettes

Vote section d'investissement

BP 2023 RAR Budget total 2023

001 résultat reporté 698 772,26 € 698 772,26 €

040 ammortissements 34 774,00 € 34 774,00 €

16 capital des emprunts 508 000,00 € 508 000,00 €

20 immobilisations incorporelles 126 000,00 € 126 000,00 €

204 subvention d'équipement 2 202 500,00 € 207 204,00 € 2 409 704,00 €

21 immobilisations corporelles 255 870,45 € 49 042,16 € 304 912,61 €

23 immobilisations en cours 358 000,00 € 274 049,09 € 632 049,09 €

45 travaux pour compte de tiers 214 000,00 € 68 815,04 € 282 815,04 €

4 397 916,71 € 599 110,29 € 4 997 027,00 €

021 virement de la section d'expl. 1 221 812,45 € 1 221 812,45 €

024 cessions 75 000,00 € 75 000,00 €

10 dotations, fonds divers 912 526,46 € 912 526,46 €

13 subvention 180 500,00 € 149 892,00 € 330 392,00 €

16 emprunt 1 717 000,00 € 1 717 000,00 €

040 ammortissements 290 832,00 € 290 832,00 €

45 travaux pour compte de tiers 214 000,00 € 235 464,09 € 449 464,09 €

4 611 670,91 € 385 356,09 € 4 997 027,00 €

Total dépenses

4 997 027,00 €

Total recettes

4 997 027,00 €Page 22 sur 60

Budget annexe « espace aquatique Linaë »

Vote section d'exploitation

011 charges générales 263 536,45 € 206 794,42 € 254 463,96 €

66 charges financières 84 400,00 € 75 754,15 € 125 015,00 €

65 autres charges de gestion 422 000,00 € 422 000,00 € 427 000,00 €

67 charges exceptionnelles - € - € 1 013,00 €

023 virement section d'investissement 437 800,90 € - € 467 303,04 €

042 dotations aux amortissements 1 012,65 € - € - €

1 208 750,00 € 704 548,57 € 1 274 795,00 €

13 atténuation de charges - € - € - €

70 produits des services 13 000,00 € 15 138,11 € 4 500,00 €

74 dotations, sub, participations 17 180,00 € 26 465,18 € 17 950,00 €

75 autres produits de gestion 1 132 270,00 € 1 055 140,24 € 1 245 032,00 €

77 produits exceptionnels 40 000,00 € - € 1 013,00 €

042 opération d'ordres 6 300,00 € 6 292,00 € 6 300,00 €

1 208 750,00 € 1 103 035,53 € 1 274 795,00 €

Total dépenses

Total recettes

Budget total 2022 CA 2022 BP 2023

Vote section d'investissement

BP 2023 RAR Budget total 2023

001 résultat reporté 366 874,97 € 366 874,97 €

040 ammortissements 6 300,00 € 6 300,00 €

16 capital des emprunts 383 000,00 € 383 000,00 €

21 immobilisations corporelles 31 611,99 € 31 611,99 €

23 immobilisations en cours 78 003,04 € 78 003,04 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

834 178,01 € 31 611,99 € 865 790,00 €

021 virement de la section d'expl. 467 303,04 € 467 303,04 €

10 dotations, fonds divers 398 486,96 € 398 486,96 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

865 790,00 € 0,00 € 865 790,00 €

Total dépenses

865 790,00 €

Total recettes

865 790,00 €Page 23 sur 60

Budget annexe « ANC »

Vote section d'exploitation

011 charges générale 21 435,00 € 18 818,53 € 51 755,55 €

012 charges salariales 156 628,00 € 155 657,11 € 167 778,00 €

67 charges exceptionnelles 500,00 € 300,00 € 500,00 €

68 provisions 2 089,73 € 1 886,54 € 1 900,00 €

002 déficit de foncti reporté 70 682,27 € - € 40 613,45 €

042 dotations aux amortissements 10 200,00 € 10 148,48 € 10 200,00 €

261 535,00 € 186 810,66 € 272 747,00 €

13 atténuation de charges - € - € - €

70 produits des services 124 260,00 € 74 460,00 € 128 000,00 €

75 autres produits de gestion 137 275,00 € 97 473,85 € 144 747,00 €

042 opération d'ordres - € - € - €

261 535,00 € 216 879,48 € 272 747,00 €

Total dépenses

Total recettes

Budget total 2022 CA 2022 BP 2023

Vote section d'investissement

BP 2023 RAR Budget total 2023

001 résultat reporté 0,00 €

21 immobilisations corporelles 50 200,00 € 50 200,00 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

50 200,00 € 0,00 € 50 200,00 €

021 virement de la section d'expl. 0,00 €

001 résultat N-1 39 801,15 € 39 801,15 €

13 subvention 198,85 € 198,85 €

040 ammortissements 10 200,00 € 10 200,00 €

41 opé patrimoniales 0,00 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

50 200,00 € 0,00 € 50 200,00 €

Total dépenses

50 200,00 €

Total recettes

50 200,00 €Page 24 sur 60

Budget annexe « transport »

Vote section d'exploitation

011 charges générale 3 321 340,00 € 3 205 581,36 € 3 688 682,59 €

012 charges salariales 164 541,00 € 164 541,00 € 190 343,00 €

014 reversement d'impôts 4 500,00 € - € - €

65 autres charges de gestion 67 404,62 € 67 254,62 € 33 000,00 €

67 charges exceptionnelles 1 000,00 € 92,25 € 500,00 €

68 provisions 11,43 € 10,50 € 100,00 €

023 virement section d'investissement 25 928,95 € - € 311 312,41 €

042 dotations aux amortissements 9 600,00 € 9 566,00 € 11 790,00 €

3 594 326,00 € 3 447 045,73 € 4 235 728,00 €

13 atténuation de charges - € - € - €

70 produits des services 78 000,00 € 27 852,90 € 125 500,59 €

73 impôts et taxes 860 000,43 € 1 067 654,67 € 1 425 000,00 €

74 dotations, sub, participations 2 530 640,00 € 2 443 640,00 € 2 467 440,00 €

002 excédent d'exploitation reporté 125 685,57 € - € 217 787,41 €

042 opération d'ordres - € - € - €

3 594 326,00 € 3 539 147,57 € 4 235 728,00 €

Total dépenses

Total recettes

Budget total 2022 CA 2022 BP 2023

Vote section d'investissement

BP 2023 RAR Budget total 2023

001 résultat reporté 0,00 €

20 immobilisations incorporelles 330 000,00 € 330 000,00 €

13 subvention d'équipement 224 763,00 € 224 763,00 €

21 immobilisations corporelles 160 500,00 € 15 840,00 € 176 340,00 €

23 immobilisations en cours 349 760,00 € 349 760,00 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

1 065 023,00 € 15 840,00 € 1 080 863,00 €

021 virement de la section d'expl. 311 312,41 € 311 312,41 €

001 résultat reporté 27 664,30 € 27 664,30 €

10 dotations, fonds divers 83 700,00 € 83 700,00 €

13 subvention 270 000,00 € 7 768,00 € 277 768,00 €

16 emprunt 368 628,29 € 368 628,29 €

040 ammortissements 11 790,00 € 11 790,00 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

1 073 095,00 € 7 768,00 € 1 080 863,00 €

Total dépenses

1 080 863,00 €

Total recettes

1 080 863,00 €Page 25 sur 60

Budget annexe « camping du Domaine du lac de Champos »

Vote section d'exploitation

011 charges générale 221 293,00 € 169 264,68 € 227 050,00 €

65 autres charges de gestion 78 863,09 € 78 863,09 € 228 471,88 €

67 charges exceptionnelles 500,00 € 0,00 € 1 000,00 €

68 provisions 293,00 € 292,87 € 300,50 €

022 dépenses imprévues 0,00 € 0,00 € 15 000,00 €

023 virement section d'investissement 87 490,91 € 0,00 € 19 298,62 €

042 dotations aux amortissements 8 510,00 € 8 507,00 € 11 010,00 €

396 950,00 € 256 927,64 € 502 131,00 €

13 atténuation de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 produits des services 344 499,50 € 357 494,93 € 357 252,59 €

023 excédent d'exploitation reporté 52 450,50 € - € 144 878,41 €

042 opération d'ordres 0,00 € 0,00 € 0,00 €

396 950,00 € 357 516,93 € 502 131,00 €

Total dépenses

Total recettes

Budget total 2022 CA 2022 BP 2023

BP 2023 RAR Budget total 2023

001 résultat reporté 2 394,80 € 2 394,80 €

204 subvention d'équipement 0,00 €

21 immobilisations corporelles 30 308,62 € 5 766,58 € 36 075,20 €

23 immobilisations en cours 0,00 €

27 créances 0,00 €

41 opé patrimoniales 0,00 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

32 703,42 € 5 766,58 € 38 470,00 €

021 virement de la section d'expl. 19 298,62 € 19 298,62 €

024 cessions 0,00 €

10 dotations, fonds divers 8 161,38 € 8 161,38 €

13 subvention 0,00 €

16 emprunt 0,00 €

21 immobilisations corporelles 0,00 €

23 immobilisations en cours 0,00 €

27 immobilisations financières 0,00 €

040 ammortissements 11 010,00 € 11 010,00 €

41 opé patrimoniales 0,00 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

38 470,00 € 0,00 € 38 470,00 €

Total dépenses

38 470,00 €

Total recettes

38 470,00 €Page 26 sur 60

Budget annexe « zones d’activités »

