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Conseil Municipal - AR 2019 001 ANNEXE DOB 2019
Conseil Municipal - AR 2019 001 ANNEXE DOB 2019
Déliberation - 2022 089 DOB 2023
Déliberation - 2022 089 DOB 2023
Déliberation - BS 2023 Assainissement
Déliberation - BS 2023 EAU
Acte - DOB 2023
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Fay-aux-Loges.
Lien du pdf (Acte - DOB 2023)
Thèmes du document : Économie et finances, Aménagement du territoire, Investissement et développement économique,
Envoyé en préfecture le 23/12/2022
e le 23/12/2022
Se
21-20221222-2022 089-DE DEBAT D'ORIENTATION
BUDGETAIRE 2023
FAY AUX LOGES Envoyé en préfecture le 23/12/2028
Reçu en préfecture ie 23/12/2022
UN AR ue RE RU
Publié le
10 : 045-214501421-20991222-2022 089-DE
Contexte
●Guerre en UKRAINE
●Ressources des énergies en baisse , hausse des coûts
●Inflation en zone euro
●Hausse des taux intérêts afin de limiter l'inflation
●Budget des ménages et entreprises impactés par la hausse des
prix = récession économique à prévoir en 2023, peu
d'investissement
●Taux de chômage faible 7,2% et difficultés de recrutement pour
les entreprises Quelques indicateur
2022 Prévisions 2023
+_ Inflation en oct 2022 6,2% *_ Inflation 4,2%
+ Dette publique 113,3% du + Dette publique 111% du PIB
PIB
+ Croissance 2,5%
* Croissance 1% Inflation
——— Etats-Unis 12 12
—— Zone euro
10: ----- Royaume-Uni 10
8. ===" Japon 8
6 | 6
4: 4
2: 2
0 0
21 -2
18 19 20 21 22
Inflation
12
10
©
N
#8
o
©
Æ
Emoyäen prisours à 2311272022
Façu an prélsolra ke 23112202
Taux d'intérêt dirf runs « ID :04821 450142120221 222-2022 099-DE
45 — Etats-Unis 45
4 —— Zone euro 4
35 ----- Royaume-Uni 3,5
3 + Japon LES
25 +265
2 &
1,5 1,5
1 1
0,5 05
0 0
20,5: AAC ep para {5
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Envoyé en préfecture le 28/12/2022
Reçu en préfecture ie 23/12/2022
a ne IR RSR RE RU
Publié le
45-214501491-2092:222-2022 089-DE
Projet Loi de Finances
●Ce projet de budget s’inscrit dans un contexte économique dégradé, marqué
par le maintien d’une inflation élevée et de craintes pesant sur le coût de l’énergie.
●Le Gouvernement s’assigne quatre objectifs :
●- Protéger les ménages face à la crise énergétique ;
●- Financer massivement les missions régaliennes de l’Etat ;
●- Préparer l’avenir grâce à un fort investissement sur l’éducation ;
●- Maîtriser la dépense publique.
●Maîtriser les dépenses de fonctionnement sur les années à venir. Pour rappel
Augmentation du point d'indice de 3,5% et hausse du coût des énergies. Il est demandé aux communes d'avoir une augmentation maîtrisée de leurs dépenses de fonctionnement jusqu'en 2027 afin de réduire globalement les dépenses publiques ( évolution taux inflation – 0,50) Envoyé en préfecture le 23/12/2028
3/12/2022
Ressources de la commune
●Ressources Fiscales
●Dotation Etat et Impôts locaux : taxes foncières, compensation taxe habitation,
taxe habitation résidence secondaire, taxe aménagement
●Ressources des immeubles : loyers
●Ressources des produits et services
●Ressources exceptionnelles : ventes immobilières, mobiliers ,
remboursements assurance Envoyé en préfecture le 23/12/2022
Reçu en préfecture le 23/12/2022
Publié le ee
1221222-2022 089-DE
Ressources de la commune
Produits des services
Impots et taxes
Dotation, subvention et
participation
Autres produits Envoyé en préfecture le 23/12/2022
Reçu en préfecture le 23/12/2022
——— ne,
Publié le ee
121-20221222-2022 089-DE
Evolution Budget principal
RECETTES
FONCTIONNE-
MENT
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
RECETTES
INVESTISSEMENT
DEPENSES
INVESTISSEMENT
2018 3 258 K€ 3 215 K€ 1 539 K€ 560 K€
2019 3 475 K€ 3 139 K€ 1 757 K€ 747 K€
2020 3 278 K€ 3 062 K€ 908 K€ 730 K€
2021
2022 Au
1/12/22
4 176 K€
3 636 K€
3 903 K€
2 903 K€
1 225 K€
842 K€
1 570 K€
1 318 K€ Envoyé en préfecture le 23/12/2022
Reçu en préfecture le 23/12/2022
Publié le
| — —> sm.’
1-20221222-2022 089-DE
DF Total dépenses de fonctionnement 3 903 135,60 € | 3 477 036,00 € 845 830,64 €| 45 403,56€| 2 903 209,80 €
011 Charges à caractère général 1 039 786,14 € 1 088 150€! 37131564€| -11 11954€] 1 141 916,65 €
012 |Charges de personnel et frais assimilés 1 582 620,43 € 1 597 000 € 70 000,00 € 1 528 673,98 €
65 Autres charges de gestion courante 194 539,71 € 200 000 € 167 724,41 €
66 Charges financières 13 872,95 € 12147 € 1 875,00 € 7 509,96 €
67 Charges exceptionnelles 175 588,22 € 2 500 €
68 Dotations aux amortissements et provisions 5 403,56 € 56 523,10 €
014 |Atténuations de produits 57 972,65 € 62 602 € 57 384,80 €
042 |Opé. d'ordre de transferts entre sections 833 391,94 € 250 000,00 €
022 (Dépenses imprévues 20 000 €
023 |Virement à la section d'investissement 494 637 € 152 640,00 €
RF Total recettes de fonctionnement 4 176 390,45 € | 3 477 036,00 € 845 830,64 €| 45 403,56€| 3 636 308,87 €
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 408 049,42 € 384 500 € 396 673,12 €
73 Impôts ettaxes 1 686 017,16 € 1 634 881 € 1 391 200,69 €
74 |Dotations, subventions et participations 1 328 923,61 € 1 269 655 € -12 500,00 € 1 024 625,20 €
75 Autres produits de gestion courante 65 055,79 € 60 000 € 65 928,29 €
76 Produits financiers
77 [Produits exceptionnels 656 448 18 € 93 000 € 75 000,00 € 14 590,93 €
78 |Reprise sur amortissements et provisions 45 403,56 €
013 |Atténuations de charges 21 791,36 € 15 000 €
042 |Opé. d'ordre de transferts entre sections 10 104,93 € 20 000 €
002 Résultat de fonctionnement reporté 183 330,64 € 183 330,64 €
Résultat de l'exercice sans reprise de résultat | ___273254,85€ | 133 099,07 €
Section de fonctionnement Envoyé en préfecture le 23/12/2022
Rarii an nréfartiira la 92/19/2022
| — —> sm.’