Vote section d'exploitation

011 charges générales 2 410 135,84 € 4 108 059,00 €

66 charges financières 40 778,00 € 57 626,00 €

65 autres charges de gestion 1,00 €

67 charges exceptionnelles 160 000,00 €

043 opérations d'ordre 198 578,00 € 62 926,00 €

042 opérations d'ordre 6 586 004,79 € 4 027 910,66 €

9 395 497,63 € 8 256 521,66 €

013 atténuation de charges 0,00 €

70 produits des services 2 585 065,00 € 3 152 890,00 €

74 dotations, sub, participations 680 000,00 € 535 754,84 €

75 autres produits de gestion 1,00 €

043 opérations d'ordres 198 578,00 € 62 926,00 €

023 excedent d'exploitation reporté 0,00 €

042 opérations d'ordres 5 931 853,63 € 4 504 950,82 €

9 395 497,63 € 8 256 521,66 €

Budget 2022 BP 2023

Total dépenses

Total recettes

Vote section d'investissement

20 immobilisations incorporelles 0,00 €

16 emprunts 0,00 €

23 immobilisations en cours 0,00 €

16 capital des emprunts 194 930,45 € 194 930,45 €

001 résultats reportés 858 301,69 € 858 301,69 €

040 opérations d'ordres 4 504 950,82 € 4 504 950,82 €

5 558 182,96 € 0,00 € 5 558 182,96 €

16 emprunts CT 0,00 €

16 emprunt équilibre 1 530 272,30 € 1 530 272,30 €

040 opérations d'ordres 4 027 910,66 € 4 027 910,66 €

5 558 182,96 € 0,00 € 5 558 182,96 €

Total dépenses

5 558 182,96 €

Total recettes

5 558 182,96 €

BP 2023 RAR Budget total 2023Page 27 sur 60

Budget annexe « AEP »

Vote section d'exploitation

011 charges générales 1 379 087,00 € 912 403,23 € 1 972 126,00 €

012 charges salariales 246 584,00 € 227 149,60 € 268 691,00 €

66 charges financières 79 500,00 € 67 541,65 € 57 950,21 €

65 autres charges de gestion 20 500,86 € 0,00 € 5 000,00 €

67 charges exceptionnelles 496 696,99 € 23 989,65 € 246 903,07 €

68 provision pour dépréciation 14 151,00 € 12 547,94 € 12 550,00 €

022 dépenses imprévues 106 657,00 € 0,00 € 149 920,00 €

023 virement section d'investissement 380 794,15 € 0,00 € 852 734,72 €

042 dotations aux amortissements 233 012,00 € 225 253,39 € 223 725,00 €

2 956 983,00 € 1 468 885,46 € 3 789 600,00 €

13 atténuation de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 produits des services 2 066 890,63 € 2 098 793,86 € 2 196 815,00 €

75 autres produits de gestion 6 500,00 € 6 068,55 € 6 500,00 €

77 produits exceptionnels 16 387,61 € 16 387,51 € 16 393,06 €

023 excédent d'exploitation reporté 816 659,76 € 0,00 € 1 519 457,94 €

042 opération d'ordres 50 545,00 € 50 433,62 € 50 434,00 €

2 956 983,00 € 2 171 683,54 € 3 789 600,00 € Total recettes

Total dépenses

Budget total 2022 CA 2022 BP 2023

Vote section d'investissement

020 dépenses imprévues 63 975,00 € 63 975,00 €

040 amortissement des sub 50 434,00 € 50 434,00 €

13 subvention 22 080,00 € 22 080,00 €

16 capital des emprunts 234 893,00 € 234 893,00 €

20 immobilisations incorporelles 78 840,00 € 91 481,01 € 170 321,01 €

21 immobilisations corporelles 342 503,14 € 80 698,45 € 423 201,59 €

23 immobilisations en cours 726 100,00 € 185 992,40 € 912 092,40 €

1 518 825,14 € 358 171,86 € 1 876 997,00 €

021 virement de la section d'expl. 852 734,72 € 852 734,72 €

001 résultat reporté 112 892,13 € 112 892,13 €

10 dotations, fonds divers 81 065,01 € 81 065,01 €

13 subvention 358 068,14 € 248 512,00 € 606 580,14 €

040 amortissements 223 725,00 € 223 725,00 €

1 628 485,00 € 248 512,00 € 1 876 997,00 €

1 876 997,00 €

Total dépenses

Total recettes

BP 2023 RAR Budget total 2023

1 876 997,00 €Page 28 sur 60

Budget annexe « assainissement »

Avis favorable du bureau - Dossier soumis au Conseil d’Agglomération

Finances - taux d’imposition

Considérant le rapport d’orientations budgétaires 2023 ;

Considérant l’avis du Conseil des Maires du 29 mars 2023 ;

Il est proposé au Conseil d’Agglomération :

 DE FIXER le taux d’imposition pour la taxe foncière sur la propriété bâtie à 2 %

 DE FIXER le taux d’imposition pour la taxe foncière sur la propriété non bâtie à 2.85 %

Vote section d'exploitation

011 charges générale 1 604 046,11 € 1 232 087,98 € 1 644 126,65 €

012 charges salariales 677 060,00 € 652 715,74 € 712 296,00 €

66 charges financières 236 350,00 € 228 637,90 € 235 596,00 €

65 autres charges de gestion 115 001,32 € 83 696,92 € 157 500,00 €

67 charges exceptionnelles 10 000,00 € 8 166,12 € 5 000,00 €

68 provision pour dépréciation 4 619,70 € 4 306,11 € 4 500,00 €

022 dépenses imprévues 499,08 € 0,00 € 206 359,00 €

023 virement section d'investissement 868 020,79 € 0,00 € 606 810,35 €

042 dotations aux amortissements 1 734 886,00 € 1 661 448,82 € 1 631 762,00 €

5 250 483,00 € 3 871 059,59 € 5 203 950,00 €

13 atténuation de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 produits des services 3 097 410,11 € 3 173 824,52 € 3 295 060,00 €

74 dotations, sub, participations 97 191,00 € 18 679,82 € 86 000,00 €

75 autres produits de gestion 4 000,70 € 0,00 € 0,00 €

76 produits financiers 0,00 € 1,22 € 0,00 €

77 produits exceptionnels 95 361,30 € 95 548,01 € 100 902,67 €

023 excédent d'exploitation reporté 1 333 221,89 € 0,00 € 1 235 076,33 €

042 opération d'ordres 623 298,00 € 484 860,46 € 486 911,00 €

5 250 483,00 € 3 772 914,03 € 5 203 950,00 € Total recettes

Total dépenses

Budget total 2022 CA 2022 BP 2023

Vote section d'investissement

020 dépenses imprévues 108 965,00 € 108 965,00 €

16 capital des emprunts 587 284,00 € 587 284,00 €

20 immobilisations incorporelles 466 745,00 € 165 364,19 € 632 109,19 €

21 immobilisations corporelles 621 800,00 € 97 216,50 € 719 016,50 €

23 immobilisations en cours 609 089,22 € 617 215,09 € 1 226 304,31 €

040 amortissement sub 486 911,00 € 486 911,00 €

2 880 794,22 € 879 795,78 € 3 760 590,00 €

021 virement de la section d'expl. 606 810,35 € 606 810,35 €

001 résultat reporté 444 736,29 € 444 736,29 €

10 dotations, fonds divers 176 350,17 € 176 350,17 €

13 subvention 293 998,49 € 606 932,70 € 900 931,19 €

040 amortissements 1 631 762,00 € 1 631 762,00 €

45 travaux pour compte de tiers 0,00 €

3 153 657,30 € 606 932,70 € 3 760 590,00 €

3 760 590,00 €

Total dépenses

Total recettes

BP 2023 RAR Budget total 2023

3 760 590,00 €Page 29 sur 60

 DE FIXER le taux d’imposition pour la contribution foncière des entreprises à 24.23 %

 DE FIXER le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à 8.53 %

 DE FIXER le taux de TEOM à 10,59%

 DE FIXER le produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des

Inondations à 2 Millions d’euros.

Avis favorable du bureau - Dossier soumis au Conseil d’Agglomération

Finances - taux « Versement Mobilité » 2023

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2333-64 et suivants,

VU le Code des transports,

VU l’arrêté préfectoral n°07-2016-12-26-004 en date du 26 décembre 2016 portant constitution au 1er

janvier 2017 de la Communauté d’agglomération Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de St Félicien

Vu la délibération 2017-095 du conseil d’agglomération en date du 5 avril 2017 mettant en place le

Versement Transport sur l’ensemble du territoire de l’agglomération et fixant le taux à 0.00 %

Vu la délibération 2018-108 du conseil d’agglomération en date du 4 avril 2018 fixant le Versement

Transport sur l’ensemble du territoire de l’agglomération au taux à 0.25 %

Vu la délibération n°2021-469 du Conseil Communautaire en date du 6 octobre 2021, instituant le Comité

des Partenaires.

Il convient de rappeler que le versement Mobilité est une contribution locale des employeurs d’au moins

11 salariés destinée au financement des politiques de mobilité qu’il s’agissent des transports publics en

commun, des opérations visant à améliorer l'intermodalité et les mobilités douces (vélo) ainsi que des

dépenses pour toute action relevant des compétences des Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM).

Les collectivités, Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM), ont la possibilité d’instituer le versement

mobilité lorsque la population du ressort territorial de l’AOM est supérieure à 10 000 habitants.

L’institution du versement mobilité est étroitement associée au ressort territorial de l’AOM. Le ressort

territorial détermine à la fois le champ de compétence territoriale de l’AOM et le territoire dans lequel

sont inclus les redevables du Versement Mobilité. Celui-ci est destiné au financement des services de

mobilité

Tout employeur public et privé d’au moins 11 salariés dont l'établissement est situé dans le ressort

territorial est concerné par le Versement Transport.

Peuvent être exonérées :

 les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif et à caractère social, (Article L2531-2 du CGCT)

 les représentants d'États étrangers et certains organismes internationaux. Les conditions posées par les textes sont cumulatives (les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif et à caractère social).

Même si une association ou une fondation remplit trois critères légaux, elle n’est pas autorisée à s’auto-

exonérer. Il convient qu’elle formule une demande d’exonération auprès de l’AOM.

L’article L. 2333-67 du code général des collectivités fixe un taux maximal égal à :

 0,55 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

 +0.05% de majoration possible de taux lorsque l’autorité organisatrice est une communauté (urbaine, d’agglomération ou de communes) ;

 +0.20% dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L133-11 du code du tourisme.

Afin de financer l’évolution prévisionnelle autour d’une nouvelle offre de transport en commun (nouveaux

services TAD, etc…), de l’engagement d’une politique cyclable du quotidien, qui s’inscrit de manière

pérenne, Arche Agglo a choisi de faire évoluer le taux de Versement Mobilité sur l'ensemble de son ressort

territorial et après consultation du Comité des Partenaires réunis le 26 Janvier 2022, le 17 novembre 2022Page 30 sur 60

et le 9 mars 2023, Il est proposé au Conseil d’Agglomération de fixer le VM à 0,50 % sur les quarante-et-

une communes de la Communauté d'agglomération. Cette mesure prendra effet le 1er juillet 2023.