1222-2022 089-DE
DI |Total dépenses d'investissement 1 570 236,65 € | 2 207 830,55 € 564 830,12 € 1 318 970,77 €
10 Dotations, fonds divers et réserves
16 Emprunts et dettes assimilées 75 803,24 € 75 554,00 € 5 375,00 € 56 664,93 €
20 Immobilisations incorporelles 15 225,04 € 83 370,00 € 82 673,20 € 61 466,47 €
21 Immobilisations corporelles 1 289 349,79 € 820 289,00 € 41 638,51 € 453 175,77 €
23 Immobilisations en cours 179 753,65 € | 1 188 617,59 € 267 814,80 € 980 334,99 €
26 Participations et créances rattachées à des participations
27 Autres immobilisations financières
020 |Dépenses imprévues 20 000,00 €
040 |Opé. d'ordre de transferts entre sections 10 104,93 € 20 000,00 €
[041 Opérations patrimoniales
001 |Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 167 328,61 € 167 328,61 €
RI |Total recettes d'investissement 1 225 583,76 € | 2 207 830,55 € 564 830,12 € 842 233,46 €
10 Dotations, fonds divers et réserves 310 922,33 € 100 000,00 € 234 338,47 € I 163 717,06 €
13 Subventions d'investissement 16 445,61 € 129 063,34 € 311 981,86 € 197 517,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées 884 130,21 € 384 130,21 € 900 000,00 €
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours 4 863,88 € 20 999 40 €
27 Autres immobilisations financières
024 |Produits des cessions
040 |Opé. d'ordre de transferts entre sections 833 391,94 € 290 000,00 €
041 |Opérations patrimoniales
021 |Virement de la section de fonctionnement 494 637,00 € 192 640,00 €
001 |Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Résultat de l'exercice sans reprise de résultat - 344 652,89 € 476 737,31 €
Section investissement 2022 Envoyé en préfecture le 23/12/2028
Reçu en préfecture ie 23/12/2022
ARR oee ee AN
389-DE
Projets réalisés ou terminés sur
2022
●Travaux Eglise : 304 115,94 €
●Aménagement 1ère tranche RD 921:
276 342,48 €
●Acquisition matériel services
techniques Envoyé en préfecture le 23/12/2022
Reçu en préfecture le 23/12/2022
Publié le
IN + N45-91
| En _— =
4501491-20221222-2022 089-DE
Eau
Fonctionnement
BP 70 K£ - BS 510 K€
Investissement
BP 175 K£ - BS 409 K€
510 433 € 3 764€ 8/ 408 € 0 €
Assainissement
Fonctionnement
BP 162 K€ - BS 115 K€
Investissement
BP 137 K€ - BS 456 K€
133 108 € 19 980 € 347 353 € 117 131 €
Eau et assainissement au 2/12/2022 Publié le
NIVEAU DE TRESORERIE
Au 1/12/2020 Au 1/12/2021 Au 14/11/2022
1 408 303,96 € 1 660 694,78 € 1 7/84 100,00 €
Trésorerie Envoyé en préfecture le 23/12/2022
Reçu en préfecture le 23/12/2022
— =
421-20221222-2022 _089-DE
Emprunts de la commune
Sur 2022 encours de la dette 558 € /habitant.
Moyenne de la strate (3500 - 5000hab) en euros par
habitant 762 €
Objet Banque Date Montant Durée Taux Capital dûs Echu
Extension école Banque postale 01/08/2014 700 000 € 14 ans 3,13% 325 000,00 € 01/05/2028
Travaux rue André Chenal Crédit agricole 01/02/2020 500 000 € 20 ans 0,63% 459 958,45 € 01/02/2040
Gymnase Crédit Mutuel 31/10/2022 500 000 € 20 ans 1,50 % 494 629,07 € 31/07/2042
Station épuration Dexia Crédit Local 01/03/2005 320 000 € 20 ans 3,64% 56 000,00 € 01/06/2025
Réhabilitation des réseaux Crédit Mutuel 11/02/2019 750 000 € 20 ans 1,54% 637 500,00 € 31/12/2038 Complément
Réhabilitation Crédit agricole 09/10/2019 200 000 € 20 ans 1,29% 177 500,00 € 09/07/2039
Réseaux assainissement préfecture le 23/12/2022
réfecture le 23/12/2022
| — 7 =
14501421-20221222-2022 089-DE
Recettes de fonctionnement
Perspectives
DOTATIONS : Un amendement majore la DGF de 320 millions € pour 2023.
SUBVENTIONS : Stagnation des dotations de soutien à l’investissement local en 2023 sauf la DSIL qui baisse de 337 millions.