Considérant l’avis du comité des partenaires réunis le 9 mars 2023 et ayant émis un avis favorable avec

quelques réserves et recommandations ;

Il est proposé de :

 FIXER le taux du Versement Transport à 0,50 % applicable sur l’ensemble du périmètre de la

Communauté d’Agglomération Hermitage-Tournonais – Herbasse – Pays de Saint-Félicien ;

 PRECISER que cette mesure sera effective à partir du 1er juillet 2023 ;

 AUTORISER le Président à signer toutes pièces utiles à l’exécution de la présente délibération.

Le comité des partenaires réuni le 9 mars 2023 a souligné la qualité de la proposition de l’offre de transport

collectif et de mobilité douce. Les représentants d’ARCADE ont mis en avant le respect des engagements pris

en 2018 de ne faire évoluer le Versement Mobilité qu’avec une évolution significative de l’offre.

Il convient de rappeler les principes proposés pour l’évolution du Versement Mobilité :

 Un principe de faire évoluer le VM systématiquement en juillet, en lien avec la nouvelle offre mise en

œuvre en septembre 2023 ;

 A moyen terme, il est proposé de contenir le Versement mobilité au maximum à 0.60% (ARCHE Agglo

fait le choix de ne pas aller jusqu’au plafond fixé à 0,80% par la loi)

La délibération au conseil d’agglomération du 5er avril, devra être transmisse à l’URSSAF avant le 1er mai.

La mise en application aura lieu à partir du 1er juillet 2023.

Avis favorable du bureau - Dossier soumis au Conseil d’Agglomération

Finances - fonds de concours commune de Saint-Donat

Retiré de l’ordre du jour -

GEMAPI – étude « ruissellement » convention de co-maitrise d’ouvrage avec les

communes

La variété d’échelle de lieux de production et d’impacts des ruissellements, et la diversité des facteurs qui

aggravent les phénomènes, la gestion du risque d’inondation par ruissellement nécessite une approche

transversale à différentes échelles (du bâtiment, de la parcelle, des projets d’aménagements, de la

commune, voire de l’intercommunalité ou du bassin versant). Cela nécessite de mobiliser l’ensemble des

acteurs du territoire en fonction de leurs compétences et de leurs missions : collectivités, État, habitants,

aménageurs, monde agricole, etc.

La gestion des inondations par ruissellements pluviaux se situe au croisement de plusieurs politiques

sectorielles : débordements de cours d’eau, gestion des eaux pluviales en zone urbaine et non urbaine,

etc. Cette complexité se retrouve dans les textes qui régissent les compétences et responsabilités en la

matière.

La gestion des ruissellements et de ses conséquences fait encore l’objet de responsabilités fragmentées.

Plusieurs compétences distinctes se rattachent à la gestion, directe ou indirecte, des problématiques du

ruissellement.

Le relevé de décision du Bureau du 16 mai 2022 a permis de présenter et de valider l’approche technique

et financière de l’étude, avec une participation résiduelle des communes à cette étude à hauteur de 10%.

La synthèse des participations financières est rappelée dans le tableau ci-dessous :Page 31 sur 60

Communes du PAPI

Nb

modélisation

prioritaire

Nb

modélisation

optionnelle

Potentiel fiscal

par habitant 2021

Coefficient de

modulation de

la participation

Montant estimé de la

participation sur la

tranche ferme

Montant estimé de la

participation sur la

tranche ferme et la

tranche optionnelle

Lemps 1 577 € 0,75 888 € 719 €

Crozes-Hermitage 1 659 € 0,86 1 014 € 821 €

Chantemerle-les-Blés 2 1 666 € 0,87 2 050 € 2 489 €

Larnage 1 1 678 € 0,89 1 043 € 1 689 €

Vion 1 719 € 0,94 1 106 € 896 €

Chanos-Curson 2 1 722 € 0,94 2 222 € 2 698 €

Serves-sur-Rhone 1 792 € 1,04 - € 987 €

Erome 1 816 € 1,07 1 256 € 1 016 €

Saint-Jean-de-Muzols 2 835 € 1,09 2 570 € 2 080 €

Tournon-sur-Rhone 2 898 € 1,17 2 764 € 2 237 €

Tain-l'Hermitage 2 1 034 € 1,35 3 182 € 2 576 €

Mauves 1 1 149 € 1,50 1 768 € 1 431 €

Gervans 1 1 513 € 1,98 2 328 € 1 885 €

Nb total modélisations

: 17 4

Cout d'une

modélisation : 1 176,47 € 952,38 €

Les bassins versants prioritaires sont rappelés ci-dessous :Page 32 sur 60

Dans ce contexte, les collectivités ont constaté l’utilité de recourir à une procédure de co-maîtrise

d’ouvrage en désignant ARCHE Agglo comme maître d’ouvrage opérationnel pour la réalisation d’une

étude de ruissellement sur le territoire du PAPI Veaune, Bouterne et petits affluents du Rhône afin de faire

un état des lieux de la problématique des ruissellements et d’apporter des solutions opérationnelles à

ARCHE Agglo et aux communes concernées.

La convention en PJ organise les modalités d’une co-maîtrise d’ouvrage et d’un co-financement pour la

réalisation d’une étude globale sur le ruissellement sur le territoire du PAPI Veaune, Bouterne et petits

affluents du Rhône conformément à l’article L2422-12 du code de la commande publique issu de la loi

n°85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise

d’œuvre privée.

En application de ces dispositions, les communes signataires de la présente convention décident de

déléguer temporairement leur maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une étude de ruissellement sur les

communes de Vion, Lemps, Saint-Jean-de-Muzols, Tournon-sur-Rhône, Mauves, Serves-sur-Rhône,

Erôme, Gervans, Larnage, Crozes-Hermitage, Tain l’Hermitage, Chantemerle-les-Blés et Chanos-

Curson. Arche Agglo devient le maître d’ouvrage opérationnel et accepte cette mission dans les

conditions de la convention citée.Page 33 sur 60

Cette convention devra faire l’objet d’une autorisation préalable des assemblées délibérantes de chaque

collectivité et être transmise au contrôle de légalité afin de devenir exécutoire, et ce avant tout lancement

de l’étude.

Considérant la convention ;

Il est donc proposé au bureau

 De valider le projet de convention de transfert de maitrise d’ouvrage et de co-financement pour la réalisation de l’étude de ruissellement,

 De signer la convention de transfert de maitrise d’ouvrage et de co-financement pour la réalisation de l’étude de ruissellement,

Avis favorable du bureau - Dossier soumis au Conseil d’Agglomération

Administration générale – Remplacement d’un délégué suppléant au SIABH Après avis de la commune de Marsaz, il est proposé de remplacer François CHABANEL par Frank BUNGENER délégué suppléant ARCHE Agglo au Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Herbasse (SIABH).

Avis favorable du bureau - Dossier soumis au Conseil d’Agglomération

Economie – Aides TPE

La Chouette brasserie – Saint-Jean-de-Muzols

La brasserie La Chouette, micro entreprise, a été créée en 2019 par Rémy Levrey et s’est implantée dans

un premier temps dans la Zone de Champagne à Tournon sur Rhône. Après 3 années de développement,

la brasserie change de statut juridique (rachat du fonds de commerce de l’autoentreprise par la SAS La

Chouette) et de local en septembre 2022. Le projet d’installation est situé 64 route du Grand Pont à Saint

Jean de Muzols, dans les 2 bâtiments en pierre anciennement caveau de dégustation et boutique Delas-

Deutz.

Les investissements concernent l’installation de nouveaux matériels de production (unité de brassage,

fermenteurs, embouteilleuse isobar, groupe froid, de tireuses à bières, fûts 20 et 30l), l’achat de matériel

informatique (ordinateur, tablette, téléphonie...), des travaux d’électricité, l’habillage sanitaire des murs et

sols, la maçonnerie, les éclairages, la création d’espace (sanitaire, chambre chaude), l’installation

technique du système de refroidissement des fermenteurs et enfin une action au niveau de la

communication (site internet, plaquette commerciale, cartes de visite, enseignes, signalétique).

Le chiffre d’affaires réalisé en 2022 était de 232 939€, le prévisionnel pour 2023 est estimé à 429 333€ et

celui de 2024 à 522 475€.

Le montant des investissements éligibles est plafonné à 50 000€.

La subvention sollicitée auprès d’ARCHE Agglo s’élève à 7 500€.

Subvention sollicitée

Agglo 15 % 7 500€

Chez Pierrette – Tain l’Hermitage

Mmes SKURZAK Louisa et Anne-Sophie ont ouvert un concept store pour enfant place Taurobole.

L’activité concerne la vente de jouets, d’articles de puériculture, de petit mobilier, d’accessoire, de

décoration… Les produits sont majoritairement français, de qualité, bio et équitable. Les deux associées

(sœurs) prévoient également de mettre en place des ateliers à destination des parents / enfants. Les

investissements réalisés concernent les travaux d’aménagement, l’électricité, la plomberie, la décoration,

l’achat de mobilier et de décoration.

Le chiffre d’affaires prévisionnel est estimé à 122 436€ pour la première année, 142 560€ pour la deuxième

année et 149 654€ pour la troisième.

Le montant des investissements éligibles réalisés s’élève à 17 093€

La subvention sollicitée auprès d’ARCHE Agglo s’élève à 2 564€.Page 34 sur 60

Les porteuses de projet sont accompagnées par Initiactive 2607 (garantie bancaire et prêt d’honneur).

Subvention sollicitée

Agglo 15 % 2 564€

Région 20 % 3 419€

Au fumet d’antan – Saint-Félicien

M. Corentin JOSEPH a créé son entreprise et repris le fonds de commerce du Fumet d’antan en 2018. Son

laboratoire est situé au 2 rue du Puiset à Saint-Félicien, et M. JOSEPH vend ses produits en ambulant

(marchés). Il investit aujourd’hui dans un second camion afin d’accroître son chiffre d’affaire.

Le chiffre d’affaires pour 2020 s’élevait à 321 944€ et pour 2021 à 430 657€.

Le montant des investissements éligibles réalisés est plafonné à 50 000€.

La subvention sollicitée auprès d’ARCHE Agglo s’élève à 7 500€.

Subvention sollicitée

Agglo 15 % 7 500€

Région 20 % 10 000€

La boucherie du village – Saint-Félicien

Parallèlement à l’entreprise du Fumet d’antan, M. JOSEPH s’est associé à M. BILLARD pour reprendre le

fonds de commerce de la boucherie du village en 2021. Il s’agit donc de deux entreprises distinctes. La

boucherie est une institution en place depuis de nombreuses années, mais le local a besoin d’une

réhabilitation complète. Messieurs JOSEPH et BILLARD vont donc investir dans du nouveau matériel

(banque froid, équipement cuisine…), des travaux (électricité, carrelage…), une nouvelle porte d’entrée

ainsi qu’une vitrine et une nouvelle enseigne.

Le chiffre d’affaires pour la première année (activité démarré en août 2021) s’élève à 417 389€.

Le montant des investissements éligibles réalisés est plafonné à 50 000€.

La subvention sollicitée auprès d’ARCHE Agglo s’élève à 7 500€.

Subvention sollicitée

Agglo 15 % 7 500€

Région 20 % 10 000€

BILAN de l’aide à l’investissement à ce jour :

Au total les 4 dossiers représentent un montant de subvention de 25 025€ pour ARCHE Agglo.

Historique Aide à l’investissement des TPE avec point de vente :

 Décembre 2017 – mars 2019 : dispositif Aide TPE -> 19 dossiers votés pour un total de subventions

de

45 837 € pour ARCHE Agglo.

 Mars 2019 – septembre 2020 : dispositif FISAC -> 57 dossiers votés pour un total de subventions

votées de 506 992 € dont 240 000 € pour le FISAC et 266 992 € (dont 15 648 € de reliquat) pour

ARCHE Agglo.

 Septembre 2020 à décembre 2021 : dispositif Aide TPE -> 53 dossiers votés pour un total de

subventions de 520 677 € pour ARCHE Agglo dont 260 339 € de « compensation FISAC ».

 Janvier 2022 à aujourd’hui : dispositif Aide TPE renouvelé -> 16 dossiers votés pour un total de

subventions de 85 473 € pour ARCHE Agglo dont 4 373 € liés à l’écologie.

 Janvier 2022 à aujourd’hui : dispositif artisan -> 11 dossiers votés pour un total de subventions de 51

785€ pour ARCHE Agglo.

Depuis décembre 2017, 156 dossiers pour un total de 1 238 102 € d’aide à l’investissement dont

970 794 € à la charge d’ARCHE Agglo inclus 260 339 € de « compensation FISAC ». Les 156 dossiers

représentent au total 11 766 770 € d’investissements.

Avis favorable de la commission économie du 2 mars 2023

Avis favorable du bureau - Non soumis au Conseil d’AgglomérationPage 35 sur 60

Economie - Aide aux partenaires du développement économique Depuis plusieurs années, ARCHE Agglo soutient financièrement les structures œuvrant auprès des porteurs de projets de création ou reprise d’entreprise :

 Initiactive 2607 - Plateforme d’initiatives locales

 REDA - Réseau Entreprendre Drôme Ardèche

 ADIE - Association pour le Droit à l’Initiative Economie

Ces 3 structures sont complémentaires et permettent d’aider un vaste éventail de porteurs de projets sur

le territoire.

Chaque structure a une cible différente. En effet, le REDA s’adresse à des projets « de plus grande

envergure ». Initiactive 2607 soutient principalement l’économie de proximité. L’ADIE soutient un public

d’entrepreneurs plus fragile (entrepreneurs individuels non-bancarisés et micro-entrepreneurs).

Généralement les besoins de financement des porteurs de projets Initiactive et ADIE sont moins

importants que ceux de REDA.

En 2022, ARCHE Agglo a financé Initiactive 2607 à hauteur de 25 000 € par an, l’ADIE à hauteur de 3000

€ et REDA à hauteur de 1 525 € par an.

ADIE : Association pour le Droit à l’Initiative Economique

L'association ADIE finance, conseille et accompagne les entrepreneurs dans la création et le

développement de leur activité. La mission de l’ADIE est de promouvoir le droit à l’initiative économique

pour tous.

L’ADIE soutient la création ou la reprise d’activités par 2 dispositifs principaux :

 Le prêt professionnel destiné aux entrepreneurs (création, reprise ou développement d’entreprise)

n’ayant pas accès au crédit bancaire ;

 Le prêt mobilité pour l’achat/réparation/location d’un véhicule ou le financement d’un permis de

conduire ou d’une formation professionnelle.

Les dossiers de demande de financement sont présentés devant un comité de crédit composé de 2

Directeurs territoriaux de l'Adie et un président de comité. Ce sont des bénévoles. Il y a 3 comités par

semaine afin d'apporter une réponse rapide aux créateurs.

Les raisons d’un refus de financement peuvent être : une situation personnelle trop fragile pour endetter

la personne, pas assez de capacité de remboursement, risque d'aggraver la situation de la personne, pas

de perspective d'activité, un projet non abouti, un manque de transparence de la personne, etc.Page 36 sur 60

En 2022 (à fin septembre), 9 personnes ont été financées sur ARCHE Agglo :

 8 microcrédits professionnels accordés pour total de 48 556 € soit une moyenne de 6 069 € par

entreprise.

o Activités financées : vente de vêtements, restauration de meubles anciens, esthétique et

bien-être, nettoyage, prothésiste ongulaire, fabrication de meubles, formation santé

sécurité au travail.

o 1 microcrédit mobilité octroyé pour 3 077 €.

Pour rappel, ARCHE Agglo a voté un financement à hauteur de 3 000 € en 2021 et 2022. La subvention

est à verser à réception du rapport d’activité.

L’ADIE sollicite ARCHE Agglo pour renouveler la convention de partenariat actant une subvention de

fonctionnement.

Proposition au bureau : valider la demande de renouvellement de partenariat de l’ADIE par

convention d’un an et un financement en fonctionnement de 3 000 €.

Avis favorable de la commission économie du 2 mars 2023

Avis favorable du bureau - Dossier soumis au Conseil d’Agglomération

Soutien à Initiactive 2607

ARCHE Agglo finance Initiactive 2607 depuis plusieurs années par le biais d’une convention cadre annuelle

de partenariat afin de soutenir la création d’activités et d’emplois et de développer l’économie de

proximité. Le montant de la subvention s’élève à 25 000 € par an.

La contribution financière d’ARCHE Agglo intervient au titre du fonctionnement de l’association

INITIACTIVE 26-07 pour permettre le développement de l’expertise des demandes de financement et

l’accompagnement des porteurs de projets du territoire d’ARCHE Agglo.

Par délibération du 16 décembre 2020, ARCHE Agglo a validé la convention de 3 ans avec Initiactive 2607

et l’engagement financier annuel de 25 000 €.

Modalités :

 Cibles des dispositifs d’accompagnement : créateurs ou repreneurs de TPE

 Pas de condition minimum de création ou de maintien d’emploi (à part celui du créateur ou du

repreneur).

L’association fonctionne avec 187 bénévoles.

Initiactive accompagne les porteurs de projets via 2 dispositifs principaux :Page 37 sur 60

 Prêt d’honneur

- Créateur ou repreneur créant son emploi

- Entreprise de moins de 5 ans

- En complément d’un financement bancaire professionnel

- Prêt personnel à 0 % sans garantie

- 2 000 € à 15 000 € en création (jusqu’à 20 000 € en reprise d’entreprise)

- Durée : 2 à 5 ans, différé possible

 Garantie bancaire

- Objet du prêt bancaire garanti : BFR / Investissements / rachats de parts - Prêt minimum : 24

mois

- Pour toutes les garanties : 7 ans maximum / commission 2.5% du montant garanti (calcul flat) /

tous secteurs d’activité

- De 50 % à 80 % maximum du montant de l’emprunt bancaire

Le taux de survie à 5 ans des entrepreneurs accompagnés est de 85 %.

Initiactive 2607 accompagne également les entreprises solidaires, les porteurs de projets agricoles et les

associations.

Evolution du nombre de dossiers traités par Initiactive 2607 sur le territoire d’ARCHE Agglo :

 18 en 2017

 29 en 2018

 31 en 2019

 8 en 2020

 25 en 2021

 15 en 2022

Initiactive 2607 a sollicité ARCHE Agglo pour augmenter son financement, et ce pour deux raisons :

 D’une part la subvention est calculée en fonction du nombre d’habitants du territoire, et ce nombre

est en hausse pour ARCHE Agglo ;

 D’autre part, les frais de fonctionnement de la structure augmentent et notamment la masse salariale.

Initactive 2607 développe son équipe de conseillers afin de mieux couvrir les territoires et instruire

correctement les dossiers de demande de financement.

Actuellement ARCHE Agglo verse une subvention de 25 000 € à Initiactive calculée comme suit :

 Subvention par habitant 0,44 € x nombre d’habitants 56 428 = 24 828 € arrondis à 25 000 €

Initiactive souhaiterait passer à une subvention de 31 843 € arrondis à 32 000 € :

 Subvention par habitant 0,55 € x nombre d’habitants 57 897 = 31 843 € arrondis à 32 000 €

Il convient de préciser que tous les EPCI sont concernés par la hausse de subvention demandée.

Proposition au bureau : verser une subvention intermédiaire pour 2023 à hauteur de 28

500 €.

Avis favorable de la commission économie du 2 mars 2023

Avis favorable du bureau - Dossier soumis au Conseil d’Agglomération

Soutien à REDA

Pour la 5ème année consécutive, REDA sollicite ARCHE Agglo pour adhérer au réseau.

REDA est une association qui accompagne les créations et/ou reprises de TPE/PME, en collectif et en

individuel, sur 2 ans. A la différence d’Initiactive 2607, REDA demande une contrepartie de 5 créations

d’emplois minimum à 3 ans.