Création d’un « fonds vert » pour lutter contre le changement climatique : ce fonds, doté de 1,5 milliard € vise à soutenir les projets des collectivités territoriales en termes de :
• performance environnementale (rénovation des bâtiments publics des collectivités, modernisation de l’éclairage public, valorisation des biodéchets)
• adaptation des territoires au changement climatique (risques naturels, renaturation)
• amélioration du cadre de vie (friches, mise en place de zones à faible émission, …)
PRODUITS DES SERVICES : les tarifs ont été revus pour faire face à l’inflation. préfecture le 23/12/2022
réfecture le 23/12/2022
| — _— =
14501421-20221222-2022 089-DE
Taux 2022 National Dept 45 sur
ET QE plafond 2021 2021
TFB 42,19% 118,85 % 37,72% 47,54%
TFNB 68,84% 125,35 % 50,14 % 45,86 %
Recettes de fonctionnement
: Perspectives
IMPOTS : Il n’est pas prévu d’augmentation des impôts fonciers.
Taxe aménagement : La commune a augmenté le taux en 2022 en
le passant à 4% mais l’Etat nous oblige à en reverser une partie à
la Communauté de Communes. La CCL a voté un taux d’1% du
produit mais l’Etat va peut-être revoir les taux votés. Envoyé en préfecture le 23/12/2028
ie 29/12/2029
Projets Investissements à
terminer en 2023
- Rénovation du gymnase 1 900 K€
- Géothermie pour le gymnase et la salle des fêtes 380
K€
- Panneaux photovoltaïques sur le gymnase 48 K€
- Travaux de rénovation thermique à la mairie 170 K€
- City-stade 90 K €
- Désenclavement de la place du Souvenir 212 K€
- Révision du PLU 27 K€ Envoyé en préfecture le 23/12/2028
Projets commission Aménagement
du territoire
●Aménagement sécuritaire route de Nestin 40 K€
●Renaturation site de la Moinerie 80 K€
●Pluvial Rue du Moulin Rouge 20 K€
●Sécurisation RD 921 2ème phase 338 K€
●Déviation
●Travaux assainissement avant 2026 1 200 K€
●Schéma directeur eau potable Envoyé en préfecture le 23/12/2022
Reçu en préfecture le 23/12/2022
Publié le Te ——
ID : 045-214501421-20221222-2022 089-DE
DEMANDE DE BUDGET 2023 - Voté en commission JASAS du 09 novembre 2022
ECOLE ELEMENTAIRE : 275 enfants
TP Link routeur 98,60 €
Nea su ordinateur 101,98 €
Tabouret rond a roulettes 199,50 €
Climatiser la P1 comme la P2
Sol du bureau directeur
Films occultants de la P2 âbimés + cloture
Vitres cassées en P2
Voir pour de nouveaux
Store cassé classe 11
Fournitures 42 E x 275 enfants 11 550,00 € fournitures scolaires, materiel, livres...
Coo ve 11E x 275 Enf 3 025,00 € Sorties, car,
Classe cirque (53 enfants) ou autre 1219,00 Participation 23% (du cout initial de 100 euros soit 23 euros/enfant)
Classe de découverte CE1 (52 enfants) 2600,00 Participation de 50 euros par enfant (cout initial 330 euros)
Classe de mer CM1/CM2 (50 enfants) 5382,50 Participation 23% (du cout initial de 468 8 jours soit 107,65 euros/enfant)
Devoir de mémoire Lorris 520,00 CM2 (entrée + bus)
Devoir de mémoire Musée Meaux 1385,00 CM2 (entrée + bus)
Schoralia ou autre sortie culturelle 1000,00 68 élèves / 2 bus - concert sully sur Loire
Location bassin nautique 6300,00 estimé
Récompenses calculatrice CM2 (61 enfants) 1250,00 Calculatrice + livret du citoyen (25 E X 50 enfant)
Boissons remise lot fin d'année 70,00 boisson, lets
Pharmacie 100,00 renouvellement
Licence droit utilisation ENT 230,00 renouvellement annuel
Commission JASAS ECOLE MATERNELLE : 148 enfants Envoyé en préfecture le 23/12/2022
Reçu en préfecture le 23/12/2022
Publié le ———"s Article Budget 2023 ID :045-214501421-20221222-2022_089-DE
Atsem ok / voir devis ST ou régie
Peinture sanitaire adultes ok / voir devis ST ou régie
Tisanerie ok / voir devis ST ou régie
couloirs peinture Devis ST non prioritaire
Remplacement sol plastique classe 6 Devis ST non prioritaire
Total : 0,00€
Fournitures 43 E x 148 enfants 6 364,00 € Fournitures, materiel...