L’association propose de prêts d’honneur à taux 0, de 15 000 € à 50 000 € avec différé de remboursement

de 18 mois (fonds de financement de l’association = 350 000 €).Page 38 sur 60

REDA intervient en faveur d’entreprises de taille plus importante par rapport à celles accompagnées par

Initiactive 2607.

 300 à 350 appels par an -> 50 dossiers retenus pour étude -> 10 à 12 lauréats par an.

 Tous secteurs sauf agriculture et professions libérales.

 Taux de pérennité de 85 % à 5 ans.

L’association Drôme Ardèche a été créée en décembre 1998.

 314 lauréats accompagnés depuis la création ;

 > 2 000 emplois créés ou maintenus.

Il s’agit d’un collectif de chefs d’entreprises en activité bénévoles : 186 membres en 2020 en 26-07.

o Collectivités impliquées : Valence Romans Agglo, CC DRAGA, CCPDA, Montélimar

Agglomération.

o Entreprises et chefs d’entreprises ARCHE Agglo : : Cave de Tain, Fayol, Comptoir

Rhodanien, Sodimas, Valrhona, CNM Process, Syrah Finance, SBTFC.

o Le Fond de financement est alimenté par les cotisations des membres.

L’action du REDA est complémentaire à celles d’Initiactive 2607 et de l’ADIE et permet de mailler tous les

types d’entrepreneurs sur le territoire d’ARCHE Agglo en matière de création-reprise.

Le comité d’engagement du 17 mars 2021 a accordé un prêt d’honneur de 40 000 € à M. Laurent BOYER,

repreneur de la société Siroco basée à Tournon sur Rhône (ZA Champagne).

Le comité d’engagement du 7 mars 2022 a accordé un prêt d’honneur de 20 000 € à M. Olivier Mastorakis,

repreneur de l’entreprise Restaurant Traiteur Marmey à Saint-Victor.

1 prêt d’honneur accordé en 2022 à M. Matthieu Marc, repreneur de l’entreprise EATB à Mercurol-

Veaunes.

Proposition au bureau : valider la demande de renouvellement de l’adhésion au REDA pour un an

pour un montant de 1 525 €.

Avis favorable de la commission économie du 2 mars 2023

Avis favorable du bureau - Dossier soumis au Conseil d’Agglomération

Economie – Zone Erome – Convention CNR pour travaux

Au terme d’une procédure de déclassement du domaine public fluvial par arrêté préfectoral en date du

29/12/2017, ARCHE Agglo est devenu propriétaire d’un tènement cadastré F971 figurant dans les

emprises de la zone d’activité d’Erôme.

Celle-ci dispose d’une voie de desserte figurant sur les dépendances immobilières de la concession CNR

au titre de la chute de Saint Vallier.

ARCHE Agglo, a sollicité la CNR pour aménager et viabiliser les abords de ladite voirie afin de permettre

l’accès à ses parcelles acquises et qu’elle souhaite commercialiser pour permettre le développement

d’entreprises locales.

L’accès à ces lots ne peut se faire que par la voirie préalablement existante CNR.

La présente convention permet au bénéficiaire de superposer l’affectation supplémentaire permettant à

ARCHE Agglo d’aménager les accotements de la voirie du site d’activité d’Erôme et d’une création d’une

zone de fonctionnement et remise en état des places de stationnement existantes.

Le périmètre concerne une bande de terrain d'une superficie de 758 mètres-carrés environ, cadastré

section F numéro 973 pour partie et défini sur le plan annexé à la présente convention.

Les ouvrages prévus par ARCHE Agglo portent sur :

 La mise en place de lampadaires à LED correspondant aux normes en vigueurPage 39 sur 60

 La mise en place de panneaux de signalisation

 Les plantations d’arbustes

 La création de trapèzes d’accès aux parcelles

 La création de trottoir dans les bandes d'espaces verts pour un arrosage et une infiltration naturelle

de l'eau

 La création d’une zone de manœuvre

 La création d’une zone de stationnement pompier en enrobé matérialisé par un panneau et un

marquage au sol.

Pour tous travaux ARCHE Agglo devra prévenir au préalable la CNR et devra recueillir son autorisation

écrite préalable. Les ouvrages listés ci-dessus devront être entretenus en bon état. L’entretien de la

végétation sera assuré par ARCHE Agglo

La durée de la convention sera conclue pour la durée pendant laquelle s’exercera la superposition

d’affectations. Elle entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et intervenants.

Aucune indemnisation ne sera réclamée. Cependant, si à l’avenir cet exercice devait engendrer des

dépenses ou une privation de revenus pour l’Etat ou CNR, le bénéficiaire s’engagera à les indemniser.

Considérant le projet de convention

Avis favorable du bureau - Dossier soumis au Conseil d’Agglomération

Habitat - Convention annuelle de l'observatoire du PLH de l'ADIL26 (projet de convention disponible en téléchargement)

L’Observatoire de l’habitat en Drôme-Ardèche permet de missionner l’Adil 26 sur des travaux liés à

l’habitat et au logement en lien avec les thématiques inscrites dans le PLH. Le financement de cet

observatoire est assuré par les Départements de la Drôme et de l’Ardèche et par les EPCI adhérents.

En mai 2019, ARCHE Agglo a signé une convention de participation reconductible chaque année par voie

d’avenant. Pour 2022, un nouvel avenant est proposé à cette convention avec pour objet :

 de reconduire le partenariat pour l’année 2023

 d’actualiser le montant de la participation d’ARCHE agglo sur la base de la croissance

démographique et évolution de l’indice des prix à la consommation mais également du fait de la

mise en place d’un observatoire de l’habitat conformément à la loi « Climat et résilience »

comprenant la mise à disposition d’un outil cartographique. Ceci conduit à une réévaluation de

la participation financière d’ARCHE Agglo pour 2023 à 8 486 euros (7 250 euros en 2022).

 de préciser les travaux spécifiques prévus pour l’année 2023 à savoir :

- Note de suivi du PLH année 4

- Autres compléments d’étude dans la limite de l’économie de la convention.

La commission Aménagement Habitat du 7 mars dernier a donné un avis favorable sur ce dossier.

Proposition : Délibération du CA pour Autoriser le Président à signer la convention de partenariat

avec l’ADIL

Avis favorable du bureau - Dossier soumis au Conseil d’Agglomération

Environnement rapporteur Stéphanie NOUGUIER

Solarisation des toitures publiques, définition des modes de partenariat En présence de Guillaume BACCIOTTI, Chargé de mission Plan Climat et énergie L’AMI a pour objet de sélectionner un ou plusieurs opérateurs pour mettre en œuvre des installations photovoltaïques sur des sites appartenant aux communes ou à la communauté d’agglomération. Grâce àPage 40 sur 60

ce regroupement, les collectivités proposent un potentiel assez attractif économiquement (40 000 m2)

pour engager un partenariat équilibré avec une ou plusieurs entreprises.

Au-delà de l’enjeu climat-énergie, des retombées économiques sont également attendues pour les

communes et ARCHE agglo sous forme de fiscalités, prise de participation, ou loyers. La mobilisation

d’épargne citoyenne est également prévue.

L’organisation mise en place (sociétés locales de projet) pourrait dans une seconde phase inclure d’autres

sites, notamment des sites privés.

Avancement :

 2020/2021 : Recensement des toitures et parkings publics pouvant accueillir du photovoltaïque

 2022 : positionnement des communes et d’ARCHE Agglo sur les sites retenus

o 34 projets de centrales en toitures / 11 en ombrières de parkings

 Juin-septembre 2022 : appel à manifestation d’intérêt / sélection des opérateurs

 Oct 2022 – Mars 2023 : formalisation du partenariat, étude juridique, information des communes

Operateurs selectionnes et formalisation du partenariat

 SOLARHONA est une filiale de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) spécialisée dans le

développement de projets photovoltaïques

 ENERGIE RHONE VALLEE est une SEM qui a pour objet de produire des énergies renouvelables

sur le territoire de Drôme et d’Ardèche.

 PASSERELLE ENERGIE est une société locale membre de l’association Centrales Villageoises,

qui a pour but de développer les énergies renouvelables en mobilisant de l’épargne citoyenne.

Les projets recensés sont (détail transmis en téléchargement aux membres du bureau) :

Le partenariat entre ARCHE Agglo et les 3 opérateurs sera matérialisé dans une convention de partenariat

signée par les 4 structures et mis en œuvre par un comité de pilotage qui pourrait être présidé par ARCHE

Agglo. Ces conditions de partenariat doivent garantir la bonne place d’ARCHE Agglo (pour le compte des

communes) dans le pilotage des réalisations puis l’exploitation des centrales, ainsi qu’une prise de

participation à l’actionnariat des sociétés qui exploiteront les centrales.

Nous sommes accompagnés par un conseils juridique spécialisé extérieur aux différentes étapes de ce

projet.Page 41 sur 60

Plusieurs points nécessitent un positionnement politique avant de finaliser la convention de

partenariat et commencer à rencontrer les communes pour démarrer les études de façon plus

opérationnelle.

Prise de participation dans les societes de projets

La candidature propose des sociétés de projet distinctes pour les « grappes » de Solarhona et Energie

Rhône vallée, dans lesquelles il est possible qu’ARCHE Agglo soit actionnaire. ARCHE agglo pourra

également rentrer au capital de la SAS Passerelle énergie.

1. Solarhona pour les ombrières : Solarhôna mettrait en place une société de Projet territoriale

pour porter l’investissement, la construction et l’exploitation des ombrières photovoltaïques.

Cette société serait également amenée à porter d’autres projets de Solarhôna sur le territoire,

notamment centrale au sol sur le foncier de la CNR. ARCHE Agglo serait invitée à prendre entre

5 et 20 % de parts.

2. Energie Rhône Vallée pour les toitures : De la même façon, et sous réserve que la majorité des

projets se réalisent, Energie Rhône Vallée propose la constitution d’une société de projet dans

laquelle ARCHE agglo pourrait prendre entre 5 et 20 % de parts.

3. SAS Passerelle énergie pour 5 projets en toiture : cette SAS, constituée de citoyens du territoire

est déjà créée. Une participation de 20% d’ARCHE Agglo au capital est proposée. Les communes

seront également invitées à prendre des parts.

A ce stade, la priorité est de mener les études de faisabilité techniques et financières sur les projets avant

de lancer les négociations concernant ces modalités de prises de participation. S’il n’est pas possible de

connaitre les montants et le nombre de projets définitifs en jeux, il est toutefois nécessaire de se

positionner dès maintenant sur le principe de ces prises de participation.

La gestion des redevances : quelle mutualisation ?

Une fois la faisabilité technique et financière confirmée, les sociétés engageront des conventions

d’occupation temporaire (COT) avec les propriétaires (communes et ARCHE Agglo) : mise à disposition

pour 30 ans de la toiture ou du parking contre versement d’un loyer annuel ou d’une soulte en une seule

fois. Le montant des redevances est dépendant du résultat financier attendu.

Hypothèse 1 : Une perception de l’ensemble des redevances par ARCHE agglo aurait pu avoir un intérêt

en affectant ces recettes à des actions collectives sur la transition énergétique. Mais cette option est

juridiquement compliquée car ARCHE Agglo est compétente uniquement sur ces propres dépendances

foncières.

Hypothèse 2 : A l’inverse, une gestion des redevances site par site remettrait en question l’esprit même

de l’AMI qui est de dégager une rentabilité globale de façon à équiper le maximum de sites. Une centrale

qui nécessitera des travaux de renforcement de toiture ou des coûts de raccordement au réseau

importants pourrait aboutir à l’incapacité de verser une redevance. Le risque d’abandon est très important,

d’autant que les marges de rentabilité sont assez limitées.

Hypothèse 3 : Pour éviter ce problème, il est nécessaire de penser la rentabilité à l’échelle de la « grappe »

de centrales. Il est donc proposé de demander à chacune des 3 sociétés de calculer le potentiel de

redevance pour la globalité des sites qu’ils équiperont, puis de la répartir entre les propriétaires

sur la base d’une valeur locative factuelle (au m2 ou à la puissance par exemple).

Il est à noter que pour les 5 toitures attribuées à Passerelle énergie, ces redevances relèveront plus du

symbolique (1€/m2/an)

A noter également que dans le cas de travaux qui ne seraient pas strictement attribuables à l’installation

de PV (désamiantage par exemple), ils resteraient à la charge des communes. Le versement de la

redevance en une seule fois (soulte) pourrait alors permettre de prendre en charge tout ou partie de ces

coûts.Page 42 sur 60

Le cas des toitures publiques hors ami

Les opérateurs sélectionnés ne se sont pas positionnés sur les 11 toitures les plus petites (inférieures à

une puissance de 36 kWc) faute de rentabilité dans ce modèle. Il existe également des toitures encore

plus petites qui ne sont pas pertinentes sur ce modèle de location mais pourraient l’être dans une logique

d’investissement directe des communes notamment pour l’autoconsommation au regard des coûts de

l’électricité.

Compte tenu du service rendu par ARCHE Agglo pour les toitures et parkings de l’AMI, il est proposé de

mobiliser des moyens humains et financiers (en interne ou mobilisation d’un partenaire ou prestataire)

pour assurer un rôle d’information, de sensibilisation et de facilitation des projets (organisation de

réunions, de visites de projets, formations, aide à la décision communes, mutualisations…). Les services

peuvent travailler à des propositions concrètes et chiffrées visant notamment à déployer

l’autoconsommation photovoltaïque et l’appui aux communes pour la solarisation des toitures hors AMI.

Calendrier pour la suite

Chacune des collectivités devra prochainement délibérer sur le choix des opérateurs, sur les surfaces mises

à disposition et la signature d’une convention de services entre toutes les communes et ARCHE AGGLO

Il est donc proposé au bureau de :

 Valider le principe d’une prise de participation dans les sociétés de projet et démarrer un

travail sur le sujet à la fois juridique et budgétaire (budget 2024)

 Valider le principe de gestion mutualisée des redevances et demander à chacune des 3 sociétés

de répartir le potentiel de redevance entre les propriétaires sur la base d’une valeur locative factuelle

indépendante des rentabilités individuelles.

 Mettre en place une instance de pilotage impliquant les communes concernées dans la vie

de la démarche AMI.

 Délibération des communes et d’ARCHE agglo sur le choix des opérateurs, les surfaces mises à

disposition et la signature d’une convention de services entre toutes les communes et ARCHE

AGGLO.

 Lancer un travail stratégique pour définir des propositions concrètes et chiffrées visant à

déployer l’autoconsommation photovoltaïque et l’appui aux communes pour la solarisation

des toitures hors AMI

Avis favorable du bureau – Soumis au Conseil d’Agglomération du 3 maiPage 43 sur 60

Sport rapporteur Delphine COMTE et Laurent BARRUYER

Ardéchoise – Convention de partenariat avec l’association Ardéchoise Cyclo Promotion et

la commune de St Félicien

L’Ardéchoise est l’évènement cyclo incontournable du mois de juin sur le territoire. Avec une moyenne

de 15 000 cyclistes, il s’agit du premier rassemblement cyclos d’Europe sur route de montagne. Avec des

formules de 1 à 4 jours avec des parcours différents sur l’ensemble du département. Saint Félicien est le

lieu de départ et d’arrivée de l’événement.

L’organisation de cette évènement a fait l’objet d’une convention de partenariat entre ARCHE Agglo, la

commune de St Félicien et l’Association l’Ardéchoise Cyclo Promotion et la commune de St-Félicien.

Cette convention a été signée en décembre 2016 par l’ancienne communauté de communes du Pays de

St Félicien et la commune. Elle a fait l’objet d’un avenant signé par ARCHE Agglo en mai 2021. Celui-ci

étant arrivé à échéance en septembre 2022, il convient aujourd’hui que les 3 partenaires définissent de

nouvelles modalités de conventionnement.

Lors du précédent conventionnement ARCHE Agglo assurait en direct un certain nombre d’engagement :

 Mise à disposition de bâtiments et/ou terrains propriété de l’agglomération : gymnase (aujourd’hui

redevenu propriété de la commune), maison de l’ardéchoise, parking exposant (futur caserne SDIS),

 Pris en charge lors de la manifestation de :

 La gestion des parkings et du plan de circulation ;

 La coordination des moyens humains à mettre à disposition des personnels intercommunaux et

municipaux : montage du village et démontage ;

 L’Intervention de Tremplin pour l’entretien des terrains et abords de route 2 à 3 semaines avant

l’événement ;

 La Convention avec Marius BOUVIER et une société de surveillance pour la sécurité pendant

l’événement ;

 Des conventions individuelles avec les propriétaires de terrains pour les parkings à renouveler pour

2 ans ;

Cela était réalisé via l’embauche d’un coordonnateur sur 2.5 à 3 mois.

Aujourd’hui, il est proposé de modifier les conditions de convention sur la base des conditions suivantes :

 Signature d’une convention cadre avec les 3 partenaires auxquelles seront annexées des conventions

ou documents annexes sur les conditions de mise à disposition des biens des 2 collectivités ;

 Durée de convention de 6 ans pour l’ensemble de l’année civile 2023 jusqu’au 31 décembre

2028 ;

 ARCHE Agglo stoppe les missions portées en direct mais verse en contrepartie une subvention

correspondant aux charges précédemment supportées ;

 L’association payera un loyer pour l’occupation de la maison de l’ardéchoise ;

L’association sollicite aujourd’hui une subvention de 25 000 € correspondant :

 aux charges transférées estimées à 17 000 € (avec actualisation du BP 2022 de 14 600 €) ;

 à une subvention complémentaire pour soutenir l’ardéchoise des jeunes à hauteur de 5 000 € ;

 un surplus de subvention de l’ordre de 3 000 €

Il convient de préciser que restera à la charge de ARCHE Agglo, l’organisation d’un stand VIP, les charges

inhérentes à la propriété du bâtiment de l’Ardéchoise, ainsi que les moyens humains et techniques mobilisesPage 44 sur 60

Ardéchoise des jeunes

Gilbert BARAILLER a adressé une demande de subvention pour financer un maillot collector de la 30ème

édition.

Le coût d’achat est évalué à 15 000 € pour 1 000 unités, soit 15 € l’unité. L’association sollicite un

engagement financier partiel de cette somme. Si le demande de l’association portait initialement sur une

subvention exceptionnelle pour l’édition 2023, elle souhaiterait que l’agglomération puisse lui apporter

une subvention annuelle pérenne de 5 000 € sur cet évènement (hors maillots)

ARCHE Agglo en contrepartie de cette subvention souhaiterait pouvoir bénéficier de maillots

supplémentaires (100 unités) pour diffusion sur le territoire, notamment dans le cadre de l’animation

autour du savoir rouler.

Mise à disposition du bâtiment de l’Ardéchoise propriété de l’agglomération

Pour rappel, dans le cadre de la convention initiale de décembre 2003, l’association a financé 20% du coût

des travaux de construction du bâtiment en remboursant les annuités sur 15 ans. Aussi, depuis 2019,

l’association a payé l’ensemble des sommes dues. Elle assume simplement les charges dues au locataire.

ARCHE Agglo assume les charges dues au propriétaire.

En avril 2021, les membres du bureau d’ARCHE Agglo avait fait part du fait que cela avait du sens que le

bâtiment reste propriété de ARCHE Agglo. Des travaux sont nécessaires pour une « remise à niveau ».

L’association a adressé un courrier cette fin d’année pour lister les travaux nécessaires à prévoir. Ils portent

sur :

 L'isolation de la façade nord

 L'étanchéité des 12 fenêtres (peut-être en arasant les 2 montants verticaux de chaque vantaux).

 La réparation des moteurs des 3 vélux + la pose de stores occultants

 L'amélioration de l'acoustique de la pièce centrale

 L'application d'une couche de lasure sur les façades

 La réparation du fonctionnement de l'aérothermie

 La réparation de la porte d'entrée principale, qui s'affaisse

 La réparation des lames de parquet de la grande pièce, qui se soulèvent

 La réparation de la charnière du silo à bois.

 Les organes de sécurité incendie à remplacer (BAES, bloc d'ambiance):

Notre direction du patrimoine a approché une enveloppe de travaux de l'ordre de 35 K€ HT.