Coopérative 11 E x148 enfants 1628,00 Sorties, car, Spectacle Noel
Autres frais 1000,00 sortie culturelle
Total : 8 992,00 €
COLLEGE
Article Intitulé de l'article Service Budget 2023 Justification
INVESTISSEMENT
Participation communale 228 collégiens 3 420,00 € Sorties et voyages du collège / montant estimé
15 euros/enfant courrier du 22/09/2022
3420,00 €
MAISON DES JEUNES
Article Intitulé de l'article Service Budget 2023 Justification
INVESTISSEMENT
Conseil des jeunes 1 500,00 € Actions, projets, aide au démarrage
Total : 1 500,00 €
MAISON FAYCIENNE
arte DINTAETE RTS INVESTISSEMENT
Travaux électriques 5 000,00€ Devis a revoir. Déplacement des frigos maison faycienne Envoyé en préfecture le 23/12/2028
Reçu en préfecture ie 23/12/2022
UN AR ue RE RU
Publié le
10 : 045-214501421-20991222-2022 089-DE
Service Jeunesse
●Investissement
●restaurant scolaire : 2 sèches mains 1 320 €
●Pôle : table pique nique : 2 000 € Envoyé en préfecture le 23/12/2028
022
Commission Développement
Durable et Tourisme
● Mise en place d'une citerne de récupération d’eau de pluie du
bâtiment des services techniques de 30 m3, : 2 500 €
● Aménagement Terrain au long de l’Oussance 4 000 € et mobilier
1 200€
● Subvention de 50 € pour l'acquisition par 40 propriétaires d'un
récupérateur de minimum 200 ou 300 litres, sur présentation de
facture, soit total 2 000 €
● Réparation de la serre 7 104 €
● Conférence ou interventions sur le thème du développement
durable : 2 000 € Envoyé en préfecture le 23/12/2028
Commission Associations Fêtes et
cérémonies
●Gymnase municipal - panneau de marque 3 000 €
●Réfection du terrain tennis à côté de la salle des fêtes :
5 300,40 € (à actualiser car il date de 2016) . Envoyé en préfecture le 23/12/2028
2 089-DE Commission Démocratie Locale
●DEMOCRATIE LOCALE
●Cafés de quartier et réunion publique 500 €
●CULTURE
●Fonctionnement :
●Faystival 50 000 €
●Bibliothèque 7 000 € (achat livres et salon du livre 4 000 €)
●Programmation culturelle (3 spectacles) 10 500 €
●Action culturelle maison des jeunes 1 500 €, Conférence sur Pierre Avezard1 500 €
●Recettes estimées 42 000 € ( subventions, billetterie et buvette)
●Investissement
●6 praticables pour mini scènes salle Ravel 3 000 €
●Mobilier jeunesse bibliothèque 3 000 €
●Travaux peinture scène salle des fêtes ( devis en cours) Envoyé en préfecture le 23/12/2028
Reçu en préfecture ie 23/12/2022
Publié le
345-214501491-20921222-2022 089-DE
Commission Finances
- Etude Eco quartier CEREMA 7 200 € HT sur 3
ans dont 2 400 € par an.
Service administratif
- Remplacement serveur et certains ordinateurs :
34 000 €
- Agrandissement du colombarium : 3 340€ — Eee
| l ID : 045-214501421-20221222-2022 089-DE
SERV. ESPACES VERTS
Microtracteur 50 000,00 €
Couteaux de rechange pour le girobryeur 600,00 €
Lamier pour les tailles haies 600,00 €
1 semoir à engrais manuel pour les petites surfaces 500,00 €
SERVICE VOIRIE
Plots béton pour rélaisation de case de matériaux calcaires 1 500,00 €
Perforateur avec batteries en 36 V 800,00 €
SERVICE BÂTIMENT
1 véhicule type fourgon 30 000,00 €
1 scie sauteuse 300,00 €
Batterie de rechange 300,00 €
MAIRIE
Retrait du viel onduleur, remise en foncction des prises 1 000,00 €
Repérages des prises informatiques 9 000,00 €
Mise aux normes des portes automatiques 2 500,00 €
POLE
GTC sur la chaufferie 3 000,00 €
Relamping complet 5 000,00 €
Repérages des prises informatiques 1 000,00 €
Mobilier extérieur pour la terrasse 1 000,00 €
MALO
Remplacement blocs portes côté salle de jeux 6 000,00 €
Installation détection incendie dans régie via alarme intrusic 1 500,00 €
Changement grillage et mise en place de brise vue 2 400,00 €
Eglise
Remplacement des ampoules sodium en LED 900,00 €
Services techniques et Espaces verts GYMNASE
FOOT
Ecole élémentaire
ECOLE MATERNELLE
Salle polyvalente
RESTAURANT SCOL.