Afin de sécuriser les conditions de mise à disposition de la maison de l’ardéchoise, il est proposé de

mettre en place un bail avec l’association de la même durée que la convention de partenariat. Celle-ci se

ferait via le paiement d’un loyer mensuel de 500 € /mois, correspondant peu ou prou à l’amortissement

des travaux à réaliser.

Pour la suite, dans le cadre de la convention, il est prévu que ARCHE Agglo joue un rôle de facilitateur

auprès des communes pour mobiliser leur personnel technique pour l’évènement. Un temps d’échange

pourrait être proposé lors du prochain conseil des maires le 29 mars prochain à Chavagnac.

Il convient que le bureau puisse se positionner sur les conditions de partenariat avec une convention de

6 ans tripartite entre l’association, la commune de Saint Félicien et l’agglomération

o avec une subvention globale 17 000 € dite de « transfert de charges »;

o une subvention complémentaire de 5 000 € pour l’ardéchoise des jeunes pour l’édition 2023

avec la possibilité de décider annuellement de sa reconduction. Sur ce point il conviendra de

voir si celle-ci inclut la remise de 100 maillots. Sachant que l’ardéchoise sollicite une

subvention nette hors mise à disposition des maillots.Page 45 sur 60

Les besoins de soutien en moyens techniques et humains estimés par l’ardéchoise portent sur 95 jours

dont :

 35 jours pourraient être réalisés par les équipes d’ARCHE Agglo soit une valeur de l’ordre de 5 500

€ pour l’installation et désintallation du site, le panneautage et les ancrages de banderoles en lien

avec l’ardéchoise (soit 2 à 3 agents mobilisés avant et après l’évènement) ;

 26 jours par les agents des communes autour de St Félicien soit entre 1 à 7 jours en fonction des

communes concernées ;

 14 jours pourraient également être nécessaires pour répondre à d’autres besoins : Montage et

démontage salon du cycle sur les terrains de tennis et autres missions nécessitant une compétence

chariot élévateur.

Considérant le projet de convention,

Avis favorable du bureau pour la signature d’une convention avec versement d’une

subvention de 17 000 € et 5 000 € pour l’Ardéchoise des jeunes pour 6 ans – Soumis au

Conseil d’Agglomération

Développement économique rapporteur Jean-Louis WIART

ZA Les Fleurons à Mercurol-Veaunes – Projet hôtelier Linkcity

Le 18 décembre 2019, ARCHE Agglo a délibéré pour vendre la parcelle ZM 463 d’une superficie de

5 832 m² à Linkcity pour un projet d’hôtel, restaurant, bureaux (signature de la promesse de vente le 12

mars 2020).

Un permis de construire a été déposé le 07 juillet 2020 et a été accordé le 27 mai 2021. L’acte aurait

dû être signé au 30 novembre 2021.

Le projet a fait l’objet de 2 avenants :

 Un premier lié au confinement, autorisé par délibération due 24 mars 2021 et signé le 20 avril 2021 ;

 Un second au motif des suites de la crise sanitaire autorisé par délibération du 3 novembre 2021 du

fait de l’interruption des échanges avec leurs investisseurs potentiels (signé 20 novembre 2021). Ce

second avenant portait sur une prolongation du délai de réalisation des conditions suspensives non

réalisées et de validité de la promesse de vente de 6 mois soit jusqu’au 30 mai 2022.

Le bureau de l’agglomération s’est réunie une nouvelle fois le 30 juin 2022 pour étudier une 3ème

sollicitation de report de délai du fait de la guerre en Ukraine et de ses impacts sur le coût de la

construction en dépit de la pré commercialisation bien avancée.

A l’époque, B&B avait confirmé son intérêt pour le projet sur l’exploitation de l’hôtel. Sur le volet

investissements, Linkcity était alors en discussion avec plusieurs institutions (Banque de territoires, le

groupe Brilhac (investisseur immobilier grands comptes basés à Rennes) et la société Whiterock

(investisseur immobilier basé à Lyon).

Linkcity sollicitaient un délai supplémentaire jusqu’à fin 2022.

Ce délai complémentaire est aujourd’hui largement dépassé sans pour autant que Linkcity n’est pu son

tour de table financier permettant de réaliser l’opération malgré les échanges avec leurs représentants.

Il est donc proposé au bureau de constater l’abandon des engagements d’ARCHE Agglo vis-à-vis

de Linkcity

Avis favorable du bureau pour abandonner le projet de LINKCITYPage 46 sur 60

Habitat rapporteur Yann EYSSAUTIER

Bilan et convention annuelle de mise en œuvre du SPPEH

Chaque année de mise en œuvre du SPPEH doit faire l’objet d’une convention entre le Conseil

départemental de l’Ardèche, l’agglo, l’ALEC et l’ADIL. Cette convention indique les objectifs prévus sur le

territoire en matière de conseil, d’accompagnement et d’actions de sensibilisation prévus pour l’année.

Au regard de ces objectifs, les subventions sont réparties entre chaque cosignataires en fonction des

prestations réalisées sous la forme de valorisation d’actes (cf tableau ci-dessous).

Pour 2023, les objectifs s’appuient globalement sur la candidature déposée à la Région fin 2020 pour les

3 ans du SPPEH.

Une modification est toutefois proposée concernant le niveau d’information et de conseils proposé aux

particuliers. Au regard des modifications nationales concernant l’accompagnement de la rénovation

énergétique (création de Mon Accompagnateur Rénov’), il apparait cohérent de prévoir une

augmentation du nombre de contacts (appels et mails) au service habitat. Ces contacts s’apparentent à

des informations de premier niveau que le SPPEH peut valoriser.

Il est donc proposé d’inscrire 490 actes que le service Habitat réalisera et d’augmenter le nombre total

d’informations à 1 320. L’ADIL reste seule à répondre sur les conseils personnalisés.

En termes de budget, la subvention régionale attribuée aux départements totalement couverts ne sera

pas versée à l’Ardèche. Pour l’agglomération, cela représente 6 300€ de subvention en moins mais un

surcoût global pour 2023 par rapport à l’estimation de fin 2020 de 3 000€.Page 47 sur 60

La commission Aménagement Habitat du 7 mars dernier a donné un avis favorable sur ce dossier.

Considérant le projet de convention,

Proposition : autoriser le Président à signer la convention annuelle du SPPEH pour 2023

Avis favorable du bureau – Soumis au Conseil d’Agglomération

Rivières - rapporteur Jean-Paul VALLES

GEMAPI - point d’avancement sur la procédure de classement des systèmes

d’endiguement

Un système d’endiguement (SE) se compose d’une ou plusieurs digues conçues pour défendre une zone

protégée contre les inondations et/ou submersions et cela jusqu’à un niveau d’événement précis nommé

le « niveau de protection ». Le SE devra répondre à la réglementation en vigueur et être classé en

fonction du nombre de personnes se trouvant dans la zone protégée.

A noter : plusieurs niveaux de protection peuvent être définis dans une même zone protégée.

Ces digues peuvent être accompagnées de plusieurs autres ouvrages anthropiques concourant à la

préservation de la même zone protégée (digues de second rang, ouvrages hydrauliques tels que vannes,

clapets, etc., remblais routiers/ferroviaires, etc.).

ARCHE Agglo a délibéré le 06 avril 2022 (délibération 2022 – 203) afin de valider la stratégie de classement

et l’engagement de rencontre des communes concernées par des SE. Après avoir présenté le rendu des

rencontres avec les communes lors de la commission rivière du 21 février 2023, le bureau est informé des

choix proposés par la commission pour suivre le travail engagé sur les systèmes d’endiguement.Page 48 sur 60

Le tableau suivant rappelle le choix pour chaque digue du territoire :

Digues Classement Remarques

Les Vées (Chantemerle) Pas de classement Population protégée < 30 personnes

La Ratte (Chantemerle) A étudier

Etude de faisabilité pour la

suppression de la digue rive gauche

(champs)

Les Granges (Chantemerle) A étudier

Etude de faisabilité pour la

suppression de la digue rive gauche

(zone humide)

La Veaune (Beaumont) A étudier Etude de faisabilité pour la suppression des digues

L’Isère (Pont de l’Isère) Pas de classement Ouvrage industriel (CNR)

Le Rioudard (Glun) A étudier Zone protégée à déterminer

Les Aurets (Mauves) A étudier Zone protégée à déterminer

Le Lay (Mauves, Tournon) Pas de classement Population protégée < 30 personnes

Le Rhône (Tournon, Tain,

Mauves, Glun) En cours de classement

Le Mollard (St-Jean) A étudier Zone protégée à déterminer

Le Furgon (St-Jean) A étudier Zone protégée à déterminer

Le Riverolles (Serves) Pas de classement Population protégée < 30 personnes

Le Marais (Serves) Pas de classement Population protégée < 30 personnes

Les Barres (Serves) A étudier Zone protégée à déterminer

La Rionne (Erôme) A classer Dans le cadre du PAPI

Le Torras (Tain) En cours de classement Dans le cadre du PAPI

La Bouterne aval (Tain) En cours de classement

La Bouterne Bert (Tain,

Mercurol) Pas de classement Enjeux privé

La Bouterne RN7 (Tain) Pas de classement Zone inondée par le Rhône

La Burge aval (Mercurol) Pas de classement Contournement de la digue par l’aval

La Bouterne Terrine

(Mercurol) Pas de classement

Contournement de la digue par

l’amont

Le Rhône (La Roche de Glun) Pas de classement Ouvrage industriel (CNR)Page 49 sur 60

La commission propose le planning et le programme d’investissement suivants :

Programme financier :

Information bureauPage 50 sur 60

Arrivée de Béatrice FOUR et de Michel BRUNET.

Culture - rapporteur Béatrice FOUR

Enseignement artistique – Ecole de musique et de danse intercommunale Par arrêté inter-préfectoral N°07-2021-10-28-00006 portant modification des statuts, ARCHE Agglo est compétente « pour l’enseignement de la musique et de la danse en dehors du temps scolaire et dans le cadre d’un cursus qualifiant ». ARCHE Agglo s’est ainsi doté ainsi d’un troisième axe structurant de développement, la musique, pour lequel nous agissons en lieu et place des communes.

Dans ce cadre, l’agglomération assure la gestion d’un école intercommunale répartie sur 3 sites : Tain

l’Hermitage, Saint Donat sur l’Herbasse et Colombier le vieux.

Il est à noter que le bilan de la 1ère année de fonctionnement a été portée à la connaissance des membres

du bureau et des conseillers d’agglomération lors des précédentes instances (le document est consultable

en ligne)

Les Interventions en Milieu Scolaire

Des tarifs à actualiser :

Les élus de l’agglomération ont souhaité restreindre la définition de la compétence au temps extrascolaire

de l’enfant, excluant la pratique en milieu scolaire, qui reste en conséquence de la seule compétence des

communes.

Pour assurer l’emploi des enseignants intervenants dans les écoles qui ont fait l’objet d’un transfert du

syndicat AMD vers l’agglomération (20h d’activités semaine),

Pour permettre d’autre part une continuité du service,

ARCHE Agglo a proposé aux communes de l’organiser pour leur compte via une convention de prestation

de service ; la loi nous autorisant à poursuivre cette activité comme une activité accessoire.

Lors de la saison 2022-2023, 13 communes ont bénéficié d’intervention en milieu scolaire : Saint Félicien,

Arlebosc, Colombier-le-Vœux, Sécheras-Cheminas, Vion, Saint Barthelemy-le-plain, Tournon sur /R,

Lemps, Etables, Gervans, Chanos C, Larnage.

Ces interventions représentent 727 heures d’enseignement à destination des élèves de primaire ou de

maternelles + de 60 classes et plus de 1 000 élèves sont concernés.

Les tarifs d’intervention proposés pour cette saison correspondaient aux tarifs antérieurs proposés par le

syndicat, ils n’ont pas fait l’objet d’une revalorisation.

FORFAIT Tarif intervention

Forfait unique "Interventions musicales en milieu scolaire -

maternelles et élémentaires"

= 15 séances maximum par classe x 1 heure maximum

600 €

Forfait spécifique "Interventions musicales en milieu

scolaire - pour les écoles maternelles qui le souhaitent"

= 15 séances maximum par classe x 1/2 heure* maximum

*Intervention minimum 1h soit 2 classes

300 €Page 51 sur 60

Toutefois, il a été précisé, dans la note du bureau du 16 juin dernier, aux membres de l’exécutif

que ces tarifs devraient être questionner lors de prochaine saison.

En effet, le montant des recettes perçues par ARCHE Agglo ne couvre pas les dépenses engagées par

cette dernière pour faire fonctionner le service. L’Agglomération doit assumer déficit de 6K€.

Aussi, et conformément à la proposition des membres de la commission culture il est proposé de procéder

à une augmentation de 10% du tarif actuel comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

FORFAIT Tarif actuel

Proposition 2023 –

2024

+ 10%

Tarifs permettant un

équilibre financier

+ 21,55%

Forfait unique "Interventions musicales en

milieu scolaire - maternelles et

élémentaires"

= 15 séances maximum par classe x 1

heure maximum

600 € 660€ 730€

Forfait spécifique "Interventions musicales

en milieu scolaire - pour les écoles

maternelles qui le souhaitent"

= 15 séances maximum par classe x 1/2

heure* maximum

*Intervention minimum 1h soit 2 classes

300 € 330€ 365€

Cette augmentation permet de réduire le déficit du service IMS qui passe de 6 000€ à 2 600€.

Une contractualisation avec les communes à simplifier :

A ce jour les communes s’engagent conventionnellement, comme c’était le cas précédemment avec AMD,

pour une année seulement. Cette durée limitée de conventionnement alourdie la gestion administrative

du service (Il est à noter que cette commune accueille des interventions en milieu scolaire depuis plus de

15 ans).

Aussi, il est proposé de modifier les termes de cette contractualisation et de proposer une convention

d’une année, renouvelable par tacite reconduction 3 fois et pouvant être dénoncée par les deux parties

avant le début du mois de mars de la saison à suivre.

Une possibilité offerte à de nouvelles communes de bénéficier d’IMS :

La réduction du déficit dû à l’augmentation du tarif permet d’ouvrir le service Intervention Musicale en

Milieu scolaire à de nouvelles communes, sans dépasser le déficit initial constaté soit 6 000€.

Il semble raisonnable de proposer 15 à 20 nouveaux forfaits supplémentaires.

Il est donc proposé :

- D’actualiser les tarifs – augmentation de 10% ;

- De proposer une convention d’une année renouvelable 3 fois par tacite reconduction ;

- D’ouvrir les IMS à de nouvelles : 15 à 20 forfaits maximum

L’orchestre à l’école :

ARCHE Agglo propose aux communes qui le souhaitent le dispositif orchestre à l’école. Un orchestre à

l'école est un dispositif transformant une classe entière en orchestre, en principe pendant 3 ans (du CE2

au CM2 ou de la 5ème à la 3ème). Il devient une matière à part entière et est obligatoirement inscrit dansPage 52 sur 60

le projet d'école ou d'établissement, avec l'aval de l'inspection académique. Les musiciens intervenants

de l'école de musique se déplacent au sein de l'école ou de l'établissement scolaire et travaillent en étroite

collaboration avec les professeurs de musique des collèges, ainsi que toute l'équipe pédagogique.

L'orchestre à l'école fonctionne au sein de l'école ou de l'établissement scolaire, soit intégralement dans

le temps scolaire, soit partiellement en temps scolaire, complété en temps périscolaire.

A ce jour, seule la commune de Tournon s/ Rhône a souhaité inscrire ce dispositif dans une classe de

l’école Vincent D’Indy qui termine sa 3ème et dernière année au cours de cette saison.

A ce jour le tarif proposé aux communes est de 7 820€ pour une mise à disposition de 4 enseignants 1

fois par semaine et 1 enseignant pour une journée complémentaire par semaine également.

Cette activité présente un déficit de 2,5k€. Il est proposé comme pour les IMS de proposer une

augmentation du tarif initial de 10% et de le porter à 8 600€ (réduction du déficit de 1 700€)

Il est proposé :

- D’actualiser le tarif de l’Orchestre à l’Ecole – augmentation de 10% ;

Avis favorable du bureau – Soumis au Conseil d’Agglomération

Subvention à l’école de musique FASILASOL à La Roche de Glun

Les modalités validées précédemment

Lors du Conseil d’agglomération du 6 juin 2022 (Délibération2022-450), les élus ont souhaité

accompagner l’association FA SI LA SOL selon les modalités suivantes :

 Attribuer une subvention pour une année uniquement soit 2022/2023 d’un montant de 13 366€

composée d’une subvention de fonctionnement de 9 700€ et de 3 666,66€ correspondant au

remboursement d’une échéance de prêt contracté auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes

;

 Verser cette subvention en 2 fois, 60% à la signature de la convention, le solde sur présentation

du bilan pédagogique et financier de l’action,

 Attribuer le solde de cette subvention sous réserve de la participation de l’association à la

définition du projet artistique de l’agglomération.

Lors d’une rencontre avec la vice-Présidente, l’association a présenté un 1er bilan intermédiaire de son

activité :

=> Communication tardive auprès des familles (mi-juin 2022)

=> 29 élèves inscrits (37 en N-1)

=> Budget 33 170€ (75% = rémunération de personnel)

=> 3 enseignants // 8 disciplines enseignées

=> Coût moyen pour les familles (2021-2022) = 480€ / an

Les Schémas Artistique et Culturel des Départements de Drôme et d’Ardèche

L’article L 216-2 du code de l’éducation clarifie le rôle spécifique de chaque niveau de collectivités vis-à-

vis des établissements d’enseignement artistique et précise que :

 “le Département adopte […] un Schéma départemental de Développement des Enseignements

Artistiques” définissant les principes d’organisation de ces enseignements et les conditions de sa

participation au financement des établissements d’enseignement artistique au titre de

l’enseignement initial ;

 “les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d’enseignement initial

et d’éducation artistique de ces établissements” lesquels sont intégrés dans le Schéma

Départemental.Page 53 sur 60

Les schémas visent à préciser les intentions départementales en matière d’enseignement artistique et

précisent les modalités et conditions de soutien financier.

Les schémas des Départements de la Drôme et de l’Ardèche seront finalisés à la fin de l’année 2023, les

conditions de soutien des structures associatives, ainsi que les attendus en matière d’EA seront précisées

dans ce cadre.

Dans ce contexte, il est proposé de renouveler dans les mêmes termes et pour une année le soutien

de l’agglomération à l’école de musique associative et de leur faire connaître cette décision aussi

rapidement que possible afin que les bénévoles puissent préparer sereinement l’année nouvelle.

Pour information :

Les membres de la commission culture n’ont pas souhaité modifier cette année les tarifs de l’école

de musique et de danse considérant qu’il était primordial de favoriser la stabilité des inscriptions.

Les tarifs définis l’année dernière s’appliqueront en conséquence pour la saison 2023-2024.

Considérant le projet de convention

Avis favorable du bureau pour verser 9700 € et report de la décision pour les 3700 €

supplémentaires de remboursement de prêt – Soumis au Conseil d’Agglomération

ultérieurementPage 54 sur 60

Départ de Pierre MAISONNAT et Pascal BALAY

Développement local - rapporteur Frédéric SAUSSET, Xavier ANGELI, Jean Louis

BONNET

Projet de territoire – Prospective financière et calendrier

Prospective financière

Dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire, Finance Consult a été chargé de proposer une

stratégie financière qui a vocation à permettre une priorisation des actions en garantissant la soutenabilité

financière.

La mise en perspective repose sur :

 Le budget 2023 et l’évolution des charges sur les 10 ans à venir (en cela compris de nouvelles

actions)

 Le Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI), tel qu’il a été établi en 2020 et amendé depuis

en fonction des nouvelles orientations.

Monsieur Préfol de Finances Consult présente le résultat de ce travail et les points d’arbitrages

nécessaires.Page 55 sur 60Page 56 sur 60Page 57 sur 60Page 58 sur 60Page 59 sur 60Page 60 sur 60

Calendrier

=>A noter que les fiches actions seront débattues lors du bureau du 17 mai (et non du 20 avril).

Le bureau prend acte de la présentation

La séance levée à 16h15