Remplacement du tableau des scores
Remplacement du système de l'alarme
Porte vélo et poubelles à l'entrée
Cordes pour exercices physiques
Remplacement des mains courantes
Traceuse à rouleau
Modification du système d'alarme du garage
Remplacement grillage derrière les serres
Portail côté espaces verts
GTC
Rafraichisseur d'air en P1
Clôture autour des bâtiments, portillon
Remplacement du bruleur chaudière
Relamping complet
Nettoyage du circuit de chauffage en P2
Travaux de peinture dans les bureaux ATSEM
Modification système d'alarme intrusion
Spots dans la petite salle
Relamping complet
Ouverture de la cloison entre salle et laverie
Remplacement des wc par des urinoirs
Reprise de la sous-station due aux infiltrations
1 000,00 €
500,00 €
20 000,00 €
600,00 €
2 500,00 €
4 000,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
25 000,00 €
5 000,00 €
1 500,00 €
11 000,00 €
1 200,00 €
7 000,00 €
3 700,00 €
1 000,00 €
5 500,00 €
7 000,00 €
2 000,00 €
5 000,00 € BOULANGERIE ne Reprise du tableau électrique rasète 28e
réfection du circuit de chambre froide DS DIE ARE
PISCINE
Matériel de plomberie ; pompe vide cave 1 000,00 €
Renforcement de la clôture autour des bassins 1 500,00 €
Matériel festif
Bamum 3x3 1 000,00 €
Pièces détachées de barnum (pieds, poids...) 1 000,00 €
Chariot / caisse de stockage à roulettes 1 000,00 €
Accessibilité PMR
Bandes podotactiles du parking à la SAPO 1 000,00 €
Bandes podotactiles du parking à la Piscine 1 000,00 €
Mise aux normes
Défibrillateur pour les ERP des catégories 1 à 4 15 000,00 €
Total bâtiments 168 400,00 €
VOIRIE
Affaissement rue de la Moinerie 6 000,00 €
Reprise devant le fleuriste 31 000,00 €
Trottoir rue du Carrouge 40 000,00 €
Parking Petite Tablée 60 000,00 €
Rénovation du monument Abbé Thomas 6 000,00 €
Route des Coudreaux (gravillonnage) 50 000,00 €
Rue du Petit Port (purges) 5 000,00 €
Rue de la Verrerie (rénovation avec bordures) 60 000,00 €
258 000,00 €] Envoyé en préfecture le 23/12/2022
__ ure le 23/12/2022
ee
421-20221222-2022 _089-DE
Nom Prénom Qualité Montant 2022
MURA Frédéric Maire 24 694,50€
HUET Gérard 1* adjoint 9 972,78€
BLANLUET Magali 2ème adjointe 9 022,98€
PELLETIER Fabrice 3ème adjoint 9 022,98€
MERIAU Aline gème adjointe 9 022,98€
GUYARD Bruno 5ème adjoint 9 022,98€
YANG Aurore 6ème adjointe ° 9 022,98€
BAUMY Philippe 7ème adjoint 9 022,98€ HUREL Marianne 8ème adjointe 9 022,98€ BOUQUIER Anne CM déléguée action 4 273,98€ sociale
JAMAIN Audrey CM déléguée 2 824,82€
associations
TESSIER Christelle CM déléguée 1 086.87€
associations
INDEMNITES DES ELUS